Ficha Informativa de Proyecto 2013

Transcripción

1 SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa Ficha Informativa de Proyecto 2013 PROYECTO: K001 Proyecto de equipamiento de las nuevas instalaciones de la SNGR- Planta Central, en el edificio "Centro Nacional de Seguridad Ciudadana"- ex Centro Comercial "Puntilla Mall". Líder del Proyecto: Hidalgo Gómez, Cristian (chidalgo@snriesgos.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Espinoza Gómez, Patricio José Programas Relacionados: Titular: Hidalgo Gómez, Cristian Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 0 VAN: 8,620, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,834, Localidad de Gestión : Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio: 09/10/2012 de Última Actualización: 08/04/2013 de Fin: 31/03/2013 Modificado por: Quingaluisa Suárez, Jorge Samuel Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual del siguiente Hito: 31/01/2013 DATOS GENERALES Descripción Consiste en el adecuado equipamiento de las instalaciones tanto en mobiliarios como en plataformas tecnológicas correspondientes a la SNGR- Planta Central, para el cabal y eficaz cumplimiento de las funciones (rectoría, regulación, planificación y coordinación) y demás requerimientos de la entidad; orientado al desarrollo de los procesos de desconcentración, descentralizados y recientemente relocalización de entidades, como actividades sostenidas de forma paralela y complementaria en la profundización de la construcción del estado policéntrico y mejorarando así, el nivel de alcance a la población nacional vulnerable al riesgo. COMPONENTE 1: Adquisición e implementación de mobiliario necesario para el adecuado desempeño de las labores diarias del personal de la SNGR en Planta Central. LÍNEA BASE: Igual a CERO. COMPONENTE 2: Implementación de plataforma tecnológica necesaria para el funcionamiento de la planta central de la SNGR en el CIS, y su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) mediante la adquisición de equipamiento tecnológico. LÍNEA BASE: 52 computadores y 56 impresoras se mantendrán en Planta Central. Objetivo General - Contar con instalaciones debidamente adecuadas para el funcionamiento de la SNGR, con el fin de brindar mejorar el alcance de atención a la población nacional vulnerable al riesgo por eventos adversos de origen natural y antrópico. Objetivos Específicos: - Adquirir e implementar mobiliario para el necesario desempeño de las labores diarias del personal de la SNGR en Planta Central. - Implementar la(s) plataforma tecnológica necesaria para el funcionamiento de la planta central de la SNGR en el CIS, y su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) mediante la adquisición de equipamiento tecnológico. Beneficios Cualitativos - Se mejorará las condiciones y el ambiente de trabajo de los funcionarios de la SNGR- Planta Central, aportando con ello al eficiente desarrollo de sus actividades en materia de planificación de la gestión de riesgos a nivel nacional, permitiendo a su vez con ello, precautelar por la seguridad de los ciudadanos en la preparación y prevención ante los riesgos y desastres reales y potenciales de origen natural y antrópico, así como la respuesta, atención y planificación de obras y acciones de mitigación, reconstrucción y prevención en el objetivo de reducir riesgos y vulnerabilidades. - Se incrementará el grado de eficiencia en el funcionamiento de la Planta Central de la SNGR en el CIS, en lo que a su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) se refiere, al contar con los equipos y herramientas tecnológicas adecuadas y suficientes, acorde a sus necesidades, objetivos y metas planteadas. 27/05/2013 5:10 PM GPR 1/6

2 Restricciones TIEMPO: Se realizará una evaluación final al cumplirse los 3 meses y medio, para verificar si se cumplió con el objetivo propuesto en el proyecto. La "Dirección de Información Seguimiento y Evaluación" que pertenece a la "Coordinación General de Planificación" se encargara de llevar el control y seguimiento de este proyecto a fin de ejecutarlo al 100% una vez transcurrido el tiempo establecido. CALIDAD: El equipamiento mobiliario está destinado para el uso de los funcionarios de las oficinas ubicadas en el edificio "Centro Integrado de Seguridad"- ex centro comercial "Puntilla Mall". La plataforma tecnológica estará expresamente potenciada para que esté operativa tanto en situaciones normales como en emergencias declaradas, en alcance local y nacional. COSTO: El Total del costo de inversión asciende a USD$ ,00. Sus dos componentes cuentan con insumos nacionales e importados. Nacionales en un 45.07% lo que equivale a USD$ 1,599, e importados representan el 54.93% lo que equivale a USD$ 1,950, Al ser un proyecto de gestión administrativa, no genera ingreso alguno. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 09/10/2012 de Fin: 31/03/2013 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 80% 80% 100% real acumulado 2013 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de Última Actualización No hay información disponible LOCALIDADES 1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Información e insumos solicitados por la "Coordinación de Planificación" a la Dirección de TIC e Infraestructura Hito Categoría Comprometida Estimada 27/05/2013 5:10 PM GPR 2/6 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 09/10/ /10/2012 Sí 5.0

3 HITOS Hito Categoría Comprometida respectivamente, para elaboración del proyecto de traslado de la SNGR al edificio del ex centro comercial "Puntilla Mall". 2 PLANIFICACIÓN: Insumos solicitados del proyecto correspondiente al Mobiliario, remitidos por Infraestructura. 3 PLANIFICACIÓN: Alcance por parte de Infraestructura, de la Información de Mobiliario y complementarios requerida para la elaboración del Proyecto de Oficina Matriz de la SNGR en el ex centro comercial "Puntilla Mall". 4 PLANIFICACIÓN: Información enviada por TIC, sobre el proyecto de implementación tecnológica de la SNGR. 5 PLANIFICACIÓN: Validación del proyecto emitida por el Ministerio Coordinador de la Seguridad, a través de Oficio MICS-D PLANIFICACIÓN: Dictamen de Prioridad emitido por SENPLADES por medio de oficio SENPLADES- SZ8G O, para la ejecución del proyecto. 7 PLANIFICACIÓN: Proyecto de traslado incluido por SENPLADES en el Plan Anual de Inversión 2012 de la SNGR, mediante Oficio SENPLADES- SGPBV OF en alcance al oficio anterior. 8 PLANIFICACIÓN: Reforma Presupuestaria No. 512 realizada por la Dirección Financiera; reforma que es aprobada el mismo día, procediendo a realizar la certificación presupuestaria correspondiente. 9 PLANIFICACIÓN: Reformas presupuestarias para la asignación de un total de $269, solicitadas a la Dirección Financiera, por parte del Econ. Juan Xavier Varas con Oficio SNGR- PLA EJECUCIÓN: Mobiliario adquirido e implementado. 11 EJECUCIÓN: Implementación tecnológica ejecutada. Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 09/10/ /10/2012 Sí Inicio de Trabajo 11/10/ /10/2012 Sí /10/ /10/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /01/ /01/2013 No /03/ /03/2013 No /05/2013 5:10 PM GPR 3/6

4 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 27/05/2013 5:10 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Total Entregado: 2,150, Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,834, ** Costo Total: 3,550, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00% **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00% Perfil Económico 2013 Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado ,834, ,834, Planeado - Codificado (2013) -3,834, Ppto ,834, ,834, Ppto Estimado a fin de año * ,834, ,834, Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. * Ppto * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013 Mes Presupuesto Mensual 2013 Ene 727, , Feb 1,792, ,520, Mar 1,314, ,834, Abr May Jun Jul Ago Acumulado Estado Anual 27/05/2013 5:10 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2013 Acumulado Estado Anual Sep Oct Nov Dic Total 3,834, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos No hay información disponible ARCHIVOS DEL PROYECTO Archivo Descripción de Archivo de Alta 1 Prioridad Senplades.pdf Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G O. DAP Dictámen de prioridad Proyecto- Equipamiento "Puntilla Mall" 2 PROYECTO TRASLADO version Final.pdf Documento final- Proyecto de equipamiento #Puntilla Mall#. 3 CUADRO -SENPLADES- SGPBV OF.pdf Cuadro- Semplades- Proyecto de equipamiento "Puntilla Mall". 4 SENPLADES-SGPBV OF-1.pdf Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV OF. Dictamen Favorable - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - alcance Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G O. 5 ANEXOS COMPLETOS.pdf Anexos completos- Proyecto de equipamiento de las nuevas instalaciones de la SNGR- Planta Central, en el edificio "Centro Nacional de Seguridad Ciudadana"- ex Centro Comercial "Puntilla Mall". 27/05/2013 5:10 PM GPR 6/6