ANÁLISIS DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS

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1 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 1 de 11 Revisión: 5 ANÁLISIS DE DATOS EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN Edición inicial Explicitar interacción con los Grupos de Interés Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). Cambio de codificación de PRC-8401 a PRC-027. Añadir un punto nuevo (12 GESTIÓN DEL RIESGO). Cambios importantes para dar más relevancia al procedimiento que pasa de ser un instrumento de validación del SGIC para ser, además, una herramienta de puesta en común y mejora de todo el Sistema. Al darle mayor relevancia al procedimiento, se recupera el formato FRC (eliminado en versión antigua en fecha ) Actualizar contenidos Elaboración: Revisión: Aprobación: Antonio Garcés Presidente del Comité de la Calidad Fecha: Antonio Garcés Presidente del Comité de la Calidad Fecha: Luis Pardos Director de la EPS

2 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 2 de 11 Revisión: 5 ÍNDICE 1 OBJETO 2 CAMPO DE APLICACIÓN 3 RESPONSABILIDADES 4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO 5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO 6 DESARROLLO 7 FLUJOGRAMA 8 CALENDARIO DE ACTUACIONES 9 INDICADORES 10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA 11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA 12 GESTIÓN DEL RIESGO 13 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 3 de 11 Revisión: 5 1 OBJETO El objeto de este procedimiento es analizar los datos proporcionados por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) para desarrollar acciones de mejora que permitan mejorar los procesos realizados en la EPS, así como implantar y documentar cualquier cambio que suponga una mejora en la eficiencia del Sistema en el Centro. El SGIC debe englobar todas las actuaciones realizadas en la EPS ya que la calidad de la oferta académica es función de todas las actividades realizadas. Este procedimiento sirve como garantía a la Dirección del Centro para que todos los procesos del SGIC se realicen correctamente. Así mismo es una puesta en común de las actuaciones realizadas durante el curso (deseable el semestre) a todos los responsables del Centro. De esta forma se incrementará la calidad de los servicios ofertados, tanto académicos como administrativos y de servicios. Clasificación del procedimiento: Clave 2 CAMPO DE APLICACIÓN Este procedimiento afectará a toda la organización de la EPS. 3 RESPONSABILIDADES La responsabilidad principal corresponde a: Propietario del procedimiento: Presidente del Comité de Calidad de la EPS. Las responsabilidades secundarias corresponden a: Director de la EPS. Administradora de la EPS. Coordinadores de titulación 4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO Este procedimiento necesita la siguiente información: Información estratégica: Listado de documentos del SGIC del procedimiento PRA-001 Control de la documentación. Actas de definición de la Política de la Calidad y FRE Actas de definición de los Objetivos de la Calidad, del PRE-001 Política y Objetivos de la calidad. Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-004 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

4 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 4 de 11 Revisión: 5 Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-004 Gestión de la Calidad de las titulaciones. Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-004 Gestión de la Calidad de las titulaciones. Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del título. Información operativa: Estado de PDI / PAS: Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PRA-003 Captación y selección del PDI. Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-004 Modificación RPT y selección PAS. Listado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-007 Mantenimiento de Edificios. Listado de equipos informáticos de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-008 Mantenimiento de Equipos informáticos y de comunicaciones. Estado de procesos puramente docentes: Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-003 Matrícula de estudiantes. Resultados del aprendizaje. Informe final del Coordinador del POU en la EPS, del procedimiento PRC-029 Plan de orientación universitaria en la EPS. Informe final del Coordinador del Plan Tutor-Mentor en la EPS, del procedimiento PRC-030 POU Fase I: Programa Tutor - Mentor en la EPS. Estado de procesos docentes colaterales: Información del procedimiento PRC-007 Homologación de títulos extranjeros. Información del procedimiento PRC-010 Reconocimiento y transferencia de créditos. Información del procedimiento PRC-005 Movilidad de estudiantes. Información del procedimiento PRC-004 Prácticas externas. Información del procedimiento PRC-022 Seguimiento de la inserción laboral. Estado de procesos de auditoría y mejora: Información del procedimiento PRC-023 Satisfacción. Información del procedimiento PRC-028 Acciones correctivas y preventivas. Información del procedimiento PRC-026 Quejas y sugerencias.

5 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 5 de 11 Revisión: 5 Información del procedimiento PRC- 024 Auditorías internas. 5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos: Procedimiento PRC-028 Acciones correctivas y preventivas. Procedimiento PRE-001 Elaboración y revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad. Procedimiento PRE-004 Gestión de la Calidad de las titulaciones. Procedimiento PRC-012 Preparación del curso. 6 DESARROLLO En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ. 1 Una vez por semestre (y en ningún caso con una periodicidad menor a un curso) el presidente del Comité de la Calidad de la EPS convocará a una reunión a todos los responsables de las actuaciones que se desarrollan en la EPS. Además de las personas que forman parte del Comité, estarán convocadas las siguientes personas: Director Administradora Equipo de Dirección Coordinadores de titulación Responsable de Movilidad Responsable de Prácticas externas Responsable del Plan de Orientación Universitaria Responsable del Plan Tutor-Mentor En dicha reunión se recabará información sobre todas las actividades académicas y servicios desarrollados en el Centro con la finalidad de: Realizar una puesta en común a todos los responsables del desarrollo de dichas actuaciones Analizar dicha información para promover acciones preventivas y, en su caso, correctivas Realizar propuestas de mejora respecto e todo el SGIC y también, de aquellos procedimientos cuya eficiencia pueda ser mejorada. Se debe analizar todo el SGIC como un todo, y también, considerando individualmente cada uno de los procedimientos del sistema.

6 PRC-030 Plan Tutor-Mentor PRC-021 Orientación al aprendizaje PRA-012 Elaboración de Guías Docentes PRC-014 Diseño oferta formativa PRC-015 Orientación laboral PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso #N/A PRC-027 Análisis de datos PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y PRA-009 Proceso de gestión de los recursos PRA-010 Actuaciones Emergencia PRC-013 Trabajo Fin de estudios PRC-017 Plan Ordenación Docente PRC-017 Plan Ordenación Docente PRA-012 Elaboración de Guías Docentes PRC-021 Orientación al aprendizaje #N/A PRC-024 Auditorías internas PRC-010 Reconocimiento y transferencia de PRC-012 Preparación del curso PRA-013 Gestión de Compras PRC-003 Matrícula de estudiantes PRC-029 Plan de orientación universitaria PRC-030 Plan Tutor-Mentor PRA-013 Gestión de Compras PRC-001 Admisión estudiantes a GRADO PRC-002 Admisión estudiantes a MASTER PRC-003 Matrícula de estudiantes PRC-004 Prácticas externas PRC-005 Movilidad de estudiantes PRC-028 Acciones Correctivas y Preventivas PRC-028 Acciones Correctivas y Preventivas PRC-033 Salidas docentes al campo PRC-033 Salidas docentes al campo PRA-010 Actuaciones Emergencia PRA-011 Planificación y desarrollo del curso PRC-026 Quejas y Sugerencias PRC-027 Análisis de datos PRC-027 Análisis de datos PRC-008 Publicar la oferta docente PRC-008 Publicar la oferta docente PRC-015 Orientación laboral PRC-022 Seguimiento de la Inserción laboral PRC-023 Satisfacción PRC-024 Auditorías internas PRC-025 Análisis satisfacción Docente PRA-001 Control de la documentación PRA-002 Control de los registros de la calidad PRC-013 Trabajo Fin de estudios PRC-014 Diseño oferta formativa PRC-014 Diseño oferta formativa PRC-015 Orientación laboral PRC-017 Plan Ordenación Docente PRC-023 Satisfacción PRC-012 Preparación del curso PRA-010 Actuaciones Emergencia PRA-011 Planificación y desarrollo del curso PRC-026 Quejas y Sugerencias PRA-005 Gestión y Formación del PAS PRA-005 Gestión y Formación del PAS PRA-006 Gestión y formación del PDI PRA-006 Gestión y formación del PDI PRC-004 Prácticas externas PRC-005 Movilidad de estudiantes PRA-011 Planificación y desarrollo del curso PRC-009 Acogida estudiantes de nuevo ingreso PRC-009 Acogida estudiantes de nuevo ingreso PRC-011 Captación de estudiantes PRA-001 Control de la documentación PRA-002 Control de los registros de la calidad PRA-006 Gestión y formación del PDI PRE-001 Elaboración y revisión de la política y PRE-002 Plan Estratégico PRE-003 Informe de gestión y programa de PRE-004 Gestión de la calidad de las titulaciones PRC-021 Orientación al aprendizaje PRC-022 Seguimiento de la Inserción laboral PRC-023 Satisfacción PRC-024 Auditorías internas PRC-025 Análisis satisfacción Docente PRC-026 Quejas y Sugerencias PRE-003 Informe de gestión y programa de PRC-007 Homologación de títulos extranjeros PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y PRA-009 Proceso de gestión de los recursos PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones PRA-009 Proceso de gestión de los recursos PRC-006 Calificación estudiantes PRA-005 Gestión y Formación del PAS PRA-001 Control de la documentación PRA-002 Control de los registros de la calidad PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y PRC-019 Expedición del título oficial y el PRA-003 Captación y selección del PDI PRA-004 Modificación RPT y selección PAS PRC-019 Expedición del título oficial y el PRC-020 Suspensión del título ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 6 de 11 Revisión: 5 Para ello se analizará la aplicación de la instrucción técnica ITC Análisis de riesgos a todo el SGIC, clasificando en función del Número de Prioridad de Riesgo (NPR) aquellos aspectos que, a juicio de los responsables de los procedimientos, puedan significar una mala aplicación de los procedimientos del SGIC y de las actuaciones que de ellos se derivan. Se seguirá este procedimiento en consonancia con la Norma ISO (pensamiento basado en riesgos). A tal fin, se ha desarrollado una herramienta que permite graduar en función de su NPR los riesgos derivados de la aplicación de los procedimientos del SGIC. Como aclaración se muestra un ejemplo de la aplicación de dicha herramienta basada en la aplicación de la ITC Análisis de riesgos. A B C D NPR máximo = NPR mínimo = 0 NPR G O D Nº prioridad de riesgo gravedad ocurrencia detección procedimiento comentario solución propuesta % Acum Nº veces PR 2,98% 3,0% 2 PRC-030 Plan Tutor-Mentor A PRC-030 Falta de asistencia de los estudiantes 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 2,62% 5,6% 3 PRC-021 Orientación al aprendizaje B PRC-021 No realizar 'puestas en común' entre todos los responsables académicos del Centro 1: aumentar formación (concienciación) a los usuarios del SGIC 2: establecer fec 2,36% 7,9% 2 PRA-012 Elaboración de Guías Docentes B PRA-012 No existir concordancia entre las Guías Docentes y lo desarrollado en la realidad 1: aumentar la formación del PDI en metodología docente 2: poner a disposición 2,09% 10,0% 3 PRC-014 Diseño oferta formativa B PRC-014 Mal diseño de la oferta formativa 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos necesarios 1,99% 12,0% 3 PRC-015 Orientación laboral B PRC-015 Poca asistencia a los eventos organizados 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos necesarios 3: publ 1,88% 13,9% 3 PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso B PRC-016 Información insuficiente o erronea sobre el perfil de ingreso requerido 1: publicitar e informar adecuadamente 2: planificar y diseñar adecuadamente los 1,88% 15,8% 3 PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso B PRC-016 Información insuficiente o erronea sobre el perfil de egreso deseado 1: publicitar e informar adecuadamente 2: planificar y diseñar adecuadamente los 1,88% 17,7% 3 PRC-016 Perfiles de ingreso y egreso B PRC-016 Formar mal a los egresados para ejercer su profesión 1: publicitar e informar adecuadamente 2: planificar y diseñar adecuadamente los 1,88% 19,6% 2 #N/A B PRC-018 No realizar las encuestas 1: planificar una clase para que se realicen las encuestas 2: aumentar formación 1,83% 21,4% 3 PRC-027 Análisis de datos B PRC-027 Considerar el análisis del SGIC como una rutina 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,67% 23,1% 3 PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones B PRA-007 Excesivo tiempo de respuesta de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del Campus de Huesca 3: controlar el tiempo de respuesta de la Unidad de Ingeniería y M C huesca 1,67% 24,8% 2 PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de com B PRA-008 Excesivo tiempo de respuesta del SICUZ 1: informar a todo el personal (PDI / PAS) de cómo se tiene que proceder en cas 1,67% 26,4% 3 PRA-009 Proceso de gestión de los recursos materiales y servic B PRA-009 No garantizar un mantenimiento adecuado (en tiempo y en resultados) 1: garantizar un mantenimiento 'vivo', casi en 'tiempo real' 2: realizar inspecciones 1,67% 28,1% 3 PRA-010 Actuaciones Emergencia B PRA-010 No garantizar el estado del material usado por los equipos de emergencia 1: realizar cursos y entrenamientos ad-hoc todos los semestres 2: realizar inspe 1,67% 29,8% 2 PRC-013 Trabajo Fin de estudios B PRC-013 Retrasos en el desarrollo de la formación del estudiante 1: aumentar la formación (concienciación) de los usuarios del procedimiento 2: c 1,67% 31,5% 3 PRC-017 Plan Ordenación Docente B PRC-017 Elevado personal docente sin estabilidad y continuamente cambiado 1: realizar la planificación con la suficiente antelación para que los departamento 1,67% 33,1% 3 PRC-017 Plan Ordenación Docente B PRC-017 Mala calidad de la docencia impartida 1: realizar la planificación con la suficiente antelación para que los departamento 1,57% 34,7% 2 PRA-012 Elaboración de Guías Docentes B PRA-012 No disponer de Guías Docentes 1: aumentar la formación del PDI en metodología docente 2: poner a disposición 1,57% 36,3% 3 PRC-021 Orientación al aprendizaje B PRC-021 No considerar a alguno de los Grupos de Interés 1: aumentar formación (concienciación) a los usuarios del SGIC 2: establecer fec 1,47% 37,7% 2 #N/A B PRC-018 Diseño inadecuado de las encuestas 1: planificar una clase para que se realicen las encuestas 2: aumentar formación 1,45% 39,2% 3 PRC-024 Auditorías internas B PRC-024 No estar preparados para 'soportar' una auditoría 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,41% 40,6% 1 PRC-010 Reconocimiento y transferencia de créditos C PRC-010 Mala aplicación del procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) a los usuarios del procedimiento 1,41% 42,0% 2 PRC-012 Preparación del curso C PRC-012 Horarios y calendario muy disperso, poco útil 1: aumentar la planificación y la asignación de recursos 2: mantener operativas y 1,26% 43,3% 2 PRA-013 Gestión de Compras C PRA-013 No tener control sobre las compras realizadas 1: aumentar la formación del PDI para que todos sigan el procedimiento establec 1,26% 44,5% 2 PRC-003 Matrícula de estudiantes C PRC-003 No tener control sobre los estudiantes matriculados 1: aumentar la formación para que todos sigan el procedimiento establecido 2: fa 1,26% 45,8% 1 PRC-029 Plan de orientación universitaria C PRC-029 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,26% 47,0% 2 PRC-030 Plan Tutor-Mentor C PRC-030 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,16% 48,2% 2 PRA-013 Gestión de Compras C PRA-013 No seguir el procedimiento 1: aumentar la formación del PDI para que todos sigan el procedimiento establec 1,16% 49,4% 1 PRC-001 Admisión estudiantes a GRADO C PRC-001 No seguir el procedimiento 1: aumentar la formación para que todos sigan el procedimiento establecido 2: fa 1,16% 50,5% 3,50% 1 PRC-002 Admisión estudiantes a MASTER C PRC-002 No seguir el procedimiento 1: aumentar la formación para que todos sigan el procedimiento 120,0% establecido 2: fa 1,16% 51,7% 2 PRC-003 Matrícula de estudiantes C PRC-003 No seguir el procedimiento 1: aumentar la formación para que todos sigan el procedimiento establecido 2: fa % 1,12% 52,8% 2 PRC-004 Prácticas externas C PRC-004 No aprovechar el periodo de prácticas 2: aumentar exigencia en los infomes finales (posibilidad de exposición) 1,12% 53,9% 2 PRC-005 Movilidad de estudiantes C PRC-005 No aprovechar el periodo de movilidad 2: comprobar (Comisión de Movilidad) el % de créditos superados por los estudia 1,12% 55,0% 3,00% 2 PRC-028 Acciones Correctivas y Preventivas C PRC-028 No disponer de ninguna acción correctiva 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,12% 56,2% 2 PRC-028 Acciones Correctivas y Preventivas C PRC-028 No disponer de ninguna acción preventiva 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios 100,0% del procedimien 1,12% 57,3% 2 PRC-033 Salidas docentes al campo C PRC-033 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,12% 58,4% 2 PRC-033 Salidas docentes al campo C PRC-033 Falta de asistencia de los estudiantes 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,10% 59,5% 2,50% 3 PRA-010 Actuaciones Emergencia C PRA-010 No haber realizado entrenamientos ad-hoc 1: realizar cursos y entrenamientos ad-hoc todos los semestres 2: realizar inspe 1,10% 60,6% 3 PRA-011 Planificación y desarrollo del curso C PRA-011 No poder adaptarse a posibles incidencias que afecten al desarrollo del curso 2: realizar horarios y calendario de exámenes en plazo 80,0% 1,10% 61,7% 3 PRC-026 Quejas y Sugerencias C PRC-026 Plazo de tiempo relativamente alto para dar respuesta a una queja 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,10% 62,8% 3 PRC-027 Análisis de datos C PRC-027 No realizar una 'puesta en común' de las actuaciones del SGIC 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,05% 63,8% 2,00% 3 PRC-027 Análisis de datos C PRC-027 No analizar las actuaciones del SGIC 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,02% 64,9% 2 PRC-008 Publicar la oferta docente C PRC-008 Retrasos al publicar la información 1: aumentar la formación de los usuarios para así aumentar su concienciación 2: 1,02% 65,9% 2 PRC-008 Publicar la oferta docente C PRC-008 Desidia de los usuarios del procedimiento 1: aumentar la formación de los usuarios para así aumentar su 60,0% concienciación 2: 1,02% 66,9% 3 PRC-015 Orientación laboral C PRC-015 Mala programación de actividades formativas 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos necesarios 3: publ 1,02% 67,9% 1,50% 2 PRC-022 Seguimiento de la Inserción laboral C PRC-022 No disponer de datos relativamente actuales 1: colaborar en todo lo posible con UNIVERSA 2: posibilidad de hacer una asocia 1,02% 68,9% 3 PRC-023 Satisfacción C PRC-023 No disponer de datos relativamente actuales 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,02% 69,9% 3 PRC-024 Auditorías internas C PRC-024 Aplicar los procedimientos por rutina, sin cuestionarlos 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios 40,0% del procedimien 1,02% 71,0% 2 PRC-025 Análisis satisfacción Docente C PRC-025 Ausencia de encuestas por falta de respuestas (baja participación de los estudiantes) 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 1,00% 0,98% 71,9% 2 PRA-001 Control de la documentación C PRA-001 No se generan los documentos correspondientes 2: informatizar el SGIC; hacerlo más 'amigable', facilitar el uso de los documento 0,98% 72,9% 2 PRA-002 Control de los registros de la calidad C PRA-002 No se generan los documentos correspondientes 2: informatizar el SGIC; hacerlo más 'amigable', facilitar el uso de los documento 0,98% 73,9% 2 PRC-013 Trabajo Fin de estudios C PRC-013 Problemas en la gestión del Trabajo Fin de Estudios 1: aumentar la formación (concienciación) de los usuarios del procedimiento 2: c 0,94% 74,8% 3 PRC-014 Diseño oferta formativa C PRC-014 Mala asignación de recursos 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos 20,0% 0,50% necesarios 0,94% 75,8% 3 PRC-014 Diseño oferta formativa C PRC-014 Retrasos en el desarrollo de actuaciones 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos necesarios 0,94% 76,7% 3 PRC-015 Orientación laboral C PRC-015 No realizar las actuaciones del procedimiento 1: planificar con la debida anticipación 2: asignar los recursos necesarios 3: publ 0,94% 77,7% 3 PRC-017 Plan Ordenación Docente C PRC-017 No poder asumir la docencia ofertada 1: realizar la planificación con la suficiente antelación para que los departamento 0,87% 78,5% 0,00% 3 PRC-023 Satisfacción C PRC-023 No realizar encuestas de satisfacción a algún colectivo (Grupo de Interés) 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios 0,0% del procedimien 0,84% 79,4% 2 PRC-012 Preparación del curso C PRC-012 Retrasar la publicación de los horarios y el calendario de exámenes 1: aumentar la planificación y la asignación de recursos 2: mantener operativas y 0,73% 80,1% 3 PRA-010 Actuaciones Emergencia C PRA-010 No conocer los planes de emergencia aplicables 1: realizar cursos y entrenamientos ad-hoc todos los semestres 2: realizar inspe 0,73% 80,8% 3 PRA-011 Planificación y desarrollo del curso C PRA-011 No disponer de horarios del curso y y calendario de exámenes 1: garantizar el mantenimiento de todas las instalaciones 0,73% 81,6% 3 PRC-026 Quejas y Sugerencias C PRC-026 Ausencia de respuesta ante una queja o una sugerencia 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,73% 82,3% 3 PRA-005 Gestión y Formación del PAS C PRA-005 Formación inadecuada 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,73% 83,0% 3 PRA-005 Gestión y Formación del PAS C PRA-005 Baja participación del PAS en programas de formación 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,73% 83,8% 3 PRA-006 Gestión y formación del PDI C PRA-006 Formación inadecuada 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,73% 84,5% 3 PRA-006 Gestión y formación del PDI C PRA-006 Baja participación del PAS en programas de formación 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,73% 85,2% 2 PRC-004 Prácticas externas C PRC-004 No seleccionar las prácticas adecuadas 1: realizar seguimiento de empresas similar al seguimiento de proveedores 0,73% 85,9% 2 PRC-005 Movilidad de estudiantes C PRC-005 No seleccionar el programa adecuado 1: realizar seguimiento de universidades similar al seguimiento de proveedores 0,65% 86,6% 3 PRA-011 Planificación y desarrollo del curso C PRA-011 No publicar la información 3: Publicar la información en el periodo oportuno 4: Mantener al día en tablón de 0,63% 87,2% 2 PRC-009 Acogida estudiantes de nuevo ingreso C PRC-009 No realizar ningún acto de acogida 1: planificar adecuadamente para poder aplicar el procedimiento sin retrasos 0,63% 87,8% 2 PRC-009 Acogida estudiantes de nuevo ingreso C PRC-009 No informar de ningún servicio 1: planificar adecuadamente para poder aplicar el procedimiento sin retrasos 0,63% 88,5% 1 PRC-011 Captación de estudiantes C PRC-011 Mala aplicación del procedimiento 1: aumentar la planificación y la asignación de recursos 2: cooperar con el vicerre 0,61% 89,1% 2 PRA-001 Control de la documentación C PRA-001 No se guardan los documentos 1: dar formación a los usuarios de los procedimientos; manejar documentos es a 0,61% 89,7% 2 PRA-002 Control de los registros de la calidad C PRA-002 No se guardan los documentos 1: dar formación a los usuarios de los procedimientos; manejar documentos es a 0,61% 90,3% 3 PRA-006 Gestión y formación del PDI C PRA-006 Falta de reconocimiento de la formación realizada 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,58% 90,9% 1 PRE-001 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la C PRE-001 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,58% 91,5% 1 PRE-002 Plan Estratégico C PRE-002 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,58% 92,0% 2 PRE-003 Informe de gestión y programa de actuación C PRE-003 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,58% 92,6% 1 PRE-004 Gestión de la calidad de las titulaciones C PRE-004 No desarrollar el procedimiento 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,52% 93,1% 3 PRC-021 Orientación al aprendizaje D PRC-021 No tener en cuenta alguna de las actuaciones del Centro en la gestión académica del Mismo 1: aumentar formación (concienciación) a los usuarios del SGIC 2: establecer fec 0,52% 93,7% 2 PRC-022 Seguimiento de la Inserción laboral D PRC-022 No tener en cuenta los datos de inserción laboral en su gestión académica 1: colaborar en todo lo posible con UNIVERSA 2: posibilidad de hacer una asocia 0,52% 94,2% 3 PRC-023 Satisfacción D PRC-023 No tener en cuenta los datos de satisfacción en su gestión académica 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,52% 94,7% 3 PRC-024 Auditorías internas D PRC-024 No realizar auditorías 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,52% 95,2% 2 PRC-025 Análisis satisfacción Docente D PRC-025 No realizar encuestas 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,52% 95,8% 3 PRC-026 Quejas y Sugerencias D PRC-026 No analizar la queja o sugerencia presentada 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,52% 96,3% 2 PRE-003 Informe de gestión y programa de actuación D PRE-003 Desconocimiento de SGIC por parte de los Grupos de Interés 1: aumentar la formación (concienciación) de todos los usuarios del procedimien 0,47% 96,8% 1 PRC-007 Homologación de títulos extranjeros D PRC-007 No seguir el procedimiento 1: aumentar la formación de los usuarios 2: mejorar la visibilidad de la informació 0,37% 97,1% 2 PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de com D PRA-008 Fallo en la comunicación con el SICUZ 1: informar a todo el personal (PDI / PAS) de cómo se tiene que proceder en cas 0,37% 97,5% 3 PRA-009 Proceso de gestión de los recursos materiales y servic D PRA-009 No conocer el estado operativo de los recursos del Centro 1: garantizar un mantenimiento 'vivo', casi en 'tiempo real' 2: realizar inspecciones 0,33% 97,8% 3 PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones D PRA-007 Fallo en la aplicación del procedimiento 1: realizar prácticas en la aplicación del procedimiento 0,33% 98,1% 3 PRA-007 Mantenimiento de edificios e instalaciones D PRA-007 Fallo en la comunicación con la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del Campus de Huesca 2: disponer y publicar los teléfonos y localizaciones de la Unidad de Ingeniería y 0,33% 98,5% 3 PRA-009 Proceso de gestión de los recursos materiales y servic D PRA-009 No tener claras las necesidades operativas del Centro con la necesaria anticipación 1: garantizar un mantenimiento 'vivo', casi en 'tiempo real' 2: realizar inspecciones 0,29% 98,8% 1 PRC-006 Calificación estudiantes D PRC-006 No seguir el procedimiento 1: aumentar la concienciación del PDI publicitando las ventajas del procedimiento 0,26% 99,0% 3 PRA-005 Gestión y Formación del PAS D PRA-005 Falta de reconocimiento de la formación realizada 1: consensuar con todo el personal la formación demandada; tener en cuanta info 0,21% 99,2% 2 PRA-001 Control de la documentación D PRA-001 Los documentos no se actualizan debidamente 3: no esperar al finalo del semestre para ver si se han guardado los documentos 0,21% 99,4% 2 PRA-002 Control de los registros de la calidad D PRA-002 Los documentos no se actualizan debidamente 3: no esperar al finalo del semestre para ver si se han guardado los documentos 0,16% 99,6% 2 PRA-008 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de com D PRA-008 Fallo en la aplicación del procedimiento 1: informar a todo el personal (PDI / PAS) de cómo se tiene que proceder en cas 0,16% 99,8% 0 PRC-019 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al D PRC-019 Retrasos en la expedición del título 1: aumentar formación a los usuarios del procedimiento 0,06% 99,8% 0 PRA-003 Captación y selección del PDI D PRA-003 Posible fallo en la contratación del PDI y sus consiguientes problemas laborales 1: dar formación a los usuarios de los procedimientos. 2: informar al PDI contrata 0,06% 99,9% 0 PRA-004 Modificación RPT y selección PAS D PRA-004 Posible fallo en la contratación del PAS y sus consiguientes problemas laborales 1: dar formación a los usuarios de los procedimientos. 2: informar al PAS contrat 0,06% 99,9% 0 PRC-019 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al D PRC-019 Errores en la expedición del título 1: aumentar formación a los usuarios del procedimiento 0,06% 100,0% 0 PRC-020 Suspensión del título D PRC-020 Errores en la transición de un título a otro 1: aumentar formación a los usuarios del procedimiento Total = G O D gravedad ocurrencia detección MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO Total: G O D gravedad ocurrencia detección MUY BAJO 1 0,0% 19,8% 4,0% BAJO 2 0,0% 12,9% 2,0% 3 2,0% 28,7% 4,0% MODERADO 4 5,0% 12,9% 0,0% 5 12,9% 22,8% 16,8% 6 1,0% 0,0% 0,0% ALTO 7 11,9% 1,0% 19,8% 8 23,8% 1,0% 12,9% MUY ALTO 9 22,8% 1,0% 36,6% 10 20,8% 0,0% 4,0% El análisis de los riesgos de mayor NPR debe conducir a la toma de acciones correctivas y/o preventivas que permitan la disminución de dichos números.

7 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 7 de 11 Revisión: 5 2 Como resultado de dicha reunión, el presidente del Comité de la Calidad deberá elaborar un informe (FRC Acta de reuniones de análisis de datos), donde incluirá, la siguiente información: Datos proporcionados por los servicios centrales de la UZ Las posibles anomalías detectadas en cualquier punto de todo el proceso relativo a la calidad. La satisfacción de clientes, incluyendo reclamaciones recibidas, opiniones recogidas, encuestas remitidas, etc. Aquellos datos que incidan directamente sobre cualquiera de los procesos relacionados con el Sistema de la Calidad (auditorías internas, revisiones por la dirección, etc.). Así mismo: Se analizará la evolución de los objetivos principales, estableciéndose, si es posible, objetivos secundarios como desglose de los anteriores. Se establecerán hitos en virtud de los cuales se valorará la consecución de los objetivos planteados. Se estudiarán posibles innovaciones realizadas respecto de los servicios ofertados. Se analizarán informaciones sobre reclamaciones, encuestas, satisfacciones. Se plantearán posibles acciones a desarrollar para mejorar la eficiencia del sistema. Las reuniones de análisis de datos, deber coordinarse de tal forma que sus informes estén disponibles por los Coordinadores de titulación, con anterioridad a los documentos que éstos tienen que realizar. Al menos una vez al año, es deseable que en dicho informe se incluya información del procedimiento PRC-024 Auditorías internas (FRC Informe de auditorías internas). El informe FRC Acta de reuniones de análisis de datos, deberá contener información relevante que sirva a los Coordinadores de titulación y a la Dirección del Centro para conocer el estado y la eficiencia de los procedimientos del SGIC de la EPS. Así, se incluirá la siguiente documentación: Datos de Indicadores de la Titulación procedentes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Zaragoza: se utilizarán las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia, tanto de la Titulación en su conjunto como de los diversos módulos y asignaturas, y las tasas de graduación y abandono de la Titulación en su conjunto.

8 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 8 de 11 Revisión: Datos aportados por el Presidente del Comité de la Calidad de la EPS: Información del procedimiento PRC-023 Satisfacción. Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas en el Centro.

9 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 9 de 11 Revisión: 5 Datos aportados por el Coordinador del Plan de orientación universitaria en la EPS sobre el desarrollo de la titulación, del procedimiento PRC-029 Plan de orientación universitaria. Cualquier queja, sugerencia y/o desviación producida respecto de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación y las Guías Docentes, poniéndose en contacto con los representantes de los estudiantes, PDI, Áreas y Departamentos, Dirección de la EPS e incluso con la CEGUZ o CEPUZ.

10 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 10 de 11 Revisión: 5 Esta documentación será usada por los Coordinadores de titulación para elaborar el Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación (ver procedimiento PRE-004 Gestión de la Calidad de las titulaciones). Estos informes serán presentados ante la Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Evaluación de la Calidad de las titulaciones. Los Grupos de Interés presentes en estas comisiones (están representados los estudiantes, el PDI, el PAS y los egresados del Centro) tienen participación activa (voz y voto) en la elaboración de dichos informes. Con esta documentación el Director del Centro elaborará el Informe de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección (ver procedimiento PRE-003 Informe de gestión y programa de actuación del Director del centro) y, cuando proceda, el Plan Estratégico de la EPS (ver procedimiento PRE-002 Plan Estratégico del Centro), que deben ser aprobados en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, PDI y PAS. Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección, son parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del curso presente. 7 FLUJOGRAMA No hay. 8 CALENDARIO DE ACTUACIONES Al menos una vez por curso. 9 INDICADORES 4: Número de incidencias, reclamaciones, sugerencias, oportunidades, propuestas, etc. derivadas de la aplicación del procedimiento. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo Propietario del procedimiento Contabilizar / Analizar la evolución Un curso académico IC FIC Asegurar la aplicación del procedimiento y garantizar su mejora 10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA El análisis de la información conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.

11 ANÁLISIS DE DATOS Código: PRC-027 Página: 11 de 11 Revisión: 5 11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA El Acta de la reunión se publicará en la web de la EPS. 12 GESTIÓN DEL RIESGO El propietario del procedimiento, bien de modo propio o a instancias de cualquiera de los usuarios del mismo, realizará un análisis de riesgos derivado de la aplicación del procedimiento, consignando todas las incidencias, reclamaciones, sugerencias, oportunidades, propuestas, etc. (FRC Incidencias del procedimiento) que garanticen tanto su eficiencia como su mejora y cuyo estudio y evolución (FIC ) serán realizados por el propietario del procedimiento y presentados en las reuniones del Comité de la Calidad del Centro. 13 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos: Instrucciones técnicas: ITC Análisis de riesgos Formatos de los registros: FRC Acta de reuniones de análisis de datos. FRC Incidencias (en la aplicación del procedimiento). Formatos de los registros de indicadores: FIC : ficha del indicador IC DOCUMENTOS DE REFERENCIA C9-DOC1: Sistema de garantía de calidad y análisis de los resultados ANEXO 1 (C9-DOC1-ANX1) Información de resultados Curso académico (Guías Docentes: Cómo se asegura la calidad) Informe de Evaluación del curso académico (Guías Docentes: Cómo se asegura la calidad) Plan Anual de Innovación y Mejora del curso académico (Guías Docentes: Cómo se asegura la calidad) Informe de gestión del curso (Web de la EPS). ITC Análisis de riesgos Norma ISO

12 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 1 de 9 Revisión: 1 ANÁLISIS DE RIESGOS EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN Edición inicial Elaboración: Revisión: Aprobación: Antonio Garcés Presidente del Comité de la Calidad Fecha: María Dolores Cepero Subdirectora de estudiantes y acción cultural Fecha: Luis Pardos Director de la EPS

13 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 2 de 9 Revisión: 1 ÍNDICE 1 OBJETO 2 CAMPO DE APLICACIÓN 3 RESPONSABILIDADES 4 DESARROLLO 5 FLUJOGRAMA 6 DOCUMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN 7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

14 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 3 de 9 Revisión: 1 1 OBJETO El objeto de esta instrucción es describir una metodología recomendada para la elaboración de un análisis de riesgos, que materialice lo recomendado en la normativa UNE-EN ISO y recogido en el Manual de la Calidad del SGIC del Centro (capítulo 12). De esta forma se garantiza la estabilidad de los métodos usados para la planificación y el aseguramiento de la mejora de todo el SGIC y de sus procedimientos. 2 CAMPO DE APLICACIÓN Todo el SGIC y todos sus procedimientos. 3 RESPONSABILIDADES Responsabilidad principal: Presidente del Comité de la Calidad del centro. Responsabilidad secundaria: propietarios de los procedimientos del SGIC. 4 DESARROLLO La metodología propuesta, tanto en el SGIC completo como en cada uno de los procedimientos que lo forman, está basada en el análisis modal de fallos y efectos (AMFE) aplicado a la gestión de riesgos, y es la siguiente: Paso 1: Asignación de responsabilidades El análisis global de riesgos es responsabilidad del presidente del Comité de la calidad del Centro, propietarios del procedimiento PRC-027 Análisis de datos. El estudio de los riesgos inherentes al desarrollo de cada procedimiento, es responsabilidad de los propietarios de dichos procedimientos. Tanto en uno u otro caso, especialmente en el referente a todo el SGIC; la última responsabilidad recae en el equipo de Dirección y especialmente en el Director del Centro. Paso 2: Establecer el objeto del estudio a realizar y sus límites Se definirá de forma precisa el servicio o procedimiento objeto de análisis, delimitando claramente su campo de aplicación, el cual no debería ser excesivamente amplio, recomendando su subdivisión y la realización de varios análisis en caso contrario. Paso 3: Definir las prestaciones o funciones del servicio o procedimiento analizado Es necesario un conocimiento de los requisitos del servicio o procedimiento analizado (su funcionalidad) para así poder analizar sus posibles fallos.

15 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 4 de 9 Revisión: 1 Paso 4: Determinar los Modos Potenciales de Fallo Para cada función definida en el paso anterior, hay que identificar todos los posibles modos de fallo. tarea: Esta identificación es un paso crítico y por ello se utilizarán todos los datos que puedan ayudar en la AMFE anteriormente realizados para servicios o procedimientos similares. Estudios de fiabilidad. Datos y análisis sobre reclamaciones de clientes tanto internos como externos. Los conocimientos de los expertos mediante la realización de Tormentas de Ideas o procesos lógicos de deducción. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que el desarrollo del servicio o procedimiento, a menudo, no es el especificado (uso previsto = uso real), y se identificarán también los modos de fallo consecuencia del uso indebido. Paso 5: Determinar los Efectos Potenciales de Fallo Para cada modo potencial de fallo se identificarán todas las posibles consecuencias que éstos pueden implicar. Cada Modo de Fallo puede tener varios Efectos Potenciales. Paso 6: Determinar las Causas Potenciales de Fallo Para cada modo de fallo se identificarán todas las posibles causas ya sean, directas o indirectas. Para el desarrollo de este paso se recomienda la utilización de los Diagramas Causa-Efecto, Diagramas de Relaciones o cualquier otra herramienta de análisis de relaciones de causalidad. Nota: El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control.(

16 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 5 de 9 Revisión: 1 Paso 7: Identificar los sistemas de control actuales En este paso se buscarán los controles existentes para prevenir las posibles causas del fallo, tanto directas como indirectas, o bien para detectar el Modo de Fallo resultante. Paso 8: Determinar los índices de evaluación para cada modo de fallo Se consideran tres índices de evaluación: el índice de Gravedad (G), el índice de Ocurrencia (O) y el índice de Detección (D). a) Índice de Gravedad (G) Evalúa la gravedad del efecto o consecuencia de que se produzca un determinado fallo para el cliente. La evaluación se realiza en una escala del 1 al 10 en base a la tabla de gravedad adjunta y que es función de la mayor o menor insatisfacción del cliente por la degradación de las prestaciones del servicio / procedimiento. TABLA DE GRAVEDAD RIESGO COMENTARIO CLASIFICACIÓN MUY BAJO No es razonable esperar un fallo; es prácticamente imperceptible. Los usuarios no lo notarían 1 BAJO El fallo no tiene consecuencias importantes. 2 Los usuarios apenas lo notarían 3 MODERADO El fallo puede ocasionar un reproceso: hay que volver a aplicar el servicio / procedimiento. Los usuarios lo notarían El fallo ocasiona reproceso: hay que volver a aplicar el servicio / procedimiento. ALTO 7 No se vulnera ningún reglamento pero las consecuencias son molestas. 8 Los usuarios lo notarían y aparecerían insatisfacciones y quejas. MUY ALTO El fallo ocasiona reproceso: hay que volver a aplicar el servicio / procedimiento. 9 Sí se vulneran reglamentos, las consecuencias son molestas y no deben ser admitidas. 10 Los usuarios lo notarían y aparecerían insatisfacciones y quejas. Cada una de las causas potenciales correspondientes a un mismo efecto se evalúa con el mismo índice de gravedad. En el caso en que una misma causa pueda contribuir a varios efectos distintos del mismo modo de fallo, se le asignará el índice de gravedad mayor. b) Índice de Ocurrencia (O) Evalúa la probabilidad de que se produzca el modo de fallo por cada una de las causas potenciales en una escala del 1 al 10 en base a la tabla de ocurrencia adjunta. Para su evaluación, se tendrán en cuenta todos los controles actuales utilizados para prevenir que se produzca la causa potencial del fallo.

17 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 6 de 9 Revisión: 1 TABLA DE OCURRENCIA CRITERIO CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD Probabilidad de ocurrencia muy remota. Sería irrazonable esperar la producción del fallo. 1 1/10000 Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente podría producirse un número relativamente bajo de fallos /5000 1/ /1000 Moderada probabilidad de ocurrencia. 5 1/500 Situaciones similares que hayan tenido fallos pero en pequeñas proporciones. 6 1/200 Alta probabilidad de ocurrencia. Los fallos se presentan con frecuencia /100 1/50 Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se produce el fallo casi con total seguridad /20 1/10 c) Índice de Detección (D) Evalúa, para cada Causa, la probabilidad de detectar dicha Causa y el Modo de Fallo resultante antes de llegar al cliente en una escala del 1 al 10 en base a la tabla de detección adjunta. TABLA DE DETECCIÓN CRITERIO CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD Probabilidad remota de que el fallo llegue al cliente. Casi completa fiabilidad de los controles. 1 1/10000 Baja probabilidad de que el fallo llegue al cliente. 2 1/5000 El fallo sería detectado por los controles o en fases posteriores el desarrollo del 3 1/2000 servicio / procedimiento. Moderada probabilidad de que el fallo llegue al cliente /1000 1/500 1/200 Alta probabilidad de que el fallo llegue al cliente. Baja fiabilidad de los controles existentes: el fallo sería muy difícil de detectar 7 8 1/100 1/50 Muy alta probabilidad de que el fallo llegue al cliente. 9 1/20 El fallo sería prácticamente indetectable durante el desarrollo del servicio / 10 1/10 procedimiento. Para determinar el índice D se supondrá que la causa de fallo ha ocurrido y se evaluará la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el modo de fallo resultante. Los tres índices anteriores son independientes y para garantizar la homogeneidad de su evaluación, deben ser obtenidos por el mismo grupo de análisis (bajo la supervisión del mismo responsable).

18 ANÁLISIS DE RIESGOS Código: ITC Página: 7 de 9 Revisión: 1 Paso 9: Calcular para cada modo de fallo potencial los números de prioridad de riesgo (NPR) Para cada causa potencial, de cada uno de los modos de fallo potenciales, se calculará el número de prioridad de riesgo multiplicando los índices de gravedad (G), de ocurrencia (O) y de detección (D) correspondientes. NPR = G O D riesgo. El valor resultante podrá oscilar entre 1 y 1.000, correspondiendo a el mayor potencial de El resultado final es una lista de modos de fallo potenciales, sus efectos posibles y las causas que podrían contribuir a su aparición clasificados por unos índices que evalúan su impacto en el cliente. Paso 10: Proponer Acciones de Mejora Cuando se obtengan números de prioridad de riesgo (NPR) elevados, deberán establecerse acciones de mejora (acciones correctivas / preventivas) para reducirlos. Se fijarán, asimismo, los responsables y la fecha límite para la implantación de dichas acciones. Finalmente, se registrarán las medidas efectivamente introducidas y la fecha en que se hayan adoptado. Paso 11: Revisar el análisis de riesgos El análisis se revisará periódicamente, en la fecha que se haya establecido previamente, evaluando nuevamente los Índices de Gravedad, Ocurrencia y Detección y recalculando los números de prioridad de riesgo (NPR), para determinar la eficacia de las acciones de mejora adoptadas. El análisis de riesgos es una herramienta útil para la priorización de los problemas potenciales, señalando mediante el NPR (número de prioridad de riesgo) la pauta a seguir en la búsqueda de acciones que optimicen el diseño de un producto/servicio o el proceso planificado para su obtención. Los puntos prioritarios en la actuación serán: Aquellos en que el Número de Prioridad de Riesgo es elevado. Aquellos en que el Índice de Gravedad es muy elevado aunque el NPR se mantenga dentro de los límites normales. Las acciones que surgen como consecuencia del análisis pueden ser orientadas a: Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo. Es un objetivo de carácter preventivo que requiere la revisión del producto/servicio. Es la solución más deseable pero, en general, la más complicada. Cualquier punto donde G sea alto debe llevar consigo un análisis pormenorizado para asegurarse de que el impacto no llega al cliente o usuario. Reducir la probabilidad de Ocurrencia.