Municipio de Carmen Estado de Campeche Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015

Transcripción

1 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1000 SERVICIOS PERSONALES $596,826, $596,504, $321, $596,504,670. $547,599, $547,598, $48,905, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER $243,076, $243,021, $55, $243,021,224. $243,004, $243,004, $16, Sueldos base al personal permanente $243,076, $243,021, $55, $243,021, $243,004, $243,004, $16, Sueldos al personal de confianza $61,246, $61,191, $55, $61,191, $61,174, $61,174, $16, Sueldos al personal de Base $181,829, $181,829, $181,829, $181,829, $181,829, RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, Sueldos base al personal eventual $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, Sueldos base al personal eventual $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, $5,905, RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $269,307, $269,040, $266, $269,040,792. $266,685, $266,685, $2,355, Primas por años de servicio efectivos prestados $827, $827, $827, $827, $827, Prima Quinquenal por años de servicio efectivos presta $827, $827, $827, $827, $827, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a $73,320, $73,257, $63, $73,257, $73,149, $73,149, $107, Primas vacacional y dominical $8,609, $8,602, $7, $8,602, $8,602, $8,602, Aguinaldo o Gratificación de Fin de año $64,710, $64,655, $55, $64,655, $64,547, $64,547, $107, Horas extraordinarias $60,980, $60,980, $60,980, $60,980, $60,980, Remuneraciones por Horas extraordinarias $60,980, $60,980, $60,980, $60,980, $60,980, Compensaciones $134,178, $133,975, $202, $133,975, $131,727, $131,727, $2,247, Compensaciones por servicios eventuales $189, $189, $189, $189, $189, Compensaciones por servicios especiales -$ $ $ $ $ Compensaciones garantizadas $129,113, $128,910, $202, $128,910, $126,663, $126,663, $2,247, Previsión social múltiple $4,875, $4,875, $4,875, $4,875, $4,875, SEGURIDAD SOCIAL $49,124, $49,124, $49,124, $2,591, $2,591, $46,532, Aportaciones de seguridad social $32,994, $32,994, $32,994, $377, $377, $32,616, Cuotas al IMSS $32,994, $32,994, $32,994, $377, $377, $32,616, Aportaciones al sistema para el retiro $14,099, $14,099, $14,099, $183, $183, $13,916, Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $14,099, $14,099, $14,099, $183, $183, $13,916, Aportaciones para seguros $2,030, $2,030, $2,030, $2,030, $2,030, Aportaciones para el seguro de vida del personal $2,030, $2,030, $2,030, $2,030, $2,030, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $23,895, $23,895, $23,895, $23,895, $23,894, $1, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $1,955, $1,955, $1,955, $1,955, $1,955, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. $1,955, $1,955, $1,955, $1,955, $1,955, Indemnizaciones $888, $888, $888, $888, $888, Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios $888, $888, $888, $888, $888, Prestaciones contractuales $18,728, $18,728, $18,728, $18,728, $18,727, $1, Prestaciones contractuales $18,728, $18,728, $18,728, $18,728, $18,727, $1, Page 1

2 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1590 Otras prestaciones sociales y económicas $2,323, $2,323, $2,323, $2,323, $2,323, Otras prestaciones sociales y económicas $2,323, $2,323, $2,323, $2,323, $2,323, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, Estímulos $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, Estímulos $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, $5,517, MATERIALES Y SUMINISTRO $184,363, $184,192, $171, $184,192,613. $176,675, $176,289, $7,902, Materiales de administración, emisión de documentos y art $12,988, $12,983, $5, $12,983, $11,948, $11,932, $1,050, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,836, $2,830, $5, $2,830, $2,644, $2,638, $192, Materiales, útiles yequipos menores de oficina $2,836, $2,830, $5, $2,830, $2,644, $2,638, $192, Materiales y útiles de impresión y reproducción $274, $274, $274, $247, $247, $26, Materiales y útiles de impresión y reproducción $274, $274, $274, $247, $247, $26, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la $1,165, $1,165, $1,165, $1,117, $1,117, $48, Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el p $1,165, $1,165, $1,165, $1,117, $1,117, $48, Material impreso e información digital $4,332, $4,332, $0.01 -$4,332, $3,826, $3,816, $516, Material impreso e información digital $4,332, $4,332, $0.01 -$4,332, $3,826, $3,816, $516, Material de limpieza $3,585, $3,585, $0.13 -$3,585, $3,439, $3,439, $145, Material de limpieza $3,585, $3,585, $0.13 -$3,585, $3,439, $3,439, $145, Materiales y útiles de enseñanza $525, $525, $525, $525, $525, Materiales y útiles de enseñanza $525, $525, $525, $525, $525, Materiales para el registro e identificación de bienes y per $270, $270, $270, $148, $148, $121, Materiales para el registro e identificación de bienes y p $270, $270, $270, $148, $148, $121, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $10,234, $10,234, $10,234, $9,999, $9,991, $243, Productos alimenticios para personas $8,229, $8,229, $8,229, $8,176, $8,176, $53, Productos alimenticios para personas $8,229, $8,229, $8,229, $8,176, $8,176, $53, Productos alimenticios para animales $1,973, $1,973, $1,973, $1,800, $1,792, $180, Productos alimenticios para animales $1,973, $1,973, $1,973, $1,800, $1,792, $180, Utensilios para el servicio de alimentación $31, $31, $31, $22, $22, $9, Utensilios para el servicio de alimentación $31, $31, $31, $22, $22, $9, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $115,602, $115,602, $0.01 -$115,602,609. $113,314, $113,139, $2,463, Productos minerales no metálicos $4,449, $4,449, $4,449, $4,337, $4,334, $114, Productos minerales no metálicos $4,449, $4,449, $4,449, $4,337, $4,334, $114, Cemento y productos de concreto $15,465, $15,465, $15,465, $14,449, $14,435, $1,030, Cemento y productos de concreto $15,465, $15,465, $15,465, $14,449, $14,435, $1,030, Cal, yeso y productos de yeso $160, $160, $160, $153, $102, $57, Cal, yeso y productos de yeso $160, $160, $160, $153, $102, $57, Page 2

3 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 2440 Madera y productos de madera $1,307, $1,307, $1,307, $1,307, $1,307, Madera y productos de madera $1,307, $1,307, $1,307, $1,307, $1,307, Vidrio y productos de vidrio $75, $75, $75, $70, $70, $4, Vidrio y productos de vidrio $75, $75, $75, $70, $70, $4, Material eléctrico y electrónico $60,008, $60,008, $60,008, $59,414, $59,404, $603, Material eléctrico y electrónico $60,008, $60,008, $60,008, $59,414, $59,404, $603, Artículos metálicos para la construcción $5,962, $5,962, $0.01 -$5,962, $5,916, $5,852, $110, Artículos metálicos para la construcción $5,962, $5,962, $0.01 -$5,962, $5,916, $5,852, $110, Materiales complementarios $3,954, $3,954, $3,954, $3,877, $3,877, $77, Estructura y manufacturas $24, $24, $24, $24, $24, Materiales complementarios $3,930, $3,930, $3,930, $3,852, $3,852, $77, Otros materiales y artículos de construcción y reparación $24,218, $24,218, $24,218, $23,786, $23,754, $463, Otros materiales y artículos de construcción y reparació $24,218, $24,218, $24,218, $23,786, $23,754, $463, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO $4,656, $4,656, $4,656, $4,615, $4,615, $40, Productos quimicos básicos $1,375, $1,375, $1,375, $1,373, $1,373, $1, Productos químicos básicos $1,375, $1,375, $1,375, $1,373, $1,373, $1, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, Medicinas y productos farmacéuticos $623, $623, $623, $622, $622, $1, Medicinas y productos farmacéuticos $623, $623, $623, $622, $622, $1, Materiales, accesorios y suministros médicos $26, $26, $26, $26, $26, Materiales, accesorios y suministros médicos $26, $26, $26, $26, $26, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $153, $153, $153, $153, $153, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $153, $153, $153, $153, $153, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,409, $1,409, $1,409, $1,386, $1,386, $22, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,409, $1,409, $1,409, $1,386, $1,386, $22, Otros productos químicos $68, $68, $68, $53, $53, $15, Otros productos químicos $68, $68, $68, $53, $53, $15, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $33,863, $33,863, $33,863, $30,298, $30,110, $3,752, Combustibles, lubricantes y aditivos $33,863, $33,863, $33,863, $30,298, $30,110, $3,752, Combustibles $32,786, $32,786, $32,786, $29,414, $29,226, $3,560, Lubricantes y aditivos $1,076, $1,076, $1,076, $883, $883, $192, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $2,984, $2,984, $2,984, $2,876, $2,876, $107, Vestuario y uniformes $2,794, $2,794, $2,794, $2,729, $2,729, $65, Vestuario y uniformes $2,794, $2,794, $2,794, $2,729, $2,729, $65, Page 3

4 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 2720 Prendas de seguridad y protección personal $152, $152, $152, $117, $117, $34, Prendas de seguridad y protección personal $152, $152, $152, $117, $117, $34, Artículos deportivos $2, $2, $2, $2, $2, Artículos deportivos $2, $2, $2, $2, $2, Productos textiles $33, $33, $33, $26, $26, $7, Productos textiles $33, $33, $33, $26, $26, $7, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD $395, $229, $165, $229, $229, $229, Materiales de seguridad pública $165, $165, Materiales para el señalamiento de tránsito $165, $165, Prendas de protección para seguridad pública y nacional $229, $229, $229, $229, $229, Prendas de protección para seguridad pública y naciona $229, $229, $229, $229, $229, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN $3,637, $3,637, $3,637, $3,392, $3,394, $243, Herramientas menores $1,825, $1,825, $1,825, $1,773, $1,775, $50, Herramientas menores $1,825, $1,825, $1,825, $1,773, $1,775, $50, Refacciones y accesorios menores de edificios $61, $61, $61, $49, $49, $12, Refacciones y accesorios menores de edificios $61, $61, $61, $49, $49, $12, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo $41, $41, $41, $41, $41, $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu $41, $41, $41, $41, $41, $ Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor $1,319, $1,319, $1,319, $1,149, $1,149, $170, Refacciones y accesorios menores de equipo de transp $1,319, $1,319, $1,319, $1,149, $1,149, $170, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros $387, $387, $387, $377, $377, $9, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro $387, $387, $387, $377, $377, $9, SERVICIOS GENERALES $314,711, $314,711, $314,711,382. $241,721, $236,070, $78,640, SERVICIOS BÁSICOS $88,487, $88,487, $88,487, $81,513, $81,478, $7,009, Energía eléctrica $63,740, $63,740, $63,740, $63,337, $63,301, $438, Servicio de Energía eléctrica $63,740, $63,740, $63,740, $63,337, $63,301, $438, Gas $2, $2, $2, $2, $2, Servicio de Gas $2, $2, $2, $2, $2, Agua $21,099, $21,099, $21,099, $15,385, $15,385, $5,713, Servicio de Agua $21,099, $21,099, $21,099, $15,385, $15,385, $5,713, Telefonia Tradicional $2,024, $2,024, $2,024, $1,379, $1,379, $645, Servicio telefónico tradicional $2,024, $2,024, $2,024, $1,379, $1,379, $645, Telefonia celular $1,574, $1,574, $1,574, $1,362, $1,362, $211, Page 4

5 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 3151 Servicio de Telefonía celular $1,574, $1,574, $1,574, $1,362, $1,362, $211, Servicios postales y telegráficos $46, $46, $46, $46, $46, Servicios postales y telegráficos $46, $46, $46, $46, $46, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $14,796, $14,796, $14,796, $13,634, $13,626, $1,169, Arrendamiento de edificios $1,937, $1,937, $1,937, $1,714, $1,714, $222, Arrendamiento de edificios y Locales $1,937, $1,937, $1,937, $1,714, $1,714, $222, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e $1,528, $1,528, $1,528, $1,399, $1,400, $127, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración $1,528, $1,528, $1,528, $1,399, $1,400, $127, Arrendamiento de equipo de transporte $3,708, $3,708, $3,708, $3,531, $3,531, $177, Arrendamiento de equipo de transporte $3,708, $3,708, $3,708, $3,531, $3,531, $177, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient $3,739, $3,739, $3,739, $3,483, $3,483, $256, Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas $3,739, $3,739, $3,739, $3,483, $3,483, $256, Arrendamiento de activos intangibles $112, $112, $112, $46, $46, $65, Patentes, Regalías y Otros $112, $112, $112, $46, $46, $65, Otros arrendamientos $3,769, $3,769, $3,769, $3,460, $3,450, $319, Otros arrendamientos $3,769, $3,769, $3,769, $3,460, $3,450, $319, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO $43,419, $43,419, $43,419, $41,018, $39,453, $3,966, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $6,602, $6,602, $6,602, $4,841, $3,278, $3,324, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $6,602, $6,602, $6,602, $4,841, $3,278, $3,324, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades $6,795, $6,795, $6,795, $6,691, $6,691, $104, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad $6,795, $6,795, $6,795, $6,691, $6,691, $104, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas $21,669, $21,669, $21,669, $21,669, $21,669, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic $21,669, $21,669, $21,669, $21,669, $21,669, Servicios de capacitación $2,965, $2,965, $2,965, $2,965, $2,965, Servicios de capacitación a servidores públicos $2,965, $2,965, $2,965, $2,965, $2,965, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado $3,429, $3,429, $3,429, $3,329, $3,329, $100, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres $3,429, $3,429, $3,429, $3,329, $3,329, $100, Servicios de vigilancia $189, $189, $189, $80, $80, $109, Servicios de vigilancia $189, $189, $189, $80, $80, $109, Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $1,767, $1,767, $1,767, $1,440, $1,438, $328, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $1,767, $1,767, $1,767, $1,440, $1,438, $328, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL $7,653, $7,653, $7,653, $7,651, $7,649, $4, Servicios financieros y bancarios $4,436, $4,436, $4,436, $4,436, $4,436, Servicios financieros y bancarios $4,436, $4,436, $4,436, $4,436, $4,436, Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar $406, $406, $406, $406, $406, Page 5

6 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar $406, $406, $406, $406, $406, Seguro de bienes patrimoniales $196, $196, $196, $196, $196, Seguro de bienes patrimoniales $196, $196, $196, $196, $196, Fletes y maniobras $2,615, $2,615, $2,615, $2,613, $2,611, $4, Fletes y maniobras $2,615, $2,615, $2,615, $2,613, $2,611, $4, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN $61,932, $61,932, $61,932, $15,052, $15,046, $46,886, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $720, $720, $720, $713, $713, $7, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $720, $720, $720, $713, $713, $7, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq $26, $26, $26, $26, $26, Instalación,reparación,mantenimiento y conservación d $26, $26, $26, $26, $26, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm $412, $412, $412, $410, $410, $2, Instalación, reparación, mantenimiento y conservación $412, $412, $412, $410, $410, $2, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,164, $1,164, $1,164, $1,102, $1,101, $63, Reparación, mantenimiento y conservación de vehículo $1,164, $1,164, $1,164, $1,102, $1,101, $63, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y o $1,695, $1,695, $1,695, $1,652, $1,652, $42, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, $1,695, $1,695, $1,695, $1,652, $1,652, $42, Servicios de limpieza y manejo de desechos $56,355, $56,355, $56,355, $9,589, $9,584, $46,770, Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos $56,355, $56,355, $56,355, $9,589, $9,584, $46,770, Servicios de jardinería y fumigación $1,557, $1,557, $1,557, $1,557, $1,557, Servicios de jardinería y fumigación $1,557, $1,557, $1,557, $1,557, $1,557, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $16,419, $16,419, $16,419, $13,461, $12,914, $3,504, Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje so $15,085, $15,085, $15,085, $12,146, $12,115, $2,969, Periódicos y revistas $8,365, $8,365, $8,365, $7,643, $7,615, $750, Radio y televisión $6,719, $6,719, $6,719, $4,502, $4,500, $2,219, Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes c $905, $905, $905, $903, $396, $509, Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje $905, $905, $905, $903, $396, $509, Servicios de revelado de fotografías $53, $53, $53, $53, $53, Servicios de revelado de fotografías $53, $53, $53, $53, $53, Servicios de la industria fílmica, del sonido y video $21, $21, $21, $21, $21, Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $21, $21, $21, $21, $21, Servicios de creación y difusión de contenido exclusivame $353, $353, $353, $336, $327, $26, Servicio de creación y difusión de contenido exclusivam $353, $353, $353, $336, $327, $26, Servicios de traslados y viáticos $1,809, $1,809, $1,809, $1,713, $1,674, $134, Pasajes aéreos $314, $314, $314, $283, $283, $31, Pasajes aéreos $314, $314, $314, $283, $283, $31, Page 6

7 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 3720 Pasajes terrestres $178, $178, $178, $178, $178, Pasajes terrestres $178, $178, $178, $178, $178, Viáticos en el pais $917, $917, $917, $852, $852, $64, Viáticos en el país $917, $917, $917, $852, $852, $64, Otros servicios de traslado y hospedaje $399, $399, $399, $399, $361, $38, Otros servicios de traslado y hospedaje $399, $399, $399, $399, $361, $38, SERVICIOS OFICIALES $39,562, $39,562, $39,562, $37,649, $34,593, $4,968, Gastos ceremonial $169, $169, $169, $169, $169, Gastos de ceremonial $169, $169, $169, $169, $169, Gastos de orden social y cultural $39,331, $39,331, $39,331, $37,443, $34,387, $4,944, Gastos de orden social y cultural $39,331, $39,331, $39,331, $37,443, $34,387, $4,944, Gastos de representación $61, $61, $61, $36, $36, $24, Gastos de representación $61, $61, $61, $36, $36, $24, OTROS SERVICIOS GENERALES $40,630, $40,630, $40,630, $30,026, $29,633, $10,996, Servicios funerales y de cementerios $9, $9, $9, $9, $9, Servicios funerarios y de cementerios $9, $9, $9, $9, $9, Impuestos y derechos $20,469, $20,469, $20,469, $17,838, $17,445, $3,023, Impuestos y derechos $20,469, $20,469, $20,469, $17,838, $17,445, $3,023, Sentencias y resoluciones por autoridad competente $5,507, $5,507, $5,507, $5,507, $5,507, Sentencias y resoluciones por autoridad competente $5,507, $5,507, $5,507, $5,507, $5,507, Penas, multas, accesorios y actualizaciones $3,600, $3,600, $3,600, $3,600, $3,600, Penas, multas, accesorios y actualizaciones $3,600, $3,600, $3,600, $3,600, $3,600, Otros gastos por responsabilidades $62, $62, $62, $62, $62, Otros gastos por responsabilidades $62, $62, $62, $62, $62, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re $10,980, $10,980, $10,980, $3,007, $3,007, $7,972, Impuestos sobre nóminas $10,980, $10,980, $10,980, $3,007, $3,007, $7,972, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $158,498, $158,498, $158,498,757. $157,648, $157,648, $850, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE $139,104, $139,104, $139,104,897. $138,838, $138,838, $265, Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo $60,869, $60,869, $60,869, $60,869, $60,869, Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias segú $44,660, $44,660, $44,660, $44,660, $44,660, Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias $8,835, $8,835, $8,835, $8,835, $8,835, Apoyos Extraordinarios $7,373, $7,373, $7,373, $7,373, $7,373, Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatale $78,235, $78,235, $78,235, $77,969, $77,969, $265, Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrol $39,422, $39,422, $39,422, $39,360, $39,360, $61, Asignaciones presupuestarias al Sistema Municipal de Ag $13,323, $13,323, $13,323, $13,119, $13,119, $204, Page 7

8 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 4154 Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de Viv $6,094, $6,094, $6,094, $6,094, $6,094, Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de Pla $4,298, $4,298, $4,298, $4,298, $4,298, Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de la M $3,065, $3,065, $3,065, $3,065, $3,065, Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal del De $12,031, $12,031, $12,031, $12,031, $12,031, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, Transferencia otorgadas a entidades federativas y municip $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipal $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, $1,500, AYUDAS SOCIALES $15,072, $15,072, $15,072, $14,490, $14,490, $582, Ayudas sociales a personas $11,917, $11,917, $11,917, $11,424, $11,424, $492, Ayudas diversas $5,139, $5,139, $5,139, $4,647, $4,647, $492, Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca $4,999, $4,999, $4,999, $4,999, $4,999, Ayudas al sector salud $593, $593, $593, $593, $593, Donativos $1,184, $1,184, $1,184, $1,184, $1,184, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $2,903, $2,903, $2,903, $2,813, $2,813, $89, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $2,903, $2,903, $2,903, $2,813, $2,813, $89, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $251, $251, $251, $251, $251, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $251, $251, $251, $251, $251, PENSIONES Y JUBILACIONES $2,821, $2,821, $2,821, $2,819, $2,819, $2, Pensiones $2,821, $2,821, $2,821, $2,819, $2,819, $2, Pensiones $2,821, $2,821, $2,821, $2,819, $2,819, $2, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $56,040, $56,040, $56,040, $55,574, $55,268, $772, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,688, $2,688, $2,688, $2,257, $2,257, $430, Muebles de oficina y estantería $367, $367, $367, $303, $303, $64, Muebles de oficina y estantería $367, $367, $367, $303, $303, $64, Muebles, excepto de oficina y estantería $45, $45, $45, $35, $35, $10, Muebles, excepto de oficina y estantería $45, $45, $45, $35, $35, $10, Bienes artisticos, culturalres y científicos $1,251, $1,251, $1,251, $1,251, $1,251, Bienes artísticos y culturales y científicos $1,251, $1,251, $1,251, $1,251, $1,251, Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $812, $812, $812, $620, $620, $191, Equipo de cómputo y de tecnología de la información B $812, $812, $812, $620, $620, $191, Otro mobiliario y equipo de administración $210, $210, $210, $48, $48, $162, Otros mobiliarios y equipos de administración $210, $210, $210, $48, $48, $162, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $29, $29, $29, $29, $29, Cámaras fotográficas y de video $29, $29, $29, $29, $29, Cámaras fotográficas y de video $29, $29, $29, $29, $29, Page 8

9 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $ Vehículos y equipo de transporte $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $ Vehículos y equipo terrestre $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $1,999, $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $42,469, $42,469, $42,469, $42,448, $42,448, $20, Maquinaria y equipo industrial $243, $243, $243, $237, $237, $5, Maquinaria y equipo industrial $243, $243, $243, $237, $237, $5, Maquinaria y equipo de construcción $40,009, $40,009, $40,009, $39,999, $39,999, $10, Maquinaria y equipo de construcción $40,009, $40,009, $40,009, $39,999, $39,999, $10, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera $150, $150, $150, $150, $150, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig $150, $150, $150, $150, $150, Equipo de comunicación y telecomunicación $1,247, $1,247, $1,247, $1,247, $1,247, Equipo de comunicación y telecomunicación $1,247, $1,247, $1,247, $1,247, $1,247, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el $303, $303, $303, $303, $303, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios $303, $303, $303, $303, $303, Herramientas y máquinas-herramientas $513, $513, $513, $509, $509, $3, Herramientas y máquinas-herramienta $513, $513, $513, $509, $509, $3, BIENES INMUEBLES $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, Terrenos $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, Terrenos $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, $7,438, ACTIVOS INTANGIBLES $1,415, $1,415, $1,415, $1,399, $1,093, $321, Software $1,399, $1,399, $1,399, $1,399, $1,093, $306, Software $1,399, $1,399, $1,399, $1,399, $1,093, $306, Licencias informáticas e intelectuales $15, $15, $15, $15, Licencias informáticas e intelectuales $15, $15, $15, $15, INVERSIÓN PÚBLICA $168,237, $164,047, $4,190, $164,047,220. $163,839, $163,839, $207, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $164,859, $160,668, $4,190, $160,668,416. $160,461, $160,461, $207, Edificación habitacional $16,628, $16,610, $17, $16,610, $16,610, $16,610, Edificación habitacional $16,628, $16,610, $17, $16,610, $16,610, $16,610, Edificación no habitacional $9,292, $9,278, $14, $9,278, $9,278, $9,278, Infraestructura educativa $4,042, $4,028, $14, $4,028, $4,028, $4,028, Infraestructura de recreación $2,799, $2,799, $0.27 -$2,799, $2,799, $2,799, Infraestructura en salud $2,450, $2,450, $0.23 -$2,450, $2,450, $2,450, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pe $26,062, $25,824, $237, $25,824, $25,824, $25,824, Infraestructura en agua potable y alcantarillado $23,595, $23,357, $237, $23,357, $23,357, $23,357, Infraestructura en electrificación $2,467, $2,467, $2,467, $2,467, $2,467, Page 9

10 Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015 Ampliaciones / Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac $112,875, $108,953, $3,921, $108,953, $108,746, $108,746, $207, Construcción de obras de urbanización. $112,875, $108,953, $3,921, $108,953, $108,746, $108,746, $207, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $3,378, $3,378, $3,378, $3,378, $3,378, Edificación no habitacional $3,378, $3,378, $3,378, $3,378, $3,378, Infraestructura educativa $1,653, $1,653, $1,653, $1,653, $1,653, Infraestructura en salud $1,724, $1,724, $1,724, $1,724, $1,724, DEUDA PÚBLICA $249,005, $249,005, $4.00 -$249,005,648. $249,005, $249,005, $ AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, Amortización de la deuda interna con instituciones de créd $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, Amortización de la deuda interna con instituciones de c $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, $52,730, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, Intereses de la deuda interna con instituciones de crédi $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, $24,077, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A $172,197, $172,197, $4.00 -$172,197,606. $172,197, $172,197, $ ADEFAS $172,197, $172,197, $4.00 -$172,197, $172,197, $172,197, $ ADEFAS $172,197, $172,197, $4.00 -$172,197, $172,197, $172,197, $4.00 Total $1,727,684, $1,723,000, $4,683, $1,723,000,848 $1,592,065, $1,585,721, $137,279, Page 10