PLAN OPERATIVO 2012 UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA

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1 1 PLAN OPERATIVO 2012 UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TINGO MARÍA, ENERO 2012

2 2 CONTENIDO PRESENTACIÓN I. MARCO ORGANIZACIONAL Estructura orgánica Funciones Base legal Ámbito de acción y población objetivo II. MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga c) Logros, Principales Obras Ejecutadas y Estado Situacional a la Fecha d) Objetivo General e) Objetivos Específicos f) Logros Esperados al 2012 g) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos h) Presupuesto Institucional Modificado PIM y meta física III. FORMULARIOS

3 3 PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 313 Ministerio de Agricultura, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De conformidad con lo que establece la Directiva Sectorial Nº AG-DM, Directiva Para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura, se procedió a elaborar el Plan Operativo para el año el Año Fiscal 2012, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Directoral Nº EEFE/76.01, que aprueba los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público El Plan Operativo Institucional es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito, el mismo que ha sido ampliado según Resolución Ministerial Nº VIVIENDA. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia, con la finalidad de unir esfuerzos, para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario, establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Finalmente, el Proyecto Especial Alto Huallaga PEAH, para garantizar la ejecución eficaz de las actividades y proyectos señalados en este documento de gestión, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de S/ , otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF a través del MINAG; motivo por el cual, las diferentes Direcciones y Oficinas asumirán su rol establecido en el Reglamento de Organización y Funciones vigente en los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación permanente de las actividades y obras a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal.

4 4 I. MARCO ORGANIZACIONAL 1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Alto Huallaga, cuenta con un Consejo Directivo creado mediante Decreto Supremo Nº AG, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, quien designa al Director Ejecutivo y supervisa la administración general y la marcha institucional, además de los Órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo, los Desconcentrados y las Direcciones de Línea que son de vital importancia para el desarrollo de sus acciones y funciones. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 1.2 FUNCIONES

5 5 Son funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga las siguientes: a) Formular el Plan de Desarrollo Rural Integral y Sustentable de su ámbito de Influencia en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional y/o Regional, para lo cual debe realizar previamente un Diagnostico y el Estudio Socioeconómico respectivo; b) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos Estructurales; c) Realizar estudios y ejecutar proyectos de inversión para dotar a su ámbito de acción, una infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo sustentable; d) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable, que garantice la seguridad alimentaria y de proyección al mercado, con manejo racional de los recursos; e) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del personal, acorde con la modernización de la gestión publica y los avances tecnológicos; f) Prestar asistencia técnica especializada a las instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo del ámbito de influencia del Proyecto Especial; g) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y otras Instituciones Publicas o Privadas, las acciones y actividades de construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para lograr el desarrollo de su ámbito. 1.3 BASE LEGAL El Proyecto Especial Alto Huallaga, se rige por el siguiente marco legal: Mediante Decreto Supremo Nº AG, de fecha , y publicada el , se resuelve aprobar la fusión del INADE en el MINAG. Decreto Supremo Nº AG- Constituyen Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra-Centro Sur; Pichis- Palcazú; Jaén- San Ignacio- Bagua y Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 1088, del Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional Planeamiento Estratégico. Ley 29158, del Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 38, numeral Resolución Ministerial Nº Vivienda Establecen nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Alto Huallaga. Ley Nº 27658, del Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6, inciso a).

6 6 Resolución Ministerial Nº PRES- Aprobación del nuevo ámbito geográfico del Proyecto Especial Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 261, del Ley de transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los Proyectos Especiales de Sierra y Selva. El PEAH fue creado el , con D. S. Nº PCM, como órgano desconcentrado del INADE, constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para efectos de coordinación depende funcionalmente de la Gerencia de Proyectos en Sierra y Selva. 1.4 AMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO El Proyecto Especial Alto Huallaga, adscrito al MINAG, está localizado a ambas márgenes del Río Huallaga y su nuevo ámbito de acción en la actualidad está compuesto de 03 Regiones, 11 Provincias y 61 Distritos, el cual es establecido a través de la Resolución Ministerial Nº VIVIENDA de fecha 06 de enero del 2006.

7 7 Imagen 01 Mapa del Ámbito de Influencia del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH)

8 8 II MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura VISION Perú, País líder en producción agrícola de la Costa del Pacifico de América del Sur. MISION Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga MISION Somos una Institución con capacidades locales, que desarrolla infraestructura económica productiva y promueve la conservación y preservación de los recursos naturales, en armonía con el ambiente, generando un desarrollo rural integral sostenible, competitivo e innovadora, dentro del ámbito de influencia del Proyecto. c) Descripción de la Situación Actual En el 2011 se desarrollaron los Proyectos de Inversión Pública: Principales Obras y Proyectos 2011 Caminos rurales: Construcción C.V. Alto San Juan - César Vallejo (Meta cumplida al 100%) Construcción del Pontón Shambo (Meta cumplida al 100%) Canales de Riego: Construcción: Canal de Riego La Morada - El Triunfo (En ejecución la II Etapa). Canal de Riego La Florida (Culminada la meta del 2011) Irrigación Margen Derecha del Río Monzón (En ejecución) Construcción del de Irrigación Agua Negra Riquintay (En ejecución)

9 9 Rehabilitación: Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (En ejecución II Etapa) Reforestación: Reforestación de 1000 hectáreas para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento Maderable (II Etapa cumplida al 100% con 262 ha) Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la recuperación de zonas degradadas y conservación del medio ambiente en el distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín (I Etapa al 100 %, con 2160 ha) Productivos: Instalación y Tecnificación de 500 hectáreas del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando (II Etapa al 100%, con 300ha) Desde el 2002, el PEAH, ha mantenido la presencia del Estado en lugares de difícil acceso y con poblaciones marcadas por los conflictos sociales, con el único propósito de lograr el desarrollo de estas comunidades y por ende mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Principales problemas Expedientes Técnicos con deficiencias.- En algunos casos, como en la obra Construcción del Canal de Riego Agua Negra Riquintay, los precios subvaluados en algunos materiales y en la obra Defensa Ribereña de Castillo Grande, el Expediente Técnico tuvo que ser actualizado, porque no se consideró la construcción de 01 muro de protección con enrocado. Procesos de adquisiciones de materiales e insumos, declarados nulos, por documentos falsos de concursantes, que originaban nuevos procesos dilatando el tiempo. Desabastecimiento de maquinarias Conflictos sociales en la zona de monzón (oposición de algunos beneficiarios de la obra Construcción de la Irrigación margen derecha del río Monzón. A diferencia de otros años, en el 2011, se tuvo precipitaciones pluviales de manera intempestiva que no permitieron la cimentación de las estructuras ocasionando retraso en la ejecución de las obras.

10 10 En el 2011, se contó con un Presupuesto Institucional Modificado en Recursos Ordinarios de S/ ,00 y en Recursos Directamente Recaudados de S/ ,00 haciendo un total de S/ ,00 y la ejecución financiera al , por toda Fuente de Financiamiento fue S/ ,00 que representa el 83.4% del PIM. d) Objetivo General Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. e) Objetivos Específicos 1. Propiciar el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario: Construcción de 11,00 Km de Canales de Riego, con Presupuesto asignado de S/ , Promover la construcción de Defensas Ribereñas para reducir riesgos. Construcción de 1,24 Km de Defensa Ribereña, con Presupuesto asignado de S/ , Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales Instalación y reforestación de especies forestales asignado de S/ ,00. con presupuesto 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades Desarrollo de capacidades técnicas productivas para el manejo del cultivo de arroz bajo riego en Tocache, con Presupuesto asignado de S/ , Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación Elaboración de 10 Estudios de Pre inversión, con Presupuesto de S/ ,00 6. Fortalecer la Gestión Administrativa Fortalecimiento de Gestión Administrativa, con Presupuesto de S/ ,00

11 11 f) Logros esperados para el 2012 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Irrigación Margen Derecha del Río Monzón Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción agrícola y pecuario Unidad de Medida : Km Cantidad : 1 Ubicación : Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 300 Código SNIP : 358 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agrícolas Unidad de Medida : Km Cantidad : 3,00 Empleo a Generar H/mes : 40 Agricultores Beneficiados : 300 Ubicación : Localidad Las Palmeras, Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego

12 12 Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agropecuarios, aprovechados en las localidades de Cedro Villa Los Ángeles. Unidad de Medida : Km Cantidad : 7 Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 576 Código SNIP : 9372 Ubicación : Localidades: Cedro, Puerto Rico y Villa Los Ángeles, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 0068 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Proyecto : Construcción Defensa Ribereña venenillo Obra : Control de inundaciones y defensas ribereñas Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de riesgos y emergencias Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres Objetivo Específico : Lograr la invulnerabilidad de la zona rural y agrícola de la localidad de Venenillo, ante la presencia de avenidas extremas del río Cuchara Unidad de Medida : Km Cantidad : 1,24 Empleo a Generar H/mes : 20 Agricultores Beneficiados : 512 Código SNIP : Ubicación : Localidad de Venenillo, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto : Reforestación de 1000 hectáreas para la Conservación del Suelo y al Aprovechamiento Maderable en la Provincia de Tocache Acción de inversión : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria División Funcional 023 : Agrario Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Instalar 378 ha de plantaciones forestales y silvopastoriles

13 13 Unidad de Medida : ha Cantidad : 378 Empleo a Generar H/mes : 15 Población Beneficiada : 2097 Código SNIP : Ubicación : Distritos de Tocache y Uchiza, Provincia de Tocache, Región de San Martín. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 0084 Proyecto Acción de inversión Función División Funcional Grupo Funcional : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE : Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín : Forestación y Reforestación 10 : Agropecuaria 023 : Agrario 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Instalar 1420 ha con plantaciones forestales y silvopastoriles Unidad de Medida : ha Cantidad : 1420 Empleo a Generar H/mes : 25 Población Beneficiada : 2683 Código SNIP : Ubicación : Distritos de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Gestión de Proyectos Acción de inversión : Gestión y Administración Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Fortalecer la Gestión Administrativa Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleo a Generar H/mes : 55 Población Beneficiada : 55 Ubicación : Región Huánuco, San Martín y Ucayali Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto R.O S/. : ,00 Presupuesto RDR S/. : ,00

14 14 La inversión destinada para el cumplimento de esta meta servirán para realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. PROGRAMA 9002 Proyecto Acción de inversión Función División Funcional Grupo Funcional Objetivo Específico : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS : Estudios de Pre inversión : Estudios de Pre inversión 10 : Agropecuaria 006 : Gestión 0008 : Asesoramiento y Apoyo : Elaborar Estudios de Pre inversión Unidad de Medida : Estudios Cantidad : 10 Empleo a Generar H/mes : 10 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00 El presupuesto asignado, servirá para la elaboración de Estudios de Pre inversión. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Desarrollando capacidades Técnicas para el manejo del cultivo de arroz bajo riego en Tocache Acción de inversión : Fortalecimiento de capacidades Función 10 : Agropecuaria División Funcional 023 : Agrario Grupo Funcional 0114 : Desarrollo de capacidades sociales y económicas Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Tocache. Unidad de Medida : ha Cantidad : 400 Ubicación : Distritos de Pólvora, Uchiza y Tocache Empleo a Generar H/mes : 15 Población Beneficiaria : 375 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : ,00

15 15 INDICADORES CANTIDAD RESULTADO Superficie Agrícola Nueva Irrigada 2.077,00 Agricultores Beneficiados 1.688,00 Superficie Agrícola Protegida 261,00 Población Beneficiada con Asistencia Técnica Población Beneficiada con acciones de Reforestación PRODUCTOS 400, ,00 Nº de Estudios Pre inversión Formulados 10,00 Km. de Canales Construidos 11,00 Nº Defensas Construidas 1,00 Nº Hectáreas Reforestadas 1.798,00 a) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos.- Para la concreción de los objetivos y ejes estratégicos del Pliego MINAG, el PEAH articula sus objetivos, actividades y proyectos. OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económicaproductiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. EJES PRIORIZADOS AGUA FORESTAL DESARROLLO RURAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Propiciar el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 2. Promover la construcción de Defensas Ribereñas para reducir riesgos 3. Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades PRESUPUESTO ASIGNADO S/ ACTIVIDAD/PROYECTO Construcción de 11,00 Km de Canales de Riego Construcción de 01 Defensa Ribereña de 1.248Km Reforestación Elaborar y Gestionar Estudios de Pre inversión de Irrigación y Reforestación 6.Fortalecer la Gestión Administrativa TOTAL S/ Ejecución de proyecto productivo y Desarrollo de Capacidades Técnicas para el Manejo del Cultivo de Arroz bajo riego Elaboración de 10 Estudios de Pre inversión Dirección Técnica, Supervisión y Administración

16 16 b) Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2012 y metas físicas Se muestra en Anexos

17 17 RESUMEN DESCRIPTIVO DE METAS PROGRAMADAS El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2012, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/ y por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados asciende a S/ , lo que hace un total de S/ que se distribuye de la siguiente manera: PROGRAMA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO. Se cuenta con un Presupuesto de S/ ,00 para los siguientes proyectos: Irrigación Margen Derecha del Río Monzón.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 1.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ , Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 3.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ , Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 7.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ ,00. PROGRAMA 0068: REDUCCIÓN DE VULNERAVILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Se cuenta con un Presupuesto de S/ ,00 para el siguiente proyecto: Construcción Defensa Ribereña Venenillo.- Construcción de Defensa Ribereña.- La meta programada para esta actividad es de Km, de defensa, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ ,00.

18 18 PROGRAMA 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Se cuenta con un Presupuesto de S/ ,00 para los siguientes proyectos: Reforestación de 1000 hectáreas para la Conservación del Suelo y al Aprovechamiento Maderable en la Provincia de Tocache.- La meta programada para esta actividad es de 378 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/ , Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín. - La meta programada para esta actividad es de 1420 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/ ,00. PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Se cuenta con un Presupuesto de S/ ,00 para los siguientes proyectos: Gestión de Proyectos. - La meta programada para esta actividad es de 12 informes, el presupuesto asignado servirá para realizar acciones de Dirección Técnica, Supervisión, Evaluación y Administración, del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución, con un Presupuesto de S/ , (S/ ,00 por la fuente de Recursos Ordinarios y S/ , por la fuente de Recursos Directamente Recaudados) Estudios de Pre inversión. - La meta programada para esta actividad es de 10 Estudios, estará a cargo de la Dirección de Estudios, con un Presupuesto de S/ , Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache.- Desarrollo de Capacidades.- La meta programada para esta actividad es de 400 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/ ,00.

19 19 III FORMULARIOS

20 20 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITOS : Huánuco Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Agricultores Beneficiados Línea de Acción (4) Construcción de infraestructura de riego Indicador de Producto (5) Canales de Irrigación construidos (Margen Derecha del Rio Monzón) U.M.(6) Tipo de Ppto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Has Nº Km PT 1,00 0,00 1,00 0,00 0, TOTAL S/

21 21 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITOS : Ucayali Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Ppto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Has Agricultores Beneficiados Nº Construcción de Infraestructura de Riego Canal de Irrigación construido (Agua Negra Riquintay) Km PT TOTAL S/

22 22 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITOS : San Martín Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Ppto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Agricultores Beneficiados Has Nº Construcción de Infraestructura de Riego Canal de Irrigación construido (Cedro Villa Los Ángeles) Km PT TOTAL S/

23 23 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITOS : Huánuco Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Construir Defensas Ribereñas para reducir riesgos Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Ppto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Superficie Agrícola Protegida de Inundaciones Agricultores Beneficiados Has Nº Construcción de Defensa Ribereña Defensa Ribereña construida (Venenillo) Km PT 1, , TOTAL S/

24 24 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (3):Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación de áreas deforestadas Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Ppto. *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Población Beneficiada acciones reforestación con de Nº Reforestación para la Conservación del Suelo y Aprovechamiento maderable Reforestación (Tocache) has PT Reforestación para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente Reforestación (Nuevo Progreso) has PT TOTAL S/

25 25 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia ÁMBITOS : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (4): Articular a las comunidades rurales con los mercados Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Ppto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM Población beneficiada con asistencia técnica Nº TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Asistencia técnica en el manejo de cultivos Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de arroz bajo riego has PT TOTAL S/

26 26 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (5): Elaborar y Gestionar Estudios de Pre inversión de Irrigación y Reforestación Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Índice de Gestión de Proyectos % Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Irrigación y Reforestación Estudios de Pre inversión elaborados Estudios PT TOTAL S/

27 27 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (6): Fortalecimiento de Gestión Administrativa Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programación Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM Índice de Gestión Administrativa % TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Fortalecimiento de Gestión Administrativa Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno Elaborado Informe PT Informe PT 1 1 TOTAL S/

28 28 Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL P liego : 013 M IN A G Unidad Ejecutora : 020 P royecto Especial Alto Huallaga Dependencia Á M B IT OS : P royecto Especial Alto Huallaga : H uánuco - San M artí n - Ucayali OB JET IVO GEN ER A L (1) : C o ntribuir al desarro llo integral de lo s Valles del A lto H uallaga, mediante la ejecució n de o bras de infraestructura eco nó mica-pro ductiva y de apo yo a la pro ducció n, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESP ECIFICOS (1):P ropiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias, (2): Construir Defensas Ribereñas para reducir riesgos, (3): P ropiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación de áreas deforestadas, (4): Articular a las comunidades rurales con los mercados, (5): Elaborar y Gestionar Estudios de P re inversión de Irrigación y Reforestación, (6): Fortalecimiento de Gestión Administrativa Indicador de Resultado (3) Linea de Acción (4) Indicador de P roducto (5) U.M.(6) Superficie A grí co la N ueva Irrigada Tipo de P pto *** (7) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM Has Agricultores Beneficiados Nº Construcción de infraestructura de riego Canales de Irrigación construidos (M argen Derecha del Rio Monzón) Canal de irrigación construido (Agua Negra Riquintay) Canal de irrigación construido(cedro Villa Los Ángeles) M eta Anual (8) P rogramación Trimestral (9) P IA S/. (10) Km PT Km PT Km PT Superficie A grí co la pro tegida de inundaciones Has Agricultores Beneficiados Nº Construcción de Defensa Ribereña Defensa Ribereña construida (Venenillo) Km PT 1, , M eta P ESEM (11) P o blació n B eneficiada co n accio nes de refo restació n P o blació n beneficiada co n asistencia técnica Indice de Gestió n de P ro yecto s Indice de Gestió n A dministrativa Reforestación para la Conservación del Suelo y Aprovechamiento maderable Reforestación para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del M edio Ambiente Ejecución de Proyecto Productivo y Desarrollo de Capacidades Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Irrigación y Reforestación Fortalecimiento de Gestión Administrativa Nº Reforestación ( Tocache) has PT Reforestación (Nuevo Progreso) has PT Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de arroz bajo riego Nº has PT % Estudios de Preinversión elaborados Estudios PT Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno Elaborado % Informes PT Informe PT 1 1 T OT A L S/

29 29

30 PEAH 30

31 PEAH 31

32 PEAH 32