Secretaría de Finanzas Cuestionario Cuarto trimestre del año Estatus: Información Validada por CGMA. Finanzas Públicas.

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1 Secretaría de Finanzas Cuestionario Cuarto trimestre del año 2010 Estatus: Información Validada por CGMA Finanzas Públicas Vertiente Egresos Evolución del presupuesto de gasto corriente Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo: Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo: Comentarios: Se tuvo un presupuesto ejercido del 86.06% con relación al programado al período, con una variación de $ 295,244,338.2 integrada de la siguiente manera: - Capítulo 1000 por $ 23,129,019.2, derivada de las nóminas cuyo pago se realiza a mes vencido a los trabajadores de esta Secretaría por lo que este se llevará a cabo en el período denominado Pasivo Circulante; y $ 5,202,962.4 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. - Capítulo 2000 por $ debido a políticas de racionalidad y austeridad que generaron ahorros en la adquisición de Estructuras y manufacturas, Material eléctrico, Material estadístico y geográfico y Materiales de construcción, así como los contratos generados en Materiales y útiles de oficina, Materiales de limpieza, Alimentación de personas, refacciones y accesorios para equipos de cómputo y Materiales y útiles para H. Procesamiento en equipos y bienes informáticos; y $ 3,928,542.5 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Evolución del presupuesto Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo: Presupuesto Programado al Periodo: Comentarios: Se tuvo un presupuesto ejercido del 85.93% con relación al programado al período, con una variación de $ 298,382,288.6 integrada de la siguiente manera: - Capítulo 1000 por $ 23,129,019.2, derivada de las nóminas cuyo pago se realiza a mes vencido a los trabajadores de esta Secretaría por lo que este se llevará a cabo en el período denominado Pasivo Circulante; y $ 5,202,962.4 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. - Capítulo 2000 por $ debido a políticas de racionalidad y austeridad que generaron ahorros en la adquisición de Estructuras y manufacturas, Material eléctrico, Material estadístico y geográfico y Materiales de construcción, así como los contratos generados en Materiales y útiles de oficina, Materiales de limpieza, Alimentación de personas, refacciones y accesorios para equipos de cómputo y Materiales y útiles para H. Procesamiento en equipos y bienes informáticos; y $

2 3,928,542.5 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Procesos Internos Vertiente Adquisiciones Licitaciones que recibieron inconformidad Respuesta: 0 Número de licitaciones que recibieron inconformidad: 0.00 Total de licitaciones realizadas: 3.00 Comentarios: No hubo inconformidades Evolución del pago de adquisiciones Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo: Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo: Comentarios: LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO FACTURAS Y/O ESTAN EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO. Evolución de adquisiciones Respuesta: 72.5 % Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo: Monto Programado de Adquisiciones al Periodo: Comentarios: La dferencia consiste en que no se Ejercieron recursos en el capitulo 4000 del ejericio 2010 Vertiente Obra Pública (Datos Específicos) Avance financiero en obra pública Respuesta: % Presupuesto Ejercido en Obra Pública: Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000: Comentarios: NO APLICA Capacidad Institucional Vertiente Arquitectura Organizacional Ocupación de la estructura orgánica Respuesta: Número de plazas ocupadas en el período: Total de plazas autorizadas al período: Comentarios: El total de plazas autorizadas al periodo es de 6661 (no permite ingresar la última cifra). Ocupación de la estructura orgánica es del 85%. Se ocuparon algunas plazas para pie de rama, en comparación con el trimestre anterior, sin embargo, aun se tienen plazas vacantes las cuales se consideran un recurso para las necesidades del servicio (escalafón, laudos,

3 cargas de trabajo por algún programa especial y cumplimiento a lineamientos como a los de pie de rama) Porcentaje de personal contratado por honorarios Respuesta: Número de plazas ocupadas por personal de honorarios: Número total de plazas ocupadas en el período: Comentarios: Aumento el porcentaje de prestadores de servicio debido a que se ocuparon aproximadamente el 97% de los folios de honorarios. Porcentaje de personal operativo Respuesta: Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período: Total de plazas ocupadas al período: Comentarios: En comparación con el trimestre anterior, disminuye la ocupación de la plaza por los términos de interinaros, sin embargo no se ocupa al 100% de las plazas porque se tiene recurso para las necesidades del servicio (escalafón, laudos. Etc.) Porcentaje de personal de estructura Respuesta: Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: Total de plazas autorizadas en la estructura al período: Comentarios: La ocupación la autoriza el titular de la dependencia y al cierre del cuarto trimestre algunas plazas estaban en tramite de autorización Plazas vacantes del ente público Respuesta:999 Comentarios: Se tienen menos vacantes porque se ocuparon algunas plazas para pie de rama en comparación con el trimestre anterior reportado, sin embargo, aun se tienen plazas vacantes las cuales se consideran un recurso para las necesidades del servicio (escalafón, laudos, cargas de trabajo por algún programa especial y cumplimiento a liniamientos como a los de pie de rama) Vertiente Capital Humano Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al Periodo: Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos: Comentarios: Se requirió el aumento de cursos para la capacitación del personal de los Centros de Atención Tributaria como parte de la modernización del dichos Centros de Atención. Fiscalización y Rendición de Cuentas Vertiente Auditoría

4 Auditorías externas realizadas Respuesta:4 Comentarios: Por parte de la ASF, se dio inicio a 3 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública Así mismo la CMHALDF inició 1 auditoría, correspondiente a la Cuenta Pública de 2009, primera etapa Auditorías internas realizadas Respuesta:4 Comentarios: - 21-C, Auditoría Específica Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. Cien Metros - 22-C, Auditoría Específica Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. San Lázaro" - 23-C, Auditoría Específica "Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. Acoxpa" - 18-C, Auditoría de Seguimiento "Observaciones CI, CMH, ASF, SFP y Externas" Observaciones recibidas Respuesta:23 Comentarios: El total de observaciones de Auditorias fueron 232 Auditorias Externas se generaron 215 observaciones De la auditoría iniciada por la CMHALDF, las observaciones no se generaron al periodo que se reporta En Auditorias Internas se recibieron 17 observaciones - 21-C, Auditoría Específica Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. Cien Metros (02 observaciones) - 22-C, Auditoría Específica Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. San Lázaro (06 observaciones) C, Auditoría Específica Reducciones en Materia del Impuesto Predial en la A.T. Acoxpa (09 observaciones) Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas Respuesta: 7.61 Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizado: Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas Respuesta: Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas po: Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: Comentarios: Pendiente una observación número 01 de la auditoría 08-A Visita de Inspección y Verificación a Espectáculos Públicos (En el área de Quejas) - Pendientes tres observaciones de la auditoría especifica 09-C Concentración, Custodia y Administración de Recursos Financieros - Pendientes tres observaciones de la auditoría especifica 20-C Pormoción y Desarrollo Turístico (2009)" Vertiente Transparencia Número de solicitudes de información recibidas

5 Respuesta:703 Comentarios: El universo abarca únicamente solicitudes de información pública, excluyendose aquellas solicitudes realizadas al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales. Recursos de revisión con entrega de información pública Respuesta: 0.1 Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena fundamentar la respuesta: 1.00 Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: Comentarios: Aún se encuentran pendientes por resolver 4 recursos de revisión Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública Respuesta: Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: Comentarios: La tasa de crecimiento de solicitudes de Información Pública es de En relación con el trimestre anterior (julio-septiembre 2010), se reportó un decremento en el ingreso de solicitudes de información pública. Porcentaje de solicitudes con entrega de información Respuesta: 88.9 Solicitudes con entrega de la información: Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: Comentarios: El dato relativo a las solicitudes con entrega de información, fue obtenido restandole al número de solicitudes de información recibidas en el periodo, aquellas solicitudes que fueron clasificadas como de acceso restringido, así como las orientadas a otros entes, haciendo la pertinente aclaración que la totalidad de solicitudes fueron tramitadas por la dependencia, es decir, le fue entregada una respuesta al solicitante, ya sea orientándolo, informandole que la información que requiere es de acceso restringido o entregandole la información que requiere. Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros Respuesta:703 Comentarios: La totalidad de solicitudes de información pública ingresadas en el periodo que se reporta, corresponden a temas de programas, presupuesto y finanzas. Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas Respuesta:0 Número de recursos de revisión interpuestos Respuesta:10 Días promedio de respuesta a una solicitud de información Respuesta: 2, Comentarios: Días promedio de respuesta a una solicitud de información es de 7.4 Datos que refieren a solicitudes de información pública tramitadas y atendidas en términos de ley. Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información

6 Respuesta: 1, Comentarios: El promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información es de 3.7 Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión Respuesta: 1.42 Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: Total de solicitudes de información atendidas en el periodo: Vertiente Corrupción Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo Respuesta: Número de quejas y denuncias atendidas al período: Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período: Comentarios: Con relación al último punto, al inicio del periodo 2010, se tenían pendientes 25 expedientes aperturados en el 2009, los cuales fueron atendidos quedando únicamente 1 expediente para su Resolución. Durante el ejercicio 2010, se aperturaron 21 expedientes de los cuales al cuarto trimestre de 2010, fueron concluidos 3 quedando pendientes para su atención 18 al cierre del ejercicio fiscal 2010 y 1302 quejas que se han atendido como gestiones inmediatas. Porcentaje de inconformidades por licitaciones Respuesta: Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo: Número de licitaciones convocadas: Comentarios: La contraloría Interna no generó comentarios respecto a este rubro debido a que comenta que esto lo genera la Contraloria General Número de quejas relacionadas a temas de corrupción Respuesta:20 Comentarios: El número de quejas o denuncias relacionadas con el tema de corrupción corresponde al ejercicio 2010.