P lan O perativo I nstitucional Evaluación Tercer Trimestre. Oficina de Planeamiento

Transcripción

1 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Terrritorial P lan O perativo I nstitucional 0 6 Evaluación Tercer Trimestre PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 0

2 INDICE I. Introducción 0 II. Legal 0 III. Perspectivas 0. Visión Misión Institucional 0. Objetivos Institucionales 0.. Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04 IV. Organización Institucional Estructura Orgánica es Ejecutoras Funciones Generales 09 V. Marco Presupuestario 5 VI. Programación de es 8 a. POI de funciones 8 b. POI Estratégico c. POI Programático 9 ANEXO 40 LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 4 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, acorde con el nuevo ROF PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

3 I. Introducción El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI que corresponde al año 06 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 0-04, en la presente evaluación se incluye referencialmente el PEI aprobado con RER N 7-06-GR/GRM de fecha de Octubre del 06, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 06. Paticiparon las es Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y es Orgánicas durante el año 06. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 0-0-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, modificado por Ordenanza Regional Nº 0-04-CR/GRM en el que la implementación gradual del ROF culmina el 0 de Mayo del 06. Por lo que con Opinión Técnica INFORME N 8-06-GRMOREPLAN-ODIT del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Informacióne se renueva a los Usuarios del SIIGOREM, adecuado a la nueva Estructura Orgánica. La Directiva General del de Planeamiento Estratégico N CEPLAN publicada el 04 de Abril de 04 incluye en su Artículo. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 9. indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN PESEM PEI POI Presupuesto; en este marco el CEPLAN a nivel nacional, está brindando asistencia técnica de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes. Con Decreto Supremo N PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado.. Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice mente, las entidades deben elaborar un Plan Operativo, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

4 planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto esta le idos II. Legal a. Ley N Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N Ley de s de la Descentralización c. Ley Nº 797, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 7658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N 79 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N 07 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 06. g. Decreto Legislativo No. 088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 0 j. Decreto Supremo Nº PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional l. Directiva N CEPLAN, Directiva General del de Planeamiento Estratégico. m. Decreto Supremo N PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 0-0-CR/GRM que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF. o. Ordenanza Regional CR/GRM, que ordena la implementacion del nuevo ROF en dos () años. III. Perspectivas. Visión Misión Institucional VISIÓN INSTITUCIONAL Somos una institución moderna, integrada que brinda servicios de calidad y eficiencia con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenibles y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando un impacto positivo en bienestar de la población moqueguana, con una adecuada priorización y enfoque territorial de la inversión pública y privada. MISIÓN INSTITUCIONAL Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.. Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

5 CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 0, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 06-0-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 0 04 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 49-0-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación... OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI) El presente POI se construye en base al PEI 0 04, actualmente se viene articulando el PDRC, el PEI y el POI, lo que tomará vigencia inmediatamente después de su aprobación con la nueva estructura orgánica del ROF vigente. En el Plan Estratégico Institucional 0 04 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes: EJE ESTRATÉGICO : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OBJETIVO GENERAL : OEGI : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OEEI. Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. OEEI. Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua. EJE ESTRATÉGICO : OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS OBJETIVO GENERAL : OEGI : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI. Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades. OEEI. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad OEEI. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano. OEEI.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. OEEI.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno. OEEI.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua. EJE ESTRATÉGICO : ESTADO Y GOBERNABILIDAD PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 4

6 OBJETIVO GENERAL : OEGI : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI. Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional. OEEI. Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales. EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4. Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido. OEEI 4. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad. OEEI 4. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales. OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental. OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5. Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación. OEEI 5. Promover la inversión privada y/o público privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes. EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6. Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. OEEI 6. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua. OEEI 6. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico. OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos. OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 5

7 IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4. ESTRUCTURA ORGÁNICA Con Ordenanza Regional CR/GRM publicada en 0 MAY 04, se dispone la implementación progresiva por dos () años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 0-0-CR/GRM, quedando la Nueva estructura como sigue: CAPÍTULO I 0. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 0.. Consejo Regional CAPÍTULO II 0. ÓRGANO DE GOBIERNO 0.. Presidencia Regional 0... Vicepresidencia Regional CAPÍTULO III 0. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN CAPÍTULO IV 04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.. Órgano de Control Institucional 04.. Procuraduría Pública Regional CAPÍTULO V 05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.. Gerencia General Regional Directorio Regional CAPÍTULO VI 06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 06.. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada 06.. Oficina Regional de Asesoría Jurídica Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Presupuesto y Hacienda Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información Oficina de Programación e Inversiones Oficina de Ordenamiento Territorial Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana CAPÍTULO VII 07. ÓRGANOS DE APOYO 07.. Secretaría del Consejo Regional 07.. Secretaría General 07.. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Oficina Regional de Administración Oficina de Recursos Humanos Oficina de Logística y Servicios Generales Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorería Oficina de Control Patrimonial Oficina de Ejecución Coactiva PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 6

8 CAPÍTULO VIII 08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente Sub Gerencia de Gestión Ambiental Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 08.. Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Equipo Mecánico 08.. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Energía y Minas Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gerencia Regional de la Producción Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerencia Regional de Agricultura Gerencia Regional de Educación 08.. Gerencia Regional de Salud 08.. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones CAPÍTULO IX 09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.. Gerencias Sub Regionales 09.. Archivo Regional Moquegua CAPÍTULO X 0. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 0.. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 0.. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 7

9 CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL VICEPRESIDENCIA ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA GERENCIA GENERAL REGIONAL DIRECTORIO REGIONAL SECRETARÍA GENERAL OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA () () GERENCIAS REGIONALES SECTORIALES () DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL () OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERÍA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL () OFICINA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES () GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXT. Y TURISMO GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO GERENCIA SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO ARCHIVO REGIONAL SUB GERENCIA DE OBRAS SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO SUB GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RR. NN. CETICOS (*) PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 8

10 4. UNIDADES EJECUTORAS : REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 00-44: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 00-7: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO : GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO : REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA : REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES : REGION MOQUEGUA-EDUCACION 8 0-7: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO : REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO : REGION MOQUEGUA-SALUD 40-7: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 40-94: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 4. FUNCIONES GENERALES CAPÍTULO I 0. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 0.. Consejo Regional El Consejo Regional, es el responsable de normar y fiscalizar al Gobierno Regional. Su organización y funciones se regulan en su reglamento interno CAPÍTULO II 0. ÓRGANO DE GOBIERNO 0.. Presidencia Regional La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo y representante legal del Gobierno Regional de Moquegua. El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y el titular del pliego presupuestal, es responsable de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo Vicepresidencia Regional El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remuneración correspondiente a su cargo, sin derecho a dietas. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 9

11 CAPÍTULO III 0. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN Los Órganos Consultivos y de Coordinación son entes de consulta, que promueven la participación de personas naturales y jurídicas, generando sistemas de coordinación y colaboración que contribuyen al logro de los fines y objetivos estratégicos del Gobierno Regional. Cada Órgano Consultivo Regional, elabora y aprueba su Reglamento Interno, y se formaliza mediante Ordenanza Regional previo acuerdo del Consejo Regional. CAPÍTULO IV 04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.. Órgano de Control Institucional El Órgano de Control Institucional es responsable de efectuar el control gubernamental de la gestión del Gobierno Regional de Moquegua de acuerdo a las Leyes de la materia; mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. En el desempeño de sus labores, el titular del OCI actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia Procuraduría Pública Regional La Procuraduría Pública Regional es responsable de ejercer judicialmente la representación y defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Moquegua, conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. CAPÍTULO V 05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.. Gerencia General Regional La Gerencia General Regional es la responsable de la gestión administrativa del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional Directorio Regional Es una instancia de coordinación y toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la gestión vigente. Su funcionamiento se regulará por el Reglamento Interno propuesto por sus miembros y aprobado por Resolución Ejecutiva Regional de orden general y de interés institucional. Constituyen una unidad funcional no orgánica. Está integrado por el Gerente General Regional quien asumirá las funciones de coordinación, Gerentes Regionales, Jefes de Oficinas Regionales, Gerentes Sub Regionales y otras jefaturas que amerite el caso, quienes sesionarán bajo la presidencia del Presidente Regional; siendo solidariamente responsables por los acuerdos que adopten y, en cuanto corresponda de su ejecución. CAPÍTULO VI 06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos La Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos es el órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Moquegua en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el ámbito regional, de manera de contribuir a la gobernabilidad democrática de la región y el país. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional, ejerciendo su autoridad sobre el personal de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales. Para el cumplimiento de sus funciones generales que son, la promoción del diálogo y la prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y, el logro de sus objetivos y metas ante la Presidencia Regional, mantiene relaciones de coordinación con los PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 0

12 diferentes órganos del Gobierno Regional, así como, con organismos públicos y privados, regionales, nacionales y locales, relacionados al ámbito de sus competencias Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada La Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada es responsable de impulsar la promoción de la inversión privada y de articular la oferta laboral en la región Moquegua. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus actos se coordinan y validan con la opinión favorable de las Gerencias correspondientes o quien haga sus veces Oficina Regional de Asesoría Jurídica La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de dirigir, evaluar y ejecutar las acciones o actividades jurídicas del Gobierno Regional de Moquegua; brinda los servicios de asesoramiento y esclarecimiento de consultas a la Alta Dirección, Gerencias o Direcciones Regionales hasta el Tercer nivel organizacional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, es responsable de los procesos de planeamiento estratégico prospectivo, presupuesto, tributación, programación de inversiones, cooperación técnica internacional, desarrollo institucional y tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional La es responsable de elaborar y evaluar los planes de desarrollo, coordinar y ejecutar los procesos de planeamiento. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Presupuesto y Hacienda La Oficina de Presupuesto y Hacienda es responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información La Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información es responsable de conducir el proceso de modernización orientando y asesorando en el cambio sistemático de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en el Gobierno Regional haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Programación e Inversiones La Oficina de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Ordenamiento Territorial La Oficina de Ordenamiento Territorial es responsable de conducir el proceso de ordenamiento territorial y ejecutar las políticas y planes en materia de demarcación territorial y de bienes nacionales en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana La Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana es la responsable de asesorar a la Alta Dirección en asuntos de defensa nacional, civil y seguridad ciudadana. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. CAPÍTULO VII PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

13 07. ÓRGANOS DE APOYO 07.. Secretaría del Consejo Regional La Secretaría del Consejo Regional es la unidad orgánica encargada de las acciones de apoyo y asesoramiento al Consejo Regional, en temas de su competencia y está a cargo de un funcionario designado para tal efecto y cumplirá las funciones que se le asigne en el Reglamento Interno del Consejo Regional. Depende jerárquicamente del Consejo Regional Secretaría General La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, imagen institucional, trámite documentario y archivo central del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es la responsable de supervisar el desarrollo de las actividades, programas y proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional de Moquegua y adicionalmente de ejecutar la liquidación de los mismos de acuerdo a los procedimientos de la normatividad vigente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional Oficina Regional de Administración La Oficina Regional de Administración es un órgano de apoyo, encargado de conducir y evaluar la organización y gestión de las acciones inherentes a los procesos técnicos de los sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad, patrimonio y tesorería. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Oficina de Recursos Humanos La Oficina de Recursos Humanos, es la responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Oficina Regional de Administración Oficina de Logística y Servicios Generales La Oficina de Logística y Servicios Generales es un órgano de apoyo, encargado de proporcionar los recursos materiales, bienes y servicios que las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua requieran, en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo adecuado; así como es responsable de ejecutar las acciones legales, técnicas y administrativas en el saneamiento, registro, gestionar y control de los bienes patrimoniales de la institución. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración Oficina de Contabilidad La Oficina de Contabilidad es responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema Nacional de Contabilidad. Depende funcionalmente de la Dirección General de Contabilidad Pública y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración Oficina de Tesorería La Oficina de Tesorería, es responsable de conducir las acciones del Sistema Nacional de Tesorería. Depende funcionalmente de la Dirección General de Tesoro Público, y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración Oficina de Control Patrimonial La Oficina de Control Patrimonial es la responsable de ejecutar acciones legales, técnicas y administrativas, relacionadas con el registro y control de los bienes patrimoniales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración Oficina de Ejecución Coactiva La Oficina de Ejecución Coactiva es la unidad orgánica de apoyo que se encarga de ejercitar la facultad coactiva que tiene la administración regional, respecto de los actos administrativos que imponen obligaciones de hacer o de no hacer. Ejerce sus funciones y atribuciones con independencia funcional y técnica. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

14 CAPÍTULO VIII 08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente es un órgano de línea, encargado de las funciones específicas en materia de recursos naturales y ambiente. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Sub Gerencia de Gestión Ambiental La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es un órgano de línea, en materia de gestión ambiental. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales La Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales es un órgano de línea, en materia de recursos naturales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente Gerencia Regional de Infraestructura La Gerencia Regional de Infraestructura es la responsable de la formulación, elaboración y correcta ejecución del expediente de los proyectos de inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Sub Gerencia de Estudios y Proyectos La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es la responsable de conducir la formulación de estudios y proyectos de pre-inversión e inversión en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Obras La Sub Gerencia de Obras es la responsable de la correcta ejecución de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Equipo Mecánico La Sub Gerencia de Equipo Mecánico, es responsable de administrar y mantener en forma operativa el equipo mecánico en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social La Dirección Regional Desarrollo e Inclusión Social es la responsable de generar las acciones necesarias para permitir el desarrollo e inclusión social de las personas con algún nivel de vulnerabilidad, permitiendo elevar su calidad de vida en la región Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente General Regional Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Energía y Minas La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía, minas e hidrocarburos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de la Producción La Gerencia Regional de la Producción, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera, de industria y la pequeña y microempresa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre

15 La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Agricultura La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Educación La Gerencia Regional de Educación, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Salud La Gerencia Regional de Salud, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. CAPÍTULO IX 09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.. Gerencias Sub Regionales Las Sub Gerencias Regionales son órganos desconcentrados territorialmente encargados de la ejecución de proyectos, programas y/o actividades de inversión, así como para formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo del ámbito de su jurisdicción. Se constituyen en las provincias de Ilo y Sánchez Cerro y dependen de la Gerencia General Regional Archivo Regional Moquegua Es un órgano conformante del Sistema Nacional de Archivos, que conduce la actividad archivística en la Región Moquegua, dependiente administrativa de la Gerencia General y técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. CAPÍTULO X 0. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 0.. Proyecto Especial Regional Pasto Grande El Proyecto Especial Pasto Grande es un organismo desconcentrado, dependiente de la Presidencia Regional, responsable de la elaboración, conducción y evaluación del plan de gestión del recurso hídrico dentro del ámbito de la Región Moquegua. Tiene autonomía económica y administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente y se rige por su Manual de Operaciones. 0.. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo Es un organismo público adscrito al Gobierno Regional de Moquegua, tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, encargado de generar polos de desarrollo a través del incremento de la mano de obra directa e indirecta, los niveles de consumo en las zonas de influencia, el nivel de exportaciones en general y la consolidación del desarrollo socio económico regional. El Gobierno Regional de Moquegua supervisa su administración, promoción y desarrollo. V. Marco Presupuestario Evaluación de Ejecución Presupuestal por es Ejecutoras por trimestres PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 4

16 Presupuesto Presupuesto Institucional de Institucional Pliego Ejecutora Apertura Modificado (% ) PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,68,94 77,800,996 9,59,55 4,78,57 8,948,67 49,84,5 5.6% REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA,758,977 4,6,0,56,07 77,454 90,6 888, % REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,4,97 7,80,09 8,9,55,79,5 8,8,05 8,80, 48.4% REGION MOQUEGUA-EDUCACION,47,08 6,89,56,4,95,795,86,967,0 4,46,8 66.5% REGION MOQUEGUA-SALUD 9,97,9 8,8,49 4,48,586 6,896,6 8,47,778 9,4,85 64.% 0044 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,0,000,70,566 9,806,645,44,57,789,95,77,99 4.% 007 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 9,59,,945,7 4,565,690 7,79,89 8,6,96 8,656,75 7.4% 007 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO,096,7 7,48,494 7,408,944 5,5,75 5,,7 6,844,596 6.% 0007 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,96,55 60,709,49 45,99,79,85,65 4,60,04 7,088, % 0008 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 6,80,780,947,90 4,46,76 4,405,54 4,598,495 5,4, % 007 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,99,785 5,707,49 9,045,588,694,49,,48,8, % 009 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000,76,6 780,009 7,9 06,6 6,48 45.% 0094 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 4,6,48 9,75,09,5,4,697,88 4,058,57 4,776, % TOTAL PLIEGO 08,06, ,68,94 8,878,60 68,06,6 94,48,44,,9 59.% TOTAL PLIEGO (59.%) REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (5.6%) 600,000, ,000, ,68,94 00,000,000 80,000,000 60,000,000 77,800, ,000,000 00,000,000 08,06,474 8,878,60 40,000,000 0,000,000 00,000,000 97,68,94 9,59,55 00,000,000 00,000,000 68,06,6 94,48,44,,9 80,000,000 60,000,000 40,000,000 0,000,000 4,78,57 8,948,67 49,84,5 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA (58.8%) 5,000,000 4,500,000 4,6,0 4,000,000,758,977,500,000,000,000,56,07,500,000,000,000,500,000,000,000 77,454 90,6 888,57 500,000 40,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES (48.4%) 7,80,09 8,9,55 4,4,97 8,8,05 8,80,,79,5 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim REGION MOQUEGUA-EDUCACION (66.5%) REGION MOQUEGUA-SALUD (64.%) 8,000,000 6,89,56 45,000,000 6,000,000 40,000,000 8,8,49 4,000,000,000,000 0,000,000,47,08,4,95 5,000,000 0,000,000 5,000,000 9,97,9 4,48,586 8,000,000 0,000,000 6,000,000 4,000,000,795,86,967,0 4,46,8 5,000,000 0,000,000 6,896,6 8,47,778 9,4,85,000,000 5,000,000 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 5

17 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE (4.%) 6,0,000,70,566 9,806,645,44,57,789,95,77,99 40,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO (7.4%) 9,59,,945,7 4,565,690 7,79,89 8,6,96 8,656,75 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0,000,000 5,000,000 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (6.%) 7,48,494,096,7 70,000,000 60,000,000 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (74.6%) 60,709,49 0,000,000 7,408,944 50,000,000 49,96,55 45,99,79 5,000,000 40,000,000 0,000,000 5,000,000 5,5,75 5,,7 6,844,596 0,000,000 0,000,000 0,000,000,85,65 4,60,04 7,088,00 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO (65.4%) 6,80,780,947,90 4,46,76 4,405,54 4,598,495 5,4,77 8,000,000 6,000,000 4,000,000,000,000 0,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000,000,000 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO (57.6%) 8,99,785 5,707,49 9,045,588,694,49,,48,8,677 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO (45.%) 5,000,000 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (64.7%),000,000,800,000,76,6 0,000,000 9,75,09,600,000,400,000,00,000 5,000,000 4,6,48,5,4,000, , , ,009 0,000, , ,000 00,000 7,9 06,6 6,48 5,000,000,697,88 4,058,57 4,776,975 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 6

18 EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCIONES DEL POI 06 TERCER TRIMESTRE Ejecutora Presupuesto Institucional de Apertura PIA Presupuesto Institucional Modificado PIM Acumulado er.trim Pliego do. Trim er. Trim 4to. Trim 0: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,860,07 4,76,8 6,058, 5,75,609 5,9, 4,850, % 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD,4,4 6,806, 800,966 44,7 48,6 407,64.8% 07: TRABAJO,07,6,05,447,09,860 8,877 55,78 8, % 4 08: COMERCIO 0,56,4 740,56 46,508 66,99 0, % 5 09: TURISMO 69,8 664,64 407,949 8,80 9,074 50, % 6 0: AGROPECUARIA,6,590 0,,007,470,799,00,6 5,,5 5,49, 44.7% 7 : PESCA,6,98,977,87 868,465 9,94 44,6 87, % 8 : ENERGIA,674,776,04,405 6,0 90,58 00,68 0,87 9.6% 9 : MINERIA 65, ,454 46,70 56,70 9,958 97,48 5.8% 0 4: INDUSTRIA 06,5 0,955 4,0 44,86 45,698 5, % 5: TRANSPORTE 4,86,450 45,077,949,477,5,557,006 0,060,4 9,859,84 5.% 6: COMUNICACIONES 0 7,955 60,509 5,76 7,99 96, % 7: AMBIENTE,000, ,96,70 5,54 8,05 5,955.5% 4 8: SANEAMIENTO 4,87 4,000,7,448,804 85,775,97,04,0 6.% 5 9: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 4,75 858,4 679,8 77,7 6,865 8, % 6 0: SALUD 98,7,067 4,99,5 94,78,678 9,666,79 8,89,84 46,68, % 7 : CULTURA Y DEPORTE 697,09 05,44 0,789 9,5 45,554 45, % 8 : EDUCACION 6,5,56 95,9,050 5,85,9,48,875 8,00, 46,40, % 9 : PROTECCION SOCIAL 974,49,4,9 70,800 6,9 99,65 04,6 6.6% 0 4: PREVISION SOCIAL,605,096 4,456,64 0,78,,46,8,00,65,64, % 5: DEUDA PUBLICAL 0,45,5,790,69,790,69 5.% TOTAL PLIEGO 08,06, ,68,94 8,878,64 68,06,6 94,48,47,,95 59.% (% ) 600,000,000 TOTAL PLIEGO (59.%) 0: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (64.9%) 500,000, ,68,94 0,000,000 5,000,000 4,76,8 400,000,000 00,000,000 08,06,474 8,878,64 0,000,000 5,000,000 5,860,07 6,058, 00,000,000 00,000,000 68,06,6 94,48,47,,95 0,000,000 5,000,000 5,75,609 5,9, 4,850,58 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 8,000,000 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (.8%),500,000 07: TRABAJO (49.7%) 7,000,000 6,000,000 6,806,,000,000,07,6,05,447 5,000,000,500,000 4,000,000,000,000,4,4,000,000,09,860,000,000,000, ,966 44,7 48,6 407,64 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 500,000 0 PIA PIM Acumulado 8,877 er.trim 55,78 8,805 do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 7

19 08: COMERCIO (58.9%) 09: TURISMO (6.4%) ,56,4 700, ,000 69,8 664, , ,56 66,99 400, , , PIA PIM Acumulado 46,508 er.trim do. Trim 0,05 er. Trim 4to. Trim 00,000 00,000 0 PIA PIM Acumulado 8,80 er.trim 9,074 50,045 do. Trim er. Trim 4to. Trim 0: AGROPECUARIA (44.7%) : PESCA (4.9%) 5,000,000 0,000,000 0,,007 4,000,000,500,000,6,98 5,000,000,000,000 0,000,000 5,000,000,6,590,470,799,500,000,000,000,500,000,977,87 0,000,000 5,000,000,00,6 5,,5 5,49,,000, , ,465 9,94 44,6 87,548 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim : ENERGIA (9.6%) : MINERIA (5.8%),500,000,00,000,000,000,04,405,000, ,454,500,000,674, ,000 65, ,000,000,000 6,0 400,000 46,70 500, ,58 00,68 0,87 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 00,000 0 PIA PIM Acumulado 56,70 er.trim 9,958 do. Trim 97,48 er. Trim 4to. Trim 4: INDUSTRIA (64.8%) 5: TRANSPORTE (5.%) 50,000 00,000 06,5 0,955 50,000,000 45,000,000 45,077,949 40,000,000 50,000 00,000 50,000 4,0 44,86 45,698 5,606 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 0,000,000 5,000,000 4,86,450,477,5,557,006 0,060,4 9,859,84 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 8

20 6: COMUNICACIONES (47.5%) 7: AMBIENTE (.5%) ,500, ,955,000,000,000, ,500, ,000, ,509,500, ,854,000, , PIA PIM Acumulado 5,76 er.trim 7,99 do. Trim er. Trim 4to. Trim 500,000 0,70 PIA PIM Acumulado 5,54 8,05 5,955 er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 4,500,000 4,000,000,500,000,000,000 8: SANEAMIENTO (6.%) 4,000,7,000, , , ,000 9: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (79.%) 858,4 679,8,500, ,000,000, ,000,500,000,000, , ,87,448,804 85,775,97,04,0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 400,000 00,000 00,000 00, ,75 PIA PIM Acumulado 77,7 er.trim 6,865 do. Trim 8,595 er. Trim 4to. Trim 0: SALUD (66.6%) : CULTURA Y DEPORTE (6.7%) 60,000,000 40,000,000 4,99,5 800, , ,09 0,000, ,000 00,000,000 98,7,067 94,78, ,000 80,000, ,000 60,000,000 40,000,000 0,000,000 9,666,79 8,89,84 46,68,04 00,000 00,000 00,000 05,44 0,789 9,5 45,554 45,900 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim : EDUCACION (59.%) : PROTECCION SOCIAL (6.6%) 50,000,000,00,000,4,9 00,000,000 95,9,050,000, ,49 50,000,000 6,5,56 800,000 70,800 5,85,9 600,000 00,000, ,000 99,65 50,000,000,48,875 8,00, 46,40,005 00,000 6,9 04,6 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 9

21 4: PREVISION SOCIAL (70.4%) 5: DEUDA PUBLICA (5.%) 6,000,000 4,000,000,605,096 4,456,64 4,000,000,500,000,45,5,000,000 0,000,000 0,78,,000,000,500,000 8,000,000,000,000,790,69,790,69 6,000,000,500,000 4,000,000,46,8,00,65,64,06,000,000,000, ,000 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim 0 0 PIA PIM Acumulado er.trim do. Trim er. Trim 4to. Trim PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre 0

22 Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos del Segundo Trimestre del 06 Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M OQUEGUA 00,95,98 06,58,658 98,40,940 4,75,55,49,76 5,096, % N Producto / Proyecto PIA PIM Avance % Acumulado er. Trim. do. Trim. er. Trim. 006: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION,7,87 8,9,76,840,6 57,90,004,859,6, % : OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 078: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA 0049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA 004: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 064: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA 4,00,000,080,859 7,508,97,97,859,089,7,490,77 6.% 0,74 5,97 0 5, % 80,000 48,45 95,849 0,54 9,05 6, % 0, % 0, % 0,976,565,0,49 6,8 6,88 888,08 4.0% : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 04677: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO- 08: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-8: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA 0579: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 0658: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA 0 64,09 50,49 7,444,6 89,7 85.0% 0,60,485,04,758,76,5 58, , % 9,478,66 55,5,45 40,084,46,75,958,068,877 5,79,68 7.7%,800,000,9,8 77,64 6,04,685 47, % 06466: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 04 EN LA PROGRESIVA 9+40, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 0,670,6 77, ,80 8, % 500, % : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO- 54, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA 500,000 5,4 40,55 4,000 4,700,85 7.6% 0 49, % : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 07745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA 07787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 4, % 0 8,500 6, , % 0 5,645 60,9 5,598 7,76 8,48 7.% PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 06 Tercer Trimestre