UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA

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1 Plan Operativo Institucional 2011 PLAN OPERATIVO 2011 UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TINGO MARÍA, ENERO 2011 Oficina de Presupuesto y Planificación

2 INDICE PRESENTACION I. Marco Organizacional Estructura orgánica Funciones Base legal Ámbito de acción y población objetivo II. Marco Orientador a) Visión y Misión del Sector Agricultura b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga c) Logros, Principales Obras Ejecutadas y Estado Situacional a la Fecha d) Objetivo General e) Objetivos Específicos f) Logros Esperados al 2011 g) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos h) Presupuesto Institucional Modificado PIM y meta física III. Formularios Oficina de Presupuesto y Planificación 2

3 PRESENTACION El Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 313 Ministerio de Agricultura, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y, es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De conformidad con lo que establece la Directiva Sectorial Nº AG-DM, Directiva Para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura, se procedió a elaborar el Plan Operativo para el año el Año Fiscal 2011, tomando como base legal las normas presupuestarias vigentes para el Sector Público. El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito, el mismo que ha sido ampliado según Resolución Ministerial Nº VIVIENDA. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia con la finalidad de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Finalmente, el Proyecto Especial Alto Huallaga PEAH, para garantizar la ejecución eficaz de las actividades y proyectos señalados en este documento de gestión, dispone de créditos presupuestarios otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF a través del MINAG; motivo por el cual las diferentes Direcciones y Oficinas asumirán su rol establecido en el Reglamento de Organización y Funciones vigente en los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación permanente de las actividades y obras a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal. Oficina de Presupuesto y Planificación 3

4 I. MARCO ORGANIZACIONAL 1.1 ESTRUCTURA ORGANICA La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Alto Huallaga, cuenta con un Consejo Directivo creado mediante Decreto Supremo Nº AG, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, quien designa al Director Ejecutivo y supervisa la administración general y la marcha institucional, además de los Órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo y los Desconcentrados. Las Direcciones de Línea que son de vital importancia para el desarrollo de sus acciones y funciones. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Oficina de Presupuesto y Planificación 4

5 1.2 FUNCIONES Son funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga las siguientes: a) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos Estructurales; b) Realizar estudios y ejecutar proyectos de inversión para dotar a su ámbito de acción, una infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo sustentable; c) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable, que garantice la seguridad alimentaria y de proyección al mercado, con manejo racional de los recursos; d) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del personal, acorde con la modernización de la gestión publica y los avances tecnológicos; e) Prestar asistencia técnica especializada a las instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo del ámbito de influencia del Proyecto; f) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y otras Instituciones Publicas o Privadas, las acciones y actividades de construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para lograr el desarrollo de su ámbito. 1.3 BASE LEGAL El Proyecto Especial Alto Huallaga, se rige por el siguiente marco legal: Directiva Sectorial Nº AG-DM, Directiva para La Formulación y Seguimiento Del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura - MINAG Mediante Decreto Supremo Nº AG, de fecha , y publicada el , se resuelve aprobar la fusión del INADE en el MINAG, siendo este ultimo el ente absorbente. Decreto Supremo Nº AG- Constituyen Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra-Centro Sur; Pichis- Palcazu; Jaén- San Ignacio- Bagua y Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 1088, del Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional Planeamiento Estratégico. Ley 29158, del Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 38, numeral Resolución Ministerial Nº Vivienda Establecen nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Alto Huallaga Ley nº 27658, del Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6, inciso a). Resolución Ministerial Nº PRES- Aprobación del nuevo ámbito geográfico del Proyecto Especial Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 261, del Ley de transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los Proyectos Especiales de Sierra y Selva. El PEAH fue creado el , con D. S. Nº PCM, como órgano desconcentrado del INADE, constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para efectos de coordinación depende funcionalmente de l a Gerencia de Proyectos en Sierra y Selva. 1.4 AMBITO DE ACCION Y POBLACION OBJETIVO El Proyecto Especial Alto Huallaga, adscrito al MINAG, está localizado a ambas márgenes del Río Huallaga y su nuevo ámbito de acción en la actualidad está compuesto de 03 Regiones, 11 Provincias y 61 Distritos, el cual es establecido a través de la Resolución Ministerial Nº VIVIENDA de fecha 06 de enero del Oficina de Presupuesto y Planificación 5

6 II MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura VISION Al 2015, Perú País líder en producción agrícola de la costa del Pacifico de América del Sur. MISION Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga MISION Desarrollar infraestructura económico productivo y promover la conservación y preservación de los recursos naturales en armonía con el ambiente, generando un desarrollo rural integral sostenible, competitivo e innovadora dentro del ámbito de influencia del proyecto. c) Descripción de la Situación Actual Principales Obras y Proyectos 2010 Caminos Vecinales: Construcción de Camino Vecinal Alto Marona Incahuasi (concluido). Construcción C.V. Alto San Juan - César Vallejo (en ejecución, continua en el 2011 con el afirmado de 2 Km.). Canales de Riego: Canal de Riego La Morada - El Triunfo (Concluido la I Etapa, en ejecución la II Etapa). Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (Concluida la I Etapa programada de 5 Km) Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Riego Porvenir Lindero Tollocoto, Distrito de Tomayquchwa Ambo Huánuco ( Concluido) Canal de Riego La Florida (En ejecución, continua en el 2011) Irrigación Margen Derecha del Río Monzón (En ejecución, continua en el 2011) Reforestación: Desarrollo Agroforestal de 600 has. en Tres Distritos de la Provincia de Leoncio Prado (concluido). Reforestación Aucayacu para la Conservación del Medio Ambiente y Reducción de la Pobreza (concluido) Reforestación con Fines de Protección del Suelo y Aprovechamiento Maderable en Tocache (concluido) Reforestación de 1000 has para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento Maderable (concluido la I Etapa de 360 has, continua en el 2011 con la II Etapa) Oficina de Presupuesto y Planificación 6

7 Productivos: Instalación y Tecnificación de 500 has del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando (En ejecución la I Etapa de 200 has, continua en el 2011 con la II Etapa de 300 has). Desde el 2002, el PEAH, ha sufrido las consecuencias de los recortes presupuestales, restringiendo el accionar y ejecución de componentes importantes como los que se ha venido trabajando en los últimos 5 años. Sin embargo, a través de la institución el estado mantiene su presencia en lugares de difícil acceso y con poblaciones marcadas por los conflictos sociales, con el único propósito de lograr el desarrollo de estas comunidades. Logros 2010 Tipo de obra/actividades 10,17 Canales Construidos 11,81 Canales Rehabilitados y Mejorados 8.89 Caminos Vecinales 934 Reforestación 200 Proyectos Productivos 02 Expedientes Técnicos 04 Estudios de Pre inversión Beneficios Km. Construidos Km. Rehabilitados y Mejorados Km. Construidos Has. Reforestadas Has. Instaladas De Canales de Riego De Canales de Riego Actualmente se ejecutan los siguientes Componentes: Gestión de Proyectos Elaboración de Expedientes Técnicos. Elaboración de Estudios de Pre-inversión Construcción de Caminos Rurales Desarrollo Productivo Elaboración de Estudios de Pre-inversión Reforestación Construcción de Canales de Irrigación Rehabilitamiento y Mejoramiento de Canales El Presupuesto Institucional Modificado del 2010 por toda fuente de financiamiento asciende a S/.18,710, En la Fuente: de Recursos Ordinarios el PIM es de S/. 18, 618, y la ejecución financiera al asciende a S/. 18, 617,770.42, que representa el % del PIM, así mismo en la Fuente: Recursos Directamente Recaudados es de S/. 92, y la ejecución financiera al asciende a S/. 72, que representa el 78.28% del PIM. En resumen la ejecución por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 18,689, que representa el % del PIM. d) Objetivo General Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. Oficina de Presupuesto y Planificación 7

8 e) Objetivos Específicos Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades Agropecuarias con: Construcción de Km. De Canales de Riego, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Rehabilitación y Mejoramiento de Km. De Canales de Riego, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Elaboración de 03 Expedientes Técnicos y 03 Estudios de Pre inversión, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Articular a las comunidades rurales con los mercados, mediante: Afirmado de 2 Km. de Camino Vecinal, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Construcción de 1 Pontón, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Instalación y Tecnificación del cultivo de cacao en 150 has y Desarrollo de Capacidades técnicas productivas en 150 has de cultivo de arroz bajo riego, con un presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación áreas deforestadas. Reforestación, con presupuesto de S/ ,00 Nuevos Soles. f) Logros esperados para el 2011 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto : Gestión de Proyectos Componente : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : Finalidad : Dirección Técnica, Supervisión y Administración Objetivo Específico : Fortalecimiento de Gestión Administrativa Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleo a Generar H/mes : 50 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 La inversión destinada para el cumplimento de esta meta servirán para realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Oficina de Presupuesto y Planificación 8

9 Proyecto : Gestión de Proyectos Componente : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : Finalidad : Adquisición de Maquinarias Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Equipos Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 06 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 El presupuesto destinado servirá para la adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas. FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto : Gestión de Proyectos Componente : Gestión de Proyectos Meta Presupuestaria : Finalidad : Elaboración de 03 Estudios de Pre inversión Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Estudios Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 10 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 004 : Planeamiento Gubernamental Sub Programa 0005 : Planeamiento Institucional Proyecto : Gestión de Proyectos Componente : Elaboración de Expedientes Técnicos Meta Presupuestaria : Finalidad : Elaboración de Expediente Técnico Objetivo Específico : Propiciar el Aprovechamiento racional del Recurso Hídrico en Actividades Agropecuarias. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 03 Empleo a Generar H/mes : 10 Ubicación : Huánuco, Leoncio Prado, Multidistrital Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 009 : Ciencia y Tecnología Sub Programa 0017 : Innovación Tecnológica Proyecto : Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache Componente : Desarrollo de Capacidades Meta Presupuestaria : Oficina de Presupuesto y Planificación 9

10 Finalidad : Desarrollo de Capacidades Objetivo Específico : Brindar asistencia técnica para mejorar el rendimiento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Tocache. Unidad de Medida : Has Cantidad : 150 Ubicación : Multidistrital (Pólvora, Uchiza y Tocache) en la Provincia de Tocache. Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 150 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 009 : Ciencia y Tecnología Sub Programa 0017 : Innovación Tecnológica Proyecto : Instalación y Tecnificación de 500 Has del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando Naranjillo Componente : Desarrollo Productivo Meta Presupuestaria : Finalidad : Instalación y Tecnificación Objetivo Específico : Mejorar los niveles de producción del cultivo de cacao y mejorar el nivel socio económico del productor en el Distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjillo Unidad de Medida : Has Cantidad : 150 Ubicación : Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 750 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto : Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle Huánuco. Componente : Rehabilitación y Mejoramiento de Canales Meta Presupuestaria : Finalidad : Mejoramiento de Canales de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción de la actividad agrícola Unidad de Medida : Km Cantidad : Ubicación : Distrito de Santa María del Valle, Provincia de Huánuco Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 1,666 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Oficina de Presupuesto y Planificación 10

11 Proyecto : Canal de Riego La Morada El Triunfo Componente : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico :Óptimos Niveles de Rendimiento de los cultivos agropecuarios, que desarrollan las localidades de la Morada y el Triunfo Unidad de Medida : Km Cantidad : 2.00 Ubicación : Distrito de Cholón Provincia de Marañón Empleo a Generar H/mes : 20 Agricultores Beneficiados : 96 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto : Canal de Riego La Florida Componente : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico : Construcción de 6.00 Km de Canal principal revestido de concreto simple y Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 6.00 Empleo a Generar H/mes : 30 Ubicación : Distrito de Cholón Provincia de Marañón Agricultores Beneficiados : 573 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Proyecto : Irrigación Margen Derecha Río Monzón Componente : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción de Sistemas de Riego Objetivo Específico : Construcción de 7.00 Km. De Canal Principal y Construcción de Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 7.00 Ubicación : Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 1393 Código SNIP : 358 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIO Programa 025 : Riego Sub Programa 0050 : Infraestructura de Riego Oficina de Presupuesto y Planificación 11

12 Proyecto : Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay Componente : Construcción de Canales de Irrigación Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción de Sistema de Riego Objetivo Específico : Construcción de 6.86 Km. De Canal Principal y Construcción de Obras de Arte. Unidad de Medida : Km Cantidad : 6.86 Ubicación Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 300 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 : Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. FUNCIÓN 15 : TRANSPORTE Programa 033 : Transporte Terrestre Sub Programa 066 : Vías Vecinales Proyecto : Construcción C.V Alto San Juan César Vallejo Componente : Construcción de Caminos Rurales Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción Caminos Rurales Objetivo Específico : Afirmado de la plataforma con material seleccionado 2Km Unidad de Medida : Km Cantidad : 2.00 Ubicación : Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 20 Población Beneficiada : 96 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 15 : TRANSPORTE Programa 033 : Transporte Terrestre Sub Programa 066 : Vías Vecinales Proyecto : Construcción Pontón L= 8M- Shambo Componente : Plan de Impacto Rápido Meta Presupuestaria : Finalidad : Construcción de Pontones Objetivo Específico : Construcción de Pontón de 8.00 m. de luz con Estribos de concreto ciclópeo y plataforma de madera Unidad de Medida : Obra Cantidad : 1.00 Ubicación : Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado Empleo a Generar H/mes : 10 Población Beneficiada : 316 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 17 : MEDIO AMBIENTE Programa 039 : Medio Ambiente Sub Programa 0081 : Forestación y Reforestación Proyecto : Reforestación de 1000 Has. Para La Conservación del Suelo y Aprovechamiento Maderable de la Provincia de Tocache. Componente : Reforestación Oficina de Presupuesto y Planificación 12

13 Meta Presupuestaria : Finalidad : Reforestación Objetivo Específico : Instalar 350 Has de plantaciones forestales y silvopastoriles. Unidad de Medida : Has Cantidad : 350 Ubicación : Distrito de Tocache, Provincia de Tocache Empleo a Generar H/mes : 10 Población Beneficiada : 1750 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 FUNCIÓN 17 : MEDIO AMBIENTE Programa 039 : Medio Ambiente Sub Programa 0081 : Forestación y Reforestación Proyecto : Instalación y Reforestación de 5000 Hectáreas para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín. Componente : Plan de Impacto Rápido Meta Presupuestaria : Finalidad : Instalación de Viveros Objetivo Específico : Reforestar 2160 has con plantaciones forestales y silvopastoriles. Unidad de Medida : Instalación viveros Cantidad : 50 Ubicación : Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache Empleo a Generar H/mes : 37 Población Beneficiada : 4080 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto (S/.) : ,00 INDICADORES CANTIDAD Población Beneficiada 7.142,00 Agricultores Beneficiados 4.028,00 N de Comunidades Beneficiadas 32,00 N de Empleos Generados 333,00 N de Jornales Generados en Obras ,00 N de Jornales Generados en Reforestación ,00 Estudios Pre inversión Formulados 3,00 Expedientes Técnicos Formulados 3,00 Canales de Riego Construidos 4,00 Km. de Canales Construidos 21,86 Canales de Riego Mejorados 1,00 Km. de Canales Mejorados 19,47 N de Has. Incorporadas 3.111,00 N de Has. Mejoradas 887,00 N de Proyectos de Reforestación Ejecutados 2,00 Nº Hectáreas Reforestadas 2.510,00 Oficina de Presupuesto y Planificación 13

14 g) Articulación de los Objetivos y Ejes Estratégicos.- Para la concreción de los objetivos y ejes estratégicos del Pliego MINAG, el PEAH articula sus objetivos, actividades y proyectos. OBJETIVO GENERAL Contribuir al Desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga EJES PRIORIZADOS AGUA DESARROLLO RURAL FORESTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias PRESUPUESTO ASIGNADO ACTIVIDAD/PROYECTO S/. Construcción de ,00 Km de Canales de Riego Rehabilitación y Mejoramiento de ,00 Km de Canal de Irrigación Elaboración de 03 Expedientes Técnicos y ,00 03 Estudios de Pre inversión Adquisición de ,00 Maquinarias ,00 Construcción de 1 Km de Camino Vecinal Articular a las Construcción de ,00 comunidades rurales Pontón con los mercados Desarrollo de Capacidades Técnicas y ,00 la Instalación y Tecnificación de Cultivos Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y ,00 Reforestación la recuperación áreas deforestadas. Fortalecimiento de Dirección Técnica, Gestión ,00 Supervisión y Administrativa Administración TOTAL S/ ,00 Oficina de Presupuesto y Planificación 14

15 h) Presupuesto Institucional de Apertura PIA y metas físicas Se muestra en ANEXOS Oficina de Presupuesto y Planificación 15

16 RESUMEN DESCRIPTIVO DE METAS PROGRAMADAS El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/ , que se distribuye de la siguiente manera: La función 10 AGROPECUARIA, se cuenta con un presupuesto total de S/ ,00 para las siguientes actividades y proyectos: Gestión de Proyectos.-La meta programada para esta actividad es de 12 informes que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Oficina de Administración con un presupuesto S/ ,00. Adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas.- La meta programada para esta actividad es la adquisición de 03 Maquinarias, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ ,00. Elaboración de Estudios de Pre inversión.- La meta programada para esta actividad es de 03 Estudios, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Estudios, con un presupuesto de S/ ,00. Elaboración de Expedientes Técnicos.- La meta programada para esta actividad es de 03 Expedientes Técnicos, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Estudios, con un presupuesto de S/ , Canal de Riego La Morada - El Triunfo.- La meta programada para esta actividad es de 2.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Canal de Riego La Florida.- Este proyecto a su vez cuenta con 02 componentes: Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 6.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Irrigación Margen Derecha del Río Monzón.- Este proyecto a su vez cuenta con 02 componentes: Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de 7.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco: Rehabilitación y Mejoramiento de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta actividad es de Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache.- Oficina de Presupuesto y Planificación 16

17 Desarrollo de Capacidades.- La meta programada para esta actividad es de 150 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/ , Instalación y Tecnificación de 500 Has del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando Naranjillo Leoncio Prado Huánuco. Desarrollo Productivo.- La meta programada para esta actividad es de 300 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/ , Reforestación de 1,000 Has. Para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento Maderable de la Provincia de Tocache.- La meta programada para esta actividad es de 350 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/ ,00. En la función 15 TRANSPORTE, se cuenta con un presupuesto total de S/ ,00 para los siguientes proyectos: Construcción C.V. Alto San Juan - César Vallejo.- La meta programada para esta actividad es el afirmado de 2.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ , Construcción Pontón L= 8.00M-Shambo.- La meta programada para esta actividad es de 01 Obra, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un presupuesto de S/ ,00. En la función 17 MEDIO AMBIENTE, se cuenta con un presupuesto total de S/ ,00 para los siguientes proyectos: Instalación y Reforestación de 5000 Has para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín.- La meta programada para esta actividad es la instalación de 50 viveros y de 2160 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/ ,00. Oficina de Presupuesto y Planificación 17

18 III FORMULARIOS Oficina de Presupuesto y Planificación 18

19 Plan Operativo Institucional 2011 Pliego : MINAG Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga Ámbitos : Huánuco OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico- OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Superficie Agrícola con Infraestructura de Riego Nueva Agricultores Beneficiados Linea de Acción (4) Construcción de infraestructura de riego Gestión Superficie Agrícola con Infraestructura de Riego Mejorada Agricultores Beneficiados Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de riego Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Indicador de Producto (5) Tipo de Presupuesto *** (7) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM Ha Nº Canal de Riego construido (La morada el Triunfo) Km PT Canal de Riego construido (La Florida) Km PT Canales de Irrigación construidos (Margen Derecha del Rio Monzòn) Km PT Maquinarias adquiridas Maquinaria PT Expedientes Técnicos Exp. Técnicos PT Estudios de Preinversión elaborados Estudios PT Canal Rehabilitado( Marian - Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco ) U.M.(6) Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) Ha Nº PIA S/. (10) Km PT 19, , TOTAL S/ Meta PESEM (11) Oficina de Presupuesto y Planificación

20 Pliego : MINAG Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga Ámbito : Huánuco OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Articular a las Comunidades rurales con los mercados Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM Población beneficiaria con infraestructura Vial Nº Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Poblacion beneficiada con asistencia técnica Construcción de Caminos rurales *Camino construido (Alto San Juan - César Vallejo) Pontón construido(shambo) Km PT Obra PT Nº Asistencia técnica en el manejo de cultivos Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de cacao ha PT *Camino Alto San Juan - César Vallejo de 2 Km. a nivel de afirmado TOTAL S/ Oficina de Presupuesto y Planificación 20

21 Formulario N 1 Pliego : MINAG PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga Ámbito : San Martín OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador d e la z ona. OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Articular a las Comunidades rurales con los mercados Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Poblacion beneficiada con asistencia técnica Nº Meta PESEM (11) Asistencia técnica en el manejo de cultivos Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de arroz bajo riego ha PT TOTAL S/ Oficina de Presupuesto y Planificación 21

22 Pliego : MINAG Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Ámbito : San Martín OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. OBETIVOS ESPECIFICOS (3): - Propiciar el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación de áreas deforestadas Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Población Beneficiada con acciones de reforestación Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3T RIM 4 TRIM PIA S/. (10) Nº Meta PESEM (11) Reforestación para la Conservación del Suelo y Aprovechamiento maderable Reforestación ( Tocache) Ha PT Reforestación para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente Instalación de Viveros Instalación PT Reforestación (Nuevo Progreso) Ha PT TOTAL S/ Oficina de Presupuesto y Planificación 22

23 Pliego : MINAG Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITO : Ucayali OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico- OBETIVOS ESPECIFICOS (1): Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Superficie Agrícola con Infraestructura de Riego Nueva Linea de Acción (4) Indicador de Producto (5) Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Meta PESEM (11) Ha Agricultores Beneficiados Nº Construcción de infraestructura de riego Canal de Irrigación construido ( Agua Negra Riquintay) Km PT 6, , TOTAL S/ Oficina de Presupuesto y Planificación 23

24 Pliego : MINAG Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga Ámbito : Huánuco OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga mediante la ejecución de obras de infraestructura económico-productivo y de apoyo a la producción que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. OBETIVOS ESPECIFICOS (4): Fortalecimiento de Gestión Administrativa Indicador de Resultado (3) Linea de Accion (4) Indicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo de Presupuesto *** (7) Meta Anual (8) Programacion Trimestral (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (10) Indice de Gestión Administrativa % Meta PESEM (11) Fortalecimiento de Gestión Administrativa Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informes PT TOTAL S/. TOTAL PRESUPUESTO S/ Oficina de Presupuesto y Planificación 24

25 PLAN OPERATIVO INSTITUC ION AL Pliego : M INAG Unida d E j ecutora : Proy ecto Esp e cia l Alto Hu alla g a Dependencia : Proy ecto Esp ec ia l A lto Hua llag a ÁMBITOS : Huánuco - San Martín - Ucayali OB JETIVO GEN ERAL (1) : C ontrib uir al desarrollo integral de lo s Valles del Alto Huallag a m ediante la ejecución de obras de infraestructu ra económ ico-p roductivo y de ap oyo a OB ETIVOS ESPECIFIC OS (1): Prop iciar el aprovecham ien to racion al del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resu ltado (3) Linea de Accion (4) In dicador de Producto (5) U.M.(6) Tipo d e Presupuesto *** (7) 1 TR IM 2TR IM 3TR IM 4 TRIM Su perficie Agrícola con Infraestructura de R ieg o Ha Agricultores Beneficiados Nº Canal de Riego construido (La morada el Triunfo) Canal de R iego construido (La Florida) Canales de Irrigación construidos (Margen Derecha del Rio M onzòn) Km PT Km PT Km PT Canal de Irrigación construido ( Agua N egra R iquintay) Km PT 6, , Maquinarias adquiridas Maquinaria PT Gestión Expedientes Técnicos xp. T écnic o PT Estudios de Preinversión elaborados Estudios PT Sup erficie Ag ríco la con Infraestructura de R iego Ha Mejorada Agricultores Beneficiados Nº P oblación beneficiaria con infraestructura Vial P oblacion beneficiada con asistencia técnica P oblación Beneficiada con acciones de reforestación Indice de Gestión Administrativa Construcción de infraestructura de riego Rehabilitación y Mejoram iento de Infraestructura de riego Construcción de Cam inos rurales Asistencia técnica en el m anejo de cultivos Reforestación para la Conservación del Suelo y R eforestación para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del MedioAmbiente Fortalecim iento de Gestión A dministrativa Canal Rehabilitado( Marian - Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa M aría del Valle - Huánuco ) *C amino construido (Alto San Juan - C ésar Vallejo) Km PT 19, , Nº Km PT Pontón construido(sham bo) Obra PT S upe rfic ie A g ríc ola T ecn i fic a da e n el cultivo d e cacao S upe rfic ie A g ríc ola T ecn i fic a da e n el cultivo d e arroz bajo riego Nº Ha PT Ha PT Nº Reforestació n ( Tocache) Ha PT Instalación de Viveros Instalación PT Reforestació n (N uevo Progreso) Ha PT Direc ción Té cn ic a, S u pe rv isión y Administración Form u lario N 1 M e ta Anu al (8 ) Programacion Trimestral (9) PIA S /. (1 0) % In fo rm es P T TOTAL S/ Meta PESEM (1 1 ) Oficina de Presupuesto y Planificación 25

26 Oficina de Presupuesto y Planificación Plan Operativo Institucional 2011

27 Oficina de Presupuesto y Planificación 27

28 Oficina de Presupuesto y Planificación 28

29 Oficina de Presupuesto y Planificación 29

30 Oficina de Presupuesto y Planificación 30