PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO

Transcripción

1 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TALLERES: SOCIALIZACION DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2 ANTECEDENTES Está vigente el Plan Estratégico de Desarrollo , aprobado en el mes de marzo del Es necesario determinar la manera como el PEDI ha contribuido al cumplimiento de la Misión y Visión institucional.

3 ANTECEDENTES Es importante formular el nuevo Plan de Desarrollo de la ESPOCH, que esté acorde con: Que esté acorde con los estándares de calidad establecidos en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) Dirija sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

4 ANTECEDENTES Indicadores - PEDI 18 INDICADORES FUNCION GESTION 4 INDICADORES FUNCION DOCENCIA 2 INDICADORES FUNCION INVESTIGACIÓN 3 INDICADORES FUNCION VINCULACION

5 ANTECEDENTES Proceso de desarrollo del Plan Estratégico Institucional para los años ; proceso que ya fue iniciado en el año 2007, mediante el análisis situacional en cada una de las facultades a través de varios talleres dirigidos a autoridades, docentes, empleados y trabajadores que laboran en ellas.

6 OBJETIVOS DEL EVENTO Dar a conocer los resultados de la evaluación del PEDI Dar a conocer la caracterización de la ESPOCH Dar a conocer las tendencias de la educación superior Conocer el proceso de Planificación estratégica aplicado en la ESPOCH Plantear la nueva Misión y Visión institucional Socializar la identificación de FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMANAZAS de la ESPOCH

7 AGENDA Día 1 HORA ACTIVIDAD 8:30 8:45 Inauguración del evento 8:45 9:00 Objetivos y agenda del evento 9:00 9:30 Evaluación del Plan Estratégico :30 10:00 Caracterización de la ESPOCH 10:00 10:30 Tendencias de la Educación Superior 10:30 10:45 Coffee break 10: 45 11:15 Lineamientos de la Planificación Estratégica Universitaria 11:15 12:00 Taller: Redefinición de la Misión y Visión 12:00 13:00 Plenaria 13:00 14:00 Almuerzo 14:00 16:00 Taller: Análisis Interno (fortalezas y debilidades) 16:00 18:00 Taller: Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 18:00 Fin de la jornada

8 HORA AGENDA Día 2 ACTIVIDAD ANALISIS MEDIO INTERNO 8:30 9:30 Plenaria: Función Docencia 9:30 10:30 Plenaria: Función Investigación 10:30 10:45 Coffee Breake 10: 45 11:45 Plenaria Función Vinculación con la Colectividad 11:45 12:45 Plenaria Función Gestión Administrativa 12: 45 13:45 Almuerzo ANALISIS MEDIO EXTERNO 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito científico tecnológico 15:00 16:00 Plenaria: Ámbito político legal 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito económico 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito socio cultural y geográfico ambiental 16:15 17:00 Conclusiones Generales - Clausura del evento

9 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

10 Hacia donde vamos? MEJORAMIENTO CONTINUO. Estándar de Calidad Que los objetivos, metas, programas y proyectos tengan un grado de cumplimiento de al menos un 80% anual, respecto a lo planificado

11 Hacia donde vamos? Lograr que la Planificación se convierta en una verdadera herramienta de gestión

12 Para qué evaluar la Planificación? Conocer la eficacia de la planificación. Si las metas propuestas se cumplen en cantidad y calidad con oportunidad de acuerdo a lo programado Fomentar una cultura de evaluación de la planificación Transparentar los resultados de la gestión de las unidades académicas y administrativas a la comunidad politécnica Estimular un proceso de retroalimentación orientado a la mejora continua

13 EVALUACION DEL POA ESPOCH/FACULTADES EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA FACULTADES 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 67,31% 70,47% 72,47%

14 EVALUACION DEL POA ESPOCH/UNIDADES EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA UNIDADES 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 61,91% 82,51% 82,41%

15 EVALUACION DEL POA ESPOCH/GENERAL EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA FACULTADES Y UNIDADES DE APOYO 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 64,61% 76,49% 77,44% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

16 Estructura Estratégica del PEDI MISION Y VISIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAS ESTRATÉGICAS 4 (1 por función) 8 (2 por Obj. Est.) OBJETIVOS OPERATIVOS 27 INDICADORES PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 38 Indicadores 23 proyectos 18 actividades

17 Estructura Estratégica del PEDI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar los servicios académicos que oferta la ESPOCH. Integrar la ESPOCH con el medio social, científico, tecnológico, empresarial y cultural. Aportar al desarrollo local, regional y nacional. Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico y administrativo. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Generación de una cultura de planificación y evaluación en la ESPOCH. 2. Mejoramiento de la calidad de la docencia. 3. Fortalecimiento de la calidad y productividad de la investigación científica, tecnológica y de desarrollo. 4. Fortalecimiento del postgrado. 5. Mejoramiento de la función vínculo con la colectividad. 6. Fortalecimiento y promoción de convenios con otras Instituciones 7. Implementación de la nueva estructura organizacional que genere una administración eficiente. 8. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento.

18 Estructura Estratégica del PEDI Objetivos Estratégicos Lineas Estratégicas Objetivos Operativos Mejorar los servicios académicos que oferta la ESPOCH Integrar la ESPOCH con el medio social, científico, tecnológico, empresarial y cultural Aportar al desarrollo local, regional y nacional Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico y administrativo

19 EVALUACION PEDI POR LINEAS ESTRATEGICAS 100% 100% 90% 80% 80% 84% 85% 80% 80% 74% 84% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LINEAS ESTRATEGICAS

20 EVALUACION PEDI POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 90% 88% 90% 86% 84% 82% 83% 82% 79% 80% 78% 76% 74% 72% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

21 EVALUACION PEDI FACTORES DE EXITO 1 Autoevaluación y Acreditación institucional 2 Implementación de la planificación estratégica institucional 3 Elaboración, implementación y ejecución de POAS de facultades y unidades apoyo 4 Seguimiento y evaluación de la planificación institucional 5 Institucionalización del Modelo Educativo de Desarrollo Integral 6 Rediseño curricular de las carreras por créditos 7 Sistema institucional de educación semipresencial 8 Modernización de equipos y laboratorios 9 Modernización del servicio de bibliotecas 10 Actualización del reglamento de Régimen Académico

22 EVALUACION PEDI FACTORES DE EXITO 11 Desarrollo de la investigación y la transferencia tecnológica 12 Ejecución de convenios de cooperación científica y tecnológica 13 Integración de con los sectores productivos 14 Elaboración del Manual de clasificación de puestos 15 Infraestructura informática y comunicaciones a nivel institucional 16 Readecuación y ampliación de infraestructura física 17 Cerramiento del Campus Politécnico 18 Ampliación y remodelación de la infraestructura deportiva 19 Ampliación y remodelación de parques y espacios verdes 20 Implementación de la sala de audio-videoconferencia 21 Convenios de cooperación y financiamiento para el desarrollo institucional

23 EVALUACION PEDI PROYECTOS PARCIALMENTE CUMPLIDOS 1 Elaboración de planes estratégicos de desarrollo de las facultades 2 Evaluación curricular de las carreras 3 Evaluación de la calidad del desempeño administrativo 4 Autoevaluación de carreras 5 Programa de capacitación docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 6 Difusión de la investigación 7 Sistema institucional de educación a distancia y virtual 8 Diversificación de programas de postgrado 9 Proyecto de vinculación institucional con la colectividad 10 Promoción de oferta de prestación de servicios a la colectividad 11 Programa de capacitación para el personal directivo y operativo

24 EVALUACION PEDI PROYECTOS PARCIALMENTE CUMPLIDOS 12 Auditoria docente-administrativa 13 Construcción de la infraestructura física complementaria en Tunshi 14 Construcción de un edificio para la Escuela de Medicina 15 Construcción del Edificio Facultad de Informática y Electrónica

25 CARACTERIZACION DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

26 OFERTA ACADEMICA CARRERAS MODALIDAD PRESENCIAL AMAZONICA NORTE 2 MORONA SANTIAGO 5 FSP 4 FRN 3 MECANICA 6 FIE 5 FCP 2 CIENCIAS FADE FUENTE: Secretaría Académica

27 OFERTA ACADEMICA CARRERAS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL TENA 2 PUYO 3 AMBATO 3 NORTE AMAZONICA 4 MORONA SANTIAGO 3 RIOBAMBA FUENTE: Secretaría Académica

28 Nº de estudiantes POBLACION ESTUDIANTIL POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEMESTRE PERIODO Marzo - Agosto 2004 Sep Febrero 2005 Marzo - Agosto 2005 Sep Febrero 2006 Marzo - Agosto 2006 Sep Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep Febrero 2009 Periodo académico FUENTE: Secretaría Académica

29 POBLACION ESTUDIANTIL Presencial: Semipresencial: Año 2006 Año 2007 Año 2008 FUENTE: Secretaría Académica

30 Nº de Estudiantes POBLACION ESTUDIANTIL POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR FACULTAD Y SEXO PERIODO MARZO - AGOSTO FEMENINO MASCULINO Fac. de Administración de Empresas Fac. de Ciencias Fac. de Ciencias Pecuarias Fac. de Informática y Electrónica Fac. de Mecánica Fac. de Recursos Naturales Fac. de Salud Pública Facultades FUENTE: Secretaría Académica

31 Nº de graduados GRADUADOS EVOLUCIÓN ESTUDIANTES GRADUADOS ESPOCH PERIODO Años FUENTE: Secretaría Académica

32 GRADUADOS 2008 GRADUADOS POR FACULTAD ESPOCH AÑO % 8% 5% 34% ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CIENCIAS CIENCIAS PECUARIAS INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MECÁNICA RECURSOS NATURALES SALUD PUBLICA 21% 8% 9% FUENTE: Secretaría Académica

33 Nº de becarios BECAS ESTUDIANTILES EVOLUCÍON DE BECARIOS POR FACULTADES (SEMESTRAL) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CIENCIAS CIENCIAS PECUARIAS INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MECÁNICA RECURSOS NATURALES SALUD PÚBLICA Marzo - Agosto 2006 Sep Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep Febrero 2009 FUENTE: Dpto. de Bienestar Politécnico

34 Nº de estudiantes BECAS ESTUDIANTILES EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES BECARIOS POR SEMESTRE ESPOCH ( ) Marzo - Agosto 2006 Sep Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep Febrero 2009 Periodo semestral FUENTE: Dpto. de Bienestar Politécnico

35 DOCENTES: RELACION LABORAL DOCENTES POR RELACIÓN LABORAL ESPOCH AÑO % 52% NOMBRAMIENTO CONTRATO FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

36 DOCENTES: CATEGORÍAS DOCENTES POLITÉCNICOS POR CATEGORÍAS AÑO % 8% Auxiliar Agregado 85% Principal FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

37 Nº de títulos DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO CON FORMACIÓN EN POSTGRADOS Ph.D Master Especialista Diplomado Títulos de 4 nivel FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

38 DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO DOCENTES POLITÉCNICOS CON ESTUDIOS DE POSTGRADO AÑO % 1% 11% Ph.D Master 76% Dip- Esp Sin Pos FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

39 DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRIAS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN MAESTRÍAS CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y DERECHO CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 39 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 157 CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO ARTES, ARQUITEC-TURA Y URBANISMO 1 FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

40 Nº de docentes DOCENTES: EDAD DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO POR PROMEDIO DE EDAD POR FACULTAD Y CENTROS ACADÉMICOS De 27 a 34 años De 35 a 42 años De 43 a 50 años De 51 a 58 años De 59 a 66 años De 67 en adelante Promedio de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

41 DOCENTES NOMBRAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO POR SEXO 19% 81% Masculino Femenino FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

42 Porcentaje DOCENTES NOMBRAMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PERIODO (Marzo - Agosto 2008) 84,19% 80,98% 79,60% 80,04% 78,53% 78,12% 78,84% Adm. de Empresas Ciencias Ciencias Pecuarias Informática y Electrónica Recursos Naturales Mecánica Salud Pública Facultades FUENTE: Comisión de Evaluación Interna

43 EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN 0% 11% 31% 29% 29% Primaria Secundaria Superior 4 Nivel 5 Nivel FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

44 EMPLEADOS EMPLEADOS ESPOCH POR RELACIÓN LABORAL AÑO % % Nombramiento Contrato FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

45 EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR SEXO 38% 62% Masculino Femenino FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

46 Nº de Empleados EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR RANGO DE EDAD De 28 a 35 años De 36 a 43 años De 44 a 51 años De 52 a 59 años De 60 a 67 años De 68 en adelante Rango de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

47 OBREROS OBREROS ESPOCH POR RELACIÓN LABORAL AÑO % 75 95% Nombramiento Contrato FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

48 Nº de Trabjadores OBREROS DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES CON NOMBRAMIENTO POR RANGO DE EDAD De 21 a 29 años De 30 a 38 años De 39 a 47 años De 48 a 56 años De 57 a 65 años De 66 en adelante Rango de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano

49 RELACION SERVIDORES - ESTUDIANTES RELACIÓN GENERAL SERVIDORES / ESTUDIANTES EN LA ESPOCH PERSONAL-ESPOCH No. ESTUDIANTES RELACIÓN DOCENTES 705 EMPLEADOS OBREROS TOTAL

50 Millones de dólares PRESUPUESTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,98 $ ,87 $ ,97 $ ,78 $ 0, Años FUENTE: Dpto. Financiero

51 Millones de dólares PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,78 $ ,97 $ ,73 $ ,87 $ ,98 $ ,99 $ ,17 $ ,91 $ ,00 $ 0,00 Presupuesto Ejecutado Años FUENTE: Dpto. Financiero

52 Porcentaje PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS DESTINO DEL GASTO ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,60% 87,05% 90,11% 87,65% 10,40% 12,95% 9,89% 12,35% Años INVERSIÓN CORRIENTE FUENTE: Dpto. Financiero