INFORME TÉCNICO DE ATENCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Transcripción

1 INFORME TÉCNICO DE ATENCIÓN DE FISCALIZACIÓN Nº CONTROL: AG-IT Remitido con el oficio AG REGIÓN VISITADA: Región III- Alajuela (Cantones de Grecia, Valverde Vega y Atenas) PROYECTOS FISCALIZADOS: Calle Urb. Trapiche. Calle José Vega, Exp Calle Alto López, Exp Calle Plancillo, DR3-CONV FECHA DE INSPECCIÓN: 26 de marzo de 2015 FUNCIONARIOS ENCARGADOS: Ing. Tatiana Muñoz Córdoba. Téc. Luisa Montero Chavarría.

2 Calle Urb. Trapiche, Código MODALIDAD DE TRABAJO: Administración. OBJETIVOS: - Verificar la ejecución de las obras. - Verificar la concordancia entre las actividades ejecutadas y las registradas en el sistema SIGVI. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: - Croquis del camino, aportado en la Dirección Regional III Alajuela. - Información disponible en el Sistema Integrado de Gestión Vial (SIGVI). UBICACIÓN DEL PROYECTO: El camino se ubica en el Distrito de Tacares, en el Cantón de Grecia, en la Provincia de Alajuela. En la figura #1, se observa el croquis del camino aportado por la Dirección Regional, el cual corresponde al inventario del camino. Sin embargo, es importante acotar que este croquis no resalta el camino de interés, por lo cual a pesar de que posee algunas referencias conocidas, no facilita la ubicación específica del camino. Figura #1. Ubicación del camino Fuente: Croquis aportado por la Dirección Regional III Alajuela, 26 de marzo de Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto consiste en la colocación de una carpeta delgada en la Calle Urb. Trapiche, en el camino con código en Grecia. El proyecto se ejecuta por administración y la longitud total intervenida es de 100 mts., para un porcentaje de avance al 20 de marzo de 2015 del 100%. Lo anterior de acuerdo con la información aportada por la Dirección Regional en el reporte semanal de actividades. 1. Concordancia de la información reportada con respecto a la información registrada en el SIGVI: La información registrada en el SIGVI concuerda con lo reportado por la Dirección Regional, tal y como se observa en la figura #2. Figura #2. Boleta de necesidades del camino , generada por el SIGVI. Fuente: Extraído del SIGVI el 27 de marzo de Avance de las obras: De la visita realizada el día 26 de marzo de 2015 por esta Auditoría, se logró verificar que se intervinieron dos tramos de la Urb. Trapiche, tal y como se observa en las fotografías #1 y #2. 3 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

4 Fotografías #1 y #2, tramos de la Urb. Trapiche intervenidos m 3.80m 6.70m 5.86m 42.40m 4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

5 Tomando en cuenta la longitud de cada tramo intervenido, se obtiene un total del 96.80m, lo cual concuerda con la longitud reportada en la programación de 100m. Además, se verificó que el proyecto tiene un avance del 100%. En la visita realizada, se observó que hay un área de 15m 2 aproximadamente, que se excluyó del área intervenida (ver fotografía #3), por lo cual sería importante conocer el las razones por las cuales se dio esta situación. Fotografía #3, área dentro del tramo intervenido que fue excluida. 3. Acceso a las propiedades vecinas y sistema de drenaje: En la visita se verificó que los accesos a las propiedades y los sistemas de drenaje existentes, no se vieron afectados por la intervención realizada. 5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

6 EXPEDIENTE Calle José Vega, Código MODALIDAD DE TRABAJO: Solicitud de materiales y servicios. OBJETIVOS: - Verificar la ejecución de las obras. - Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de acuerdo con lo indicado en la Solicitud de Materiales y Servicios. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: - Expediente de Obras Públicas. - Solicitud de materiales y servicios (SMS). - Oficio DOP: , remitido por la Ing. Magdalena Quintana Mejías, en la cual se comunica la aprobación de la SMS. - Presupuesto y plan de financiamiento de la SMS. - Oficio SG-DEA SETENA, sobre el trámite de viabilidad ambiental de la obra a ejecutar, ante la SETENA. UBICACIÓN DEL PROYECTO: El camino se ubica en el Distrito San Pedro, en el Cantón Valverde Vega, en la Provincia de Alajuela (ver figura #3). Figura #3. Ubicación del camino Fuente: Expediente de Solicitud Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre del proyecto: Calle José Vega. La solicitud , fue presentada por la Municipalidad de Valverde Vega y consiste en la colocación de material perfilado y sello asfáltico (emulsión asfáltica), con las especificaciones técnicas que se muestran en la figura #4. Figura # 4. Especificaciones técnicas de las obras por ejecutar. Fuente: Expediente de solicitud Aporte del Ministerio: De acuerdo con el cuadro de presupuesto y plan de financiamiento incluido en el expediente, el aporte del Ministerio consiste en el suministro de 120m 3 de material de perfilado, para un monto de colones. 5. Avance de las obras: De la visita realizada el día 26 de marzo de 2015 por esta Auditoría, se logró verificar la longitud del camino intervenido, de 230 metros, con un ancho de 3.60 metros aproximadamente (ver fotografía #4). La obra tiene un avance del 100%. 7 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

8 Fotografía #4. Material perfilado ya colocado m 6. Aporte de otras instancias: De acuerdo con lo indicado en el expediente, la Municipalidad de Valverde Vega adquirió el compromiso de aportar la mano de obra y equipo y maquinaria necesarios para llevar a cabo las obras. 7. Observaciones adicionales: En el tramo de mayor pendiente, se observó que las cunetas a los costados del camino, son de gran profundidad, de 45cm y 75cm de altura, lo cual indica en apariencia que el flujo de agua es bastante considerable. En contraposición, las cunetas de la parte plana del camino son de poca profundidad. Esta diferencia podría afectar el funcionamiento del sistema de drenaje en épocas de lluvia y por consiguiente la superficie de ruedo y el trabajo realizado. Sería importante conocer, si esta situación se tomó en cuenta desde la concepción del proyecto (ver fotografías #5 y #6). El desnivel pronunciado entre la superficie de ruedo y la cuneta, representa además un riesgo en la seguridad vial del camino. 8 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

9 Fotografías #5 y #6. Cunetas de gran profundidad a los costados del camino. En las fotografías #7 y #8 se observan las cunetas de poca profundidad en la zona plana de la parte baja del camino. Fotografías #7 y #8. Cunetas de poca profundidad en la parte baja del camino. 9 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

10 Se pudo verificar además, que las obras realizadas no obstruyen el acceso a las propiedades vecinas (ver fotografías #9 y #10), a pesar de que implicó un aumento de 15cm en el nivel de la superficie de ruedo. Fotografías #9 y #10. Accesos a las propiedades vecinas del camino intervenido. EXPEDIENTE Calle Alto López, Código MODALIDAD DE TRABAJO: Solicitud de materiales y servicios. OBJETIVOS: - Verificar la ejecución de las obras. - Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de acuerdo con lo indicado en la Solicitud de Materiales y Servicios. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: - Expediente de Obras Públicas. - Solicitud de materiales y servicios (SMS). - Oficio DOP: , remitido por la Ing. Magdalena Quintana Mejías, en la cual se comunica la aprobación de la SMS. - Presupuesto y plan de financiamiento de la SMS. 10 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

11 - Oficio SG-DEA SETENA, sobre el trámite de viabilidad ambiental de la obra a ejecutar, ante la SETENA. UBICACIÓN DEL PROYECTO: El camino se ubica en el Distrito Mercedes, en el Cantón de Atenas, en la Provincia de Alajuela (ver figura #5). Figura #5. Ubicación del camino Fuente: Expediente de Solicitud DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre del proyecto: Calle Alto López. La solicitud , fue presentada por la Municipalidad de Atenas y consiste en la limpieza mecanizada y la conformación de la superficie de tierra de 3.5 km. del camino Aporte del Ministerio: De acuerdo con el cuadro de presupuesto y plan de financiamiento incluido en el expediente, el aporte del Ministerio consiste en el suministro de la niveladora y la vagoneta y los operarios de ese equipo, para un monto total de ,60 colones. 11 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

12 2. Avance de las obras: De la visita realizada el día 26 de marzo de 2015 por esta Auditoría, se observó un avance del 54%, hasta el km (ver fotografías #11 y #12). Fotografía #11. Inicio del camino intervenido. Fotografía #12. Fin del camino intervenido (km 1+900). 12 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

13 3. Aporte de otras instancias: De acuerdo con lo indicado en el expediente, la Municipalidad de Atenas adquirió el compromiso de aportar el encargado de cuadrilla, los peones y el ingeniero inspector de la obra, además de 80 horas de back hoe. 4. Observaciones adicionales: A lo largo del camino intervenido se observan apilamientos del material removido que obstruyen parcialmente la vía (ver fotografías #13 y #14). Fotografías #13 y #14. Material apilado a lo largo del camino intervenido. En el momento de la visita no se encontraba maquinaria trabajando, por ser después de las 2pm, no se podría asegurar si ese día se trabajó. EXPEDIENTE DR3-CONV Calle Plancillo, Código MODALIDAD DE TRABAJO: Convenio de menor cuantía. OBJETIVOS: - Verificar la ejecución de las obras. - Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de acuerdo con lo indicado en el expediente del Convenio de Menor Cuantía DR3-CONV Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: - Expediente DR3-CONV Oficio DR , remitido por el Director de la Región III de Alajuela, en el cual se solicita el visto bueno del Director de Obras Públicas para la aprobación del convenio. - Oficio DR , remitido por el Director de la Región III de Alajuela, en el cual le detalla a la Municipalidad de Atenas los artículos que debe comprar con el aporte de dos millones de colones incluido en el convenio. UBICACIÓN DEL PROYECTO: El camino se ubica en el Distrito Mercedes, en el Cantón de Atenas, en la Provincia de Alajuela. En la figura #6 se observa la ubicación del camino que tiene una longitud total de 6km, sin embargo no se cuenta con un croquis que señale el tramo por intervenir, el cual consta únicamente de 0.59km. Figura #6. Ubicación del camino Fuente: Expediente DR3-CONV Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

15 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre del proyecto: Calle Plancillo. El Convenio con expediente DR3-CONV entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Atenas, consiste en la limpieza mecanizada de cuentas y espaldones, acarreo y colocación de carpeta asfáltica de 590 m. en el camino Las especificaciones técnicas del proyecto se presentan en la figura #7. Figura #7. Especificaciones técnicas del convenio. Fuente: Expediente DR3-CONV El ancho de la superficie de ruedo medido en el sitio fue de 5.10m en promedio, lo cual coincide con lo indicado en la figura #7. 1. Aporte del Ministerio: De acuerdo con el cuadro de presupuesto incluido en el expediente, el aporte del Ministerio consiste en ,95 de mano de obra, ,00 de materiales y ,00 equipo, para un monto total de ,95 colones. 2. Avance de las obras: De la visita realizada el día 26 de marzo de 2015 por esta Auditoría, se observó un avance del 100% en la limpieza mecanizada de cunetas y espaldones y un avance del 70% aproximadamente en la colocación de la carpeta asfáltica, para un total colocado de 410m (ver fotografías #15 y #16). 15 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

16 Fotografía #15. Tramo inicial intervenido. Fotografía #16. Tramo final intervenido. 3. Aporte de otras instancias: De acuerdo con lo indicado en el expediente, la Municipalidad de Atenas adquirió el compromiso de aportar ,00 de mano de obra y ,00 de equipo, para un total de ,00 colones. Adicional a lo anterior la Municipalidad de Atenas se compromete a aportar , los cuales se destinarían para compra y reparación de mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de bacheo, repuestos y reparación, herramientas, equipo de trabajo, equipo de seguridad laboral y mantenimiento de infraestructura. Este aporte sería para 16 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.

17 la Dirección Regional III de Alajuela. Llama la atención, que la mayoría de estos rubros, no parecieran estar relacionados con el proyecto y por consiguiente con el objetivo del convenio. 4. Observaciones adicionales: En el momento de la visita no se encontraban laborando, por lo cual no se tuvo acceso a las bitácoras ni se pudo entrevistar a los operarios y encargados del proyecto. En el sitio no se observó maquinaria del MOPT, únicamente maquinaria alquilada (ver fotografías #17 y #18). Fotografías #17 y #18. Maquinaria presente en el sitio de trabajo. 17 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General - Informes Técnicos, Área de Ingeniería.