SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

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1 Página 1 de 6 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión Vigente desde: 02 Febrero 2013 Control de Cambios en el Documento Causa del Cambio Cambio Realizado Mejorar la organización y control de los informes Se varía la frecuencia del PGD -02-R01 ACTA DE del sistema de gestión de calidad para la toma de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN de semestral a decisiones. anual. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de calidad

2 Página 2 de 6 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE APOYO TERMINOLOGÍA DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001: Flujograma Descripción del procedimiento INDICADORES SERVICIO NO CONFORME ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ANEXO ANEXO 1: PGD -02-R01 Acta de Revisión por la Dirección.. 7

3 Página 3 de 6 1. OBJETIVO Definir y aplicar la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la, para asegurarse de su continua adecuación y eficacia. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para: Establecer las frecuencias de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la. Definir las acciones de mejora del SGC 3. DOCUMENTOS DE APOYO Norma ISO 9001 Versión TERMINOLOGÍA No aplica

4 Página 4 de 6 5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001: 5.1. Flujograma INICIO Establecer frecuencia para realizar Revisiones por la dirección Resultados de auditorias internas Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones previas de seguimiento de revisiones por la Dirección Cambios que afecten al SGC Recomendaciones para la mejora Realizar la revisión por la Dirección en la fecha programada Registrar el resultado de la revisión por la dirección ACTA: Resultados de cada entrada Decisiones y acciones relacionadas con: Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente Necesidades de recursos Conclusión sobre la conveniencia del sistema, la adecuación y la eficacia continua Aplicar correctivos y hacer Seguimiento FIN

5 Página 5 de Descripción del procedimiento No Actividad. Cargo Responsable 01 Establecer las frecuencias de realización de las revisiones por la dirección Detalle de la Actividad. Se ha establecido realizar la revisión por la dirección al finalizar el año académico. 02 Realizar la revisión por la Dirección en la fecha programada 03 Registrar el resultado de la revisión por la dirección 04 Aplicar correctivos y hacer seguimiento Cada encargado de los cuatro procesos prepara su informe que presentarán para la revisión. Este informe debe contener: - El resultado de los indicadores de los procedimientos a su cargo (desempeño de los procesos y conformidad del servicio), - El estado de las acciones correctivas y preventivas en curso, - El servicio no conforme solucionado directamente ( proceso formativo) - La evaluación de oportunidades y recomendaciones para la mejora, - La necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de calidad (propuestas) y - Cambios en requisitos legales y de otras partes interesadas que podrían afectar el sistema de gestión de calidad. Adicionalmente el representante de la dirección presenta: - El informe de la retroalimentación del beneficiario, - El resultado de los objetivos de calidad, - El informe de las auditorias internas, - El resultado de la auto evaluación del sistema y - Las acciones de seguimiento de revisiones previas. - Informe de inquietudes, sugerencias o reconocimientos. Se registran los resultados de la revisión en el -R01 Acta de Revisión por la Dirección, se incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. La mejora del servicio en relación con los requisitos del beneficiario y La necesidad de recursos. La hace seguimiento permanente para evaluar el estado de aplicación de las acciones de Mejora

6 Página 6 de 6 6. INDICADORES Nombre Definición Fórmula Frecuencia Nivel de desempeño del sistema de gestión de calidad Establece la calificación alcanzada por el sistema de gestión de calidad. Sumatoria de calificación de cada proceso anual Técnica Estadística Gráfico de Tendencia Y/O Barras Responsable 7. SERVICIO NO CONFORME No aplica 8. ACCIONES PREVENTIVA Y CORRECTIVA Acción preventiva Se aplica sobre los riesgos detectados Acción correctiva. Se aplican sobre las no conformidades. 9. ANEXO 9.1 Anexo 1: -R01 Acta de Revisión por la Dirección