Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 8

Transcripción

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2 Í N D I C E 2 21 I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 14 VII. Plan de Calidad 19 VIII. Control de Cambios 20 IX. Glosario 21 X. Anexos 21

3 I. OBJETIVO 3 21 Establecer las actividades para la integración de quinielas para el producto deportivo Progol, y sus modalidades Progol Revancha, Progol Media Semana y Mi Progol, basadas en los torneos de mayor interés para el consumidor, procurando que las mismas sean atractivas, conservando en la medida de lo posible un cierto grado de dificultad. II. ALCANCE Este procedimiento inicia en el momento que la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos y el Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva, tienen los calendarios de los eventos deportivos (disponibilidad de partidos) con los que se orientan para definir los concursos que se desean programar y culmina con la carga en el sistema de la programación deportiva, realizada por el Proveedor de Lotería en Línea. En el caso de Mi Progol, el procedimiento inicia cuando el Proveedor de Lotería en Línea determina los partidos que formarán la Lista de Juegos del concurso correspondiente y finaliza con la entrega a los comercializadores seleccionados y su carga en la página web institucional. III. FUNDAMENTO JURÍDICO Y REFERENCIAS NORMATIVAS Fundamento Jurídico Reglamento del concurso Progol de Pronósticos para la Asistencia Pública. Referencias Normativas ISO 9001-IMNC Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos. ISO/IEC 27001:Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información Requerimientos. ISO 22301: Seguridad de la Sociedad Continuidad del Negocio, juego Responsable. Marco de certificación de responsabilidad social corporativa y gestión responsable del juego de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).

4 IV. POLÍTICAS PROGOL, PROGOL REVANCHA Y PROGOL MEDIA SEMANA La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe considerar los siguientes aspectos para integrar las quinielas: Elegir preferentemente eventos deportivos que tengan difusión a través de medios masivos de comunicación. En la medida de lo posible, incluir en la programación a los equipos, deportistas o entrenadores a los que el consumidor mexicano tenga mayor preferencia. En torneos internacionales siempre incluir, de ser posible, los encuentros en los que participen jugadores, equipos o selecciones representantes de México. Estar pendiente de los movimientos en los calendarios y horarios, o cualquier otro factor que puedan afectar la quiniela programada para un concurso determinado. 2. Las quinielas estarán integradas por el siguiente número de partidos: catorce para Progol, siete para Progol Revancha y nueve para Progol Media Semana. 3. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe enviar por oficio a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la primera semana del mes, la programación con los concursos correspondientes al mes inmediato posterior, especificando en ella: número de concurso, periodo de venta, hora de cierre de ventas, fechas de celebración de los partidos y determinación de ganadores. Con esta información, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones será la encargada de solicitar al Proveedor de Lotería en Línea la carga de parámetros en el Sistema Central de Captación de Apuestas. Si por causas externas se generan cambios a los calendarios, se enviarán los parámetros en periodos distintos al mensual, teniendo como límite para la modificación 4 días hábiles previos a la apertura del concurso, y en su caso 4 días hábiles previos al cierre del mismo. Esta notificación, también se enviará por oficio. 4. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, solicitará vía correo electrónico al Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva la entrega de la siguiente información: la disponibilidad de partidos y la Propuesta de Quiniela para ser revisada y analizada. 5. La Dirección de Marcas Deportivas Progol Protouch y Pronósticos Rápidos, elaborará con la intervención del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva la quiniela definitiva a más tardar un día antes del inicio de ventas de cada quiniela; siendo el jueves para Progol Media Semana y viernes para Progol Revancha.

5 La Dirección de Marcas Deportivas elaborará el formato de Quiniela Programada, para que este sea confirmado por el Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva y revisado por el Subdirector de Concursos y Sorteos, asimismo, la Dirección de Marcas Deportivas Progol Protouch y Pronósticos Rápidos, enterará sobre el contenido de la quiniela definitiva a los representantes designados por el Proveedor de Lotería en Línea y la Gerencia de Relaciones Públicas, con el fin de que cuenten con la información necesaria para brindar atención a los agentes y clientes. 7. El Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva entregará las impresiones de las pantallas de las ligas oficiales con los partidos y horarios incluidos en la quiniela definitiva conocidos como testigos finales de quiniela definitiva. En acto seguido, la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos envía la quiniela programada a través de la aplicación proporcionada por el Proveedor de Lotería en Línea para que realice la carga en el sistema, y se encuentre a disposición de los posibles participantes, el viernes para Progol Media Semana y el lunes para el Progol y Progol Revancha. 8. La Subdirección de Concursos y Sorteos debe considerar la información final enviada por correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea mediante la aplicación proporcionada, con las quinielas programadas de Progol, Progol Revancha y Progol Media Semana para su publicación en los diferentes medios y en la página web institucional. 9. Cualquier situación extraordinaria como juegos eliminatorios, donde no se conocen los equipos a disputar el encuentro, o cancelaciones en los mismos, que obligue a llevar a cabo la integración, la programación y carga de la quiniela en el sistema fuera de las fechas establecidas, previa autorización del Director de Marcas Deportivas Progol Protouch y Pronósticos Rápidos, se debe realizar conforme a las necesidades del producto, sujetas a la disponibilidad y horario de encuentros pertenecientes a las principales ligas de futbol nacional e internacional; notificando por correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea. 10. En caso de existir algún inconveniente en la aplicación donde se carga la quiniela programada que participa en el concurso, la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe reportarlo por correo electrónico, al Proveedor de Lotería en Línea, así como al Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones para su inmediata corrección. 11. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe reducir al mínimo indispensable las quinielas con incógnitas y utilizarlas solamente en caso de partidos en las finales de los torneos más importantes del mundo, como los

6 6 21 Mundiales de Futbol, por ejemplo los casilleros en los que el participante debe deducir/adivinar el equipo que corresponda en cada casilla (PRIMERO DEL GRUPO A vs SEGUNDO DEL GRUPO B). 12. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe, en la medida de lo posible, evitar sortear algún o algunos partidos contemplados en la quiniela, si esto no fuera posible se está sujeto a lo dispuesto en el instructivo SGM- INT-01 Determinación de los resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos. En el momento en que se determine necesario sortear uno o varios partidos de la quiniela programada, se estará a lo dispuesto en el procedimiento SGM- PRO-05 Sorteos.

7 MI PROGOL El Proveedor de Lotería en Línea es responsable de la definición, armado y colocación de la Lista de Juegos con los partidos y los momios, así como de la impresión y distribución de esta y del volante genérico. 14. La Lista de Juegos estará integrada por un máximo de 199 partidos, sin embargo, podrán ser menos dependiendo de la disponibilidad existente y en lo posible deben incluirse aquellos encuentros deportivos en que los horarios y los momios se encuentren bien determinados para disminuir los cambios en la Lista. 15. La Lista de Juegos configurada por el Proveedor de Lotería en Línea debe ser enviada por correo electrónico a la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos para su aceptación a más tardar el día Lunes previo al inicio del Concurso antes de las 18:00 horas. 16. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe recibir la Lista de Juegos y, en caso de no encontrar incoveniente, enviar un correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea notificando que la lista cumple con los requisitos establecidos en la política 13. En caso contrario, hará sus observaciones y éstas serán atendidas por el Proveedor de Lotería en Línea, el mismo día lunes previo al inicio concurso antes de las 24:00 horas. 17. El Proveedor de Lotería en Línea debe entregar la Lista de Juegos impresa a las agencias seleccionadas para que estén disponibles el día jueves por la mañana, esto con el fin de que cuenten con la información necesaria cuando inicie la venta de Mi Progol. De la misma forma, el Proveedor de Lotería en Línea debe cargar en la página web institucional la Lista de Juegos correspondiente el jueves a las 8:00 a.m., lo cual debe ser verificado por la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos.

8 V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGOL, PROGOL REVANCHA Y PROGOL MEDIA SEMANA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 1. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS 1.1 Recibe del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva, de manera previa al inicio de cada temporada, dos ejemplares de los calendarios de juegos tanto nacionales como de otros países para verificar la disponibilidad de partidos. CALENDARIO DE JUEGOS 2. DIRECTOR (A) DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 3. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS 1.2 Envía por oficio a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la primera semana del mes, la programación con los concursos correspondientes al mes inmediato posterior, especificando en ella: número de concurso periodo de venta hora de cierre de ventas fechas de celebración de los partidos y fecha de selección o determinación de ganadores 2.1 Recibe oficio y envía al Proveedor de Lotería en Línea los datos remitidos por la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, solicitándole la carga de los parámetros en el Sistema Central de Captación de Apuestas para los concursos. Hay cambios en el calendario? 3.1 No.- Elabora semanalmente la quiniela definitiva, una vez recibida la disponibilidad de partidos así como la propuesta de quiniela. 3.2 Sí.- Envía oficio con los nuevos parámetros en periodos distintos al mensual, a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Regresa a la actividad 2.1 OFICIO COM-01 OFICIO COM-01 OFICIO COM-01

9 9 21 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 3.3 Recibe la propuesta de quiniela y la lista de partidos disponibles por parte del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva el día previo a la apertura de venta del concurso,para elaborar la quiniela final de cada concurso. PROPUESTA DE 3.4 Revisa la disponibilidad de partidos y la propuesta de quiniela, desarrolla el análisis a la propuesta del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva. PROPUESTA DE QUIENIELA Realizan cambios en la propuesta de quiniela? 3.5 Sí.- Realizan los cambios necesarios para aprobarla. Regresa a la actividad No.- Aprueban la quiniela. 3.7 Elabora formato de quiniela programada, para ser confirmado, revisado y autorizado, enterando de su contenido a los represententantes designados por el Proveedor de Lotería en Línea y por la Gerencia de Relaciones Públicas. 3.8 Recibe del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva los testigos soporte de los partidos programados. 3.9 Accede a la aplicación proporcionada por el Proveedor de Lotería en Línea e introduce el número de concurso y captura la Quiniela Programada. PROGRAMADA PROGOL QP-01 PROGRAMADA PROGOL MEDIA SEMANA QP-03 IMPRESIONES DE LAS PANTALLAS DE LAS LIGAS OFICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADA PROGOL QP-01 PROGRAMADA PROGOL MEDIA SEMANA QP-03

10 10 21 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 3.10 Envía correo electrónico generado con la clave del sistema llamada MD5 al Proveedor de Lotería en Línea. Esta información servirá para generar la Mascarilla de la Quiniela Programada en caso de que el contenido sea el definitivo. CORREO ELECTRÓNICO 3.11 Solicita vía telefónica al Proveedor de Lotería en Línea, confirmación de recepción del correo electrónico Recibe del Proveedor de Lotería en Línea el acuse del correo electrónico, verifica que el contenido sea el mismo que fue enviado y que coincida la clave MD5. Ver plan de calidad CORREO ELECTRÓNICO CORREO ELECTRÓNICO El contenido de la quiniela es correcto? 3.13 No.- Establece contacto de inmediato vía telefónica y/o electrónica con el Proveedor de Lotería en Línea y corrigen. Regresa a la actividad Sí.- Imprime el correo y lo archiva para posibles aclaraciones. CORREO ELECTRÓNICO 3.15 Monitorea los partidos que conforman la quiniela. 4. PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DEPORTIVA 4.1 Monitorea los partidos que conforman la quiniela para detectar posibles cambios de sede, cancelación de partido o alguna otra circunstancia que modifique la quiniela programada. PROGRAMADA PROGOL QP-01 PROGRAMADA PROGOL MEDIA SEMANA QP-03 Detecta cambios que afecten la quiniela programada? 4.2 No.- Continúa en la actividad 5.4.

11 11 21 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 4.3 Sí.- Notifica vía correo electrónico al Director de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, adicionalmente confirma vía telefónica la recepción de esta información. CORREO ELECTRÓNICO 4.4 Envía la nueva propuesta y un documento soporte del partido o partidos que deben modificarse en la que se fundamente este cambio en términos del Reglamento del Concurso Progol, mismo que deberá anexarse al expediente del concurso. DOCUMENTO SOPORTE PROPUESTA DE 5. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS 5.1 Analiza la viabilidad de cambio. Acuerda cambio? 5.2 No.- Se sortea el partido y se está a lo dispuesto en el instructivo SGM-INT-01 Determinación de los resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos. 5.3 Sí.- Regresa a la actividad 3.9, teniendo como limite el domingo previo a las 20:00 horas para Progol y Progol Revancha; en el caso de Progol Media Semana, será el jueves previo al inicio de venta, para reenviar la quiniela al Proveedor de Lotería en Línea, con la modificación correspondiente. 5.4 Envía copia de la quiniela programada a la Subdirección de Concursos y Sorteos, y recaba acuse de recibo de la programación actualizada. 5.5 Solicita el primer día de venta de cada quiniela programada; para Progol Media Semana, el viernes inmediato posterior y el lunes inmediato posterior, para Progol y Progol Revancha, en cualquier agencia, el volante de la quiniela que está participando. PROGRAMADA PROGOL QP-01 PROGRAMADA PROGOL MEDIA SEMANA QP-03 VOLANTE DE LA

12 12 21 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 5.6 Archiva el volante de la quiniela que está participando como evidencia en el expediente, junto con los siguientes documentos: Propuesta de la quiniela del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva Quiniela programada autorizada. Quiniela Programada. Copia del correo electrónico del Proveedor de Lotería en Línea. PROPUESTA DE PROGRAMADA PROGOL QP-01 PROGRAMADA PROGOL MEDIA SEMANA QP-03 CORREO ELECTRÓNICO PROVEEDOR DE LOTERÍA EN LINEA Fin del Procedimiento

13 MI PROGOL RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 1. PROVEEDOR DE LISTA DE LOTERÍA EN LÍNEA JUEGOS 1.1 Define, coloca y arma la Lista de Juegos con los partidos y los momios correspondientes para su envio a la imprenta, conforme a lo establecido en la Sección IV. Políticas, sección Mi Progol (Política 13). 2. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS 3. PROVEEDOR DE LOTERÍA EN LÍNEA 1.2 Envía por correo la Lista de Juegos el lunes previo al concurso a la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos. 2.1 Recibe y revisa la Lista de Juegos. Ver plan de calidad Es correcta? 2.2 No.- Comunica por correo electrónico y/o llamada telefónica de inmediato con el Proveedor de Lotería en Línea, externa sus comentarios y observaciones para corregir la situación. 2.3 Sí.- Envía correo de confirmación de que la información de la Lista de Juegos es correcta, al Proveedor de Lotería en Línea. 3.1 Envía la Lista de juegos por correo electrónico a las agencias seleccionadas a más tardar el día miércoles por la tarde. LISTA DE JUEGOS LISTA DE JUEGOS CORREO ELECTRÓNICO LISTA DE JUEGOS CORREO ELECTRÓNICO LISTA DE JUEGOS CORREO ELECTRÓNICO LISTA DE JUEGOS Fin del Procedimiento

14 VI. DIAGRAMA DE FLUJO PROGOL, PROGOL REVANCHA Y PROGOL MEDIA SEMANA ENTRADA OPERACIÓN SALIDA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS DIRECTOR (A) DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS Inicio Recibe calendarios de juegos tanto nacionales como de otros países. Calendario de juegos 2.1 Recibe oficio y envía los datos remitidos solicitando la carga de parámetros para los concursos. Oficio COM-01 Hay cambios en el calendario? Sí 3.2 Envía oficios con los nuevos parámetros en periodos distintos al mensual. Regresa a la actividad 2.1 No Envía la programación con los concursos correspondientes al mes inmediato posterior. Oficio COM Elabora semanalmente la quiniela así como la propuesta. Oficio COM Recibe propuesta de quiniela y la lista de partidos disponibles un día antes de la reunión para elaborar la quiniela final. Propuesta de quiniela 1

15 15 21 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS Revisa la disponibilidad de partidos y la propuesta de quiniela, desarrolla el análisis a la propuesta. Propuesta de Quiniela 3.7 Elabora formato de quiniela programada enterando de su contenido a los representantes designados. Quiniela Programada QP-01 Quiniela programada Progol media semana QP Envía clave del sistema llamada MD5 al PLL. Correo electrónico Realizan cambios en la propuesta de quiniela? No 3.6 Aprueban la quiniela. 3.8 Recibe los testigos soporte de los partidos programados. Impresión de Pantallas de las ligas 3.11 Solicita vía telefónica al PLL la confirmación de recepción del correo electrónico. Correo electrónico SI 3.5 Realizan los cambios necesarios para aprobarla. Regresa a la actividad Accede a la aplicación proporcionada por el PLL e introduce número de concurso y captura Quiniela. Quiniela Programada QP Recibe del PLL el acuse del correo electrónico, verifica que el contenido sea el mismo con la clave MD5. Correo electrónico 2 2 Quiniela programada Progol media semana QP-03

16 16 21 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DEPORTIVA 3 El contenido de la quiniela es correcto? SI 3.14 Imprime el correo y lo archiva para posibles aclaraciones. Correo electrónico 4.1 Monitorea los partidos para detectar cambios de sede, o alguna circunstancia que modifique la quiniela. Quiniela Programada QP-01 Quiniela Programada Progol media semana QP-03 No 3.13 Establece contacto con el PLL y corrigen. Regresa a la actividad Monitorea los partidos que conforman la quiniela. Detecta cambios que afecten la Quiniela? No 4.2 Continua en la actividad Sí Notifica a y confirma la recepción. Correo electrónico 4.4 Envia la nueva propuesta y un documento soporte de los partidos. 4 Documento soporte Propuesta de Quiniela

17 17 21 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS Analiza la viabilidad de cambio Envía copia de la quiniela programada a la Subdirección de Concursos y Sorteos. Quiniela Programada QP-01 Quiniela programada progol media semana QP-03 Acuerdan cambio? Si 5.3 Regresa a la actividad 3.9. Teniendo como limite el domingo previo a las 20:00 h. 5.5 Solicita el el primer día de venta de cada quiniela programada. Volante de Quiniela A No 5.2 Se sortea el partido y se está en lo dispuesto en el SGM- INT Archiva el volante de la quiniela que esta participando como evidencia. Propuesta de Quiniela Quiniela Programada QP-01, QP-03 Correo Electronico A FIN SGM-INT-01 Determinación de resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos.

18 18 21 MI PROGOL ENTRADA OPERACIÓN SALIDA PROVEEDOR DE LOTERÍA EN LÍNEA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS PROVEEDOR DE LOTERÍA EN LÍNEA Inicio Recibe y revisa la Lista de Juegos. 3.1 Envia la Lista de Juegos impresa a las agencias a más tardar el día miércoles. FIN Define, coloca y arma la Lista de Juegos con los partidos y los momios correspondientes. Lista de Juegos Es correcta? Lista de Juegos Si 2.3 Envía correo de confirmación de que la información es correcta. Lista de Juegos Correo electrónico Lista de Juegos 1.2 Envía por correo la Lista de Juegos el lunes previo al concurso. Lista de Juegos No 2.2 Comunica al PLL y externa sus comentarios y observaciones para corregir la situación. Lista de Juegos 1 Correo electrónico PUNTO DE CONTROL INICIO / FIN PROCESO / ACTIVIDAD DECISIÓN DOCUMENTO / REGISTRO BASE DE DATOS SISTEMA CONECTOR EN LA MISMA PÁGINA CONECTOR EN OTRA PÁGINA ARCHIVO

19 19 21 VII. PLAN DE CALIDAD No ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICA A VERIFICAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO PLAN DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES 1 Recibe confirmación de recepción de correo electrónico y verifica. Director (a) de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos. En cada nueva Quiniela Programada Que el contenido sea el mismo que el enviado Que coincida la clave MD5 Que las características a verificar sean correctas. Correo electrónico El Director (a) de Marcas Deportivas Progol y Protouch y Pronósticos Rápidos se comunica vía correo electrónico o telefónica de manera inmediata con el Proveedor de Lotería en Línea para corregir la situación. 2 Recibe y revisa la Lista de juegos. Director (a) de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos. Semanal Que no existan más de 5 partidos con momios por confirmar Que no haya confirmaciones pendientes. Correo electrónico Lista de Juegos El Director (a) de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos se comunica por correo electrónico y/o llamada telefónica de inmediato con el Proveedor de Lotería en Línea, para externar sus comentarios y observaciones para corregir la situación.

20 VIII. CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 02 Se incorporó la modalidad Progol Media Semana. Marzo Se cambió la política 5, respecto al día de sesión para el Comité de Programación Deportiva para la modalidad Progol Media Semana, así como actualización de responsables. 04 Incorporación del texto (disponibilidad de partidos) en el alcance; inclusión de PAS 99:20 en referencias normativas; modificación de la política 5 respecto de que el Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva proporcionará un día antes de la reunión: la disponibilidad de partidos y la Propuesta de Quiniela y que una vez autorizada ésta, los testigos soportes de los partidos programados; cambio en la política 6 para considerar la información final enviada por correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea. Incorporación de los textos y previo a la junta de Comité la disponibilidad de partidos a la actividad 1.1; disponibilidad de partidos a las actividades 1.3 y 3.1; así como El Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva proporcionará los testigos soporte de los partidos programados a la actividad 4.1. Se actualizó el diagrama de flujo. 05 Se modificó el nombre de los Responsables de firmar el documento y se modificaron las Referencias Normativas. Se actualizaron los responsables de firmar el documento y el Índice; se modificó el Objetivo, el Alcance del documento; se modificó el Fundamento Jurídico y las normas; Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones por Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y se adicionó el producto Mi Progol en el documento; se eliminó la política 4; se modificaron las políticas 3, y 5; se adicionaron las políticas 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 17; se modificaron y cambió la numeración de las políticas 6 (actual 8), 7 (actual 9), 8 (actual 10), 9 (actual 11) y 10 (actual 12); se eliminaron las actividades 5.1 y 8.1; se modificaron las actividades 1.1, 1.2 y 2.1; se modificaron y cambiaron la numeración las Diciembre 2010 Junio 2011 Octubre 2011 Diciembre 2015

21 actividades 1.3 (actual 3.1), 3.1 (actual 3.4), 3.2 (actual 3.5), 3.3 (actual 3.6), 4.1 (actual 3.7 y 3.8), 4.2 (actual 3.9), 4.4 (actual 3.11), 4.6 (actual 3.13), 6.1 (actual 4.1), 6.3 (actual 4.3), 6.4 (actual 4.4), 7.3 (actual 5.3), 8.2 (actual 5.5) y 8.3 (actual 5.6); se cambio la numeración de las actividades 4.3 (actual 3.10), 4.5 (actual 3.12), 4.7 (actual 3.14), 6.2 (actual 4.2), 7.1 (actual 5.1), y 7.2 (actual 5.2);se adicionaron las actividades 3.2, 3.3, 5.4 y las correspondientes al producto Mi Progol;. Se modificó el Diagrama de Flujo de acuerdo con las actividades; se modificó el Plan de Calidad IX. GLOSARIO Aplicación: Instrumento informático desarrollado y proporcionado por el Proveedor de Lotería en Línea. Concurso: Competencia entre varios participantes mediante la selección de un pronóstico del resultado de un evento deportivo con el objeto de conseguir un premio. El evento que tiene lugar desde la captación oficial de quinielas, hasta la Selección de Ganadores. Quiniela: Programación de un conjunto de eventos deportivos que sirve de base para realizar un concurso. X. ANEXOS No Aplica.