OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2009)

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1 NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACION DE DESARROLLO NOMBRE DE LA UNIDAD: MAQUINARIA & EQUIPO PESADO FECHA: 31 de Diciembre de 2009 OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2009) 1. Incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura comunal y vial en los diferentes cantones. 2. Realizar coordinación interinstitucional y participación en la ejecución de proyectos del plan intersectorial para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad indígena. OBJETIVOS ESPECIFICOS SEÑALADOS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD A LOS QUE SE VINCULAN LAS METAS: 1.1 Mejoramiento de la red vial provincial, en apoyo a los programas productivos, turísticos y de infraestructura educativa, deportiva y comunal, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 2.1 Mejoramiento de los campos deportivos y recreativos, con el equipo y maquinaria de la Administración de Desarrollo, para habilitar las instalaciones recreativas para la comunidad 3.1 Coadyuvar a la mejora de la red de acueductos rurales, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de construir acueductos para las comunidades. 4.1 Mantenimiento y bacheo de la red vial provincial, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el propósito de dar apoyo a los proyectos productivos, turísticos y de infraestructura civil. 5.1 Limpieza de zonas costeras, con la maquinaria y equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de mantener las playas limpias para el turismo local 1

2 Cuadro nº 1 Nº Y DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ESPECÍFICAS Construcción de 40 kilómetros de caminos y brindar el servicio de acarreo de material de río para la construcción a los centros educativos, deportivos y comunales RESULTADOS AL: 31 de Diciembre 2009 INDICADORES PROGRAMADO ALCANZADO % CUMPLI MIENTO METAS SEMESTRALES Y AVANCE ME TAS ANUALES Kilómetros construido % FUENTE DE DATOS Informes Nivelación de 8 campos deportivos y recreativos, en los diferentes cantones de la Provincia, en el I semestre 2009 # de campos deportivos nivelados % Informes Instalación de metros lineales de tuberías para acueductos rurales, en los diferentes cantones de la Provincia de Limón, en el I semestre 2009 Metros lineales ,86% Informes 2

3 4.1.1 Mantenimiento y bacheo de 325 Km. de caminos cantonales en la Provincia, para el 2009 y brindar el servicio de acarreo de material de Río para la construcción a los centros educativos deportivos y comunales Kilómetros % Informes Limpieza de al menos 2 zonas costeras, para el año 2009 # de zonas % Informes 3

4 JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS METAS: 1. Para las metas cumplidas en un 100%, señale ampliamente lo siguiente: a) Los aspectos positivos que incidieron el los resultados obtenidos: En lo concerniente a todas las metas, La administración ha dispuesto en suficiente cantidad y cuando se necesita, de los recursos económicos necesarios para cubrir rubros tales como: adquisión de llantas y repuestos, combustibles, horas extras y viáticos. El recurso humano operativo asignado a este programa a mostrado una alta predisposición al buen desempeño de los trabajos asignados, igualmente es un equipo que en términos generales goza de buena salud lo cual se refleja en muy pocas incapacidades, igualmente son operadores que cuentan con una basta experiencia en las labores que desempeñan. Una gran colaboración y predisposición además de la eficiencia que se obtuvo por parte del sector administrativo en todo tipo de trámites, desde licitaciones hasta adelantos de viáticos, liquidaciones, certificaciones, solicitudes de compra, requisiciones, entre otros que conjugado con la excelente labor operativa se conjugan para el alcance de las metas establecidas. La gran flota de maquinaria con la que se cuenta la cual es de ultima generación, que desde el año 2007 ha venido en incremento y el cual esta compuesto de 9 vagonetas, 3 Back Hoe, 2 Niveladoras, 4 excavadoras (2 Long Front), 1 camión cisterna, 1 cabezal y 1 tractor. La habilitación de una estación de combustible en el plantel, que han permitido suplir con mayor celeridad las necesidades de combustible de los equipos. Aunado a esto, la adquisición del camión cisterna para abastecer la maquinaria pesada en el centro de trabajo ha logrado impulsar la productividad en el campo de trabajo ya que se optimiza el tiempo, lo que se traduce en un beneficio para la comunidad. La excelente coordinación con las municipalidades de la provincia para brindar un apoyo mutuo en las obras de infraestructura. A continuación se detalla específicamente cada meta: Meta 1: Las condiciones climatológicas han permitido el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo cual permitió la construcción de 41.6 Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca. 4

5 Meta 2: Para la meta de Mejoramiento de Campos Deportivos, el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida, permitió lograr el alcance de la meta en un 100%, reflejada en el mejoramiento de 8 campos deportivos distribuidos en los cantones de Siquirres, Pococí, Limón. Meta 3: El buen estado del tiempo ha permitido el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo que facilitó el alcance a la fecha de metros lineales de zanjas distribuidos en los cantones de Limón, Siquirres, Talamanca y Pococí Meta 4: Igualmente, el clima favorable durante gran parte del año favoreció el trabajo en forma constante con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo cual permitió el alcance de la meta en un 100%, que consistió en el mantenimiento de Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca, Matina Meta 5: El contar con maquinaria del año especial para realizar estas obras en las zonas costeras permitió el cumplimiento de la meta en un 100%, que consistió en la limpieza de 3 zonas costeras. b) Indique para cada meta como estas contribuyeron a los propósitos contenidos en la Misión del Programa y al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados: Para la meta en la apertura de caminos se incremento la infraestructura vial de la provincia de Limón, en un numero de 41.6 Kilómetros con lo cual permite cumplir con la Misión del programa, tal es facilitar el acceso de la población a la red nacional de Caminos. Igualmente para la realización de esta meta se contó con una buena coordinación interinstitucional, principalmente a la relacionada con los gobiernos locales, lo que ha permitido aportes al mejoramiento de la calidad de vida de reservas indígenas como CABECAR- TAINY en el valle de la Estrella, entre otros. Con esto se logra un impacto favorable para las comunidades agrícolas de estos cantones; ya que se ha habilitado caminos y puentes, que permiten el traslado de la producción, el acceso a zonas turísticas; y que los niños se les facilite el acceso a la educación, igualmente se mejora las condiciones viales para las zonas indígenas. Detallado en comunidades como apertura de Camino en Reserva indígena del Valle La Estrella (2.5 Km.), Apertura de paso y remoción de 2000 M3 de tierra en el Parque Barbilla (0.3 Km.), Lastreo de camino en Calufa de la Bomba (1.3 Km.), Lastreo de Las Brisas de Pacuare (4 Km.), Lastreo y Apertura de caminos en New Castle de La Bomba (3.5 Km.), Apertura de Camino en La Palmera (2 Km.), Apertura de Camino en San Miguel Punta lanza (8 Km.), Lastreo de caminos en Linda Vista de Guapiles (2 Km.), Lastreo de trocha en tierra en el Asentamiento la Lucha (1 km.), Lastreo de calles en 52 Millas (3 Km.), Grano de Oro Xiquiares (3.5 Km.), San Miguel (3.5 Km.), San Vicente (3 Km.), Shiroles (2.5 Km.). Respecto a la meta de instalación de metros lineales de tubería para acueductos se logro la apertura de metros lineales lo que ha permitido el acceso al agua potable a comunidades que no contaban con ella. Dichas 5

6 obras beneficiaron comunidades como La Rita (0.5 Km.), La Marina (0.5 Km.), Cariari - Campo 5 (0.9 Km.), Astua Piri (5 Km.), estos de Pococí, Comunidad de Sixaola (9 Km.). Con respecto al Mejoramiento de Campos Deportivos, se promueve la recreación y el deporte de la población de los diferentes cantones, ya que este es un aspecto importante en el desarrollo de una comunidad, además se logró mejorar las bases de la infraestructura para los juegos nacionales del Entre los que están, la cancha de Talamanca, Mejoramiento de la cancha de Río Banano, Mantenimiento de las Plazas del Polideportivo de Siquirres, Liverpool, Ebal Rodríguez, Drenajes y Limpieza en La Cancha de La Rita, Acondicionamiento de los campo feriales de Parismina y Siquirres. En la tercera meta (Acueductos Rurales), se logra potabilizar el agua de las comunidades en incluso habilitar este liquido para comunidades que no cuentan con él. Con proporción a la cuarta meta, se beneficia gran parte de la infraestructura civil de la provincia de Limón, lo que incide en una mejor comunicación vial, ya que JAPDEVA atendió caminos que han estado en abandono hasta por 15 años y que están muy deteriorados, igualmente se mejora el acceso a la educación, salud, turismo, producción agrícola, entre otros. Por último y haciendo referencia a la quinta meta la cual corresponde a la Limpieza de Zonas Costera se logra incidir en el embellecimiento de las misma lo cual fomenta el turismo y la recreación de los habitantes de las diferentes comunidades beneficiadas. Dichas obras beneficiaron comunidades como Playa Cieneguita, Playa Moín Paradero, Playa Manzanillo. 2. Para las metas con incumplimiento parcial o total (de 0 a 99 %), hacer referencia en forma amplia lo siguiente: a) Los aspectos positivos que posibilitaron los porcentajes logrados: b) Los aspectos negativos que imposibilitaron alcanzar las metas al 100%. Pese al buen avance en las metas algunos aspectos negativos con los que se ha tenido que lidiar para todas las metas, es el relacionado con los trabajos Extra P.A.O que la administración ha realizado en mejoras de instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales 2009, el levantamiento de diques a fin de a condicionar ciertos sectores con alto riesgo de sufrir inundaciones, recolección de basura en varios días del año, trabajos que por una parte afectan el cumplimiento de nuestras metas pero que sin embargo son de gran importancia en la promoción del desarrollo de la provincia. Otro punto que afecta la labor de este departamento son los serios problemas presentados para la obtención de los permisos para la extracción de 6

7 material de los ríos, lo cual ha conllevado retrasos en la ejecución de algunos proyectos. c) Señale para cada caso como éstos afectaron los propósitos contenidos en la Misión del Programa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados. Para todas las metas, los aspectos negativos tuvieron su impacto en las obras a ejecutar por el departamento, se pudo ver en las constantes atenciones a los llamados para colaborar en la recolección de basura y las obras en Pro de evitar las inundaciones, ya que Japdeva tuvo un gran aporte reflejado en el levantamiento de diques, pese a esto y gracias a los enormes esfuerzos de toda la Administración de Desarrollo en general, se pudo salir avante con los objetivos. 3. Para las metas con incumplimiento parcial o total señalar las medidas correctivas que se aplicaran en el siguiente año para resolver las deficiencias detectadas. Al igual que en el punto anterior y pese al logro de las metas a satisfacción se pretende implementar algunas medidas para mejorar el rendimiento de este departamento: El establecimiento de estrictos controles de mantenimiento preventivo y correctivo, pese a que no fue un punto que afecto tanto en este año, se sabe que este es la base de una flota de equipo en óptimas condiciones, por lo que se le dedicara mucho más tiempo a estas labores. 4. Para cada una de las metas se deberá hacer referencia a la fuente de datos del indicador y aportar los documentos o información estadística que permita verificar los resultados obtenidos. Informes en Sección de 5. Información ejecución presupuestaria: PRESUPUESTO DEFINITIVO (a) en PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 2009 (b) en PORCENTAJE DE EJECUCION (b/a) % Con base en la información de la tabla, explique las razones que incidieron en el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a su unidad. 7

8 Las políticas de control y eficiencia que ha venido aplicando la administración desarrollo, ha permitido un ejercicio económico austero que refleja que al final del mes 12 del año se vea ejecutado un 80.12% del presupuesto asignado 6. Plan de mantenimiento preventivo programado y ejecutado de la sección. Mantenimiento preventivo del Equipo Pesado: El Departamento de cuenta entre camiones y maquinaria pesado con un total de 20 equipos, niveladoras, back hoe, excavadoras, camión cisterna, compactadora, cabezal con low boy, vagonetas. Para ellos se estableció un programa de la siguiente manera: Cada 250 hrs.: Cambio de aceite y filtros de diesel y aceite. Cada 500 hrs.: Cambio de aceite y filtros de diesel, aceite, aire y agua (a los que corresponda). Cada 750 hrs.: Cambio de aceite y filtros de diesel y aceite. Cada 1000 hrs.: Cambio de aceite y filtros de diesel, aceite, aire, hidráulico (a los que corresponda) y agua (a los que corresponda), entre otros (propios de cada equipo). Este mismo se ha llevado a cabalidad, gracias a que los horímetros y kilometrajes de estos equipos se llevan de manera automatizada de manera que mientras se estén tabulando los datos el sistema informara el momento en que corresponda dicho cambio. Por otra parte se cuenta con mecánicos destinados únicamente al equipo pesado, los cuales se encuentran de manera permanente con el equipo con lo que se logra una atención mas rápida en los momentos que se presente una urgencia la cual deba ser atendida con la respectiva premura. Para complementar todos estos esfuerzos el departamento de maquinaria pesada ha establecido un stock de repuestos para los camiones con un valor de C y de igual manera se incorporó un Stock de filtros para todo el equipo en general el cual está valorado en C Todo estos esfuerzos se ejecutan con el fin de brindarle un correcto mantenimiento preventivo a los equipos pesados de la Administración de Desarrollo, ya que se sabe que este es la base para prolongar la vida útil de los equipos y a la vez que promover un mejor rendimiento en ellos. Igualmente se sabe que por más mantenimiento preventivo siempre se tendrán ciertos daños que se originan por maniobras de operación, lo que hará necesario el mantenimiento correctivo. Para lo mismo se incorporo el stock de repuestos mencionado en le párrafo anterior, para ello lo que se hizo fue estimar los principales daños que esta propenso a sufrir los equipos y en base a ello adquirir ciertos repuestos para atender en el tiempo preciso las estos inconvenientes. 8

9 Mantenimiento preventivo de los caminos: Respecto al mantenimiento preventivo de los caminos el departamento de ha establecidos tres programaciones para atender las necesidades de la comunidad Limonense de la siguiente manera: Enero a Marzo: Cantón Central y Matina. Abril a Septiembre: Cantón Central, Siquirres, Guacimo, Pococí y Talamanca. Octubre a Diciembre: Talamanca y Matina. Dichos programas se establecieron tomando en cuenta las necesidades que poseía cada cantón, ya que de este mismo se guió la maquinaria pesada prácticamente todo el año. No se omite manifestar que esta sufrió cambios en su ejecución por los motivos que se han ido mencionando a lo largo del informe, con lo que también se vio afectada la conclusión de algunas obras. Nombre del Informante: Itorino Espinoza Torres Firma: 9