DN-07 Versión 04. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOTECNIA CLAVE DEL DOCUMENTO: SGM-PRO-03 FECHA DE EMISIÓN REVISÓ:

Transcripción

1 1 16 FIRMAS REVISÓ: DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y SORTEOS LAURA CONCEPCIÓN PESCADOR CANTÓN DIRECTORA DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS AUTORIZÓ: MIGUEL ÁNGEL SOLA VALDÉS SUBDIRECTOR GENERAL DE

2 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 6 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 14 VIII. Control de Cambios 15 IX. Glosario 16 X. Anexos 16

3 3 16 I. OBJETIVO Establecer las actividades para la integración de quinielas para el concurso Protouch; basadas en los torneos de mayor interés para el consumidor, procurando que sean atractivas y conservar, en la medida de lo posible, cierto grado de dificultad. II. ALCANCE Este procedimiento inicia en el momento en que el Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva entrega a la Dirección de Marcas Deportivas Progol y Protouch y Pronósticos Rápidos los calendarios iniciales y la propuesta de los eventos deportivos con los que se orientarán, para definir los concursos y quinielas que se desean programar; culmina con la carga en el sistema de la programación deportiva, proporcionada por el Proveedor de Lotería en Línea. III. FUNDAMENTO JURÍDICO Y REFERENCIAS NORMATIVAS Fundamento Jurídico - Reglamento del Concurso Protouch de Pronósticos para la Asistencia Pública. Referencias Normativas - NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de Gestión de Calidad Requisitos. - ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información Requerimientos. - ISO 22301:2012 Seguridad de la Sociedad Continuidad del Negocio, juego Responsable. - Marco de certificación de responsabilidad social corporativa y gestión responsable del juego de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). - NMX-R-025-SCFI-2009 Que Establece los Requisitos para la Certificación de las Prácticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

4 4 16 IV. POLÍTICAS 1. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe considerar los siguientes aspectos para programar las quinielas deportivas: Elegir preferentemente eventos deportivos que tengan difusión a través de medios masivos de comunicación. En la medida de lo posible, incluir en la programación a los equipos o participantes con los cuales el consumidor mexicano tenga mayor preferencia. Monitorear los posibles movimientos en los calendarios empleados para la programación, así como de otros torneos simultáneos que se lleven a cabo y cualquier otro factor con lo cual se pueda ver afectada la quiniela programada para un concurso determinado. 2. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe enviar por oficio a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la primera semana del mes, la programación con los concursos correspondientes al mes inmediato posterior, especificando en ella: Número de concursos. Periodo de venta. Hora de cierre de ventas. Periodo de partidos. Selección de ganadores. Con esta información, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones será la encargada de solicitar al Proveedor de Lotería en Línea la carga de parámetros en el Sistema Central de Captación de Apuestas. Si por causas externas se generan cambios a los calendarios, se enviarán los parámetros en periodos distintos al mensual. Esta notificación, también se enviará por oficio. 3. El Comité de Programación Deportiva está conformado por los titulares de las siguientes áreas: Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, la Subdirección de Concursos y Sorteos, el Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva y los invitados que se consideren convenientes por parte de los miembros del Comité. 4. El Comité de Programación Deportiva se debe reunir a más tardar un día antes del inicio de ventas de cada quiniela; en miércoles para partidos de la pretemporada y viernes para

5 5 16 los de la temporada, con base en el calendario de la NFL. El Comité debe definir la quiniela que participa en el concurso que corresponda. El prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva enviará por correo electrónico, un día antes de la reunión la siguiente información: la disponibilidad de partidos y la Propuesta de. 5. El Comité de Programación Deportiva analizará la propuesta de quiniela y la disponibilidad de partidos y programará la quiniela definitiva. En acto seguido, la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos envía la quiniela programada a través de la aplicación proporcionada por el Proveedor de Lotería en Línea para que realice la carga en el sistema, y se encuentre a disposición de los posibles participantes, el jueves para la pretemporada y el lunes para los partidos de temporada. 6. La Subdirección de Concursos y Sorteos debe considerar la información final enviada por correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea mediante la aplicación proporcionada, con la quiniela programada de Protouch para su publicación en los diferentes medios. 7. Cualquier situación que obligue a llevar a cabo la integración, la programación y carga de la quiniela en el sistema fuera de las fechas establecidas, se debe realizar conforme a las necesidades del producto, de común acuerdo entre las áreas de Servicios Comerciales y Mercadotecnia y debe notificar por correo electrónico al Proveedor de Lotería en Línea. 8. En caso de existir algún inconveniente en la aplicación donde se carga la Programada que participa en el concurso, la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe reportarlo, por correo electrónico, al Proveedor de Lotería en Línea, para su inmediata corrección. 9. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe reducir al mínimo posible las quinielas con incógnitas, por ejemplo los casilleros en los que el participante debe deducir/adivinar el equipo que corresponde en cada casilla ( MARCA 1 vs. MARCA 2 ). Esto no aplica para el último concurso de cada temporada debido a la naturaleza del futbol americano de la NFL. 10. La Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos debe, en la medida de lo posible, evitar sortear algún o algunos partidos contemplados en la quiniela, si esto no fuera posible se está sujeto a lo dispuesto en el instructivo SGM-INT-01 Determinación de los resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos. En el momento en que se determine necesario sortear uno o varios partidos de la quiniela programada, se estará a lo dispuesto en el procedimiento de SGM-PRO-05 Sorteos.

6 6 16 V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO 1. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH PRONÓSTICOS RÁPIDOS 2. DIRECTOR (A) DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 3. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS. Y 1.1 Recibe del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva, previo al inicio de cada temporada, dos ejemplares de los calendarios de juegos tanto nacionales como de otros países, de las principales ligas de futbol americano y previo a la junta de Comité la disponibilidad de partidos. 1.2 Envía por oficio a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la primera semana del mes, la programación con los concursos correspondientes al mes inmediato posterior, especificando: Número de concurso Periodo de venta Hora de cierre de venta Fecha de celebración de partidos Fecha de Selección de ganadores 2.1 Recibe oficio y envía al Proveedor de Lotería en Línea los datos emitidos por la Dirección de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, solicitándole la carga de los parámetros para los concursos. Hay cambios en el calendario? 3.1 No.- Convoca semanalmente al Comité de Programación Deportiva, una vez recibida la disponibilidad de partidos así como la propuesta de quiniela. 3.2 Sí.- Envía oficio con los nuevos parámetros en periodos distintos al mensual, a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Regresa a la actividad 2.1 CALENDARIO DE JUEGOS OFICIO COM-01 OFICIO COM-01 PROPUESTA QUINIELA PROTOUCH OFICIO COM-01

7 7 16 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO 4. COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 3.3 Recibe la propuesta de quiniela y la lista de partidos disponibles por parte del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva el día previo a la reunión del Comité de Programación Deportiva para elaborar la quiniela final de cada concurso. 4.1 Revisa la disponibilidad de partidos y la propuesta de quiniela, desarrolla el análisis a la propuesta del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva. Realizan cambios en la propuesta de quiniela? PROPUESTA QUINIELA PROTOUCH PROPUESTA QUINIELA PROTOUCH. 4.2 No.- Aprueban quiniela. Continua en la actividad Sí.- Realizan los cambios necesarios para aprobarla. 5. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS. 5.1 Recaba la firma de los miembros del Comité de Programación Deportiva en el formato Programada, y entrega una copia de este documento a la Subdirección de Concursos y Sorteos. 5.2 Accede a la aplicación proporcionada por el Proveedor de Lotería en Línea e introduce el número de concurso y captura la quiniela Programada. 5.3 Envía correo electrónico generado con la clave del sistema llamada MD5 al proveedor de Lotería en Línea. Esta información servirá para generar la Mascarilla de la quiniela programada en caso de que el contenido sea el definitivo. QUINIELA PROGRAMADA PROTOUCH QUINIELA PROGRAMADA PROTOUCH CORREO ELECTRÓNICO

8 8 16 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO 5.4 Recibe del Proveedor de Lotería en Línea el acuse del correo electrónico, verifica que el contenido sea el mismo que fue enviado y que coincida la clave MD5. Ver plan de calidad. CORREO ELECTRÓNICO El contenido de la quiniela es correcto? 5.5 No.- Establece contacto de inmediato vía telefónica y/o electrónica con el Proveedor de Lotería en Línea y corrigen. Regresa a la actividad Sí.- Imprime el correo y lo archiva para posibles aclaraciones. CORREO ELECTRÓNICO 6. COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA. 7. PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DEPORTIVA 6.1 Monitorea los partidos que conforman la quiniela. 7.1 Monitorea los partidos que conforman la quiniela para detectar posibles cambios de sede, cancelación de partido o alguna otra circunstancia que modifique la quiniela programada. Detecta cambios que afecten la quiniela programada? 7.2 No.- Continúa en la actividad 9.3. QUINIELA PROGRAMADA PROTOUCH 7.3 Sí.- Notifica vía correo electrónico a los miembros del Comité de Programación Deportiva, adicionalmente confirma vía telefónica la recepción de esta información. 7.4 Envía la nueva propuesta y un documento soporte del partido o partidos que deben modificarse en la que se fundamente este cambio en términos del Reglamento del Concurso Protouch, mismo que deberá anexarse al expediente del concurso. CORREO ELECTRÓNICO DOCUMENTO SOPORTE PROPUESTA DE QUINIELA

9 9 16 RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO 8. COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 8.1 Analiza la viabilidad de cambio. Acuerdan cambio? 9. DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PONÓSTICOS RÁPIDOS. 8.2 No.- Sortea el partido y se está a lo dispuesto en el instructivo SGM-INT-01 Determinación de los resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos. 8.3 Sí.- Regresa a la actividad 5.2 teniendo como límite el día previo a la venta del concurso, siendo miércoles a las 20:00 h, para la pretemporada y será el domingo para la temporada regular. 9.1 Envía copia de la quiniela programada a la Subdirección de Concursos y Sorteos y recaba acuse de recibo de la programación actualizada. 9.2 Solicita el primer día de venta de cada quiniela programada, para la pretemporada el jueves y el lunes para la temporada, en cualquier agencia, el volante de la quiniela que está participando. 9.3 Archiva el volante de la quiniela que está participando como evidencia en el expediente junto con los siguientes documentos: Propuesta de la quiniela y disponibilidad del Prestador de Servicios Especializados en Materia Deportiva programada Copia del correo electrónico del Proveedor de Lotería en Línea donde confirma la quiniela a jugar. Fin del Procedimiento QUINIELA PROGRAMADA PROTOUCH VOLANTE DE LA QUINIELA VOLANTE DE LA QUINIELA PROPUESTA DE QUINIELA PROTOUCH QUINIELA PROGRAMADA PROTOUCH CORREO ELECTRÓNICO PROVEEDOR DE LOTERÍA EN LÍNEA

10 10 16 VI. DIAGRAMA DE FLUJO. ENTRADA OPERACIÓN SALIDA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS DIRECTOR (A) DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS INICIO 1.1 Recibe dos ejemplares de los calendarios de juego nacionales como de otros países. Calendario de juegos 2.1 Recibe oficio y envía al PLL los datos emitidos, solicitando la carga de parámetros. Hay cambios en el calendario? No Oficio COM Convoca semanalmente al Comité, una vez recibida la disponibilidad de partidos así como la propuesta. 3.3 Recibe la propuesta de quiniela y la lista de partidos disponibles. Propuesta de Protouch Propuesta de Protouch Envía por oficio la programación con los concursos correspondientes. Oficio COM-01 Si 3.2 Envía oficio con los nuevos parámetros en periodos distintos al mensual. Oficio COM-01 1

11 11 16 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS Revisa la disponibilidad de los partidos y la propuesta de quiniela y desarrolla análisis de la propuesta. Propuesta de Protouch 5.1 Recaba firma de los miembros del Comité y entrega una copia a cada integrante. Programada Protouch Recibe del PLL el acuse de correo, verifica que el contenido sea el mismo. Correo Electrónico Realizan cambios en la propuesta de quiniela? No Si 4.3 Realizan cambios necesarios para aprobarla Accede a la aplicación proporcionada por el PLL e introduce la quiniela programada. Programada Protouch El contenido de la quiniela es correcto? Si No 5.5 Establece contacto vía telefónica con el PLL y corrigen. Regresa actividad Aprueban la quiniela. Continúa actividad Envía correo electrónico con la clave MD5 al PLL. 5.6 Imprime el correo y lo archiva para posibles aclaraciones. 2 Correo Electrónico Correo Electrónico 2

12 12 16 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DEPORTIVA Monitorea los partidos que conforman la quiniela. 7.1 Monitorea los partidos de la quiniela para detectar modificaciones. Programada Protouch 7.4 Envía la nueva propuesta y un documento soporte del partido a modificar. Documento Soporte Propuesta de Protouch 3 Detecta cambios? Si 7.3 Notifica vía correo al Comité y confirma la recepción. Correo Electrónico No 7.2 Continúa en la actividad 9.3.

13 13 16 ENTRADA OPERACIÓN SALIDA COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DIRECTOR (A) DE MARCAS DEPORTIVAS PROGOL, PROTUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS Analiza la viabilidad de cambio. 9.1 Envía copia de la quiniela programada y recaba acuse de recibo. Programada Protouch A SGM-INT-01 Instructivo: Determinación de resultados de los partidos anticipados, no realizados o no concluidos. Acuerdan cambios? Si 8.3 Regresa a la actividad 5.2 teniendo como limite el día previo a la venta del concurso. 9.2 Solicita el primer día de venta el volante de quiniela que está participando. Volante de No 8.2 Sortea el partido a lo dispuesto en el instructivo SGM-INT-01 A Archiva el volante de la quiniela como evidencia. Volante de Propuesta Programada Correo Electrónico Fin PUNTO DE CONTROL INICIO / FIN PROCESO / ACTIVIDAD DECISIÓN DOCUMENTO / REGISTRO BASE DE DATOS SISTEMA CONECTOR EN LA MISMA PÁGINA CONECTOR EN OTRA PÁGINA ARCHIVO

14 14 16 VII. PLAN DE CALIDAD No ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICA A VERIFICAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO PLAN DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES 1 Recibe del Proveedor de Lotería en Línea el acuse del correo electrónico, verifica que el contenido sea el mismo que fue enviado y que coincida la clave MD5. Director (a) de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos. En cada nueva Programada Que el contenido sea el mismo que el enviado Que coincida la clave MD5 Que las características a verificar sean correctas. Correo Electrónico El Director de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos se comunica vía correo electrónico o telefónica de manera inmediata con el Proveedor de Lotería en Línea para corregir la situación.

15 15 16 VIII. CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 13 Se incorpora el Diagrama de Flujo, Política de Calidad, se actualiza la Norma NMX-CC9001-IMNC a la versión 2008, cambio en el formato agregando la versión 01. Junio Se sustituyó el puesto de Subdirector de Marcas Deportivos por el de Subdirector de Concursos y Sorteos. 15 Incorporación de las tareas de diseño de volantes y actualización de responsables. Se fusionan las actividades del instructivo para modificar el formato de programación deportiva SGM-INT Se modificaron los nombres de los responsables y se Actualizaron las Referencias Normativas. Se modificaron los nombres de los responsables. En el apartado de Referencias Normativas se agrega la parte de Fundamento Jurídico así mismo se actualizan las Normas. En el objetivo se cambió metodología por actividades. En el apartado de Políticas se eliminó la número 3 y se incluyeron las políticas número 2, 4, 5, 6, 8 y 10, provocando esto que se adecuen las Actividades como se realizan actualmente. Marzo 2010 Noviembre 2010 Octubre 2011 Noviembre 2014

16 16 16 IX. GLOSARIO Concurso: Competencia entre varios participantes mediante la selección de un pronóstico del resultado de un evento deportivo con el objeto de conseguir un premio. El evento que tiene lugar desde la captación oficial de quinielas, hasta la Selección de Ganadores. OIC: Órgano Interno de Control en Pronósticos para la Asistencia Pública. : Programación de un conjunto de eventos deportivos que sirve de base para realizar un concurso. Volante: El documento que contiene la programación de los partidos seleccionados para un concurso, en donde el concursante anota sus pronósticos y formula sus quinielas. X. ANEXO No aplica.