PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN GERENCIAL CÓDIGO: S-P-04

Transcripción

1 DE CÓDIGO: S-P-04 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para realizar la revisión por parte de la alta del Sistema de Gestión Integral (SGI), para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas, incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI. 2. ALCANCE Comienza con preparación de las entradas y termina con Lectura y acta de reunión. 3. RESPONSABLE Gerente Comercial y Administrativo. 4. RECURSOS Computador, papelería, líderes de procesos. 5. VOCABULARIO : Acción realizada por la alta, con el fin de garantizar adecuación y mejora de un sistema de gestión. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. ENTRADAS: Información necesaria para realizar la revisión gerencial. PLAN DE ACCIÓN: Actividades con asignación de responsables y fechas para la ejecución de mejoras. POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta. OBJETIVO: Algo ambicionado o pretendido.

3 PÁGINA 3 de 5 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE Preparación de las entradas: Se recopila toda la información correspondiente a política integral, política de prohibición de alcohol, drogas y tabaquismo, objetivos SGI, resultados de revisiones anteriores, acciones correctivas, acciones preventivas, resultados de auditorías, evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros que se subscriban, desempeño ambiental, desempeño siso, estado de investigación de accidentes y casi accidentes, análisis estadístico de accidentalidad, análisis estadístico de enfermedad profesional, resultados de participación y consulta, resultados de actividades de responsabilidad social, desempeño de procesos, conformidad de producto, retroalimentación del cliente, cambios que pueden afectar el SGI y recomendaciones para la mejora. Convocatoria A Reunión De Revisión: Por medio de correo electrónico u otro medio, se invita a los líderes de procesos a reunión, especificando, lugar, fecha y hora. Ejecución De Revisión Gerencial: Cada uno de los líderes de proceso realiza exposición de la información definida como elementos de entrada. Análisis De La Información: A medida que se hace presentación de los elementos de entrada, se analiza la misma, con el fin de elaborar plan de acción y acta de reunión. Elaboración De Plan De Acción Y Acta De Reunión: Se define plan de acción a seguir y acta de reunión, estableciendo actividades, Líderes de procesos/ Coordinador de Calidad Líderes de procesos/gerente Comercial y Administrativo Líder de proceso/gerente Comercial y Administrativo Coordinador de Calidad/

4 PÁGINA 4 de 5 6 responsables, fechas y observaciones, con el fin de dar cumplimiento al mejoramiento continúo en la gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente. Lectura Y Aprobación De Plan De Acción Y Acta De Reunión: Una vez culminada la propuesta de acta de reunión, se realiza la lectura y se aprueba unánimemente, en casos en que algún integrante del comité de revisión no esté de acuerdo, se realiza modificación si es necesaria. 7. GENERALIDADES La revisión gerencial será realizada Trimestralmente. En la medida en que se desarrolla la reunión para la revisión gerencial, el Coordinador de Calidad o el diligencia los formatos de plan de acción y acta de reunión. 8. FORMATOS RELACIONADOS Acta De Reunión S-F CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO 00 24/02/2010 Se adaptó logo a nueva imagen de la empresa /11/2010 Se cambia la frecuencia de revisión de trimestral a semestral. Cambio de Cargo de Gerente General a Gerente Comercial y Administrativo. Eliminación de formato de plan de acción, debido a que este se fusionó con el de acta de reunión; así mismo se deja de nombrar en el alcance de este procedimiento /08/2011 Se amplía la revisión gerencial a Sistema de gestión integral, agregando las entradas exigidas por la guía RUC vigente, Normas OHSAS e ISO /03/2012 Se cambio el nombre del formato S-F-09, Acta de Revisión Gerencial, por Acta De Reunión y fue reemplazado dicho nombre por Acta de

5 PÁGINA 5 de 5 reunión en todo el procedimiento S-P /10/2012 Se modifica en las generalidades la frecuencia en que se debe desarrolla la Revisión Gerencial definiéndola en un tiempo Trimestral /12/2012 Se cambió imagen corporativa. REVISÓ: APROBÓ: Aledys Anaya Padilla Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo