MANUAL DE CALIDAD SECCION 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
|
|
- Juan Carlos Villalobos
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Coordinador de Calidad Representante de la Dirección Rector y/o Fecha de Aprobación:
2 Página 2 de 7 5. DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad así como con la mejora continua de su eficacia a través de las siguientes acciones: a. Ha identificado (ver Sección 7.2) los requisitos del usuario, los legales y reglamentarios y los comunica a la organización a través de las disposiciones dadas en la Sección , y se asegura de la Mejora Continua, de su eficacia mediante revisiones periódicas a intervalos planificados de los resultados obtenidos de la medición de los objetivos. b. Ha establecido la Política de Calidad (ver Sección 5.3) c. Define los objetivos de calidad (ver Sección 5.4.1) establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad. d. Realiza revisiones por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad (ver 5.6). e. A través del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua, se asegura que los recursos necesarios para la eficaz operación de este sistema se determinen y suministren. (Ver 6.1) 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La Dirección en la Sección determina los requisitos del cliente. La Dirección, a fin de asegurarse del cumplimiento de los requisitos del cliente, ha establecido una encuesta de la medida de satisfacción del cliente que le permita medir la satisfacción del cliente (8.2.1) y el análisis de los indicadores establecidos para cada proceso, los cuales son analizados en la revisión por la dirección y permiten establecer los planes de acción para la mejora. A su vez, realiza reuniones de seguimiento (Comité de Calidad) para la revisión del cumplimiento del Sistema para asegurarse que los requisitos del cliente se cumplen. Además de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para Servicio No Conforme se hacen los controles y toma de acciones necesarias.
3 Página 3 de POLÍTICA DE CALIDAD En el Colegio Británico de Cartagena S.A.S., institución internacional de orientación británica, propendemos por el desarrollo integral de alto nivel académico en nuestros estudiantes. Contando con un talento humano capacitado y competente realizamos prácticas pedagógicas, actividades de bienestar estudiantil y de relaciones interinstitucionales que contribuyen al desarrollo multicultural de los estudiantes. Buscamos la satisfacción de nuestros educandos, padres de familia y partes interesadas a través de un proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad. Esta política es comunicada a toda la organización según lo establecido en la Sección 5.5.3, su entendimiento se evalúa durante las auditorías internas de calidad. Esta política de calidad es revisada por la Dirección durante las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad (Revisión por la Dirección con el fin de mantenerla actualizada). Para asegurarse que la Política de Calidad sea conocida y entendida dentro de la organización, publicación de la misma en las instalaciones del CBC., capacitaciones con temas referentes al Sistema de Gestión de Calidad. 5.4 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Objetivos de Calidad Teniendo en cuenta la Política de Calidad, los objetivos de la calidad han sido definidos por la alta Dirección. Se cuenta con el cuadro control de objetivos donde se incluye el proceso responsable y metas que se deben alcanzar según indicadores de medición también definidos. El Representante de la Dirección con el apoyo del Coordinador de Calidad presenta a la Dirección el estado de los indicadores, según la periodicidad establecida, comparando los resultados con las metas propuestas, realizando un análisis de los logros alcanzados y las recomendaciones para realizar los ajustes, con el fin de tomar acciones cuando sean requeridas. Los Objetivos son: Establecer las directrices que orienten las actividades desarrolladas en la institución a través de un proceso de mejora continua apoyados en el sistema de gestión de calidad.
4 Página 4 de 7 Identificar las necesidades de nuestros clientes y garantizar la satisfacción de las mismas por medio del correcto desarrollo de los procesos de la institución. Sostener relaciones interinstitucionales para la generación y mantenimiento de alianzas encaminadas a una educación internacional. Promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes por medio de una educación bilingüe de alto nivel, contando con un talento humano capacitado y competente para la obtención de excelentes resultados académicos. Desarrollar actividades que promuevan el bienestar institucional para la generación de un ambiente sano y agradable que propicie la adecuada convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa Planificación de la Calidad Los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran especificados para alcanzar los objetivos de la calidad y cumplir los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008. Como parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Calidad se considera la revisión de este sistema y mediante planes de mejoramiento se planifican e implementan los cambios que se requieran. En la revisión por la Dirección se realizará un chequeo de los posibles cambios para mantener la integridad del sistema, como se relacionan a continuación: CAMBIO COMO RESPONSABLE DE INFORMAR 1 Estructura de la Organización Creación o eliminación de Cargos Combinación de Cargos Reasignación de Funciones 2 Cambios Tecnológicos Adecuación Adquisición Modernización de Equipos 3 Controles adicionales requeridos por los clientes Sugerencias de los clientes Ajustes de acuerdo con la legislación
5 Página 5 de 7 CAMBIO COMO RESPONSABLE DE INFORMAR 4 Cambios en Adición métodos de Combinación prestación de Desaparición de operaciones servicios Reemplazos Modificación 5 Requisitos legales 6 Subcontratación de actividades Cambio en el marco legal vigente Operación que en forma permanente la efectúe un proveedor, Representante de la Dirección, Jefes de Procesos y /o Coordinador de Calidad. 7 Cambios en los procedimientos del SGC Nuevo Procedimiento Eliminación o modificación de un procedimientos, Representante de la Dirección, Jefes de Procesos y /o Coordinador de Calidad. 5.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Responsabilidad y Autoridad Se tiene establecida la estructura organizacional de la institución. La Alta Dirección está conformada por la Junta Directiva, el Rector y el Director Administrativo, quienes se responsabilizan del procedimiento de Planeación Estratégica, con el apoyo de los Coordinadores de Nivel, la Secretaria Académica y el Coordinador de Calidad, además de las responsabilidades y autoridades principales propias, descritas en el Manual de Funciones y Perfiles del Cargo Representante de la Dirección Las responsabilidades del Representante son las siguientes:
6 Página 6 de 7 a. Velar por el establecimiento, implementación y mantenimiento de los Procesos que sean necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. b. Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad así como las necesidades de mejora del sistema mediante informes de desempeño de cada proceso, promover las políticas y requisitos en todos los niveles de la organización. c. Asegurar la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización mediante reuniones con el equipo de calidad en el que se debaten aspectos referentes al Sistema de Gestión de Calidad. d. Los Representantes de la Dirección estarán soportados en sus funciones por un Coordinador de Calidad cuya responsabilidad es la de Coordinar como su nombre lo indica, cada una de las actividades de éste Comunicación Interna Como se referencia en el procedimiento de Direccionamiento y Mejora Continua: Los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios y toda la documentación del SGC son comunicados a la organización a través de: reuniones de Comités Administrativos y de Calidad, divulgación de documentos, política, objetivos, correo electrónico entre otros, a través de reuniones con los Jefes de Procesos y estos a sus subalternos 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Cada 12 meses y con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, la alta Dirección efectúa una revisión del desempeño de dicho sistema, de la cual se presenta un informe donde se deberá incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluidos la política de calidad y objetivos de calidad. Este informe se presentará en un plazo máximo de 1 mes después de haber realizado dicha revisión. Esta revisión es preparada por la Alta Dirección e incluye los siguientes aspectos: a. Los resultados de las auditorías de calidad. b. La retroalimentación de los clientes, las necesidades y expectativas que se han captado a través de las encuestas de satisfacción del cliente, las quejas y reclamos de los clientes. c. El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio.
7 Página 7 de 7 d. Informe estadístico que muestre el estado de las acciones correctivas y preventivas y como han contribuido al desarrollo y mejora de los procesos. e. Las acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección. f. Los cambios que puedan afectar la estructura del sistema de Gestión de Calidad. g. Las recomendaciones para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. h. Identificar y valorar los riesgos a los que pueden estar expuesto cada uno de los procesos de la entidad y que afecten la calidad del servicio hacia los clientes Resultados de la revisión Los resultados de dicha revisión quedan consignados en el acta de revisión que incluye un plan de acción a seguir relativos a: a. La mejora de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. b. La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente. c. La necesidad de recursos. 5.7 ACTUALIZACIONES FECHA DE MODIFICACION PARTE MODIFICADA Nombre Institución NUMERO DE VERSION MODIFICACIONES 02 Cambio Razón Social Coordinador de Calidad Representante de la Dirección Rector y /o Director Administrativo
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, mantener, revisar y fortalecer el Sistema de Gestión Integral asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad
Más detallesCOPIA IMPRESA NO CONTROLADA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 1 de 10 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la Dirección El Comité de Calidad (Director General, Directores de Área y Directores de Plantel) del CECyTE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA REVISION POR LA DIRECCION
1. OBJETIVO PROCEDIMIENTO PARA REVISION Página 1 de 5 Establecer la frecuencia y el contenido de las revisiones por parte, con el fin de evaluar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión y asegurar
Más detallesELABORÓ REVISÓ APROBÓ. Cambios de esta versión. Descripción del cambio
Página 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Comité Nacional de Innovación y Calidad Lic. Laura May Salazar RD de Calidad ITD s de Multisitios Firma: Firma: Firma: Ing. Àngel Rafael Quevedo Camacho Director de
Más detallesSISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008
Página 1 de 6 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión Vigente desde: 02 Febrero 2013 Control de Cambios en el Documento Causa del Cambio
Más detallesUnidad de Calidad y Tecnologías de Información
Definición de ISO. "IOS" en inglés, "OIN" en francés. Palabra derivada del griego iso que significa "igual". Organización Internacional para la Estandarización, fundada en Londres en el año de 1946, tiene
Más detallesGUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Página 1 de 7 Revisó Vicerrector Administrativo Líder Seguimiento Institucional Coordinación Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1861 1. OBJETIVO Definir los lineamientos
Más detallesCONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE
en alto Página 1 de 6 3.1. REQUISITOS DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES GENERALES Personería Jurídica SE LE DA RESPUESTA ALGUNOS REQUISITOS Licencia de funcionamiento vigente ACORDES A LA INSTITUCIÓN.
Más detallesLISTADO DE COMPROBACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA
Gerencia auditada: Servicios / Áreas a auditar Fechas auditoria Nota 1: Los ítems indicados están referidos para la Norma UNE EN ISO 9001 Nota 2: Se utiliza: Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado
Más detallesSGC - VAF. Procedimiento de Gestión del Cambio. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF
SGC - VAF Procedimiento de Gestión del Cambio UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF Versión: 01 Página 2 de 15 1. PROPÓSITO Establecer la metodología para la identificación de factores internos y externos
Más detallesPLANIFICACIÓN DEL S ISTEMA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ESTUDIANTES CLIENTE P A H V P POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V
PAGINA: 1 INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V ELABORO REVISÒ APROBÒ NOMBRE CARGO FIRMA PAGINA: 2 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA La finalidad
Más detallesNombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):
Página 1 de 19 Fecha Auditoria (dd/mm/aaaa) Auditoría nº Auditado SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 4 CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan
Más detallesMANUAL QHSE CARACTERIZACIÓN PROCESO GERENCIAL
CARACTERIZACIÓN Pág. 1 de 6. OBJETIVO: Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión, evaluando las oportunidades de mejora y las necesidades de establecer cambios
Más detallesGUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR DIRECCIÓN
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR DIRECCIÓN EQUIPO SIGUD OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL Tabla de Contenido 1. OBJETIVO.... 3 2. ALCANCE... 3 3. BASE LEGAL... 3 4. DEFINICIONES Y SIGLAS:...
Más detallesManual de la Calidad Capítulo 5. Referencia a la Norma ISO 9001: ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Página 1 de 8 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Comité Nacional de Innovación y Calidad Lic. Victoria Trejo Zúñiga RD de Calidad ITD s de Multisitios M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora
Más detallesMATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Página: 1 de 5 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD INSTITUCIONAL SGC ROL CARGO AUTORIDAD RESPONSABILIDADES Direccionar el cumplimiento
Más detalles5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
LOS REQUISITOS ISO 9001:2008 CONTENIDO CAPÍTULO 5 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso la Dirección 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Política 5.4. Planificación 5.5. Responsabilidad, Autoridad
Más detallesEste Documento de Trabajo comprende Líderes de Documento de Trabajo. desde la definición de las condiciones Responsable de SIG
MODELO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Objetivo del Documento de Trabajo: Realizar la revisión por parte de la Alta Dirección del Centro de Gestión Administrativa de la implementación y seguimiento del Modelo
Más detallesInterpretación de la Norma ISO 9001:2008. Mario Muñoz González
Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 Mario Muñoz González 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales. La organización debe identificar los procesos necesarios, así como la secuencia
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página 1 de 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Responsable del Proceso Directora de Responsable del Procedimiento Rectora Director (a) de Jefes inmediatos Asistente de gestión humana Versión del Documento
Más detalles5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Revisado por: CCPMC Aprobado por: Gerente General Revisión: 10 Página 1 de 5 5.1 Compromiso de la Alta Gerencia: La alta Gerencia de la ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN está comprometida con la
Más detallesAPENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000*
Apéndice A 80 APENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000* 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.1. Requisitos generales. La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo
Más detallesCARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGA Página 1 de 5 DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del SGC. Proponer
Más detallesPROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL.S.A.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN
Más detallesPLAN DE TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CON LA NORMA NTC 6001 (Fecha de emisión )
PLAN DE TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CON LA NORMA NTC 6001 (Fecha de emisión 2018-04-23) 1. Revisión de las norma NTC 6001 El 6 de diciembre de 2017 se publicó la nueva versión de la norma técnica colombiana
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
Revisó: Director de Admisiones y Registro Coordinador de Admisiones Coordinador de Registro PROCESO Página 1 de 5 Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 03 de 2007 Resolución N 1854 OBJETIVO Garantizar
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la basado en las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 50001 con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia
Más detallesMANUAL DE CALIDAD DE IMAGEN WORLD SAS
Página 1 de 12 MANUAL DE CALIDAD DE IMAGEN WORLD SAS Página 2 de 12 CONTENIDO 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Presentación del manual 1.2. Contenido del Manual 1.3. Alcance del Sistema de Gestión 1.4. Exclusiones
Más detalles2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones.
Página 1 de 10 1.0 Propósito. 1.1 Establecer las directrices para realizar la la Calidad a través de la información generada en las Direcciones de área y que sirve de elementos de entrada para la revisión
Más detallesCARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD. ITPN-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 Página 1 de 5 DIRECTOR DEL INSTITUTO RD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación
Más detalles1. 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
de Institucional del Bibliotecas TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.2. Directrices... 2 3.1. Lineamientos... 2 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 2 4.1. Diagrama de
Más detallesCapítulo 5: Responsabilidad de la Dirección
Página 17 de 51 Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección 5.1. Compromiso de la Dirección La gerencia de C.C.S.L., para asegurar el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y la
Más detallesCARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del SGC
Más detallesInterpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014
Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014 Unidad de Auditoría Institucional "Para contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro
Más detallesMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 1. OBJETIVO Y ALCANCE El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología empleada para el monitoreo, medición y seguimiento del desempeño del Sistema
Más detallesUnidad de Calidad y Tecnologías de Información
6. Gestión de Recursos 6.1 Provisión de Recursos Determinar y proporcionar recursos para: a) Implementar, mantener y mejorar el sgc b) Aumentar la satisfacción del cliente. Conforme al presupuesto autorizado
Más detallesADMISIONES Y MATRICULAS
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO ADMISION Y MATRICULA APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE Y REGISTRO ACADEMICO OBJETIVO Suministrar la información sobre los programas, requisitos
Más detalles5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección. Vigencia : 06/16 Página 1 de 9 5. Responsabilidad de la Dirección En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General define, documenta y demuestra sus
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Este procedimiento
Más detallesLas siete unidades que dependen de la Dirección Ejecutiva están organizadas de acuerdo a la estructura que se muestra a continuación. Figura 2.
: 2 de 6 normativa y la corrección de los procedimientos. Lo anterior mediante una estrategia sistemática, preventiva y de mejoramiento continúo basada en un enfoque de riesgos, que agregue valor a la
Más detallesSISTEMA DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SATISFACCION DEL USUARIO.
SISTEMA DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SATISFACCION DEL USUARIO. OBJETIVO DEL PROCESO Conocer las inquietudes y sugerencias de los usuarios con el fin de dar orientación a las mismas a través de las diferentes
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Rev.1 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.1 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios
Más detallesESTRATÉGICO MISIONAL DE APOYO CARGOS QUE COORDINA NIVEL DEL RIESGO ARL
Página 1 de 5 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO: TIPO DE PROCESO al cual se asocia este cargo PROCESO AL QUE PERTENECE: NIVEL: CARGO DEL JEFE INMEDIATO: CARGOS QUE COORDINA NIVEL DEL RIESGO
Más detallesPROCEDIMIENTO INTERNO DE REVISIÓN DIRECTIVA A LOS SISTEMAS
1 de 6 1. OBJETIVO Revisar los Sistemas de Gestión para asegurar su adecuación y efectividad así como medir y evaluar las oportunidades para la mejora y la necesidad de implementar cambios. 2. ALCANCE
Más detallesCaracterización del Proceso de Comunicación y Prensa EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Sostener y fomentar un sistema de comunicación interno y externo que propicie la participación de todos los funcionarios y de los usuarios (estudiantes, docentes, padres
Más detallesMODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD NECESIDADES Y ESPECTATIVAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SATISFACCION GESTIÓN DE RECURSOS MEDICIÓN,
Más detallesCARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD
CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD DIRECTOR DEL INSTITUTO RD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del Proponer
Más detallesMejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Mejora del Sistema de Gestión Ambiental INDICE 1.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 2.- REQUISITOS DE LA ISO 14001:2004 1.Sistema de Gestión n Ambiental La parte del sistema general de gestión que incluye
Más detallesINSTRUCTIVO CODIGO: INTPLA01 Documento vigente a partir de: 2007 / 10 / 11. Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 1 de 6 CONTENIDO
Revisión Gerencial VERSIÓN: 3 Página 1 de 6 CONTENIDO 1. OBJETIVO DE LA REVISION GERENCIAL... 2 2. ALCANCE DE LA REVISION GERENCIAL... 2 3. GENERALIDADES... 2 3.1 ENTRADAS PARA LA REVISIÓN GERENCIAL...
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS
Página 1 de 8 CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Jesús Patiño Estrella M.C. Julián Ferrer Guerra Subdirector de Planeación y Vinculación M.E.D. Ignacio López Valdovinos Director 17 de marzo
Más detallesDESPLIEGUE DEL MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DESPLIEGUE DEL MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOEVALUACION GUÍA BÁSICA DE MEJORA
Más detallesAnexo 2. Plan de Implementación del SGC para BDV, S.A., basado en la Norma ISO 9001:2015
FASE 1. DIAGNÓSTICO DEL SGC 1 Aprobar realización de diagnóstico de la organización. 2 Realizar diagnóstico (aplicando herramienta). Herramienta de Diagnóstico. Herramienta y resultado de Diagnóstico.
Más detallesRESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Pág. 1 de 13 CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.0. ÍNDICE 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DEL 5.4. PLANIFICACIÓN 5.4.1. Aspectos Medioambientales
Más detallesMatriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6
Integrado de Gestión Página 1 de 6 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2 Gestión de 4.2 Gestión documental 4.2.3 Control de. 4.2.4 Control de registros. Una vez Informe
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 16 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesFOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA
FOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA 1 HAGAMOS UN TRATO CONTRIBUYAMOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI EN LA E.S.E.
Más detallesNUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Subdirección de Desarrollo Organizacional Bogotá D.C., Septiembre de 2014
NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional Subdirección de Desarrollo Organizacional Bogotá D.C., Septiembre de 2014 2. MARCO TEÓRICO Se expide el Decreto 943 del 21 de mayo
Más detallesPROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
1. Control de Cambios No. Rev. Páginas Afectadas Descripción del Cambio Fecha del Cambio 00 Todo Creación del procedimiento de revisión por la dirección como parte de una acción de mejora y con fundamento
Más detallesEl cumplimiento de estas políticas es obligatorio por parte de todo el personal del Unidad de Gestión Informática del SENARA.
Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información y telecomunicaciones (TIC) del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 1. PROPÓSITO Establecer
Más detallesVII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
VII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL GRUPO 1D Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Durango, Dgo. Noviembre 2013 Información de Entrada 1. Resultados de Auditoría 2. Retroalimentación del Cliente
Más detallesChecklist para Auditorías Internas ISO 9001:2015 y para
Checklist para Auditorías Internas ISO 9001:2015 y para Análisis de Brechas. Cláusula 7 7. Soporte 7.1 RECURSOS 7.1.1 GENERALIDADES La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios
Más detallesANEXO 1.2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017
ANEXO 1.2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 CAPÍTULO 1: OBJETIVO (hasta 250) LIDERAZGO Capacidad de modificar y orientar las conductas de las
Más detallesCaminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Página 1 de 7 Fecha de la auditoria: d d m m a a Proceso Auditado: rma auditada: 4.2 Política ambiental La alta dirección debe tener definida una política ambiental La política ambiental debe ser apropiada
Más detallesSesión 3 Procesos Productivos, de Apoyo y Evaluación Revisión de los Requisitos 7, 8 y 9 ISO 9001:2015
Sesión 3 Procesos Productivos, de Apoyo y Evaluación Revisión de los Requisitos 7, 8 y 9 ISO 9001:2015 Capitulo 7 y 8 Capitulo 7 Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación
Más detallesENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LA NORMA TÉCNICA DE EMPRESA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
frente a la Norma Técnica de Empresa. en alto grado plenamente Requisitos de Gestión Personería Jurídica Licencia de funcionamiento vigente Existe habilitación de salud Existe Licencia de educación (Si
Más detallesAbril. Resultado DAFP
Abril 2015 Resultado DAFP 2014 Resultados Encuesta MECI Departamento Administrativo de la Función Pública Factor 1 Entorno de Control Puntaje: 4,9 Nivel Avanzado Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO. Versión: 1.4 Fecha de Aprobación: 17/JUL/2018 Código: PE.GC.C1
PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD ALCANCE: Inicia desde la planificación del Sistema de Gestión de Calidad hasta la implementación, el mantenimiento y la mejora del mismo. LÍDER ESTRATÉGICO DEL PROCESO: Director
Más detallesLISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015 Este documento es una guía para darle una indicación de su preparación para la auditoría según la norma ISO 14001: 2015. Puede ser útil usar
Más detallesPLAN DE COMUNICACIONES Código: GD-DE- Pl-01 Versión: 3 Página 1 de 18
PLAN DE COMUNICACIONES Código: GD-DE- Pl-01 Versión: 3 Página 1 de 18 OBJETIVO: Formalizar los medios requeridos para la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa, de cara a la prestación
Más detallesLABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA LACOMET. Manual de Calidad
1 de 7 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste, mediante: Documentación
Más detallesELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ LIC. LORENZO OCTAVIO. Secretario de. Desarrollo Institucional
Página 1 de 11. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ LIC. LORENZO OCTAVIO LIC. MARIA LUISA HERNÁNDEZ LOPENDÍA ROBLES ARENAS URBINA Secretario de Directora de Planeación, Aseguramiento de Evaluación y la Calidad
Más detallesIDENTIFICACIÓN BÁSICA
IDENTIFICACIÓN BÁSICA Institución SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL (SEM) Sector (Privado/Oficial) (Urbano/Rural) Departamento /Municipio Nombre de la Experiencia Grados en que se desarrolla Año de inicio 2005
Más detallesEmpresas Públicas de Marsella E.S.P EMPUMAR
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA RISARALDA DICIEMBRE DE 2017 (LEY 1474 DE 2011) ASESORA DE CONTROL INTERNO: ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA Período
Más detallesAnexo 4 Plan Rector de la Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 Página 1 de 5 ACADEMICO ( GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE MEJORA CONTINUA
Aprobado: 24/08/2015 Página: 1 de 9 Nombre del Proceso Tipo Responsable del proceso Mejora Continua Representante de la Dirección Alcance Objetivo Sistema Integrado de Gestión. Mejorar continuamente la
Más detallesPROCESO PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO RECURSOS REQUISITOS LEGALES NTC GP 1000:2004 GENERALES 4.1, 4.2, 8.2.3, 8.4, 8.
DE: 1 NA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO GESTIÓN ACADEMIA: DOCENCIA MISIONAL DECANO DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍAS DECANO DE CIENCIAS SOCIO- ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES OBJETIVO Formar
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO 9001:2015 STP S. Fecha: 01/Nov/2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO 9001:2015 STP S Fecha: 01/Nov/2018 1 MISIÓN Generar una gran satisfacción a nuestros clientes y profesionales que son nuestra razón de ser. 2 VISIÓN Ser una empresa
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad SGC
Sistema de Gestión de la Calidad SGC QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? SISTEMA: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Más detallesAUTOEVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE EVALUACIÓN: Febrero de 2017 EVALUADOR DEL SISTEMA: Líder de Planeación y Calidad DIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano
Más detallesSUBSISTEMA: Control Estratégico. COMPONENTE: Ambiente de Control FRECUENCIA
SUBSISTEMA: Control Estratégico COMPONENTE: Ambiente de Control CRITERIO No. 1:Conoce el documento o código de ética que contiene los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. FRECUENCIA 59 13 30 98 51
Más detallesPLAN DE TRABAJO COMITÉ OPERATIVO MECI 2016
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos La Entidad cuenta con código de ética actualizado con el respectivo acto administrativo que lo adopta. Estrategia de socialización permanente del código de ética.
Más detallesManual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente
Proyecto Tipo documento Código Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Manual MGCMA Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Nombre Firma Fecha Elaborado Gerardo Martínez 14/07/2017 Revisado
Más detallesHOSPITAL DE CRUCES Urgencias de Pediatría
Hoja 1 de 6 Elaborado por: JAVIER BENITO SANTIAGO MINTEGI Aprobado por: JAVIER BENITO ÍNDICE: 1.- OBJETO 2- DESARROLLO 2.1. Satisfacción del cliente 2.2. Auditoría interna 2.3. Seguimiento y medición de
Más detallesPLANIFICACION DE CAMBIOS QUE AFECTEN EL SGC
Página de 5. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación de cambios de impacto que puedan afectar al Sistema de Gestión de Calidad implementado en Aguas de Buga S.A. E.S.P. y así mantener
Más detallesSesión 2 Procesos Gerenciales Revisión de los Requisitos 4,5 y 6 ISO 9001:2015
Sesión 2 Procesos Gerenciales Revisión de los Requisitos 4,5 y 6 ISO 9001:2015 Capítulos 4, 5 y 6 Capitulo 4 - Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión
Más detallesINSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página : 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 7. REGISTROS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para el desarrollo
Más detallesPLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AÑO 2017
PLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AÑO 2017 1 Actualización modelo de integración de sistemas en la Universidad de Cartagena Jefe División de PLANEACION 2 Análisis
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
# Actualización 02 Documento Controlado Página 2 de 5 1. OBJETIVO ACCIONES CORRECTIVAS Y Establecer los requisitos para realizar acciones correctivas y preventivas en la UAEM. 2. ALCANCE Se aplicará en
Más detallesCódigo: MC. Título: MANUAL DE LA CALIDAD 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Revisión 1.0. Página 1 de 11
Página 1 de 11 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION La Dirección de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación
Más detallesCambios de esta versión
Página 1 de 9 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ ING. JORGE NAGAY AGUIRRE Coordinador de SGC del Instituto Tecnológico de Piedras Negras ING. JESÚS ENRIQUE VALDÉS RODRÍGUEZ Representante de la Dirección del Instituto
Más detallesELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación.
Página 1 de 13. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. José Alfredo González Linares Director de Programas de Innovación y Calidad. Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO: REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL POR LA ALTA DIRECCIÓN HOTELES COLSUBSIDIO GIRARDOT
OBJETIVO Establecer la metodología para la Revisión del Sistema de Gestión de Ambiental por parte de la Gerencia de Recreación y Turismo, con el fin de realizar evaluaciones sistémicas de la conveniencia,
Más detallesENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE Subsistema de Control Estratégico
Período evaluado: MARZO - JUNIO Subsistema de Control Estratégico El constante cambio de la normatividad o la generación de nuevas normas presenta demora en los procesos. Sobre el Programa de Bienestar
Más detalles