CTA. CTE. : JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS DIRECCION : SALDO ANT.:
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- Lidia Silva Campos
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1 DIRECCION : SALDO ANT.: /06 12:00 QUI Retención 5 por mil CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Al Gobierno Central Fecha de Recaudacion: 01/06/2015 Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Mayo /06 19:58 QUI BCE comisión servicios TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 09:11 QUI Transferencias a través del SPL , GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC- Obs: Ref.: VALORES GAD PARROQUIAL 03/06 09:47 QUI Obligaciones Patronales IESS IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 03/06 09:51 QUI Obligaciones Patronales IESS IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 03/06 09:51 QUI Obligaciones Patronales IESS IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 03/06 09:55 QUI Obligaciones Patronales IESS IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 03/06 09:58 QUI Obligaciones Patronales IESS IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 03/06 16:02 QUI Transferencias a través del SPL GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC- Obs: Ref.: 032 VALORES GAD PARROQUIAL Pagina 1
2 DIRECCION : SALDO ANT.: /06 16:40 QUI Transferencias Sector Público a tr BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS GASTO CORRIENTE-SUELDOS 03/06 16:40 QUI Transferencias Sector Público a tr BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 03/06 16:50 QUI BCE comisión servicios BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 10/06 16:11 QUI Transferencias a través del SPL JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/B Obs: Ref.: 001 VALORES IMPUESTO A LA RENTA PDYOT 10/06 16:12 QUI Transferencias a través del SPL , JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/B Obs: Ref.: 002 VALORES IMPUESTO A LA RENTA 10/06 16:13 QUI Transferencias a través del SPL , GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC- Obs: Ref.: 035 VALORES GAD PARROQUIAL 10/06 16:44 QUI Transferencias Sector Público a tr 1, BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 10/06 16:53 QUI BCE comisión servicios BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 26/06 15:53 QUI Transf. entre cuentas 16, , CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Obs: CUR: Pagina 2
3 DIRECCION : SALDO ANT.: 16, /06 15:53 QUI Transf. entre cuentas 16, , CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Obs: CUR: /06 15:54 QUI Transf. entre cuentas 16, , CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Obs: CUR: /06 17:25 QUI Transferencias a través del SPL , MUN. SANTA ELENA Obs: Ref.: 036 VALORES CORRESPONDIENTES AL GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA 26/06 18:27 QUI Retención Aportes - COOTAD , CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE 26/06 18:27 QUI Retención Aportes - COOTAD , CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA 26/06 19:24 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 17h EN 26/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 08:59 QUI Obligaciones Patronales IESS 1, , IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 29/06 08:59 QUI Obligaciones Patronales IESS , IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 29/06 09:06 QUI Transferencias a través del SPL 14, , GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC- Obs: Ref.: 037 VALORES CUENTA Pagina 3
4 DIRECCION : SALDO ANT.: 30, /06 10:52 QUI Transferencias a través del SPL , EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL Obs: Ref.: 038 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE , Y /06 11:15 QUI Transferencias a través del SPL , EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL Obs: Ref.: 039 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CODIGOS , Y GAD PARROQUIAL ATAHUALPA 29/06 16:51 QUI Transferencias Sector Público a tr 3, , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS GASTO CORRIENTE-SUELDOS 29/06 16:51 QUI Transferencias Sector Público a tr , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 29/06 17:10 QUI BCE comisión servicios , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 29/06 20:22 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 29/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 20:22 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 29/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 20:22 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 11h EN 29/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 10:49 QUI Transferencias a través del SPL , CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC Obs: Ref.: 041 VALOR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO GAD PARROQUIAL ATAHUALPA 30/06 12:03 QUI Transferencias a través del SPL , CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC Obs: Ref.: 042 VALORES CONSUMO SUMINISTRO CENTRO DE CAPACITACION GAD PARROQUIAL ATAHUALPA Pagina 4
5 DIRECCION : SALDO ANT.: 26, /06 12:50 QUI Transferencias a través del SPL , CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC Obs: Ref.: 043 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO CIBV ATAHUALPA 30/06 16:43 QUI Transferencias Sector Público a tr , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS GASTO CORRIENTE-SUELDOS 30/06 16:43 QUI Transferencias Sector Público a tr , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 30/06 16:44 QUI Transferencias Sector Público a tr 1, , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 30/06 16:45 QUI Transferencias Sector Público a tr , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 30/06 16:49 QUI Transferencias Sector Público a tr 2, , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 30/06 16:59 QUI BCE comisión servicios , BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 30/06 17:36 QUI Transf. entre cuentas 18, , CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Obs: CUR: /06 18:10 QUI Retención 5 por mil , CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR Al Gobierno Central Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Junio 2015 Pagina 5
6 DIRECCION : SALDO ANT.: 39, /06 19:04 QUI Retención Aportes - COOTAD , CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE 30/06 19:04 QUI Retención Aportes - COOTAD , CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA 30/06 20:30 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 30/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO /06 20:30 QUI BCE comisión servicios , TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 30/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO TOTAL CUENTA: , , , NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA. Pagina 6
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