PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (Modificado) UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA

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1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 (Modificado) UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TINGO MARÍA, MARZO 2013

2 2 CONTENIDO PRESENTACIÓN I. MARCO ORGANIZACIONAL Estructura orgánica Funciones Base legal Ámbito de acción y población objetivo II. MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga c) Descripción de la Situación Actual d) Objetivo General e) Objetivos Específicos f) Logros Esperados en el 2013 g) Articulación de los Objetivos y Pilares del MINAG h) Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y meta física III. FORMULARIOS

3 3 PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 013 Ministerio de Agricultura, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De conformidad con lo que establece en el Capítulo VI, 6.4 MODIFICACIÓN, de la Directiva Sectorial Nº AG-DM, Directiva Para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura, se procedió a modificar el Plan Operativo para el año Fiscal 2013 y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Directoral Nº EEFE/76.01, que aprueba los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público El Plan Operativo Institucional es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito, el mismo que ha sido ampliado según Resolución Ministerial Nº VIVIENDA. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia, con la finalidad de unir esfuerzos, para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario, establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Finalmente, el Proyecto Especial Alto Huallaga PEAH, como Ejecutora 020 del MINAG, para garantizar la ejecución eficaz de las actividades y proyectos señalados en este documento de gestión, tuvo asignado un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de S/ , otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF a través del MINAG. Posteriormente, el 26 de febrero del presente año y con Resolución Ministerial Nº AG se aprueba la Desagregación del Crédito Suplementarios para el Pliego 013. Ministerio de Agricultura, aprobando en su Anexo el monto de S/ ,186, para la Ejecutora 020. Alto Huallaga, significando esto un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de S/ ,473.00; motivo por el cual, las diferentes Direcciones y Oficinas asumirán su rol establecido en el Reglamento de Organización y Funciones vigente en los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación permanente de las actividades y obras a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal.

4 4 I. MARCO ORGANIZACIONAL 1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Alto Huallaga, cuenta con un Consejo Directivo creado mediante Decreto Supremo Nº AG, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, seguido de la Dirección Ejecutiva y de los Órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo, los Desconcentrados y las Direcciones de Línea que son de vital importancia para el desarrollo de sus acciones y funciones. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 1.2 FUNCIONES

5 5 Son funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga las siguientes: a) Formular el Plan de Desarrollo Rural Integral y Sustentable de su ámbito de Influencia en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional y/o Regional, para lo cual debe realizar previamente un Diagnostico y el Estudio Socioeconómico respectivo; b) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos Estructurales; c) Realizar estudios y ejecutar proyectos de inversión para dotar a su ámbito de acción, una infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo sustentable; d) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable, que garantice la seguridad alimentaria y de proyección al mercado, con manejo racional de los recursos; e) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del personal, acorde con la modernización de la gestión publica y los avances tecnológicos; f) Prestar asistencia técnica especializada a las instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo del ámbito de influencia del Proyecto Especial; g) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y otras Instituciones Publicas o Privadas, las acciones y actividades de construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para lograr el desarrollo de su ámbito. 1.3 BASE LEGAL El Proyecto Especial Alto Huallaga, se rige por el siguiente marco legal: Decreto Supremo Nº AG, modifican el D.S. Nº AG, mediante el cual se constituyen los Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra Centro Sur; Pichis Palcazu: Jaén San Ignacio Bagua y Alto Huallaga. Mediante Decreto Supremo Nº AG, de fecha , y publicada el , se resuelve aprobar la fusión del INADE en el MINAG. Decreto Supremo Nº AG- Constituyen Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra-Centro Sur; Pichis- Palcazu; Jaén- San Ignacio- Bagua y Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 1088, del Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional Planeamiento Estratégico. Ley 29158, del Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 38, numeral Resolución Ministerial Nº Vivienda Establecen nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Alto Huallaga. Ley Nº 27658, del Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6, inciso a). Decreto Legislativo Nº 261, del Ley de transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los Proyectos Especiales de Sierra y Selva.

6 6 El PEAH fue creado el , con D. S. Nº PCM, como órgano desconcentrado del INADE, constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para efectos de coordinación depende funcionalmente de la Gerencia de Proyectos en Sierra y Selva. 1.4 AMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO El Proyecto Especial Alto Huallaga, adscrito al MINAG, está localizado a ambas márgenes del Río Huallaga y su nuevo ámbito de acción en la actualidad está compuesto de 03 Regiones, 11 Provincias y 61 Distritos, el cual es establecido a través de la Resolución Ministerial Nº VIVIENDA de fecha 06 de enero del La población objetivo para el 2013 asciende a 6,798 beneficiarios.

7 7 Imagen 01 Mapa del Ámbito de Influencia del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH)

8 8 II MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura VISION Sector Agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento, en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana. MISION Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural. b) Proyecto Especial Alto Huallaga MISION Somos una Institución con capacidades locales, que desarrolla infraestructura económica productiva y promueve la conservación y preservación de los recursos naturales, en armonía con el ambiente, generando un desarrollo rural integral sostenible, competitivo e innovadora, dentro del ámbito de influencia del Proyecto. c) Descripción de la Situación Actual En el ámbito de acción que involucra al proyecto se identifica bajos niveles de producción de la actividad agrícola, por la alta incidencia en la aplicación de una agricultura tradicional con problemas de riego y por una limitada cobertura del área sembrada, por la escasa disponibilidad de agua en las parcelas y por una inadecuada infraestructura de riego. Asimismo, en el ámbito del proyecto se presentan amplias áreas deforestadas para ser reemplazados por otros cultivos de subsistencia y el cultivo de la hoja de coca; así como también recolección de leña, actividades ganaderas, apertura de caminos y otros. La población objetivo cuenta con las siguientes características: Tienen a la agricultura y crianza de animales menores como principales actividades. Provienen de la sierra peruana, por lo que mantienen sus culturas ancestrales.

9 9 En el 2012 se desarrollaron Proyectos de Inversión Pública, de los cuales algunos fueron culminados y otros aún continúan su ejecución en el presente año. Canales de Riego: Construcción: Canal de Riego La Morada - El Triunfo (Obra en ejecución la II Etapa). Canal de Riego La Florida (Obra culminada) Irrigación Margen Derecha del Río Monzón (Obra en ejecución) Construcción del de Irrigación Agua Negra Riquintay (Obra en ejecución) Expedientes Técnicos del Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles y de la Irrigación Margen Izquierda Challuayacu (Expedientes culminados). Rehabilitación: Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (Obra culminada la II Etapa). Defensas Ribereñas: Defensa de Venenillo (Obra culminada). Defensa de Castillo Grande (Obra culminada) Reforestación: Reforestación de 1000 hectáreas para la Conservación del Suelo y el Aprovechamiento Maderable (III Etapa cumplida al 100% con 378 ha). Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la recuperación de zonas degradadas y conservación del medio ambiente en el distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín (II Etapa al 100 %, con 1,420 ha). Productivos: Desarrollo de Capacidades técnicas productivas para el manejo del cultivo de arroz en Tocache (I Etapa al 100%, con 375ha). Desde el 2002, el PEAH, ha mantenido la presencia del Estado en lugares de difícil acceso y con poblaciones marcadas por los conflictos sociales, con el único propósito de lograr el desarrollo de estas comunidades y por ende mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Entre los principales problemas que se quiere dar solución tenemos: Incrementar el nivel de producción de la actividad agrícola Instalar sistemas agroforestales

10 Brindar asistencia técnica a los agricultores para un mayor rendimiento agrícola. PEAH 10 d) Objetivo General Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. e) Objetivos Específicos Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario: Construcción de Km de Canales de Riego, con Presupuesto asignado de S/ , y la elaboración de 01 Expediente Técnico con Presupuesto de S/. 945, Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones: Construcción de 0.69 Km de Defensa, con Presupuesto asignado de S/ , Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos: Instalación y reforestación de 3,342 ha con especies forestales y silvopastoriles, con presupuesto asignado de S/ , Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades: Desarrollo de capacidades técnicas productivas para el manejo de 375 ha del cultivo de arroz bajo riego en Tocache, con Presupuesto asignado de S/. 244, Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación. Elaboración de 17 Estudios de Pre inversión, con Presupuesto de S/ , Fortalecer la Gestión Administrativa Fortalecimiento de Gestión Administrativa, con Presupuesto de S/ ,000.00

11 11 f) Logros esperados para el 2013 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agrícolas Unidad de Medida : Km Cantidad : 2.09 Empleo a Generar H/mes : 40 Agricultores Beneficiados : 300 Ubicación : Localidad Las Palmeras, Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 550, PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agropecuarios, aprovechados en las localidades de Cedro Villa Los Ángeles. Unidad de Medida : Km Cantidad : 5.90 Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 576 Código SNIP : 9372 Ubicación : Localidades: Cedro, Puerto Rico y Villa Los Ángeles, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 2 846, PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Construcción de la Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos, en las localidades de Challuayacu, Flor Naciente, Nuevo Pataz y San Luis, del Distrito de Pólvora Tocache San Martín. Unidad de Medida : Km Cantidad : Empleo a Generar H/mes : 30

12 12 Agricultores Beneficiados : 804 Código SNIP : 8771 Ubicación : Localidades: Challuayacu, Flor Naciente, Nuevo Pataz y San Luis, del Distrito de Pólvora Tocache San Martín. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 4 787, PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Construcción del Sistema de Irrigación Río Conchumayo, Provincia de Huánuco Huánuco. Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción de la actividad agrícola, en las localidades de Santo Domingo de Santo Domingo de Nauyán, Capillapán, Tres de Mayo de Yanacocha, Nauyán Rondos, Huancán San Mateo de Chinchán, Colpa, Maraypampa, Alto Quera y Huanuihuari, de los distritos de Huánuco y Santa María del Valle; provincia y región Huánuco. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 01 Empleo a Generar H/mes : 01 Código SNIP : Ubicación : Localidades de Santo Domingo de Santo Domingo de Nauyán, Capillapán, Tres de Mayo de Yanacocha, Nauyán Rondos, Huancán San Mateo de Chinchán, Colpa, Maraypampa, Alto Quera y Huanuihuari, de los distritos de Huánuco y Santa María del Valle; provincia y región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Contrata Presupuesto S/. : 945, PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Canal de riego La Morada - El Triunfo Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Meta : Construcción de sistema de riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción agrícola en las localidades de la Morada y el Triunfo Unidad de Medida : Km Cantidad : 3.99 Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 365 Código SNIP : Ubicación : Distrito de Cholón, Provincia de Marañón, Departamento de Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 269,025.00

13 13 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Irrigación Margen Derecha del Río Monzón Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Meta : Construcción de sistema de riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de producción agrícola y pecuario Unidad de Medida : Km Cantidad : 0.09 Ubicación : Distrito de Monzón, Provincia de Huamalies, Departamento de Huánuco Empleo a Generar H/mes : 30 Agricultores Beneficiados : 135 Código SNIP : 358 Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 47, PROGRAMA 0068 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Proyecto : Construcción Defensa Ribereña Venenillo Obra : Control de inundaciones y defensas ribereñas Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de riesgos y emergencias Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres Objetivo Específico : Lograr la invulnerabilidad de la zona rural y agrícola de la localidad de Venenillo, ante la presencia de avenidas extremas del río Cuchara Unidad de Medida : Km Cantidad : 0.43 Empleo a Generar H/mes : 15 Población Beneficiada : 10 Código SNIP : Ubicación : Localidad de Venenillo Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 167, PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto : Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín. Acción de inversión : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Instalar y reforestar 1420 ha con plantaciones forestales y silvopastoriles Unidad de Medida : ha Cantidad : 1,420

14 14 Empleo a Generar H/mes : 70 Población Beneficiada : 2,680 Código SNIP : Ubicación : Distritos de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 1 772, PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto : Instalación de 1300 Has de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en las 16 localidades de la Margen Izquierda del Río Huallaga en la Provincia de Leoncio Prado Huánuco. Acción de inversión : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Reducción de áreas degradadas en 16 comunidades de la margen izquierda del río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado. Unidad de Medida : ha Cantidad : 918 Empleo a Generar H/mes : 50 Población Beneficiada : 483 Código SNIP : Ubicación : Distritos de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 3 393, PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto : Instalación de 1600 Has de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en la Microcuenca del Rio Tulumayo, Anda y Pacae en la Provincia de Leoncio Prado - Huánuco. Acción de inversión : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Reducción de áreas degradadas en la Microcuenca del río Tulumayo, Anda y Pacae en la Provincia de Leoncio Prado. Unidad de Medida : ha Cantidad : 1,004 Empleo a Generar H/mes : 50 Población Beneficiada : 635 Código SNIP : Ubicación : Distritos de José Crespo y Castillo y Daniel Alomía Robles, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 6 094,918.00

15 15 PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Gestión de Proyectos Acción de inversión : Gestión y Administración Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Fortalecer la Gestión Administrativa Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleo a Generar H/mes : 50 Población Beneficiada : 50 Ubicación : Región Huánuco Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto R.O S/. : 5.120, Presupuesto RDR S/. : ,00 La inversión destinada para el cumplimento de esta meta servirán para realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Estudios de Pre inversión Acción de inversión : Estudios de Pre inversión Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Elaborar Perfiles de Inversión Pública Unidad de Medida : Estudios Cantidad : 17 Empleo a Generar H/mes : 10 Modalidad de Ejecución : Administración Directa y Contrata. Presupuesto S/. : 3 000, PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Desarrollando capacidades Técnicas para el manejo del cultivo de arroz bajo riego en Tocache Acción de inversión : Fortalecimiento de capacidades Función 10 : Agropecuaria División Funcional 023 : Agrario Grupo Funcional 0114 : Desarrollo de capacidades sociales y económicas Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento del cultivo de arroz bajo riego en la Provincia de Tocache. Unidad de Medida : ha Cantidad : 375 Ubicación : Distritos de Pólvora, Uchiza y Tocache Empleo a Generar H/mes : 15 Población Beneficiaria : 360 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 244,395.00

16 16 PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Construcción de la Defensa Ribereña en la Margen Izquierda del Río Huallaga en la Localidad de Huanganapampa, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco Acción de inversión : Control de Inundaciones y Defensas Ribereñas Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de riesgos y emergencias Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres Meta : Defensas ribereñas Objetivo Específico : Reducir el riesgo de pérdida de superficie y producción agrícola Unidad de Medida : Km Cantidad : 0.26 Empleo a Generar H/mes : 20 Agricultores Beneficiados : 450 Código SNIP : Ubicación : Localidad de Huanganapampa, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado y Departamento de Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto S/. : 1 038, INDICADORES CANTIDAD RESULTADO Superficie Agrícola Nueva Irrigada 2,086 Superficie Agrícola protegida de inundaciones 554 Agricultores Beneficiados 2,640 Población Beneficiada con Asistencia Técnica 360 Población Beneficiada con acciones de Reforestación PRODUCTOS 3,798 Km. de Canales Construidos Nº Hectáreas Reforestadas 3,342 Nº de Estudios Pre inversión Formulados 17.00

17 17 a) Articulación de los Objetivos y Pilares del MINAG.- Para la concreción de los objetivos y pilares del Pliego MINAG, el PEAH articula sus objetivos, actividades y proyectos. OBJETIVO GENERAL PILARES - PESEM OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRESUPUESTO ASIGNADO S/. ACTIVIDAD/PROYECTO 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario ,139 Construcción de Km de Canales de Riego y 01 Expediente Técnico. Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económicaproductiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. iv. PILAR SOSTENIBILIDAD iii. PILAR INCLUSIÓN iv. PILAR SOSTENIBILIDAD 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones. 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos. 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades 5.Elaborar y Gestionar Estudios de Pre inversión de Irrigación y Reforestación 1 206, , , ,000 Construcción de 0.69 Km de Defensa Ribereña. Reforestación en 3,342 Ha. Ejecución de proyecto productivo y Desarrollo de Capacidades Técnicas para el Manejo de 375 ha del Cultivo de Arroz bajo riego. Elaboración de 17 Estudios de Pre inversión i. PILAR GESTIÓN 6. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH ,000 Dirección Técnica, Supervisión y Administración

18 18 b) Presupuesto Institucional Modificado PIM 2013 y metas físicas Se muestra en Anexos

19 19 RESUMEN DESCRIPTIVO DE METAS PROGRAMADAS El Presupuesto Institucional Modificado PIM 2013, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/ ,473 y por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados asciende a S/ , lo que hace un total de S/ ,473 que se distribuye de la siguiente manera: PROGRAMA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO. Con presupuesto asignado de S/ , para los siguientes proyectos: Construcción del Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta obra es de Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 550, Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta obra es de 5.90 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ , Construcción de la Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta obra es de Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ , Construcción del Sistema de Irrigación Río Conchumayo, Provincia de Huánuco Huánuco.- Elaboración de Expedientes Técnicos.- La meta programada para esta obra es de 01 Expediente Técnico, por la modalidad de Contrata, con un Presupuesto de S/. 945, Canal de riego La Morada El Triunfo.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta obra es de 3.99 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 269, Irrigación margen derecha del río Monzón.- Construcción de Canales de Irrigación.- La meta programada para esta obra es de 0.09 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 47,

20 PROGRAMA 0068: CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS Con presupuesto asignado de S/. 167,600 para los siguientes proyectos: PEAH Construcción de la Defensa Ribereña Venenillo.- Construcción de Defensa Ribereña.- La meta programada para esta actividad es la construcción de Km de defensa. Su ejecución es por la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 167,600. PROGRAMA 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Con un presupuesto asignado de S/ ,731 para los siguientes proyectos: Instalación y Reforestación de 5000 hectáreas para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente en el Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín. - La meta programada para esta actividad es de 1420 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/.1 772, Instalación de 1300 ha de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la margen izquierda del río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado Huánuco.- La meta programada para esta actividad es de 918 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/.3 393, Instalación de 1600 ha de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en la Microcuenca del río Tulumayo, Anda y Pacae en la Provincia de Leoncio Prado Huánuco.- La meta programada para esta actividad es de 688 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/.6 094, PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Se cuenta con un Presupuesto de S/ , para los siguientes proyectos: Gestión de Proyectos. - La meta programada para esta actividad es de 12 informes, el presupuesto asignado servirá para realizar acciones de Dirección Técnica, Supervisión, Evaluación y Administración, del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución, con un Presupuesto de S/ ,000, (S/ , por la fuente de Recursos Ordinarios y S/ , por la fuente de Recursos Directamente Recaudados) Estudios de Pre inversión. - La meta programada para esta actividad es de 17 Estudios, estará a cargo de la Dirección de Estudios, con un Presupuesto de S/ ,

21 Desarrollando Capacidades Técnicas Productivas para el Manejo del Cultivo de Arroz Bajo Riego en Tocache.- Desarrollo de Capacidades.- La meta programada para esta actividad es de 375 Has que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, con un presupuesto de S/. 244, Construcción de la Defensa Ribereña en la Margen Izquierda del Río Huallaga, en la localidad de Huanganapampa, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado Región Huánuco Construcción de Defensa Ribereña.- La meta programada para esta actividad es la construcción de 0.26 Km de defensa. Su ejecución es por la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/ ,

22 22 III FORMULARIOS

23 23 Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITOS : 013 MINAG : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Agricultores Beneficiados Has Nº PILAR SOSTENIBILIDAD Construcción de Infraestructura de Riego Canal de riego La Morada construido Irrigación Margen derecha del río Monzón construido Expediente Técnico Conchumayo elaborado PP 0042 Km 0 3,99 0,61 2,15 1, PP 0042 Km 0 0,09 0, PP 0042 Expediente Técnico 0 1,00 1, Promover la ampliación de la frontera agrícola TOTAL (S/.)

24 24 Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITOS : 013 MINAG : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Ucayali OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Has PILAR SOSTENIBILIDAD Agricultores Beneficiados Nº Construcción de Infraestructura de Riego Canal de Irrigación construido Agua Negra Riquintay construido PP 0042 Km 1,00 2,09 0,73 0,86 0, Promover la ampliación de la frontera agrícola TOTAL (S/.)

25 25 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia : Proyecto Especial Alto Huallaga ÁMBITOS : San Martín PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESPECIFICOS (2): 1.- Propiciar el aprovechamiento racional del recurso hídrico en actividades agropecuarias Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Agricultores Beneficiados Has Nº PILAR SOSTENIBILIDAD Construcción de Infraestructura de Riego Canal de Irrigación Cedro Villa Los Ángeles construido Irrigación margen izquierda del río Challuayacu construido PP 0042 Km 3,40 5,90 1,5 3,3 1, PP 0042 Km 9,78 10,78 10, Promover la ampliación de la frontera agrícola TOTAL (S/.)

26 26 Pliego : 013 MINAG Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Leoncio Prado OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 2.- Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Superficie Agrícola Protegida Inundaciones de Nº PILAR SOSTENIBILIDAD Agricultores Beneficiados Construcción de Defensa Ribereña Defensa Ribereña construida (Venenillo) Defensa Ribereña construida (Huanganapampa) PP 0068 Km 0 0,43 0, Incrementar la eficiencia en la Gestión de los APNOP 9002 Km 0 0,26 0,07 0, Recursos Hídricos TOTAL (S/.)

27 27 Pliego : 013 MINAG Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Leoncio Prado OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 3.- Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Población Beneficiada acciones reforestación con de Nº PILAR SOSTENIBILIDAD Superficie reforestada en suelos degradados PP 0084 Ha Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados Superficie reforestada en suelos degradados PP 0084 Ha Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques TOTAL (S/.)

28 28 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 3.-Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Población Beneficiada con acciones de reforestación Nº PILAR SOSTENIBILIDAD Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados Superficie reforestada en suelos degradados PP 0084 Ha Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques. TOTAL (S/.)

29 29 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia ÁMBITOS : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 4.- Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denomina ción (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Población beneficiada con asistencia técnica Nº Asistencia técnica en el manejo de cultivos Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de arroz bajo riego APNOP 9002 has TOTAL (S/.) PILAR INCLUSIÓN Promover el acceso del pequeño productor y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema a los servicios agrarios públicos y privados.

30 30 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Multiregional Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 5.-Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Indice Gestión Proyectos de de % PILAR SOSTENIBILIDAD Estudios de Pre inversión elaborados APNOP 9002 Estudios Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Irrigación, Reforestación y Desarrollo de Capacidades técnicas para la producción de arroz y cacao. Instalación del sistema de riego de la localidad de Alto Aguaytía - Curimaná, distrito de Curimaná, provincia Padre Abad, región Ucayali. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Microcuenca Mancapozo, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco. Canal de Irrigación San Juan de Cañutillo. Instalación del Sistema de riego San Juan Pampa - San Isidro de Visag (Construcción Canal de Riego Tincoj Pagancho-Seccha-Garbanzo). Mejoramiento del Sistema de Riego Microcuenca San Marcos-Santa María del Valle en los distritos de Churubamba y Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco.

31 31 Mejoramiento del Sistema de Riego Sub Cuenca del río Huallaga, distritos de Ambo y Huánuco, provincias de Ambo y Huánuco en el departamento de Huánuco. Irrigación Paraíso Instalación del Sistema de Riego Alto Uchiza - Porongo, en los distritos de Nuevo Progreso y Uchiza, Tocache - San Martín. Instalación del sistema de riego tecnificado Magma - Quinta Praga-Distrito de Chincha, provincia y Departamento de Huánuco. Instalación de servicio de protección en la margen izquierda del río Huallaga, entre las localidades de la Unión y Nueva Aspuzana del distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco. Instalación de los Servicios de Protección Agrícola de la Fajas Marginales del Río Huallaga y sus Afluentes en 80 Localidades de 5 Distritos de la Provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco. Instalación de especies forestales con fines de recuperación de suelos degradados en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache - San Martín. Instalación de defensa ribereña en la margen derecha del río Cañuto y margen izquierda de los ríos Huallaga y Tocache, distrito y provincia de Tocache - San Martín. Instalación del sistema de riego presurizado en Huayhuantillo y Alto Huayhuante, distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Mejoramiento de las capacidades técnicas para la producción de cacao aromático, en los distritos de José Crespo y Castillo, Luyando y Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado - Huánuco. Instalación de especies forestales con fines de recuperación y conservación del recurso suelo y agua en el distrito de Cholón, provincia de Marañón - Huánuco. Mejoramiento de capacidades tecnológicas de los productores arroceros del distrito de Cholón, provincia de Marañón - Huánuco. TOTAL (S/.)

32 32 Pliego : 013 MINAG Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Dependencia Ámbito : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVO ESPECIFICO (2): 6.-Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH Indicador de Resultado (3) Línea de Acción (4) Indicador de Producto/denominación (5) Categoría Presupuestal (6) Código del Programa Presupuestal (7) Unidad de Medida (8) Meta Anual (9) Meta Anual Modificada (9) Programación Trimestral (10) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM PIA S/. (11) PIM S/. (11) Pilar PESEM /Políticas Específicas (12) Indice de Gestión Administrativa % PILAR GESTIÓN Fortalecimiento de Gestión Administrativa Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno Elaborado APNOP 9002 Informe Informe Promover el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario TOTAL (S/.)

33 33 P liego : 013 M IN A G Unidad Ejecutora : 020 P royecto Especial Alto Huallaga Dependencia Á M B IT OS : P royecto Especial Alto Huallaga : H uánuco - San M artí n - Ucayali Superficie A grí co la N ueva Irrigada H as Agricultores Beneficiados Nº Canal de riego La M orada construido Irrigación M argen derecha del río M onzón Expediente Técnico Conchumayo elaborado Canal de irrigación construido (Agua Negra Riquintay) Canal de irrigación construido(cedro Villa Los Ángeles) Sistema de Irrigación construido (Challuayacu) PP 0042 Km 0 3,99 0,61 2,15 1, PP 0042 Km 0 0,09 0, PP 0042 Expediente Técnico 0 1,00 1, PP 0042 Km 1,00 2,09 0,73 0,86 0, PP 0042 Km 3,40 5,90 1,5 3,3 1, PP 0042 Km 9,78 10,78 10, Superficie A grí co la P ro tegida de Inundacio nes Agricultores Beneficiados P o blació n B eneficiada co n accio nes de refo restació n P o blació n beneficiada co n asistencia técnica Indice de Gestió n de P ro yecto s Indice de Gestió n A dministrativa Ejecución de Proyecto Productivo y Desarrollo de Capacidades Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Irrigación y Reforestación Defensa Ribereña construida (Venenillo) Defensa Ribereña construida (Huanganapampa) Superficie reforestada en suelos degradados Superficie reforestada en suelos degradados Superficie reforestada en suelos degradados Superficie Agrícola Tecnificada en el cultivo de arroz bajo riego Estudios de Preinversión elaborados Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno Elaborado Formulario N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OB JET IVO GEN ER A L (1) : C o ntribuir al desarro llo integral de lo s Valles del A lto H uallaga, mediante la ejecució n de o bras de infraestructura eco nó mica-pro ductiva y de apo yo a la pro ducció n, que permita mejorar la calidad de vida del poblador rural. OBETIVOS ESP ECIFICOS (2): 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario ; 2.- Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundacio nes 3.- Ejecutar pro yecto s de refo restació n revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bo sques y degradació n de suelo s; 4.- Ejecutar pro yecto s pro ductivo s co n fortalecimiento de capacidades; 5.- Elaborar y gestionar Estudios de P re inversión de irrigación y reforestación; 6.- Fortalecer la Gestión Administrativa del P EAH. C ó digo del P rogramación Trimestral (10) Indicado r de C atego rí a Unidad de M eta M eta A nual P ilar P ESEM Linea de P ro grama Indicador de Resultado (3) P roducto / denomina P resupuestal M edida A nual M o dificada P IA S/. (11) P IM S/. (11) / P o lí ticas Acción (4) P resupuestal ción (5) (6) (8) (9) (9) 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM Específicas (12) (7) Construcción de infraestructura de riego Construcción de Defensa Ribereña Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos Fortalecimient o de Gestión Administrativa PP 0068 Km 0 0,43 0, APNOP 9002 Km 0 0,26 0,07 0, P ILA R SOST EN IB ILID A D P ILA R SOST EN IB ILID A D Nº P ILA R SOST EN IB ILID A D Promover la PP 0084 Ha forestación y reforestación, PP 0084 Ha revirtiendo la actual tendencia de pérdida de PP 0084 Ha bosques Nº P ILAR INCLUSIÓN APNOP 9002 has % APNOP 9002 Estudios Promover el acceso del pequeño productor y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema a los servicios agrarios públicos y privados. P ILA R SOST EN IB ILID A D Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos. % P ILAR GESTIÓN APNOP 9002 Informe Informe 1 1 T OT A L S/ Promover la ampliación de la frontera agrícola Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos Promover el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario.