Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 Clasificador por Objeto del Gasto

Transcripción

1 Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Monto Anual 1111 Dietas 3,250, Sueldos Base 5,479, Sueldos de Confianza 26,339, * 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 35,069, Honorarios asimilados a salarios 10,090, * 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 10,090, Prima quinquenal 12, Prima Vacacional 1,647, Gratificación de fin de año 6,176, Compensaciones por Servicios 1,417, Honorarios especiales 150, * 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,403, Aportaciones IMSS 3,224, Aportaciones INFONAVIT 1,430, Ahorro para el retiro 1,709, Seguros 180, * 1400 SEGURIDAD SOCIAL 6,544, Cuotas para el fondo de ahorro 386, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos 5,511, Capacitación de los servidores públicos 208, Asignaciones adicionales al sueldo 7,514, Otras prestaciones 7,833, * 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 21,455, ** 1000 Servicios Personales 82,562, Materiales y útiles de oficina 442, Equipos menores de oficina 11, Equipos menores inventariables 8, Mat y útiles Tec In 10, Equipos men Tec Inf 8, Material impreso e información digital 495, Material de limpieza 94, Materiales y útiles de enseñanza 6, * 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,075, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 38,000.00

2 2221 Productos alimenticios para animales 148, * 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 186, Materiales de construcción de concreto 125, Materiales de construcción de madera 1, Material eléctrico y electrónico 631, Estructuras y manufacturas 65, Materiales complementarios 130, Materiales diversos 250, * 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,202, Plaguicidas y pesticidas 40, Medicinas y productos farmacéuticos 32, Materiales, accesorios y suministros médicos 10, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 50, * 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 132, Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 2,850, Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 4,143, Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos 150, * 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,143, Vestuario y uniformes 700, Prendas de seguridad 170, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 4, * 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 874, Materiales de Seguridad publica 40, *2800 Materiales y suministros para segur 40, Herramientas menores 106, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 38, Reacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 10, * 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 154, ** 2000 Materiales y Suministros 10,807, Servicio de energía eléctrica 507, Alumbrado público 9,016, Servicio telefonía tradicional 565, Servicio telefonía celular 70, Radiolocalización 216, Servicio postal 3, * 3100 SERVICIOS BÁSICOS 10,377, Arrendamiento mobiliario 35, * 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 35, Servicios legales 30,000.00

3 3312 Servicios de contabilidad 40, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1,810, Servicios de capacitación 55, Servicios profesionales 10, * 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,945, Servicios financieros y bancarios 32, Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas 55, Seguro de bienes patrimoniales 790, * 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 877, Conservación y mantenimiento de inmuebles 95, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 43, Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 50, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 2,155, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 90, Servicios de jardinería y fumigación 175, * 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,609, Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 850, Espectáculos culturales 1,169, * 3600 SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,019, Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 117, Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 150, * 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 267, Gastos de orden social y cultural 1,790, * 3800 SERVICIOS OFICIALES 1,790, Otros impuestos y derechos 35, Penas multas acc 20, Impuesto sobre nóminas 1,407, * 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,462, ** 3000 Servicios Generales 21,382, Transferencias para servicios personales 9,797, Transferencias para materiales y suministros 1,627, * 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 11,424, Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 2,362, Becas 35, Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 30, * 4400 AYUDAS SOCIALES 2,427, Jubilaciones 876, * 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 876,182.36

4 ** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,728, Muebles de oficina y estantería 25, Computadoras y equipo periferico 115, * 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 140, Equipo de audio y video 33, Camaras fotograficas y de video 12, *5200 Mobiliario y quipo educacional 45, Equipo medico dental 10, *5300 Equipo e instrumetal medico 10, Automóviles y camiones 3,277, Otro equipo de transporte 115, * 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,392, Equipo de comunicación y telecomunicación 580, Herramientas 30, Otros equipos 30, * 5600 MAQUINARYA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640, Terrenos 900, * 5800 BIENES INMUEBLES 900, ** 5000 Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles 5,127, Edificacion no habitacional 30, *6100 Obra publica en bienes de dominio publico 30, Trabajos de acabados 900, *6200 Obras publica en bienes propios 900, **6000 Inversion publica 930, Erogaciones complementarias 41,037, Gastos derivado del 50, * 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 41,087, ** 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 41,087, Otros convenios 108, * 8500 CONVENIOS 108, ** 8000 Participaciones y Aportaciones 108, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 734, Amorización de la deuda pública interna con instituciones de crédito con Gobierno del Estado 2,500, * 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,234, Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 573, * 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 573, ** 9000 Deuda Pública 3,808, *** Capítulos de Gasto 180,542,830.27

5 Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificación Administrativa Importe Órgano Ejecutivo Municipal 169,118,233 Otras Entidades Paramunicipales y Organismos 11,424,597 Total 180,542,830 Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificación Funcional del Gasto Importe Gobierno 89,132,778 Desarrollo Social 90,346,240 Desarrollo Económico 1,063,813 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 0 Total 180,542,830 Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificación por Tipo de Gasto Monto Anual Gasto Corriente 171,250,374 Gasto de Capital 6,057,600 Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos 3,234,856 Total 180,542,830 Prioridades del Gasto Programas y Proyectos ** E0001 GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL 6,592, ** F0002 FOMENTAR DESARROLLO EMPRESARIAL, ARTESANAL Y TURISMO EN COMONFORT 1,063, ** E0003 PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARA BENEFICIO DE LA COSIEDAD COMONFORENCE 51,024, ** G0004 PLANEAR Y REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 517,365.32

6 ** G0005 REGULAR, FOMENTAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 698, ** G0006 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 3,292, ** E0007 PROMOVER ACCIONES SOCIALES QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COMONFORENCES 3,157, ** R0008 PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES COMONFORENCES 571, ** R0009 ATENDER LAS NECESIDADES DE SERVICIOSW CULTURALES A UN MAYOR NÚMERO DE LA POBLACIÓN COMONFORENCE 2,415, ** P0010 PROMOCIÓN DE BIBLIOTECAS 1,453, ** F0011 APOYOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FISICA 950, ** F0012 INTEGRACIÓN E INTERACCIÓN DE JOVENES CON SOCIEDAD 455, ** R0013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 969, ** E0014 DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EMANEN DEL H. AYUNTAMIENTO, MANETENER ORGANIZADO EL ARCHIVO MUNICIPAL Y SER VINCULO ANTE LA SOCIEDAD A TRAVES DE LAS DELEGACIONES CON MAYOR POBLACIÓN, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE ARBITROS CALIFICADORES 4,437, ** G0015 MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL 24,759, ** G0016 REGULAR Y SUPERVISAR LOS ACTOS DE COMERCIO A FIN DE CONTAR CON UN PADRON ACTUALIZADO 1,638, ** R0017 DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS LEGALES Y JURIDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 1,874, ** G0018 ESTABLECER Y LIDERAR LA FORMULACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMA DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO, PARA LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES, DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL Y CULTURA CIUDADANA 5,542, ** G0019 BRINDAR LAS 24HRS DEL DIA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 2,332, ** R0019 BRINDAR LAS 24HRS DEL DIA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 27, ** E0020 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE LAS PETICIONES QUE HACE LLEGAR LA CIUDADANIA Y/O DAR SEGUIMIENTO EN SU ATENCIÓN 4,285, ** F0021 DIFUSION Y LOGISTICA DE PROGRAMAS, OBRAS, EVENTOS E IMAGEN 4,909, ** M0022 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 17,528, ** M0028 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 7,105, ** R0023 CONTROLAR ORGANIZAR Y VERIFICAR LO ADMINISTRATIVO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO EL PARQUE VEHICULAR 2,153, ** E0024 BRINDAR CERTEZA DE CALIDAD A LA SOCIEDAD EN TIEMPO Y FORMA 16,708, ** O0025 GARANTIZAR EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE EL CONTROL INTERNO, LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1,546,642.34

7 ** R0026 SOPORTE TECNICO A LAS DIFERENTES AREAS 761, ** P0027 RECIBIR Y DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA VIA INFOMEZ O DIRECTAMENTE POR OFICIO PARA CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 346, ** W0029 SISTEMA MUNICIPAL DIF 11,424, TOTAL 180,542,830.27