OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2010)

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1 NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACION DE DESARROLLO NOMBRE DE LA UNIDAD: MAQUINARIA & EQUIPO PESADO FECHA: 31 de Diciembre de 2010 OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2010) 1. Incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura comunal y vial en los diferentes cantones. 2. Realizar coordinación interinstitucional y participación en la ejecución de proyectos del plan intersectorial para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad indígena. OBJETIVOS ESPECIFICOS SEÑALADOS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD A LOS QUE SE VINCULAN LAS METAS: 1.1 Mejoramiento de la red vial provincial, en apoyo a los programas productivos, turísticos y de infraestructura educativa, deportiva y comunal, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 2.1 Mejoramiento de los campos deportivos y recreativos, con el equipo y maquinaria de la Administración de Desarrollo, para habilitar las instalaciones recreativas para la comunidad 3.1 Coadyuvar a la mejora de la red de acueductos rurales y realización de zanjas y recabas, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de construir acueductos para las comunidades. 4.1 Mantenimiento y bacheo de la red vial provincial, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el propósito de dar apoyo a los proyectos productivos, turísticos y de infraestructura civil. 5.1 Limpieza de zonas costeras, con la maquinaria y equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de mantener las playas limpias para el turismo local 1

2 Cuadro nº 1 Nº Y DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ESPECÍFICAS a) Construcción de 20 kilómetros de caminos en los diferentes cantones de la provincia (4 Limón, 12 Matina, 5 Siquirres, 6.5 Talamanca) b) Brindar el servicio de acarreo de 8000 M3 de material de río para la construcción a los centros educativos deportivos, comunales y mantenimiento de caminos. RESULTADOS AL: 31 de Diciembre 2010 INDICADORES PROGRAMADO ALCANZADO % CUMPLI MIENTO METAS SEMESTRALES Y AVANCE ME TAS ANUALES Kilómetros construido % FUENTE DE DATOS Nivelaciones y limpiezas de 4 campos deportivos y recreativos, en los diferentes cantones de la Provincia, en el año 2010 # de campos deportivos nivelados % Instalación de tuberías para acueductos rurales, y realización de zanjas y Metros lineales % 2

3 recabas en metros lineales, drenado de ríos en los diferentes cantones de la Provincia de Limón, en el Mantenimiento y bacheo de 360 Km de caminos cantonales en la Provincia, para el Kilómetros % Limpieza de al menos 4 zonas costeras para el año # de zonas % 3

4 JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS METAS: 1. Para las metas cumplidas en un 100%, señale ampliamente lo siguiente: a) Los aspectos positivos que incidieron el los resultados obtenidos: En lo concerniente a todas las metas, La administración ha dispuesto en suficiente cantidad y cuando se necesita, de los recursos económicos necesarios para cubrir rubros tales como: reencauche de llantas, adquisición de repuestos, combustibles, horas extras, viáticos y todas las necesidades que ha presentado nuestro personal y equipos para cumplir. El recurso humano operativo asignado a este programa a mostrado una alta predisposición al buen desempeño de los trabajos asignados, igualmente son operadores que cuentan con una basta experiencia en las labores que desempeñan, lo cual es muy importante cuando se cuenta con equipos último modelo y con valores tan altos. Una gran colaboración y predisposición además de la eficiencia que se obtuvo por parte del sector administrativo en todo tipo de trámites, desde licitaciones hasta adelantos de viáticos, liquidaciones, certificaciones, solicitudes de compra, requisiciones, entre otros que aunados con la excelente labor operativa se conjugan para el alcance de las metas establecidas. La gran flota de maquinaria con la que se cuenta, la cual es de ultima generación, que desde el año 2007 ha venido en incremento y el cual esta compuesto de 9 vagonetas, 5 Back Hoe, 2 Niveladoras, 4 excavadoras (2 Long Front), 1 camión cisterna, 1 cabezal, 1 compactadora y 1 tractor. El hecho de contar con una estación de combustible en el plantel, ha permitido suplir con mayor celeridad las necesidades de combustible de los equipos. Aunado a esto, se cuenta con un camión cisterna para abastecer la maquinaria pesada en el centro de trabajo, con esto, se ha logrado impulsar la productividad en el campo de trabajo ya que se optimiza el tiempo, lo que se traduce en un beneficio para la comunidad. El apoyo interinstitucional en obras de infraestructura. A continuación se detalla específicamente cada meta: Meta 1: Las condiciones climatológicas han permitido el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo cual permitió la construcción de 32.5 Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón (5 Km), Matina (14 Km), Siquirres (6 Km), Talamanca (7.5 km). Meta 2: Para la meta de Mejoramiento de Campos Deportivos, el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida, permitió lograr el alcance de la meta en un 100%, reflejada en el mejoramiento de 7 campos deportivos en el 4

5 cantón de Guácimo y Pococí, en los lugares Asentamiento La Florita Jimenez de Guácimo, Cariari, (3) Cuatro Esquinas, Palermo, Palacios Guápiles. Meta 3: El buen estado del tiempo ha permitido el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo que facilitó el alcance a la fecha de metros lineales de zanjas distribuidos en los cantones de Guácimo y Pococí. Meta 4: Igualmente, el clima favorable durante gran parte del año favoreció el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo cual permitió el alcance de la meta en un 100%, que consistió en el mantenimiento de Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca y Guácimo. Meta 5: El contar con maquinaria del año especial para realizar estas obras en las zonas costeras permitió el cumplimiento de la meta en un 100%, que consistió en la limpieza de 5 zonas costeras, en las zonas de Moín, Cieneguita, Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo b) Indique para cada meta como estas contribuyeron a los propósitos contenidos en la Misión del Programa y al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados: Para la meta en la apertura de caminos se incremento la infraestructura vial de la provincia de Limón, en un numero de 32.5 Kilómetros con lo cual permite cumplir con la Misión del programa, tal es facilitar el acceso de la población a la red nacional de Caminos. Igualmente para la realización de esta meta se contó con una buena coordinación interinstitucional, principalmente a la relacionada con los gobiernos locales. Con esto se logra un impacto favorable para las comunidades agrícolas de estos cantones; ya que se ha habilitado caminos, que permiten el traslado de la producción, el acceso a zonas turísticas; y que los niños se les facilite el acceso a la educación, igualmente se mejora las condiciones viales para las zonas indígenas. Respecto a la meta de instalación de metros lineales de tubería para acueductos se logro la apertura de metros lineales lo que ha permitido el acceso al agua potable a comunidades que no contaban con ella. Con respecto al Mejoramiento de Campos Deportivos, se promueve la recreación y el deporte de la población de los diferentes cantones gracias a la creación y mejoramiento de 7 campos, ya que este es un aspecto importante en el desarrollo de una comunidad. Entre los que están, Asentamiento La Florita Jimenez de Guácimo, Cariari, Cuatro Esquinas (3 plazas), Palermo, Palacios de Pococí. En la tercera meta (Acueductos Rurales, Recabas y Zanjeos), se logra potabilizar el agua de las comunidades en incluso habilitar este liquido para comunidades que no cuentan con él, a la vez drenar los diversos ríos donde se ejecuten las mismas y así evitar posibles inundaciones por las crecidas de los 5

6 ríos. Entre los lugares están, Parismina Caño Chiquero, Canal de Matina, La Barra de Parismina. Con proporción a la cuarta meta, se beneficia gran parte de la infraestructura civil de la provincia de Limón, lo que incide en una mejor comunicación vial, ya que JAPDEVA atendió caminos que han estado en abandono y se encontraban muy deteriorados, igualmente se mejora el acceso a la educación, salud, turismo, producción agrícola, entre otros. Por último y haciendo referencia a la quinta meta la cual corresponde a la Limpieza de Zonas Costera se logra incidir en el embellecimiento de las misma lo cual fomenta el turismo y la recreación de los habitantes de las diferentes comunidades beneficiadas. Dichas obras beneficiaron comunidades que contaban con una zona costera, las playas fueron Cieneguita, Moín Paradero, Manzanillo, Puerto Viejo y Cahuita. 2. Para las metas con incumplimiento parcial o total (de 0 a 99 %), hacer referencia en forma amplia lo siguiente: a) Los aspectos positivos que posibilitaron los porcentajes logrados: b) Los aspectos negativos que imposibilitaron alcanzar las metas al 100%. Pese a que todas las metas se cumplieron a cabalidad, los esfuerzos por lograr su alcance fueron exhaustos, ya que se presentaron inconvenientes como los que se citan a continuación: Faltas de permiso para extracción de material, las proyecciones se hacen con una expectativa de compra o entrega por cada municipalidad para que JAPDEVA pueda coadyuvar, sin embargo los tramites de compra o permisos de extracción tardan muchos meses. Atención a emergencias naturales (Lluvias, inundaciones), JAPDEVA ha sido históricamente quien atiende el primer impacto de las Emergencias en la Zona Atlántica, dejando temporalmente las programaciones normales pero reportando posteriormente a la Junta Directiva lo actuado. Asignación de trabajos extras, que no se habían contemplado en la programación. Oportunidades de trabajo con materiales de otras instituciones donadas a municipios que no estaban dentro de las metas como son; donaciones de alcantarillas y montaje de las mismas, donaciones de emulsión y carpeta asfáltica a los diferentes municipios de la provincia, los cuales coadyuvamos al montaje de los mismos, ejemplo: asfaltos donados por el MOPT a los seis cantones de la provincias, que no teníamos programados recibir pero que representan una inversión de al menos 2 millones de colones por vagoneta colocada. Así por ejemplo En el Cantón de Limón se colocaron

7 toneladas de mezcla asfáltica, o lo que es lo mismo 160 millones de colones si se hubiese contratado mediante un proceso de licitación pública. c) Señale para cada caso como éstos afectaron los propósitos contenidos en la Misión del Programa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados. Para todas las metas, los aspectos negativos tuvieron su impacto en las obras a ejecutar por el departamento, se pudo ver en un ajetreo constante de las programaciones contempladas, lo que obligaba a perder ciertos controles en algunos aspectos como el mantenimiento de los equipos pesados y otros aspectos que se fueron subsanando en el proceso. 3. Para las metas con incumplimiento parcial o total señalar las medidas correctivas que se aplicaran en el siguiente año para resolver las deficiencias detectadas. Al igual que en el punto anterior y pese al logro de las metas a satisfacción se pretende implementar algunas medidas para mejorar el rendimiento de este departamento: El establecimiento de estrictos controles de mantenimiento preventivo y correctivo, se sabe que este es la base de una flota de equipo en óptimas condiciones, por lo que se le dedicara mucho más tiempo a estas labores. 4. Para cada una de las metas se deberá hacer referencia a la fuente de datos del indicador y aportar los documentos o información estadística que permita verificar los resultados obtenidos. en Sección de 5. Información ejecución presupuestaria: PRESUPUESTO DEFINITIVO (a) en PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2010 (b) en PORCENTAJE DE EJECUCION (b/a) % Las políticas de control y eficiencia que ha venido aplicando la administración desarrollo, ha permitido un ejercicio económico austero que refleja que al final del mes 12 del año se vea ejecutado un 81% del presupuesto asignado Nombre del Informante: Itorino Espinoza Torres 7

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