2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones.

Transcripción

1 Página 1 de Propósito. 1.1 Establecer las directrices para realizar la la Calidad a través de la información generada en las Direcciones de área y que sirve de elementos de entrada para la revisión de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, con el fin de asegurar el desarrollo y mejoramiento del sistema de calidad de la BECENE. 2.0 Alcance. 2.1 Este documento es aplicable a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado para la revisión que se realice del sistema de gestión de la calidad. 2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones. 2.3 Este procedimiento es aplicable para recabar la información de entrada para la Revisión y evaluar la efectividad del SGC. 3.0 Políticas de operación. 3.1 La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí Es responsable de: Revisar 2 veces al año el estado que guarda el sistema de gestión de la calidad y asegurar que existen los recursos necesarios para su establecimiento, mantenimiento y mejora Evaluar las acciones de mejora y los cambios que necesite el SGC Revisar y en su caso, actualizar la política y objetivos de calidad Registrar las revisiones en la carpeta establecida para tal fin La Revisión por la del sistema de gestión de la calidad deberá contemplar como mínimo los siguientes conceptos: Estado de las acciones de la revisión previa Riesgos [Externos/Internos] que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad Desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad: Satisfacción de los Clientes. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes. Grado de logro de los objetivos de calidad. Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos. Las no conformidades y acciones correctivas Resultados del seguimiento y medición Resultados de las auditorías: internas y externas. Desempeño de los proveedores externo Adecuación de los recursos. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Oportunidades de mejora continúa. Revisión de política de la calidad y objetivos de la calidad

2 Página 2 de Documentar los resultados de la revisión incluyendo compromisos, así como fechas de cumplimiento lo relacionado con: La mejora de la eficacia del SGC y los procesos operativos críticos La mejora del producto/servicio en relación con los requisitos pertinentes de las partes interesadas. La necesidad de recursos Es responsabilidad de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en conjunto con el definir la política de la calidad y determinar con el Comité los objetivos estratégicos y de la calidad. Los responsables de las áreas, así como el representante de la dirección son los responsables de la difusión La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en conjunto con son responsables del mantenimiento (revisión y actualización) de la política de la calidad durante la sesión de revisión por la dirección Es responsabilidad de los directores de área de cada proceso compilar y analizar la información relativa a implementación de la documentación (interna y externa al proceso) información, mejoras al proceso incluyendo a la información descrita en la política efectuando reuniones de revisión, evaluación y análisis de manera semestral. Siguiendo el formato ejemplificado en el punto

3 Página 3 de Diagrama del procedimiento Evaluación de la Alta del Sistema de Gestión de la Calidad Personal operativo Coordinadores Directores de Área General Organismo de Certificación Inicio 2 3 Operan procesos Analizan y evalúan resultados Si Requieren realizar acciones? 4 No Realizan acciones Integra informe semestral 5 6 Recibe y analiza informe semestral Si Requiere ajustes? No Recibe y analiza estatus del SGC Analizan estatus semestral del SGC Programa y difunde revisiones por la dirección 9 Integra información de entrada para la Revisión por la 10 Efectúan Revisión por la 11 Emiten resultados de la Revisión por la Realiza seguimiento a las acciones derivadas de la Revisión por la Realiza auditoría y emite informe 14 Analizan informe de auditoría externa Si Requiere realizar acciones? No Implementan acciones Evalúa efectividad de las acciones Recibe informe Elabora informe a la alta Fin

4 Página 4 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad Responsable 1.0 Programa y difunde Revisiones por la 1.1 Desarrolla programa revisiones por la dirección de manera semestral. 1.2 Comunica al Comité de Calidad el programa elaborado. 2.0 Operan procesos 2.1 Operan procesos conforme a la documentación (normativa vigente, planes de calidad, procedimientos gobernadores y operativos) aplicable a cada proceso 3.0 Analizan y evalúan resultados 3.1 Analizan la información derivada de la operación de los procesos a través de registros, indicadores, producto no conforme, encuesta de satisfacción del cliente, quejas y sugerencias, no conformidades identificadas por las partes interesadas. Requiere realiza acciones? No, pasa a la etapa 4. Si, pasa a la etapa Realizan acciones 4.1 Realizan acciones correctivas conforme al procedimiento gobernador BECENE-CA-PG-13 o realizan acciones de mejora según sea el caso. 5.0 Integra informe semestral. 5.1 Integra informe semestral con la siguiente información: Estado de las acciones de la revisión previa Riesgos [Externos/Internos] que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad Desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad: Satisfacción de los Clientes. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes. Grado de logro de los objetivos de calidad. Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos. Las no conformidades y acciones correctivas Resultados del seguimiento y medición Resultados de las auditorías: internas y externas. Desempeño de los proveedores externo Personal operativo Coordinaciones Personal operativo / Coordinaciones Coordinaciones Adecuación de los recursos. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

5 Página 5 de Recibe y analiza informe semestral 7.0 Recibe y analiza estatus del SGC. 8.0 Analizan estatus semestral del SGC 9.0 Integra información de entrada para la Revisión por la Efectúan Revisión por la 11.0 Emiten resultados de la Revisión por la Oportunidades de mejora continúa. Revisión de política de la calidad y objetivos de la calidad 6.1 Recibe y analiza el contenido del informe semestral Requiere ajustes? No, pasa a la etapa 7 Si, pasa a la etapa Recibe informe semestral del estatus de cada uno de los procesos de la Institución. 7.2 Analiza en conjunto con los directores de cada Área el estatus del Sistema de Gestión de Calidad. 8.1 Analizan el estatus del Sistema de Gestión de Calidad de manera semestral. 9.1 Integra la información obtenida durante las auditorías internas de calidad y de servicio, la que se genera en las áreas operativas por seguimiento de los procesos y del producto/servicio, los resultados de los indicadores de los objetivos de calidad y de los estratégicos, la del estado de las acciones correctivas, la de las acciones de seguimiento de las revisiones previas, la de cambios que podrían afectar al sistema y la relacionada con la mejora. 9.2 Presenta la información a la General en la reunión de Revisión por la. Nota: Se realizarán dos Revisiones por la El convoca a reunión para realizar la revisión por la dirección en la fecha programada o consulta reprogramación con Director General El Fija fecha y hora para la revisión por la dirección por acuerdo con Director General Efectúan revisión por la con base en la información de entrada aprobada por el Emiten resultados incluyendo decisiones y acciones relacionados con: La mejora de la eficacia del SGC y los procesos operativos críticos La mejora del producto/servicio en relación con los requisitos pertinentes de las partes interesadas. La necesidad de recursos Directores de Área General / Directores de Área Coordinadores / Directores de Área / General / General / General

6 Página 6 de 10 11,2 establece compromisos, responsables de la realización y puntos a revisar en la próxima revisión por la dirección Realiza seguimiento de las acciones derivadas de la Revisión por la 13.0 Realiza auditoría y emite informe 14.0 Analiza informe de auditoría externa 12.1 Realiza el seguimiento de las acciones derivadas de la Revisión por la a través de la evidencia documental de cada uno de los responsables Realiza auditoría de seguimiento o de recertificación y emite informe de auditoría Analiza informe de auditoría externa 14.2 Determinan la necesidad de realizar acciones correctivas, o de mejora. Requiere realizar acciones? No, pasa a la etapa 17. Si, pasa a la etapa Implementan acciones 15.1 Implementan acciones correctivas conforme al procedimiento gobernador BECENE-CA-PG-13 o realizan acciones de mejora según sea el caso Evalúa efectividad de las acciones 16.1 Da seguimiento y evalúa la acción tomada mediante la evidencia documental. Organismo de certificación / General Personal operativo / Coordinadores / Director de Área / General 17.0 Elabora informe a la Alta 17.1 Elabora informe del estatus de las acciones derivadas de la Auditoría Externa y resultados de la Revisión por la Recibe informe 18.1 Recibe para su conocimiento. General 6.0 Documentos de referencia. Documento Procedimiento gobernador para control de producto y/o servicio no conforme Procedimiento gobernador para acciones correctivas. Procedimiento gobernador para auditorías de servicio Procedimiento gobernador para auditorías internas de calidad Informes de auditoría externa Bureau Veritas Informes de Auditoría interna Encuestas de satisfacción del cliente Información del Buzón de quejas y sugerencias Procedimiento gobernador para el análisis de riesgos y oportunidades Código (cuando aplique) BECENE-CA-PG-04 BECENE-CA-PG-13 BECENE-CA-PG-07 BECENE-CA-PG-08 N/A N/A N/A N/A BECENE-CA-PG-12

7 Página 7 de Registros. Registros Informe semestral Informe semestral Tiempo de conservación 5 años Responsable de conservarlo Jefe de Departamento / Coordinador Código del registro o identificación única N/A 5 años Directores de Área N/A Carpeta de Revisión de la. (SEMESTRAL) 5 años Director General N/A 8.0 Glosario. 8.1 AI Auditoría Interna AE Auditoría Externa RD SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 9.0 Anexos 9.1 Cumplimiento de Objetivos de Calidad (-01) 9.2 Revisión por la (-02) 9.3 Resultados de la Revisión por la (-03) 9.4 Concentrado del nivel de logro de Objetivos de Calidad SGC (-04) 10.0 Cambios en esta versión Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del Cambio 2 10 de marzo del 2014 Cambio en logos del Sistema de Gestión de la Calidad y de la BECENE. Cambio de logos en los anexos. En el punto Cambio de manera semestral 7.0 Informe semestral. 5.0 Se integra informe semestral. Se integran en el punto Cumplimiento de Objetivos de Calidad (-01) 9.2 Revisión por la (-02) 9.3 Resultados de la Revisión por la (-03) Cambio en el diagrama de flujo en el punto 5 y 6 por semestral.

8 Página 8 de mayo-2017 Dentro del Procedimiento Gestión: En el punto 3.0 Políticas de operación, subpunto se elimina acciones preventivas y se agrega un nuevo concepto estatus de riesgos y oportunidades. En el punto 6. Documentos de referencia. Se agrega el documento Procedimiento gobernador para el análisis de riesgos y oportunidades BECENE-CA-PG En el anexo -02 En el punto 4. Actualmente llamado Estado de acciones correctivas y de riesgos y oportunidades, se agrega en el punto 4.3 Distribución de riesgos y oportunidades. En el punto 4.4 Conclusiones, se agrega la nota: Incluir plan de acción BECENE-CA-PG junio En la sección 1.0 Propósito se elimina la palabra implantación En la sección 3.0 políticas de operación en el punto cambia a: evaluar las acciones de mejora, en el punto se agrega: Estado de las acciones de la revisión previa Riesgos [Externos/Internos] que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad Desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad: Satisfacción de los Clientes. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes Grado de logro de los objetivos de calidad. Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos. Las no conformidades y acciones correctivas Resultados del seguimiento y medición Resultados de las auditorías: internas y externas. Desempeño de los proveedores externo Adecuación de los recursos. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Oportunidades de mejora continua. Revisión de política de la calidad y objetivos de la calidad En el punto cambia: La mejora de la eficacia del SGC y los procesos operativos críticos La mejora del producto/servicio en relación con los requisitos pertinentes de las partes interesadas. La necesidad de recursos En la sección 5.0 Descripción del procedimiento en la secuencia de etapas 3.0 Analizan y evalúan resultados en la actividad 3.1 se agrega: por las partes interesadas y en la actividad 5.1 integra informe semestral con la siguiente información: Igual al punto de políticas de operación en la sección 3.0 En la secuencia de etapas 10.0 Efectúan Revisión por la en la actividad 10.3 se elimina:

9 Página 9 de 10 Resultados de auditorías aplicadas al proceso. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. Recomendaciones para la mejora. Seguimiento de los Objetivos de la Calidad. Resultados de Evaluación de los usuarios. En la secuencia de etapas 11.0 En la secuencia de etapas 14.0 Analiza informe de auditoría externa en la actividad 14.1 se elimina preventivas y en 15.0 Implementan acciones, en la actividad 15.1 cambia a: Implementan acciones correctivas conforme al procedimiento gobernador BECENE-CA-PG- 13 En la sección 6.0 Documentos de referencia. Cambia el documento Procedimiento gobernador para acciones correctivasbecene-ca- PG-13 En la sección 7.0 Registros cambia el tiempo de conservación a 5 años En la sección de anexos se agrega Concentrado del nivel de logro de Objetivos de Calidad SGC (-04) En el anexo -01 Cumplimiento de objetivos de calidad se anexan los puntos: Objetivo de calidad, Indicador,% meta lograda, Estrategia aplicada, instancia responsable, periodo de medición del indicador, estatus %, Limite de objetivo y meta de febrero de 2018 En el anexo -02 Revisión por la dirección se cambian los puntos: Igual al punto de políticas de operación en la sección 3.0 En el anexo -03 Resultados de la revisión por la dirección La mejora de la eficacia del SGC y los procesos operativos críticos La mejora del producto/servicio en relación con los requisitos pertinentes de las partes interesadas. La necesidad de recursos Se agrega un nuevo anexo Concentrado del nivel de logro de Objetivos de Calidad SGC (-04) Se cambia la rúbrica en la documentación de la Mtra. Hilda Margarita López Oviedo a Mtra. Esther E. Pérez Lugo.

10 Página 10 de 10 CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: Nombre Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras Dr. Francisco Hernández Ortiz Firma Fecha 15 de febrero de de febrero de de febrero de 2018