SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

Transcripción

1 REVISION: 2 PAG 1 DE 5 INDICE 1. OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES DESCRIPCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD El Director de Obra El Residente de Obra El Almacenista El Equipo de Trabajo IDENTIFICACION Y SEPARACION REVISION Y DESTINO VERIFICACION ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS REGISTROS CONTROL DE CAMBIOS... 5 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR DIEGO GERMAN OLARTE MONTENEGRO DIEGO GERMAN OLARTE MONTENEGRO COORDINADOR HSEQ COORDINADOR HSEQ JOSE MARIA VARGAS MOTTA GERENTE

2 REVISION: 2 PAG 2 DE 5 1. OBJETIVO. Establecer el mecanismo de disposición y control de los materiales y productos No conformes, cuando sea aplicable, encontrados en los procesos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN que se manejan en JMVM, tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.. 2. ALCANCE. Es aplicable en todas las áreas de JOSE MARIA VARGAS MOTTA en donde se detecten productos, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o materiales no conformes con los requisitos especificados. 3. DEFINICIONES. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Coordinador HSEQ: Coordinador HSEQ en Obra. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. JMVM: JOSE MARIA VARGAS MOTTA. 4. DESCRIPCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

3 REVISION: 2 PAG 3 DE 5 La alta dirección ha definido que el Director de Obra, los Residentes de Obra, el Almacenista y el Equipo de Trabajo tienen la potestad para cumplir cada una de las responsabilidades que se les han sido asignadas en este procedimiento El Director de Obra Prestar asesoría en la disposición de los materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) y productos no conformes Tiene autoridad rechazar materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o productos no conformes en el en proceso El Residente de Obra Prestar asesoría en la disposición de los materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) y productos no conformes. Tiene autoridad rechazar materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o productos no conformes en recepción y en proceso El Almacenista Identificar y dar disposición de los materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) y productos no conformes en recepción. Devolver y controlar los materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) y productos no conformes El Equipo de Trabajo Analiza las características de la no conformidad, define si se puede Realizar un reproceso, y se registra la Acción correctiva tomada. Realizar y verificar el seguimiento de las acciones de mejora

4 REVISION: 2 PAG 4 DE 5 Tan pronto como existan indicaciones de que los materiales, servicios (incluyendo de aseo y cafetería), componentes o productos finales no cumplen o no pueden cumplir con los requisitos especificados, el área involucrada debe informar a su respectivo Coordinador HSEQ para que registre el hecho FGAIM3 FORMATO ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O CORRECCION y se tomen las acciones pertinentes IDENTIFICACION Y SEPARACION Los productos, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o materiales no conformes deben ser separados, en la medida de lo posible, de los elementos conformes, y deben ser identificados por el área involucrada o el Coordinador HSEQ mediante una marca que indique dicha condición. Esta marca puede ser colocada directamente sobre el producto, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o material mediante una franja de pintura de color amarillo o una etiqueta que diga Producto No Conforme, o la demarcación e identificación de una zona en donde se coloquen los productos no conformes. En aquellos casos en que el producto, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o material no conforme no se pueda separar o aislar de su sitio de instalación, el Coordinador HSEQ debe ejercer un estricto control sobre el mismo, con el fin de no utilizarlo hasta su conformidad con los requisitos especificados REVISION Y DESTINO Los elementos no conformes deben someterse a una revisión por el Jefe del área involucrada ó el Director de Obra en coordinación con el Coordinador HSEQ, con el fin de determinar si se pueden utilizar tal como están, o si deben ser reparados, reprocesados, reclasificados o desechados. El destino del producto, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o material debe ser registrado en la casilla Solución Propuesta del formato. En caso de existir una situación contractual con el Cliente, la disposición final del producto debe contar con la autorización previa del mismo.

5 REVISION: 2 PAG 5 DE VERIFICACION Todo Reporte de No Conformidad debe ser cerrado, para lo cual el Coordinador HSEQ debe verificar que la solución propuesta ha sido debidamente implementada. Adicionalmente, y en los casos que aplique debe inspeccionar los productos, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) o materiales reparados o reprocesados. Si se presentan productos, servicios (incluyendo de aseo y cafetería) que puedan ser reprocesados, se les debe realizar una inspección del 100% al reproceso realizado ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Para evitar que se presenten nuevamente las no conformidades, todo Reporte que se genere debe conllevar sus correspondientes acciones correctivas o preventivas. Ver procedimiento. 5. REGISTROS Hace parte del presente procedimiento, el siguiente formato: FGCM21Formato Planilla de producto no conforme FGCM20 Formato identificación de producto no conforme FGAIM3 Formato accion correctiva, preventiva y/o correccion 6. CONTROL DE CAMBIOS VERSION No FECHA DE EMISIÓN 25 DE AGOSTO DE 2007 CAMBIO Diciembre 01Se incluyo modificaciones de NTC ISO 9001:2008 y términos de NTC ISO de :2005. Se incluye también manejo de no conformes para servicios de aseo y cafetería Diciembre 1 de Se incluyeron modificaciones de formatos y cambios estructurales de cargos