ANDRES ADARME Consultor BID/DIAN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
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- Vicente Miguélez Pinto
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1 ANDRES ADARME Consultor BID/DIAN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
2 ANTECEDENTES NORMATIVOS EVOLUCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Formato Libre Impulso y masificación Expedición, masificación y control fiscal Reglamentación y anexos tecnológicos Informe consolidado periódico Sin Firma Formulación e inicio proyecto Decreto 2242/15 Resolución 019/16 Ley 1819/16 RT
3 QUÉ ES LA FACTURA ELECTRÓNICA? SEGÚN DECRETO 2242 DE Documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios. 2. Operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas. 3. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas, en relación con la expedición (generación y entrega), recibo, rechazo y conservación.
4 FACTURA ELECTRÓNICA EN EL MUNDO Líderes Promedio En desarrollo Rezagado Volumen de facturas que se estiman expedir a nivel global en 2018 Total: 400 BILLONES Fuente: Billentis
5 FACTURA ELECTRÓNICA EN CHILE Caso de éxito EVASIÓN DE IVA CAE POR PRIMERA VEZ DEL 20 % POR FACTURA ELECTRÓNICA EN CHILE ES LA MÁS BAJA DESDE 2014, CON UNA CAIDA DE 1,72 PUNTOS PORCENTUALES QUE EQUIVALE US196 MILL Fuente: SII Servicio de Impuestos Internos Chile
6 CICLO DE VIDA DE LA FACTURA FACTURA TRADICIONAL Genera factura Imprimir factura Archivar copias Introducir en sobre Enviar por Correo postal Confirmar recepción Factura recibida Y archivada Tramitación manual Contabilidad manual Pago FACTURA ELECTRÓNICA
7 BENEFICIOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Modernización Administrativa con impacto Global Automatizar procesos Internos Reduce tiempos Modernizar el Comercio Sector Empresas B2B Promover la Cultura Digital en las empresas Facilita cumplimiento Obligaciones TAC Disminuye costos Optimiza Trazabilidad
8 AHORROS EN COSTOS FACTURA ELECTRÓNICA VS. FACTURA PAPEL Costo actual del ciclo de una: US$0,88= $2.552 pesos. Costo Inicial FE US$0,28 = $812 Costo FE masificada US$0,18 = $522 69% 80% Estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributaria CIAT Con cálculo del valor del dólar a $2.900
9 MODELO FACTURA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA FE para fines tributarios Dcto 1625/16 Res. 019/16 Modelo de factura electrónica, incluye ND y NC FE para fines comerciales FE como título valor DCTO 1349/16 Res. 2215/17 y 0294/2018 Aceptación electrónica de la FE Registro de factura electrónicas REFEL Negociación de facturas electrónicas Sistemas de Negociación Circulación- Endoso electrónico. Títulos de cobro.
10 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 2242 DE 2015 A QUIÉNES APLICA? Personas naturales o jurídicas con obligación de facturar No obligadas a facturar de acuerdo con E. T. y/o decretos reglamentarios Seleccionadas por la DIAN para expedir FE. y opten voluntariament e por expedir FE
11 HABILITACIÓN PARA EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA VOLUNTARIOS PRUEBAS TÉCNICAS HABILITADO OFE SELECCIONADOS POR LA DIAN
12 CAMBIO DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN ELCTRÓNICA RESOLUCIÓN 0019 DE 2016 ARTÍCULO 19 Factura por talonario Factura por computador Factura electrónica Decreto 1929 de de dic de 2017 CONVIVEN CON FACTURA ELECTRÓNICA Documentos equivalentes (25) COEXISTEN
13 HABILITACIÓN PARA EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA Seleccionados por la DIAN La DIAN puede hacer exigible la facturación electrónica Resolución de carácter general Publicación Diario Oficial Entrada en Vigencia Resol. Artículo E.T. Voluntarios Requiere cumplir con las pruebas dentro de 3 meses siguientes a la solicitud V.B. La DIAN puede hacer exigible la facturación electrónica Manifestación expresa Resolución indic fecha para iniciar FE
14 HABILITACIÓN PARA EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA Seleccionados por la DIAN Resolución 010 Expedida 6 de febrero del de marzo Entrada en 1 de Vigencia septiembre 1 de junio de diciembre Resolución 072 Expedida 29 de diciembre del de diciembre Entrada en Vigencia 29 de marzo 29 de junio de septiembre * Solo desde el momento en que la DIAN actualice de oficio la responsabilidad No37 en su RUT, le será exigible la facturación electrónica; mientras esto ocurre, usted podrá facturar utilizando la numeración por computador o por papel que tenía autorizada.
15 CÓMO HABILITARSE? GUÍA DEL USUARIO EXTERNO FACTURADOR ELECTRÓNICO
16 DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y CANALES DE TRANSMISIÓN OPERATIVIDAD TÉCNICA Documento electrónico Lenguaje de Marcado Extensible, que a diferencia del HTML separa el contenido de la presentación, y se está convirtiendo en un estándar de amplio uso para el intercambio dedatos. Universal Business Language (UBL) es una librería estándar de documentos XML Firma Electrónica definida en la política de firma de la DIAN, estándar XADES EPES Canales de transmisión Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
17 MODELO DE FACTURA ELECTRÓNICA DECRETO 2242 DE 2015 DIRECTAMENTE Facturadores Acuse de recibo PROVEEDOR TECNOLOGICO Facturadores Dentro de las siguientes 48 h Acuse de recibo
18 CATALOGO DE PARTICIPANTES CATALOGO DE PARTICIPANTES
19 REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR TECNOLÓGICO 1. Estar habilitado como facturador electrónico 2. Tener vigente y actualizado el RUT. 3. Ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común. 4. Acreditación ISO (relativa a la seguridad de la información (o hacerlo dentro de los 2 años siguientes a la autorización. 5. Patrimonio líquido igual o superior a veinte mil ( UVTs) (UVT=$33.156, es decir $ ) y UVT ($ ) de activos fijos correspondan al patrimonio líquido. 6. Condiciones de operatividad tecnológica que señale la DIAN. REQUISITOS PARA PROVEEDOR TECNOLÓGICO Plazo autorización: 5 años
20 CONDICIONES DE EXPEDICIÓN FACTURA ELECTRÓNICA REPRESENTACION GRAFICA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DOCUMENTO XML Código QR CUFE: Código único de factura electrónica
21 CONDICIONES DE EXPEDICIÓN FACTURA ELECTRÓNICA GENERACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN. Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumplir requisitos del 617 ET y discriminar el impuesto al consumo cuando sea del caso. Incluir firma electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio. Incluir el Código Único de Factura Electrónica CUFE
22 CONDICIONES DE EXPEDICIÓN FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DEL OBLIGADO Electrónicamente cuando el adquirente también expida factura electrónica. Electrónicamente cuando el adquirente aunque no sea facturador electrónico decida recibir factura en formato electrónico. Una representación gráfica en formato impreso o formato digital en los términos acordados por las partes, cuando el adquirente no haya optado por recibir la factura electrónica en formato electrónico de generación.
23 MEDIDAS DE CONTINGENCIA CUANDO DEBE 1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos no se encuentren disponibles Los sistemas del adquirente que recibe la factura en formato electrónico de generación no estén disponibles. 3. Los servicios informáticos electrónicos de la DIAN no estén disponibles. 1. Facturar en talonario por contingencia, y deberá transcribir en el formato estándar XML posteriormente. Poner a disposición de su adquirente en el formato que convengan, sea XML o una representación gráfica. 3. Expedirse un comunicado sobre tal situación.
24 SOLUCIÓN GRATUITA PARA FACTURA ELECTRÓNICA
25 GUÍA DE USO GUÍA DEL USUARIO FACTURACIÓN GRATUITA DIAN
26 1. Cualquier empresa, grande o pequeña, podrá utilizar el sistema como este publicado. 2. Se podrá solicitar el certificado digital de manera gratuita a la DIAN si es una micro o pequeña empresa. Si la empresa no sale beneficiado podrá suministrar su propio certificado digital comprado por su parte. 3. El sistema no permite subir archivos planos ni conectarse con ningún software contable. 4. Podrá almacenar, clientes, productos y emitir facturas electrónicas, notas crédito y notas debito; SIN NIGUN LIMITE.
27 MICRO SITIO FACTURA ELECTRÓNICA
28 MESA DE SOPORTE CANALES OFICIALES E.mail: Micro sitio: Electronica/Paginas/default.aspx Línea de atención: (57-1) Extensiones:
29 SISTEMA DE FACTURACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN A Características del nuevo sistema Gobierno - Administración FACTURA DE VENTA DOCUMENTO EQUIVALENTE B 1. Indicar el sisterma de facturación. 2. Fija requisitos. 3. Conocimiento y acceso al software 4. Interacción de facturación. 5. Validación, información y transmisión en tiempo real.
30 OBLIGADOS Parágrafo Transitorio segundo Parágrafo Transitorio segundo ART. 308 LEY 1819/16 QUE MODIFICA ART FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE Todos los responsables de declarar y pagar IVA, Impuesto al Consumo deberán expedir Factura Electrónica a partir de 1 de enero de Durante las vigencias fiscales 2017 y 2018 la DIAN podrá seleccionar algunos sectores económicos para expedir Factura Electrónica, de acuerdo con estudios sectoriales.
31 PROYECTO DE DECRETO SISTEMAS DE FACTURACIÓN
32 ARTICULO E.T. OBJETIVOS DEL DECRETO Reglamentar los sistemas de facturación en general y fortalecer el uso de la Factura Electrónica. Eliminar aquellos documentos equivalentes que son obsoletos y mantener únicamente los que por naturaleza del negocio deben continuar. Simplificar el sistema de facturación en Colombia. Hoy existen 29 documentos equivalentes a la factura. Impulsar el uso de mecanismos electrónicos, con el fin de fortalecer el control fiscal y modernizar el comercio.
33 ARTICULO E.T. OBJETIVOS DEL DECRETO Reglamentar la incorporación al modelo de Factura Electrónica, de la validación previa, establecida en la Ley 1819 de Establecer los requisitos y el trámite para la autorización de los Proveedores que validarán las facturas electrónicas. Señalar los sujetos que pueden utilizar documentos equivalentes que coexistirán con la factura electrónica. Señalar una transición adecuada para la adopción de las disposiciones propuestas en orden a disminuir impactos en las operaciones comerciales de los contribuyentes. Establecer un cronograma mediante el cual se deberá cumplir la obligación de facturar electrónicamente a partir del 1 de enero de 2019.
34 CAMBIOS DE FONDO Se reducen los documentos equivalentes de 29 existentes a solo 9 de estos. Se crea el Documento equivalente electrónico expedido por los prestadores de servicios desde el exterior. Los documentos equivalentes que se mantienen coexistirán con la factura electrónica.
35 1 de julio de 2020 Se establece el 1 de julio de 2020 como fecha para: 1. Incorporar la validación previa de manera obligatoria a la factura electrónica. 2. Migrar las operaciones que se facturaban por documentos equivalentes que se deroguen a factura electrónica. 3. Migrar las operaciones que se facturaban en tiquete de máquina registradora PLU a tiquete de máquina registradora POS o a FE. 4. Derogar totalmente la facturación por computador.
36 RESULTADOS CON CORTE A 28 DE AGOSTO Resultado Valor Facturadores Electrónicos Totales 7,225 Facturadores Electrónicos Voluntarios 5,007 Facturadores Electrónicos Obligados 2,218 Proveedores Tecnológicos 57 Facturas Electrónicas Recibidas 7,980, 215 Notas Débito 15, 328 Notas Crédito 971,074 Adquirentes 1,088,972 Valor Facturado en Billones 79.7
37 Sesión de preguntas
38 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y ASISTENCIA!
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