PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO

Transcripción

1 Plan Operativo Institucional 2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 1

2 IENTO Y DESARROLLO Plan Operativo Institucional 2018

3 Plan Operativo Institucional 2018 PRESENTACIÓN Mediante Resolución N 3599-CU-2018 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N CEPLAN-PCD. En el marco de la Ley N 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante Resolución N 3157-CU-2017-, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 517. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N CEPLAN-PCD, se modificó la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N CEPLAN-PCD, estableciendo en el acápite II del numeral 6.3 que, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en el Plan Operativo Institucional (POI) tengan consistencia con el PIA, de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas. El plan Operativo Institucional 2018 de la UNCP, aprobado con Resolución N 3194-CU-2017, contiene las es operativas a ejecutarse en el año 2018 con sus respectivas metas físicas y financieras, cuyo costo sobrepasa las asignaciones presupuestales autorizadas a la UNCP por el Ministerio de Economía y Finanzas en la fase de formulación presupuestaria, quedando como consecuencia, muchas es operativas sin financiamiento, por lo que debe efectuarse los ajustes correspondientes. Habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la UNCP, es necesario modificar el Plan Operativo Institucional, aprobado con Resolución N 3194-CU-2017, debiendo adecuarse a las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA Oficina de Planeamiento y Desarrollo OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 3

4 OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 4

5 OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Selección de docentes A SELECCIÓN DE DOCENTES DE FACULTADES. Física/ Financiera Docentes Soles 19,000 10,000 9,000 VICERRECTORADO ACADÉMICO Vicerrectorado Académico, Oficina General de Gestión e Innovación, Oficina General de Gestión del Talento Humano y FACULTADES. A CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA DOCENTE (TICS, TUTORÍA Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS, HABILIDADES BLANDAS, RELACIONES INTERPERSONALES). OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Capacitación docente Unidad de Física/ Financiera Docente capacitado SOLES 605, , , ,000 OFICINA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Vicerrectorado Académico, Oficina General de Capacitación y Desarrollo y FACULTADES. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 5

6 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria CA Ejercicio de la docencia universitaria Unidad de Física/ Financiera A EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Docente Soles 44,078,692 3,673,22 2 3,673, 222 3,67 3,22 2 3,67 3,22 3 3,67 3,22 3 3,673, 223 3,673, 224 3,67 3,22 4 3,67 3,22 7 3,67 3,22 7 3,67 3,22 7 3,673, 228 OFICINA DE REMUNERACIO NES Y PENSIONES Vicerrectorado Académico, Oficina de Remuneraciones y Pensiones y FACULTADES. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Evaluación docente Física/ Financiera A EVALUACIÓN DOCENTE. Docente Soles 60,000 30,000 30,000 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN Vicerrectorado Académico, Oficina General de Gestión e Innovación y FACULTADES. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 6

7 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.2 Programas curriculares actualizados de acuerdo a la demanda social y productiva para el estudiante universitario. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria A IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR EN 39 CARRERAS Programas curriculares adecuados Gestión Curricular Física/ Financiera Carrera profesional Soles 75,450 75,450 VICERRECTORADO ACADÉMICO. Vicerrectorado Académico, Oficina General de Gestión e Innovación, direcciones de carreras profesionales. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Bienestar y asistencia social A BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL. (ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICA, COMEDOR, SALUD). Física/Fina nciera Estudiantes 14,904 14,904 Soles 2, ,061 14, , ,904 14, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 04 OFICINA GENERAL 248, 064 DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Oficina General de Bienestar Universitario. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 7

8 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Servicios educacionales complementarios A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS INTERNA Y EXTERNA. Física/Fi nanciera Acción 1, OFICINA soles 782, , , , 721 GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Oficina General de Bienestar Universitario y FACULTADES. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación 0109 Educación Superior Universitaria Grupo Funcional : universitaria de pregrado Acciones comunes Gestión del programa Unidad Respons de Física/ able Financier a A SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN Acción Soles 3,338,31 8 1,669,15 7 1,669,16 1 OFICINA GENERAL DE LOGISTIC A. FACULTADES. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN ACADÉMICA. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 8

9 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Acciones comunes Seguimiento y evaluación del programa Física/ Oc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Nov Dic Financiera t A SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066 Informe VICERRECTORA DO ACADÉMICO Soles 465, , ,98 9 Vicerrectorado Académico, Oficina de Remuneraciones y Pensiones y FACULTADES. Oficina de infraestructura, obras y equipamiento. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Apoyo académico A APOYO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE (SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICO). Unidad de Física/Financ iera Estudiantes Soles 42,051 4,204 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,206 4,206 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO- Oficina General de Bienestar Universitario y FACULTADES. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 9

10 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Mejoramiento de los servicios de enseñanza-aprendizaje en laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la UNCP Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria. A MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNCP. Física/Fin anciera Equipo OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTU Soles RA OBRAS Y 3,000,458 3,000,458 EQUIPAMIENTO. Oficina General de Infraestructura Obras y Equipamiento. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Física/Financiera May A MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP. Equipos OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA soles 2, ,079,954 OBRAS Y EQUIPAMIENTO. Oficina General de Infraestructura Obras y Equipamiento. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 10

11 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante. Unidad de Física/Fina nciera A INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES A LA UNCP. Alumno 3,225 1,066 1,033 1,126 OFICINA GENERAL DE Soles 2,501, , , ,933 ADMISIÓN Vicerrectorado Académico, Oficina General de Admisión. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.5 Programa de fortalecimiento de manera integral para el estudiante de la formación en posgrado Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0110 Educación de post grado Sin producto Desarrollo y Evaluación de Programas de Posgrado. Código de Operativa Unidad de Física/ activida d Financiera A FUNCIONAMIENT O DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO. Alumno 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 Soles 6,363, , , , , , , , , , , , , 287 ESCUELA DE POSTGRADO Unidades de posgrado OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 11

12 OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 12

13 OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Construcción e Implementación de Planta piloto de Investigación e Innovación de la FAIIA de la UNCP El Mantaro Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria. Física/Fin anciera A CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP EL MANTARO. m2 1,523 1,523 Soles 1,774,734 1,774,734 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTU RA OBRAS Y EQUIPAMIENTO Oficina General de Infraestructura Obras y Equipamiento OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Construcción, implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias de la UNCP Instalación de infraestructura de educación universitaria. Física/Fina nciera A CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP-SATIPO. M2 2,443 2,443 Soles 76,878 76,878 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCT URA OBRAS Y EQUIPAMIENTO Oficina General de Infraestructu ra Obras y Equipamient o OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 13

14 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto: Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica, facultades de arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, minas, mecánica, metalurgia y sistemas de la UNCP, ciudad universitaria-huancayo Instalación de infraestructura de educación universitaria. Participante Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Dic s A CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO. Física/Fina nciera Proyecto 1 1 Soles 2,015,417 2,015,417 No v OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTU RA OBRAS Y EQUIPAMIENTO Oficina General de Infraestructu ra Obras y Equipamient o OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto: Construcción, implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica en ciencia agrarias de la UNCP- El Mantaro Instalación de infraestructura de educación universitaria. Física/Fina nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct No v Dic Participante s A CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIA AGRARIAS DE LA UNCP- EL MANTARO. Proyecto 1 1 Soles 1,220,000 1,220,000 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCT URA OBRAS Y EQUIPAMIENT O Oficina De Proyectos De Inversión OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 14

15 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.3 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin producto Investigación científica y desarrollo tecnológico Física/Fina nciera A EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓ N (FEDU). Unidad Soles 1,105,000 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,085 92,085 VICERRECTOR ADO DE INVESTIGACI ÓN Vicerrectorado de Investigación, Oficina General del Instituto de Investigación OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 15

16 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AE 2.4 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin producto Investigación científica y desarrollo tecnológico Código de activida d A A A GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL. GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS INDIZADAS DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNCP. GESTIÓN DE JORNADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. Física/Fi nanciera Publicación Soles 70,303 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,854 Publicación 2 2 Soles 36,000 36,000 efectuada 7 7 Soles 44,000 44,000 Responsa ble VICERREC TORADO DE INVESTIG ACIÓN Vicerrectorad o de Investigación, Oficina General del Instituto de Investigación OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 16

17 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.5 Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin producto Investigación científica y desarrollo tecnológico A A GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN. Proyecto de investigación Física/Fin anciera Soles 213,208 53,302 53,302 Proyecto Soles 1,634, , , , , , , , , , , , , , ,23 9 OFICINA GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACI ÓN Oficina General del Instituto de Investigación, directores de centros experimentales. OEI4 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.5 Direcciones, Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria. Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Programas curriculares adecuados Fomento de la investigación formativa A APOYO A LA INVESTIGACIÓ N FORMATIVA Física/Fina nciera Investigación Soles 446,747 37,227 37, , , , , , ,228 37, ,232 37,232 37,234 Responsabl e VICERRECT ORADO DE INVESTIGAC IÓN Vicerrectorado de investigación OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 17

18 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.6 Consolidar el Instituto de emprendimiento empresarial. Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Servicios educacionales complementarios Unidad de Física/Fin anciera Vicerrectorado de Investigación A A IMPLEMENTACIÓN INSTITUTO EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL. DEL DE INCUBACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES. Acción Soles 20,000 10,000 10,000 Empresa Soles 20,000 6,000 6,000 8,000 OFICINA GENERAL DE ECPSYTT Oficina General de ECPSyTT OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 18

19 OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 19

20 OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI3. 1 Programa de Extensión Cultural de la Universidad. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social. Física/Fina nciera A SISTEMATIZACIÓN DE LA Programa INFORMACIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL. Soles 18,000 6,000 6,000 6,000 A A IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES CULTURALES. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL. efectuada Soles 58,712 efectuada Soles 153, , , , , , , , , , , , , , , , 827 OFICINA GENERAL DE ECPSYTT Oficina General de ECPSyTT. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 20

21 OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 21

22 OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental) Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo A GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Acciones Comunes Fortalecimiento de las universidades Física s Acción OFICINA GENERAL DE GESTIÓN Soles 633,500 52,791 52,791 52,791 52,791 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 INTEGRAL DE LA CALIDAD Oficina de e Inversiones, Oficina de Obras e Infraestructura, Oficina General de Gestión Integral de la Calidad. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental) Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional A PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Sin producto Planeamiento y Presupuesto Física/ Financiera s Acción OFICINA GENERAL DE Soles 1,158,575 96,547 96,547 96,547 96,548 96, ,548 96,548 96,548 96,547 96, , , 549 PLANIFICACIÓN Oficina General de Planificación, Oficina de Presupuesto. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 22

23 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú. AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental) Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Producto/Proyecto: A ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO Sin producto Asesoramiento Técnico y Jurídico Física/Fina nciera s Acción OFICINA GENERAL DE Soles 304,918 25,410 25,410 25, ,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,409 25,409 25,409 25,411 ASESORÍA LEGAL Oficina General de Asesoría Legal. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental) Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0012 Control interno Producto/Proyecto: A AUDITORÍA Y CONTROL Sin Producto Acciones de Control y Auditoria s Física/Financiera Acción ÓRGANO DE CONTROL Soles 273,601 39, , , , , , ,086 INSTITUCIONAL Órgano de Control Institucional. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 23

24 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano. Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos Humanos Producto/Proyecto: A GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Sin Producto Gestión de Recursos Humanos Física Acción Soles 945,110 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,759 78,760 78,760 78,761 78,761 78,761 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Dirección General de Administración. Oficina General de Gestión del Talento Humano y oficinas generales. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano. Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos Producto/Proyecto: A Operativa OBLIGACIONES PREVISIONALES Sin Producto Obligaciones Previsionales Física/Financi era Planilla Soles 9,025, , , , , , , , , , , , , 087 OFICINA DE REMUNERACIO NES Y PENSIONES Oficina General de Gestión del Talento Humano, Oficina de Remuneraciones y Pensiones y oficinas generales. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 24

25 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.4 Optimizar la generación de recursos económicos financieros de los centros autofinanciados y estaciones experimentales. Categoría Presupuestal: Asignaciones presupuestales que resultan en productos División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal: Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto: Código de A GESTIÓN DEL CEPRE UNCP A A Sin Producto Unidades de Enseñanza y Producción Física/Fina nciera Registro Soles 6,103, , , , , , , , , , , , ,605 CEPREUNCP Beneficiario VICERRECTORAD DESARROLLO DE LOS O DE CENTROS DE PRODUCCIÓN. Soles 4,389, , , , , , , , , , , , ,774 INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN Y EXTENSIÓN ACADÉMICA. GESTIÓN DEL CENTRO DE A IDIOMAS A INSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN Y CEPREUNCP Vicerrectorado de Investigación, Estaciones Experimentales Alumno Vicerrectorado Académico, Dirección del Programa de Soles 353,622 29,467 29,467 29,467 29,467 29,468 29,468 29,469 29,469 29,470 29,470 29,470 29,470 Complementación y Extensión Académica Registro VICERRECTORAD Vicerrectorado O ACADÉMICO Académico, Centro Soles 1,903, , , , , , , , , , , , ,661 de Idiomas Beneficiario Vicerrectorado Académico, Directores de los Soles 3,148, , , , , , , , , , , , ,191 Nota: Total de la presupuestal UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION es S/ cursos de actualización y capacitación. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 25

26 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.5 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0007 Dirección y supervisión Superior A Operativa CONDUCCIÓN ORIENTACIÓN SUPERIOR Y Sin producto Conducción y Orientación superior medida Física Acción OFICINA GENERAL DE 170, , , , , , , , , ,38 170,38 170,399.3 GESTIÓN INTEGRAL SOLES 2,044, DE LA CALIDAD LA PRESENTE ACTIVIDAD HAN SIDO ASIGNADOS PARA LABORES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL (ACCION CENTRAL) Oficina General de Gestión Integral de la Calidad y FACULTADES. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.6 Garantizar la acreditación de programas de estudios y la sostenibilidad de los programas acreditados Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria A Operativa ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES Acciones comunes Acreditación de carreras profesionales medida Carreras profesionales Física Soles 4 4,750, ,960, ,790,708 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Autoridades, Oficina General de Gestión Integral de la Calidad, Egresados, Grupos de interés y FACULTADES. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 26

27 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo A GESTIÓN ADMINISTRATIVA Sin Producto Gestión Administrativa medida Física/Financiera Acción Oficina General Administración Financiera, Oficina General de Logística, Oficina General de DIRECCIÓN GENERAL Sistemas de Información y Soles 3,425, , , , , , , , , , , , ,452 DE ADMINISTRACIÓN Comunicación, Oficina General de Infraestructura, Obras y Equipamiento. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado. Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto: A EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA UNCP Infraestructura y equipamiento adecuados Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento. medida Unidad Física/Financiera Soles 688, , , , ,000 OFICINA DE MANTENIMIENTO Y TALLERES Oficina General de Infraestructura, Obras y Equipamiento, Oficina de Mantenimiento y Talleres. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 27

28 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal. División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal: Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior Universitaria Producto/Proyecto: Estudios de Pre inversión Estudios de Pre-inversión. medida Física/Financiera A MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estudios de pre inversión OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Soles 100,000 33,000 33,000 34,000 Oficina General de Infraestructura, Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal: Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria. Producto/Proyecto: Supervisión y liquidación de obras Mejoramiento y rehabilitación integral de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad universitaria-uncp. A MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA- UNCP. medida Física/Financiera Acción 1 1 Soles 442, ,777 OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Oficina General de Infraestructura, Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 28

29 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR GENÉRICAS DE GASTO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 21. Personal y obligaciones sociales 22. Pensiones y otras prestaciones sociales 23. Bienes y servicios 25. Otros gastos 26. Adquisición de activos no financieros Total 114,987,523 55,704,646 9,627,020 29,928,148 1,718,423 18,009, : Formación Universitaria de Pregrado 69,412,837 43,809, ,205, ,375 14,529,722 Recursos Ordinarios 59,848,429 43,750, ,102, ,995,000 Recursos Directamente Recaudados 6,628,921 58, ,102, , ,305 Recursos Determinados 3,235, ,235, : Acciones Centrales 8,152,260 3,901,355 1,000 3,640, , ,725 Recursos Ordinarios 5,109,190 3,871,952 1,000 1,236, Recursos Directamente Recaudados 3,043,070 29, ,404, , , : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 37,122,426 7,993,641 9,626,020 15,082,141 1,192,785 3,227,839 Recursos Ordinarios 13,171,722 1,153,902 9,626,020 1,286,800 1,105,000 0 Recursos Directamente Recaudados 22,102,617 6,839, ,582,133 87,785 1,592,960 Recursos Determinados 1,848, , ,634,879 FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 29

30 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN GENÉRICAS DE GASTO CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO 1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GASTOS CORRIENTES 67,134,411 29,630, ,208 96,978,237 1 Personal y Obligaciones Sociales 48,776,654 6,927, ,704,646 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 9,627, ,627,020 3 Bienes y Servicios 7,625,737 22,089, ,208 29,928,148 5 Otros Gastos 1,105, , ,718,423 GASTOS DE CAPITAL 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286 6 Adquisición de Activos No Financieros 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286 TOTAL 78,129,411 31,774,608 5,083, ,987,523 FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 30

31 CODIGO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO. 1,774,734 1,774, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA HUANCAYO. 2,015,417 2,015, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP EL MANTARO. 1,220,000 1,220, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP SATIPO. 76,878 76, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA UNCP. 442, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, EL TAMBO - HUANCAYO JUNÍN. 3,000,458 3,000, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO. 2,079,954 2,079,954 FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 TOTAL: 7,374,801 3,235,417 10,610,218 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 31

32 ANEXOS REPORTE DEL APLICATIVO POI 2018 CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 32

33 ANEXO B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO 2018 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 33