PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME - CEMENTOS

Transcripción

1 Página 1 / 6 1. Objetivo y Alcance Establecer el procedimiento para que los productos terminados de las plantas de cemento, que no cumplan con los requisitos especificados sean identificados, documentados, evaluados, controlados, separados y dispuestos, a fin de, prevenir su uso o entrega no previstos. Aplica a los Productos No Conformes generados en las plantas de cemento Pacasmayo, Piura y Rioja. 2. Riesgos 3. Equipo de Protección Personal 4. Herramientas y Equipos 5. Diagrama de Flujo

2 Página 2 / 6 A.- Producto No Conforme en Planta Colaborador Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo Superintendente/Jefe de Control de Calidad Superintendente/Jefe de Producción Jefe de ISO 9001 Inicio 1. Detecta el PNC a través de las alertas (SAC) u otro medio. 2. Coordina la identificación y/o separación física del PNC. 3. Informa y envía la información referente al PNC. 4. Coordina con el Responsable de Planta el tratamiento que se le dará al PNC. 5. Solicita la conformidad al Vicepresidente de Negocio Cemento e informa vía correo a los involucrados. 6. Coordinan la ejecución del tratamiento del PNC. 7. Verifica el cumplimiento de las acciones implementadas. 8. Genera el Registro del PNC y lo envía al término del cumplimiento del tratamiento del PNC. 9. Realizan conjuntamente el análisis de causas y plantean las acciones correctivas correspondientes al producto no conforme generado. 10. Envía la SAC a los responsables y realiza el seguimiento hasta su cierre. Fin

3 Página 3 / 6 B.- Producto No Conforme en Mercado Cliente / Colaborador Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo Superintendente/Jefe de Control de Calidad Superintendente/ Jefe de Producción Jefe de ISO 9001 Inicio 1. Comunica el reclamo a un Representante de Atención al Cliente (RAC), quien registra el reclamo en el Módulo de Reclamos. 4. Coordina con el Responsable de Planta el tratamiento que se le dará al PNC, en base a informes y resultados de ensayo. 2. Evalúa si el lote despachado al cliente es un PNC. Si 3.Monitorea la trazabilidad del lote de PNC, verifica si han despachado de este lote a otros clientes y comunica y envía la información correspondiente. No 5. Solicita la conformidad al Vicepresidente de Negocio Cemento e informa vía correo a los involucrados. 6. Realiza las coordinaciones necesarias para la ejecución del tratamiento del PNC. 7. Verifica el cumplimiento de las acciones implementadas. 8. Genera el Registro del PNC y lo envía al término del cumplimiento del tratamiento del PNC. 9. Realizan el análisis de causas respectivo y envían SAC al Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo para su aprobación. 11. Registra el análisis y la solución en el Módulo de Reclamos, según lo descrito en el procedimiento: D-COM- P-02: Atención de Reclamos 10. Con la conformidad envía la SAC a los responsables y realiza el seguimiento hasta Fin

4 Página 4 / 6 6. Descripción de Actividades Definiciones: Producto No Conforme en Planta: Lote de producto terminado que no cumple con uno o más parámetros y/o requisitos indicados en las especificaciones técnicas de Cementos y en el procedimiento de Validación de Silos y es detectado desde la etapa de molienda hasta la etapa de despacho. Lote (en planta): Cantidad de cemento producido en un turno de producción o despachado. Producto No Conforme en Mercado: Lote de producto terminado que no cumple con uno o más de los requisitos indicados en las especificaciones técnicas de cementos. Lote (en mercado): Cantidad de cemento vendido al cliente. PNC: Producto No Conforme. Responsable de Planta: Gerente Central de Operaciones, Gerente de Planta, Superintendente General. 6.1 Producto No Conforme en Planta Identificación del Producto No Conforme 1. Cualquier colaborador puede detectar el PNC, a través de las alertas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) u otro medio, quien comunica inmediatamente a su Jefe Inmediato y/o Jefe de Turno y ellos a su vez comunican al Superintendente/Jefe Control de Calidad. 2. El Superintendente/Jefe Control de Calidad coordina la identificación y/o separación física del PNC. a) Si son bolsas: se debe colocar un letrero de identificación y delimitarlo con cintas de seguridad. b) Si son bolsones: se debe colocar a cada bolsón la tarjeta de trazabilidad de PNC, las cuales deben ser solicitadas al Inspector de Embolsadura. c) Si el PNC está en un silo: Envía un correo del estado del cemento en los silos, según lo descrito en el procedimiento: P-CC-P-10 Validación de Silos de Cemento para el Despacho. Tratamiento del Producto No Conforme 3. El Superintendente/ Jefe de Control de Calidad informa y envía la información referente al PNC a la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo y al Responsable de Planta. 4. La Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo coordina con el Responsable de Planta el tratamiento que se le dará al PNC en base a los resultados de los ensayos realizados al PNC. Este tratamiento puede ser: a) Reproceso. b) Reclasificación del producto. c) Aceptación por personal autorizado. d) Aceptación por concesión del cliente. e) Otro (especificar) 5. Una vez definido el tratamiento para el PNC, la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo solicita la conformidad al Vicepresidente de Negocio Cemento e informa vía correo a los involucrados. 6. El Superintendente/Jefe Control de Calidad coordina con el Superintendente/Jefe de Producción la ejecución del tratamiento del PNC.

5 Página 5 / 6 Verificación y Registro del Producto No Conforme 7. El Superintendente/Jefe de Control de Calidad verifica el cumplimiento de las acciones implementadas. Si el PNC es reprocesado verifica que el producto final cumpla los requisitos para llegar a la conformidad. 8. Para todo PNC que se genere, el Superintendente/Jefe Control de Calidad genera el Registro de Producto No Conforme y lo envía al término del cumplimiento del tratamiento del producto no conforme, a la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo y al Responsable de Planta. 9. El Superintendente/Jefe de Control de Calidad, Superintendente/Jefe de Producción y el Jefe de ISO 9001 realizan conjuntamente el análisis de causas y plantean las acciones correctivas correspondientes al producto no conforme generado. 10. El Jefe de ISO 9001 envía la solicitud de acción correctiva (SAC) a los responsables de la ejecución de las acciones correctivas, con copia a todos los involucrados y realiza el seguimiento hasta su cierre. 6.2 Producto No Conforme en el Mercado Identificación del Producto No Conforme 1. El cliente y/o cualquier colaborador comunica el reclamo a un Representante de Atención al Cliente (RAC), quien registra el reclamo en el Módulo de Reclamos. 2. De acuerdo a la información presentada el Superintendente/Jefe de Control de calidad evalúa si el lote despachado al cliente es un PNC; de no ser un PNC se continúa con las actividades de acuerdo al procedimiento D-COM-P-02: Atención de Reclamos. 3. De confirmarse que el cemento despachado es un PNC, el Superintendente/Jefe de Control de Calidad monitorea la trazabilidad del lote de PNC, verifica si han despachado de este lote a otros clientes y comunica y envía la información correspondiente a la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo y al Responsable de Planta. Tratamiento del Producto No Conforme 4. La Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo coordina con el Responsable de Planta el tratamiento que se le dará al PNC, en base a informes y resultados de ensayo. 5. Una vez definido el tratamiento para el PNC, la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo solicita la conformidad al Vicepresidente de Negocio Cemento e informa vía correo a los involucrados. 6. El Superintendente/Jefe de Control de Calidad realiza las coordinaciones necesarias para la ejecución del tratamiento del PNC. Si el PNC regresa a la planta, el Superintendente/Jefe de Control de Calidad es responsable de la identificación y separación del PNC dentro de planta.

6 Página 6 / 6 Verificación y Registro del Producto No Conforme 7. El Superintendente/ Jefe de Control de Calidad verifica el cumplimiento de las acciones implementadas. 8. Para todo PNC que se genere, el Superintendente/Jefe Control de Calidad genera el Registro del Producto No Conforme y lo envía al término del cumplimiento del tratamiento del producto no conforme, a la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo y al Responsable de Planta. 9. El Superintendente/Jefe de Control de Calidad, Superintendente/Jefe de Producción y el Jefe de ISO realizan el análisis de causas respectivo y envían la solicitud de acción correctiva (SAC) al Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo para su aprobación de las acciones correctivas planteadas. 10. Con la conformidad de la Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo, el Jefe de ISO envía la solicitud de acción correctiva (SAC) a los responsables de la ejecución de las acciones correctivas, con copia a todos los involucrados y realiza el seguimiento hasta su cierre. 11. El Superintendente/Jefe de Control de Calidad registra el análisis y la solución en el Módulo de Reclamos, según lo descrito en el procedimiento: D-COM-P-02: Atención de Reclamos 7. Consideraciones de Seguridad, Salud y Restricciones 8. Consideraciones Ambientales 9. Control de Cambios: Versión Ítems Modificados Propósito/Razones de la Modificación 07 Todos Se actualiza de acuerdo a la nueva plantilla de elaboración y aprobación de procedimientos. Se actualiza los responsables del tratamiento del producto no conforme. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Rosaura Vásquez Gerente Central de Calidad e Investigación y Desarrollo Fecha de emisión: Fecha de próxima revisión: Vanessa Rodríguez Jefe de ISO 9001 Hugo Villanueva Gerente Central de Operaciones Carlos Julio Pomarino Vicepresidente Negocio Cemento 31/05/ /05/2018 Enrique Luna Gerente de Planta Germán Tejada Superintendente General