SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

Transcripción

1 REVISION: 1 PAG 1 DE 6 INDICE 1. OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES RESPONSABLES CONTENIDO IDENTIFICACION DESCRIPCION IDENTIFICACION DE LA CAUSA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE SOLUCION SEGUIMIENTO CIERRE DOCUMENTOS RELACIONADOS CONTROL DE CAMBIOS... 6 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR NOMBRE: DIEGO LOENARDO GARRIDO BAUTISTA NOMBRE: DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA NOMBRE: JOSE MARIA VARGAS MOTTA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE HSEQ CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE HSEQ CARGO: FIRMA: FIRMA: FIRMA: GERENTE

2 REVISION: 1 PAG 2 DE 6 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para el control e implementación de Acciones Correctivas, Preventivas o correcciones con el fin de eliminar o controlar las causas de No Conformidades reales y potenciales para prevenir su recurrencia y así asegurar y mantener el Sistema de Gestión integral de JMVM, con el fin de revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. 2. ALCANCE Este procedimiento aplicará al Sistema de Gestión Integral. 3. DEFINICIONES Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. No-conformidad: Incumplimiento de un requisito. Quien reporta: Persona que detecta la no-conformidad como un problema real o potencial para el Sistema de Gestión integral. Responsable: Persona que dá solución a la no-conformidad. Tratamiento de la no conformidad: Acción emprendida para eliminar una no conformidad. Fecha de cumplimiento del plan: La fecha en la cual se cumple la última actividad planeada para cerrar la no conformidad detectada. Fecha de cumplimiento: Son las fechas tentativas de cumplimiento de un plan de corrección o prevención, una vez se ha determinado y registrado qué hacer. 4. RESPONSABLES Cualquier persona dentro o fuera de la organización: Encargado de evidenciar la necesidad de tomar acciones correctivas, preventivas o

3 REVISION: 1 PAG 3 DE 6 correcciones, efectuando su implementación y control mediante el uso del formato de acción correctiva, preventiva o corrección. Inspector de Calidad (Coordinado Administrativo y de HSEQ): Encargado de velar por la aplicación de la metodología establecida para las acciones correctivas, preventivas o corrección. Grupo de Auditores Internos: Encargados de realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas por las Auditorias Internas. En caso de requerirlo, pueden hacer seguimiento a las acciones correctivas tomadas por otras fuentes. Alta Gerencia: Participa en la solución de situaciones donde se requiera. 5. CONTENIDO La organización ha determinado que las fuentes de información para acciones correctivas y preventivas son: FUENTES ACCIONES Sugerencias de los clientes y el entorno Encuestas de los clientes y el entorno. Indicadores de gestión. Auditorias internas y externas del sistema integrado. Revisión por la Dirección cuando aplique. Procesos. Producto no conforme Cualquier otra fuente que de cómo resultado una no conformidad. FUENTES ACCIONES CORRECTIVAS Auditorias internas y externas de Calidad y S y SO. Quejas y reclamos de clientes y el entorno Producto o servicio no conforme ya sea determinado internamente o los reportados por el cliente Validaciones. Revisión por la Dirección cuando aplique. Procesos. Producto no conforme Cualquier otra fuente que de cómo resultado una no conformidad. Siempre que se presenten inconformidades por parte de los clientes si se tienen datos de localización del mismo, se le informará de las acciones que está llevando a cabo la Empresa para el mejoramiento continuo. Etapas del desarrollo de acciones correctivas y preventivas: IDENTIFICACION

4 REVISION: 1 PAG 4 DE 6 Cualquier persona dentro o fuera de la organización es un potencial identificador de oportunidades de mejora, quienes comunican al responsable de área sobre la situación detectada. DESCRIPCION Describir la magnitud, el impacto y los riesgos de la no-conformidad que requiere una acción para prevenir su repetición (acción correctiva) o su ocurrencia (acción preventiva). Esta puede ser de origen interno o externo esta información debe ayudar a designar el (los) responsable(s) de dar la solución. IDENTIFICACION DE LA CAUSA Investigar y determinar las posibles causas con base en los hechos y datos de la no-conformidad real o potencial para seleccionar la causa raíz. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE SOLUCION Se plantean las alternativas de solución, realizando la discusión correspondiente entre las personas involucradas con la no- conformidad para establecer la más opcionada, determinando las acciones correctivas, preventivas o corrección. Si las acciones a tomar son muchas se diligencia el formato de plan de acción donde se plantean las diferentes actividades para aplicar la acción correctiva o preventiva apropiada. En algunos casos se puede requerir la intervención del Comité de Gestión para determinar las prioridades o recursos necesarios para el desarrollo de las acciones. Se tratará el tema correspondiente en las reuniones que se tienen de manera periódica o si es necesario se reunirán de manera extraordinaria. En esta reunión se puede incorporar personal interno o externo que pueda aportar al proceso. SEGUIMIENTO

5 REVISION: 1 PAG 5 DE 6 Se debe asegurar la aplicación y la eficacia de las acciones correctivas, preventivas o correcciones, registrando las observaciones que se deriven de su revisión en el formato acción correctiva, preventiva o corrección. Cuando las actividades de solución son varias y su desarrollo se planea en fechas diferentes o por responsables diferentes se utilizará el Plan de Corrección o Prevención, cada una de actividades programadas se verificarán de forma individual para comprobar su correcta aplicación y la eficacia de las acciones correctivas, preventivas tomadas en las áreas de trabajo correspondientes, evaluando que se haya eliminado la causa de la no-conformidad real o potencial, o bien, que se haya minimizado su impacto. Estas actividades deben ser verificadas por el responsable de la no-conformidad, siempre y cuando no sean éstos mismos los responsables de dar la solución. En estos casos el seguimiento lo debe hacer una tercera parte (jefes inmediatos, representante de Calidad o quien reportó la no-conformidad). Cuando todas las actividades se hayan desarrollado satisfactoriamente se deberá llenar la casilla de fecha de cumplimiento del plan, esta fecha será la fecha de cierre de la no-conformidad y firmará en señal de cumplimiento del plan el responsable de la no-conformidad. CIERRE Una vez verificado el cumplimiento de todas las acciones y la eficacia de las acciones correctivas, preventivas tomadas, se cierra la no conformidad y se hacen los comentarios que sean pertinentes del caso, si existen, el cierre se evidencia al firmar al final del formato quien reportó la no-conformidad y el responsable de dar solución a la misma. 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS acción correctiva, preventiva o corrección plan de acción Informe de acciones correctivas, preventivas y/o corrección. Seguimiento acciones correctiva, acción preventiva o corrección.

6 REVISION: 1 PAG 6 DE 6 7. CONTROL DE CAMBIOS VERSION No. 0 1 FECHA DE EMISIÓN 15 DE AGOSTO DE 2007 CAMBIO Diciembre 01Se incluyo modificaciones de NTC ISO 9001:2008 y términos de NTC ISO de 9000:2005