OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Transcripción

1 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2 El Plan de Funcionamiento UNI que constituye nuestro Plan Operativo contiene las acciones que ejecutarán las Facultades, Órganos Centrales y Desconcentrados de la UNI para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en el marco de los lineamientos estratégicos de mediano plazo. En el presente año se ha incorporado el diseño del Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados Formación Universitaria de Pregrado, implementado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, cuyo resultado específico es la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado, contribuyendo al resultado final de la Mejora de la productividad y competitividad del país, siguiendo los lineamientos nacionales establecidos por el CEPLAN. Los recursos que financiarán las actividades del presente año están autorizados por la Ley de Presupuesto N Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, iniciándose con el Presupuesto de Apertura descrito en el Capítulo 7 de este Plan. Se han establecido 4 productos entregables vinculados a la Formación Académica de Pregrado a cargo de las Direcciones de Escuela las cuales realizarán las actividades y tareas necesarias para el logro de los mismos. Estos productos fueron determinados en reuniones con el MEF y con representantes de la parte académica de las distintas Universidades del país, las cuales están incorporados en la programación de actividades a cargo de las Facultades.

3 MISIÓN UNI Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura, dotados de competencias para la investigación, innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al desarrollo del país y a la afirmación de nuestra identidad nacional"

4 VISIÓN UNI Ser la Universidad líder en la creación de ciencia y tecnología, comprometida con el desarrollo sostenible de la Nación. LEMA UNI, Ciencia y Tecnología al servicio del País

5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2012 UNIDAD EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA OBJETIVO GENERAL 1 PROGRAMA 048: EDUCACION SUPERIOR Aportar al desarrollo sostenible, innovativo y competitivo del Perú, liderando la Formación Profesional Universitaria en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura a nivel nacional, dirigiendo los esfuerzos al logro de la acreditación y certificación de las Carreras Profesionales. OBJETIVO ESPECÍFICO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA OBJETIVO ESPECÍFICO INVESTIGACIÓN BÁSICA OBJETIVO ESPECÍFICO ENSEÑANZA DE POSGRADO OBJETIVO ESPECÍFICO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA OBJETIVO ESPECÍFICO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

6 OBJETIVO GENERAL 2 PROGRAMA 050: ASISTENCIA EDUCATIVA Promover mejores condiciones de desarrollo físico, intelectual y social de los estudiantes, con el propósito de coadyuvar a una adecuada formación científica, profesional y humanística que les permita ser líderes emprendedores, capaces de enfrentar los desafíos del desarrollo nacional. OBJETIVO ESPECÍFICO BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS OBJETIVO GENERAL 3 PROGRAMA 0006: GESTION Modernizar la gestión académica y administrativa de la Universidad dotándola de una estructura organizacional y de un sistema de gerencia y gestión educativa institucional acorde a las exigencias actuales. OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR OBJETIVO ESPECÍFICO ASESORAMIENTO Y APOYO

7 UNIDAD EJECUTORA: 002 INICTEL - UNI OBJETIVO GENERAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 038 TELECOMUNICACIONES Realizar investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de conocimientos en telecomunicaciones, en el ámbito nacional e internacional, enmarcados en los planes nacionales estratégicos, promoviendo una mayor difusión institucional a través de publicaciones y participación en eventos; asimismo, optimizar la prestación de los servicios especializados, fortaleciendo los vínculos por medio de alianzas estratégicas con entidades académicas, sectores productivos, empresas privadas, gobierno central, gobiernos regionales y organismos cooperantes. OBJETIVO ESPECÍFICO INVESTIGACIÓN APLICADA OBJETIVO ESPECÍFICO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

8 PRINCIPALES ACCIONES A EJECUTARSE EN EL PRESENTE AÑO: Impulsar el logro de la acreditación académica y certificación en las Facultades que vienen desarrollando los planes de mejora, apoyando a las que tienen mayor avance en este proceso. Culminar el Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación de la UNI que constituye la Nueva Biblioteca Central, el cual contará con tecnología de punta, desarrollándose además la Automatización de los Procesos y la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fortalecer la investigación y la innovación tecnológica para contribuir a un crecimiento económico sostenible del país, para tal fin se realizará la investigación y desarrollo de los productos realizados en el FABLAB que constituye un Laboratorio de Fabricación Digital; impulsar la investigación científica en Biomedicina, Biotecnología y Nanotecnología; se continuará impulsando la investigación sobre Energías Renovables que llevará a un nuevo nivel los avances realizados para mejorar tecnológicamente las condiciones de vida de quienes viven por encima de 3500 msnm. Continuar con la investigación en tecnología satelital; la investigación e innovación en el marco de la Cooperación Científica y Tecnológica para la Mitigación de Desastres Naturales UNI-JICA; el desarrollo de Tecnologías Limpias para la Energía; entre otros, todo ello con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Continuar con el equipamiento con Fondos No Reembolsables en el marco de Proyectos de Investigación en Líneas como Nanotecnología, Energías Renovables, Medio Ambiente, entre otros. Impulsar la correcta ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento y de automatización de procesos financiados con los recursos programados para el presente año, priorizados principalmente por cumplir fines académicos. Por su parte el INICTEL-UNI, desarrollará Investigación en Infraestructura de Nueva Generación así como también Investigación en Tecnología Satelital; la elaboración de proyectos de inversión para la Implementación de Centros de Inclusión Fluvial, así como de Inclusión Móvil Terrestre y de Inclusión TIC MYPES y la ejecución del PIP Implementación de una Red de Información y Comunicación en Localidades de las Provincias de Maynas y Requena Loreto. Asimismo, continuar promoviendo la Movilidad internacional de Docentes y Estudiantes.

9 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2012 A nivel Pliego (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Recursos Ordinarios 107,366,233 Recursos Directamente Recaudados 112,064,967 Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon) 100,838 Total 219,532,038 Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, 48.91% Recursos Directamente Recaudados, 51.05% Recursos Determinados, %

10 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS POR CATEGORIA DE GASTO - AÑO 2012 A nivel Pliego - Toda Fuente (EN NUEVOS SOLES) CATEGORÌA DE GASTO (En Nuevos Soles) Gastos Corrientes Gastos de Capital 190,903,391 28,628,647 Total 219,532,038 CATEGORÌA DE GASTOS Gastos de Capital 13% Gastos Corrientes 87%

11 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AÑO 2012 (NUEVOS SOLES) PLIEGO 514: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERíA FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS (*) TOTAL GASTOS CORRIENTES 5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.23 BIENES Y SERVICIOS 5.24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.25 OTROS GASTOS 83,248, ,655, ,903,391 52,446,385 36,999,304 89,445,689 17,868,112 17,868,112 11,048,562 70,042,828 81,091,390 15,000 15,000 1,870, ,200 2,483,200 GASTOS DE CAPITAL 6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PLIEGO UNI (*) Canon y Sobrecanon 24,118,174 4,409, ,838 28,628,647 24,118,174 4,409, ,838 28,628, ,366, ,064, , ,532,038

12 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS (EN NUEVOS SOLES) FUENTES DE FINANCIAMIENTO / GENERICAS DE GASTO UNIDADES EJECUTORAS UNI INICTEL-UNI TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 90,931,958 16,434, ,366,233 GASTOS CORRIENTES 5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 47,335,690 5,110,695 52,446, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 17,393, ,440 17,868, BIENES Y SERVICIOS 5,517,596 5,530,966 11,048, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,000 15, OTROS GASTOS 1,850,000 20,000 1,870,000 GASTOS DE CAPITAL 6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,835,000 5,283,174 24,118,174 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 109,300,000 2,764, ,064,967 GASTOS CORRIENTES 5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 36,999,304 36,999, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.23 BIENES Y SERVICIOS 67,692,606 2,350,222 70,042, OTROS GASTOS 613, ,200 GASTOS DE CAPITAL 6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,994, ,745 4,409,635 RECURSOS DETERMINADOS (*) 100, ,838 GASTOS DE CAPITAL 6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100, ,838 TOTAL PLIEGO 200,332,796 19,199, ,532,038

13 Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas Año 2012 (A nivel Pliego) Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS VENTA DE SERVICIOS 83% D E R E C H O S Y T A S A S ADMINISTRATIVAS 14% VENTA DE BIENES 1% RENTAS DE LA PROPIEDAD 2%

14 Presupuesto Institucional Modificado vs. Ejecución Periodo y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 (A Nivel Pliego ) Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS (Miles de Nuevos Soles) 120,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, PIM 57,373, 71,242, 84,296, 84,750, 81,554, 105,188 EJECUCIÒN 54,675, 64,185, 72,561, 80,990, 71,593, 101,119 PIA 107,366

15 Presupuesto Institucional Modificado vs. Ejecución Periodo y Presupuesto Institucional de Apertura 2012 (A Nivel Pliego) Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En Nuevos Soles) 160,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, PIM 82,082, ,790, ,058, ,173, ,538, ,765,946 EJECUCIÒN 64,639,541 93,390,698 92,279, ,949,343 96,977,874 92,654,815 PIA 112,064,967

16 INGRESOS vs. EGRESOS A NIVEL DE FACULTADES 2011 (*) F. F. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS UNIDAD EJECUTORA 001: UNI (En Miles de Nuevos Soles) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 FAUA FC FIA FIC FIECS FIEE FIGMM FIIS FIM FIPP FIQT INGRESOS 1, ,767 7,440 2,499 2,982 3,968 8,705 7, ,361 EGRESOS 1,291 1,050 1,197 5,055 2,210 2,563 3,437 7,028 5, Fuente: OCEF (*) Cifras preliminares - Feb. 2012

17 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO 2012 UNIDAD EJECUTORA 001: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Item Código SNIP Nombre del Proyecto FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias TOTAL MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 115, , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INTRAFIM 10, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS, AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FIIS EN EL SECTOR "O" DE LA UNI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE FIEE MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS - UNI MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI 1,500, , ,705, ,500, ,500, ,200, , ,453, ,500, , ,610, , , , , , , , , , , , , , , , ,500, ,500,000.00

18 Item Código SNIP Nombre del Proyecto Recursos Ordinarios FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI 1,500, ,500, TOTAL MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNI 600, , , , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI 1,500, , ,501, , , AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNI 499, , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 1,500, ,500, SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI 485, , , CONSTRUCCION DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE-UNI 283, , CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN FAB LAB EN LA FAUA - UNI 158, , MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ANTEGRADO DE LA FAUA, FIECS, FIGMM, FIQT Y FIM DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 645, , , ,200, ,200, , , ,193, ,193, , , TOTAL 18,200, ,612, , ,061, Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones

19 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO 2012 UNIDAD EJECUTORA 002: INICTEL - UNI FUENTE DE FINANCIAMIENTO Item Código SNIP Nombre del Proyecto Recursos Ordinarios Recursos Donaciones y Directamente Transferencia Recaudados s TOTAL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI 2,865, ,865, IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, INDIANA, SANTA MARIA DE OJEAL, PANTOJA, CAROCOCHA, SOPLIN VARGAS, SANTA ELENA, FLOR DE PUNGA, NUEVA ALEJANDRIA DE LAS PROVINCIAS DE MAYNAS Y REQUENA-LORETO 1,677, ,677, TOTAL 4,543, ,543, Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones

20 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Item Código SNIP Nombre del Proyecto UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE AGOSTO AÑO FISCAL 2012 Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) Saldo (2) (3) = (1) - (2) MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Mantenimiento del Sistema de Bibliotecas R.D.R. 72, , , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INTRAFIM Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.D.R. 10, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 49, , , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,181, ,024, , R.D.R. 452, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,134, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , , CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS, AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FIIS EN EL SECTOR "O" DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 9, , , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,008, , , R.D.R. 244, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 10, , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 980, , , R.D.R. 100, , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 15, , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE D2-221 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Expediente Técnico R.D.R. 6, , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.D.R. 57, , , MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MODELACION Y SIMULACION MULTIESCALA DE LA FIM DE LA UNI Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.D.R. 8, , CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 3, , Mejoramiento de infraestructura deportiva R.O. 506, , , R.D.R. 9, , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 16, , AMPLIACION DEL 3ER. PISO DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS FIC-UNI Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.D.R. 5, , Avance Financiero 89.0% 94.8% 78.8% 68.4% 86.8% 85.8% 28.9% 0.0% 64.7% 100.0%

21 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Código SNIP UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE AGOSTO AÑO FISCAL 2012 Fuente de Financiamiento Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) Saldo (2) (3) = (1) - (2) Item Nombre del Proyecto Nombre del Componente PIM (1) Avance Financiero 11 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 24.5% Instalación de Sistema de Agua Potable R.D.R. 34, , , MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI 18.1% Adquisición de Equipos R.D.R. 276, , , Fortalecimiento de Capacidades R.D.R. 2, , Supervisión y Liquidación de Obras R.D.R. 5, , MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS - UNI Adquisición de Equipos R.O. 302, , , Fortalecimiento de Capacidades R.O. 5, , MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI Expediente Técnico R.O. 52, , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,423, , ,390, Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 24, , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI Instalación de Centros de Salud R.O. 1,363, ,363, Expediente Técnico R.O. 106, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNI Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 456, , , Adquisición de Equipos R.O. 112, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 13, , , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,259, ,024, , Expediente Técnico R.D.R. 1, , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , , Adquisición de Equipos R.O CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI Expediente Técnico R.D.R. 6, , , AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNI Adquisición de Equipos R.O. 2,026, ,742, , % 2.2% 5.7% 70.3% 71.2% 80.1% 33.8% 86.0%

22 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Item Código SNIP Nombre del Proyecto UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE AGOSTO AÑO FISCAL 2012 Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) Saldo (2) (3) = (1) - (2) Avance Financiero CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL 96.0% Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,075, ,041, , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , , SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI 50.6% Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 1,025, , , R.D.R. 251, , , D.T. 90, , , MODERNIZACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO Nº 1 DE LA FIC - UNI 99.9% Adquisición de Equipos R.O. 481, , CONSTRUCCION DEL PABELLÓN PARA LAS FACILIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DE LA 32.5% FIEE-UNI Expediente Técnico R.D.R. 33, , , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.D.R. 25, , CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN FAB LAB EN LA FAUA - UNI 0.0% Adquisición de Equipos D.T. 158, , MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI 23.8% Expediente Técnico R.O. 60, , R.D.R. 60, , , Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 555, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI 2.0% Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 591, , Expediente Técnico R.O. 101, , , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 20, , MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNI 49.2% Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria R.O. 834, , , Expediente Técnico R.O. 25, , Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 25, , FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ANTEGRADO DE LA FAUA, FIECS, FIGMM, FIQT Y FIM DE LA UNIVERSIDAD 38.8% NACIONAL DE INGENIERIA Supervisión y Liquidación de Obras R.O. 30, , Elaboración de Especificaciones Técnicas R.O. 10, , Adquisición de Equipos R.O. 986, , , Fortalecimiento de Capacidades R.O. 166, , , MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 0.0% Elaboración de Especificaciones Técnicas R.D.R. 65, , TOTAL 20,269, ,443, ,826, % Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado.

23 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES ANEXO Nº 02 UNIDAD EJECUTORA INICTEL UNI: CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AGOSTO AÑO FISCAL 2012 Item Código SNIP Nombre del Proyecto Nombre del Componente Fuente de Financiamiento PIM (1) Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Ejecución (*) (2) Saldo (3)=(1)-(2) Avance Financiero MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI Adquisición de Equipos R.O. 2,042, , ,747, Adquisición de Mobiliario R.O. 34, , IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, INDIANA, SANTA MARIA DE OJEAL, PANTOJA, CAROCOCHA, SOPLIN VARGAS, SANTA ELENA, FLOR DE PUNGA, NUEVA ALEJANDRIA DE LA PROVINCIAS DE MAYNAS Y REQUENA-LORETO Expediente Técnico R.O. 109, , , Adquisición de Equipos R.O. 1,861, , ,860, Adquisición de Mobiliario R.O. 40, , Fortalecimiento de capacidades R.O. 136, , Elaboración de Sistemas de Información R.O. 174, , , Gestión y Administración R.O. 144, , , TOTAL 4,543, , ,169, % Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado. 14.2% 3.2%

24 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Item CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA DE LA UNI MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS, AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FIIS EN EL SECTOR "O" DE LA UNI UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA AVANCE FINANCIERO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS AL MES DE AGOSTO AÑO FISCAL 2012 Nombre del Proyecto Monto Total del Proyecto Presupuesto Asignado PIM Ejecución Financiera (en Nuevos Soles) Recursos Ordinarios (1) Monto Ejecución R. O. (2) Avance Financiero (2) / (1) 5,828, ,712, ,211, ,024, % 4,998, ,164, ,164, , % 6,378, ,291, ,038, , % 4 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE 6,559, ,106, , , % CIENCIAS DE LA UNI 5 CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FIECS EN LA 748, , , , % UNI 6 MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA 1,157, , , , % FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS - UNI 7 MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 3,471, ,500, ,500, , % DE LA UNI 8 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA 5,961, ,500, ,500, , % CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI 9 MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA 707, , , , % UNI CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 10 INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION 3,943, ,291, ,289, ,033, % EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI 11 AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNI 5,520, ,026, ,022, ,742, % CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE 12 INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE 5,999, ,106, ,106, ,061, % LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, 13 REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL 5,438, ,367, ,025, , % APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI 14 MODERNIZACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO Nº 1 DE LA FIC - UNI 1,198, , , , % MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE VENTILACIÓN Y 15 SEGURIDAD MINERA, MECÁNICA DE ROCAS, MAQUINARIA 4,167, , , , % MINERA Y SOFTWARE MINERO DE LA FIGMM DE LA UNI CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 16 INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE 4,293, , , , % INGENIERIA CIVIL DE LA UNI MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS HIGIENICOS 17 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE 972, , , , % LA UNI FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DE 18 LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ANTEGRADO DE LA FAUA, FIECS, FIGMM, FIQT Y FIM DE LA 1,193, ,193, ,193, , % UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA TOTAL 19,485, ,200, ,438, % Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado. AVANCE FINANCIERO DE LOS PIP's POR UNIDAD R.O. EJECUTORA 001 Ejecución UNI Saldo 18,200, Ejecución Recursos 10,438, Ordinarios 7,761, hasta agosto 43% 57% Ejecución Saldo

25 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES PRESUPUESTO ADICIONAL EN EL AÑO 2012 PARA PROYECTOS CON AVANCES SIGNIFICATIVOS Nombre del Proyecto CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Monto Total del Proyecto Ejecución Financiera (en Nuevos Soles) Presupuesto Asignado Recursos Ordinarios (1) Monto Ejecución R. O. (2) Avance Financiero 5,999, ,106, ,106, ,061, % Presupuesto adicional en el año , , TOTAL 1,826, ,826, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE 6,559, ,106, , , % CIENCIAS DE LA UNI Presupuesto adicional en el año , , TOTAL 1,656, ,545, AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNI 5,520, ,026, ,022, ,742, % Presupuesto adicional en el año TOTAL 2,464, ,460,765.00

26 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Item 1 2 INICTEL - UNI AVANCE FINANCIERO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS AL MES DE JULIO AÑO FISCAL 2012 Nombre del Proyecto Monto Total del Proyecto Presupuesto Asignado PIM Ejecución Financiera (Nuevos Soles) Fuente Recursos Ordinarios (1) Monto Ejecución R. O. (2) % Avance Financiero 2012 (2) / (1) MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI 5,998, ,076, ,076, , % IMPLEMENTACION DE UNA RED DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, INDIANA, SANTA MARIA DE OJEAL, PANTOJA, CAROCOCHA, SOPLIN VARGAS, SANTA ELENA, FLOR DE PUNGA, NUEVA 5,738, ,467, ,467, , % ALEJANDRIA DE LA PROVINCIAS DE MAYNAS Y REQUENA- LORETO TOTAL 4,543, ,543, , % Fuente: Oficina Central de Planificación y Presupuesto- Unidad de Presupuesto Elaboración: Oficina Central de Planificación y Presupuesto - Unidad de Programación e Inversiones (*) La Ejecución corresponde a nivel de Devengado. PIP Mejoramiento Lab de Capacitación INICTEL Ejecución Recursos Ordinarios hasta julio 88% 12% Ejecución Saldo PIP Implementación Red de Información en localidades de Loreto Ejecución Recursos Ordinarios R.O. hasta Ejecución julio Saldo 2,076, , ,830, % R.O. Ejecución Saldo 2,467, , ,408, Ejecución 98% Saldo

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