Ministerio de Salud PERÚ. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II PARSALUD II

Transcripción

1 PERÚ Ministerio de Salud Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II PARSALUD II DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria ASISTENCIA TECNICA A LA REGION HUANCAVELICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, PREPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA GESTION POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION POR RESULTADOS, LOS RESULTADOS DEL TALLER REGIONAL DE AVANCES EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DE REPLICA DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN LAS DEMAS REGIONES DEL PAÍS (Producto Final) DICIEMBRE 2013 Esta consultoría fue solicitada por La Dirección Regional de Salud Huancavelica. Fue preparada por el consultor Elvis J. Tapia Camposano, con la supervisión del especialista del PARSALUD II, Antero Raúl Zavaleta Calderón.

2 CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION HUANCAVELICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA GESTION POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD Código POA: II j.2, II j.3 y II h.5 PRODUCTO 4 INFORME FINAL BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION POR RESULTADOS, LOS RESULTADOS DEL TALLER REGIONAL DE AVANCES EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DE REPLICA DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN LAS DEMÁS REGIONES DEL PAIS Econ. Elvis J. Tapia Camposano Consultor Diciembre 2013

3 INDICE Índice 02 Resumen Ejecutivo 04 Lista de abreviaturas, siglas y acrónimos 06 Introducción 07 I. Marco de la Consultoría Objetivos General Específicos Alcances Participación Estrategia Metodológica Orientación del Análisis Información y Fuentes Actividades Realizadas.12 II. Mejora de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones en la Implementación del PpR Aspectos Generales Ubicación Superficie Limites Vías de acceso Indicadores Básicos de la Región Aspectos del nivel de Gobierno Regional y Dirección Regional de Salud Desarrollo general de la GpR en la Región Huancavelica Ordenamiento y Evolución Presupuestal Ejecución Presupuestal por unidad ejecutora Calidad de Gasto de los Programas Presupuestales Efectividad de Gasto en los Programas Presupuestales Procesos logísticos de la DIRESA Huancavelica.57 III. Balance de la Asistencia Técnica en la Región Huancavelica Puntos críticos identificados al iniciar el acompañamiento Técnico Compromisos del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencias Sub regionales, DIRESA Y Redes de Salud Gobierno Regional de Huancavelica Gerencias Sub Regionales DIRESA Huancavelica Redes de Salud Resultados alcanzados durante el acompañamiento técnico 72 Versión 3 [2]

4 IV. Resultados de los Talleres Regionales Primer Taller Regional Segundo Taller Regional Tercer Taller Regional.83 V. Propuesta de Réplica de la experiencia.. 87 Conclusiones y recomendaciones 91 Bibliografias Links consultados 94 Anexos..95 Versión 3 [3]

5 RESUMEN EJECUTIVO El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II, es un Proyecto de Inversión Pública a cargo del MINSA cuyos objetivos buscan mejorar los indicadores sanitarios de la población materna e infantil en las zonas más pobres del país y contribuir a una reforma sectorial que institucionalice y haga sostenible el logro sanitario. En ese sentido, PARSALUD tiene por tanto, particular interés en contribuir a hacer exitoso el proceso de desarrollo de la gestión por resultados, como medio indispensable para articular las asignaciones presupuestales y su ejecución a los resultados sanitarios asociados a la salud materna neonatal e infantil. Los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones de servicios de salud se encontraron desarticulados en todas las Unidades Ejecutoras impidiendo la adecuada Gestión por Resultados y el PpR o PP, siendo pertinente la intervención de la Asistencia Técnica previo desarrollo de un diagnóstico, difusión, compromisos con los directivos de las Unidades Ejecutoras mediante Acta de Acuerdos y Compromisos, el desarrollo de un Plan de Acompañamiento para mejorar los procesos críticos. En el diagnóstico se halló factores asociados al proceso de planificación y programación, al proceso de ejecución presupuestal (presupuesto y logística), al proceso prestacional, al uso de herramientas informáticas y a la organización, además de un limitado sistema de auto monitoreo y evaluación permanente. Los procesos críticos se abordaron mediante tres talleres regionales, un plan de acompañamiento técnico según acuerdos y compromisos firmados, se preparó instrumentos de apoyo y facilitación, reuniones de asistencia técnica, reuniones de evaluación, capacitación en análisis de información presupuestal y logística, reportes mensuales aprobados por el Grupo de Tarea de la DIRESA. Se logró a la fecha una mejora en la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional en la región Huancavelica como consecuencia de la intervención del PARSALUD II a través de la asistencia técnica brindada a las unidades ejecutoras; fortaleciendo las capacidades y motivando a trabajadores involucrados en programa estratégicos articular los procesos con la finalidad de mejorar los servicios de salud. Asimismo se la consultoría permitió a la Región poner en evidencia la situación proceso de implementación del presupuesto por resultados identificando los nudos críticos y formulando asimismo las estrategias de solución de modo participativo con el aporte de trabajadores de la Región Huancavelica, DIRESA y Redes de salud. El presente documento está desarrollado en cuatro capítulos; el primero está referido a los objetivos, alcances, participación y estrategia metodología de la asistencia técnica, el segundo a la mejora de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones en la implementación del PpR, en la cual se Versión 3 [4]

6 desarrolla aspectos generales, Aspectos del nivel gobierno regional y dirección regional de salud, asimismo el desarrollo de la gestión por resultados en la región Huancavelica. El tercer capítulo está referido al balance de la asistencia técnica en el ámbito de la Región Huancavelica enmarcado en la función salud, dicho capitulo desarrolla los compromisos del Gobierno Regional de Huancavelica, las gerencias subregionales, DIRESA y Redes de salud referido a los nudos críticos encontrados en el proceso de identificación al inicio de la consultoría; así mismo desarrolla el plan de acompañamiento, propuestas de solución y resultados de este. El cuarto capítulo refiere a los resultados de los tres talleres regionales, a las propuestas desarrolladas y presentadas en dichos talleres y finalmente nos referimos a las conclusiones y recomendaciones. Versión 3 [5]

7 Lista a abreviaturas, siglas y acrónimos AISPED APNOP AUS BID BM DIRESA DNPP EDA EFP ENDES EE.SS. FONP FONB GpR IRA INEI MEF MINSA NCHS OMS MR PE PEI PEAS PIA PIM POA PpR SMN RENAES SIGA SIGA-ML SIGA-MP SIGA-PpR SIP-PpR UE Atención integral de Salud a las poblaciones Excluidas y dispersas Asignación Presupuestales que no resultan en Productos Aseguramiento Universal en Salud Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial Dirección Regional de Salud Dirección Nacional de Presupuesto Público Enfermedad diarreica aguda Estructura Funcional Programática Encuesta Demográfica y de Salud Establecimientos de Salud Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas Gestión para Resultados Infección Respiratoria Aguda Instituto Nacional de Estadística e Informática Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud del Perú National Center for Health Statistics Organización Mundial de la Salud Micro Red Programa Estratégico Plan Estratégico Institucional Plan Esencial de Aseguramiento en salud Presupuesto Inicial de Apertura Presupuesto Inicial Modificado Plan Operativo Anual Presupuesto por Resultados Salud Materno Neonatal Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo Sistema Integrado de Gestión Administrativa Sistema Integrado de Gestión Administrativa Mód. de Logística. Sistema Integrado de Gestión Administrativa Mód de Patrimonio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Presupuesto por Resultados. Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados Unidad Ejecutora Versión 3 [6]

8 INTRODUCCION El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD) constituye uno de los más importantes proyectos de inversión pública en salud del Estado Peruano. Desde sus inicios, a finales de los años noventa, tuvo como finalidad apoyar el proceso de modernización y reforma del sistema de salud, buscando mejorar el estado de salud de la población materno infantil de menores recursos mediante la expansión del acceso a servicios de salud efectivos, eficientes y de calidad. El objetivo del PARSALUD II es disminuir la mortalidad materna e infantil y reducir la desnutrición crónica en menores de 03 años, de familias de la zona rural de las nueve regiones más pobres del Perú. PARSALUD II tiene, por tanto, particular interés en contribuir a hacer exitoso el proceso de la gestión por resultados, como medio indispensable para articular las asignaciones presupuestales y su ejecución a los resultados sanitarios asociados a la Salud Materno Neonatal infantil. Por lo tanto en el marco de las diferentes actividades de apoyo a la modernización del sistema de salud, en coordinación con el Ministerio de salud, Gobierno Regional de Huancavelica se determinó necesaria la realización de actividades de apoyo a la gestión en la Región Huancavelica, con la finalidad de alcanzar las metas trazadas por el Ministerio de Salud en el apoyo de los establecimientos de esta Región. Como objetivo general la consultoría considera contribuir a la Mejora y Articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y de prestación servicios de salud en la Región de Huancavelica, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil, en el Marco de desarrollo y consolidación de la Gestión por resultados en el sector Salud de la Región Huancavelica; especificando en el análisis el proceso de implementación del PpR asociado a la Función Salud respecto de la Programación ejecución y evaluación de los años fiscales 2011 y Cabe mencionar que se consideró realizar el análisis el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística y prestación de servicios de salud de la Región Huancavelica. El desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud es un proceso complementario al de Aseguramiento Público, materializado en la implementación de dos programas presupuestales asociados con la mejora de la salud de las gestantes, madres y recién nacidos (PE Salud Materno Neonatal SMN y PE Programa Articulado nutricional PAN), a través de los cuales se está induciendo Versión 3 [7]

9 la asignación de recursos financieros para una lista de productos que pueden estar representado una proporción importante del PEAS (plan esencial de aseguramiento en Salud). Dicha asignación estaría condicionada al cumplimiento de metas y resultados previamente definidos. A través del desarrollo de la Gestión Por Resultados, se compromete al Ministerio de Economía y finanzas a financiar los costos que significa el cumplimiento de metas de prestación de los servicios priorizados. Consecuentemente, una política consistente seria extender progresivamente el alcance de la Gestión por Resultados a todo el PEAS. Este proceso constituiría una garantía para enlazar asignaciones presupuestales a resultados sanitarios previstos y mejorar progresivamente el financiamiento del Aseguramiento de Salud. En este marco, resulta fundamental generar las condiciones favorables para garantizar que los recursos asignados para los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, sean utilizados según las previsiones planteadas en la programación sustentada. Por lo tanto, una ejecución eficiente de los recursos asignados a cada establecimiento de salud para cada finalidad presupuestal del presupuesto por resultados (PpR) permite el cumplimiento de sus metas y resultados sanitarios correspondientes a su población materna neonatal infantil. Sin embargo, en el esfuerzo de realizar bien las asignaciones, la DIRESA Huancavelica apunta a que las asignaciones financieras y las ejecuciones de recursos se corresponden con las prestaciones realizadas en las Unidades Ejecutoras. Evitando así que los recursos que llegan a dichas unidades ejecutoras sean utilizados y distribuidos en función a criterios particulares, según los registros históricos, de acuerdo a las demandas de los establecimientos, o según las decisiones discrecionales de los responsables. Anteriormente no se tomaba en cuenta como referencia básica las necesidades de recursos que garanticen las metas de cada uno de los establecimientos adscritos. Esto respondía directamente al trabajo desarticulado de los responsables de logística de las unidades ejecutoras, los planificadores de las redes, Dirección Regional de Salud y de los jefes de servicios de los establecimientos de salud; a ello se sumaba la falta de seguimiento al proceso de cumplimiento de los programas presupuestales y la carencia de instrumento de soporte para dicho seguimiento. En ese sentido, a parir de setiembre del 2011, en mérito al contrato de prestación de servicios N /PARSALUD, se desarrolló un conjunto de actividades para articular el trabajo de los actores mencionados y garantizar un nivel de avance en la implementación de los programas presupuestales de salud del PpR, Ejecutar óptimamente los recursos presupuestales y generar las condiciones y capacidades para que la ejecución sea coherente con las metas programadas y contribuya efectivamente a lograr los resultados previstos. Versión 3 [8]

10 I. MARCO DE LA CONSULTORIA 1.1. Objetivos General Contribuir a la Mejora y Articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y de prestación servicios de salud en la Región de Huancavelica, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil, en el Marco de desarrollo y consolidación de la Gestión por resultados en el sector Salud de la Región Huancavelica Específicos a) Análisis del Proceso de implementación del Proceso por Resultado (PpR) asociado a salud en la Región en las fases. De programación 2012, así como de la ejecución de recursos asignados 2011 y la evaluación de resultados. b) Análisis del nivel de Desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística y prestaciones de servicios de Salud de la Región Huancavelica. c) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva que mejora la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos para el logro de los resultados sanitarios Alcances Los presentes objetivos se desarrollaron en la Región Huancavelica, pliego Regional y sus unidades ejecutoras que manejan presupuesto de la función Salud. 001 Región Hvca. - Sede Central (000799) 002 Región Hvca. - Gerencia Sub Regional Tayacaja (001048) 005 Región Hvca. - Gerencia Sub Regional Churcampa (001300) 006 Región Hvca. Gerencia Sub Regional Castrovirreyna (001301) 007 Región Hvca Gerencia Sub Regional Huaytara (001302) 008 Región Hvca. Gerencia Sub Regional Acobamba (001303) 009 Región Hvca. Gerencia Sub Regional Angaraes ( ) 400 Región Hvca. Salud (00803) 401 Región Hvca. Hospital Departamental de Hvca. (001000) 1.3. Participación Durante el desarrollo de la consultoría participaron los funcionarios siguientes: Gerente de Desarrollo social del Gobierno Regional de Huancavelica Gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial 1 Plan de trabajo presentado al inicio de la consultoría para la Región Huancavelica PRODUCTO 1 Versión 3 [9]

11 del Gobierno Regional de Huancavelica Director Regional de Salud de Huancavelica encargado del grupo de tarea Gerentes Sub Regionales de Acobamba, Churcampa, Angaraes, Tayacaja, Huaytara y Castrovirreyna Director del Hospital Departamental de Huancavelica Sub Gerente de Gestión Presupuestaria y Tributación del Gobierno Regional de Huancavelica. Sectoristas de Salud del Gobierno Regional de Huancavelica Director de Inteligencia Sanitaria - DIRESA Huancavelica Encargado de grupo de tarea. Director de Planeamiento y presupuesto DIRESA Huancavelica encargado del grupo de tarea. Director de Salud de las Personas - DIRESA Huancavelica Directores de las redes de Salud de Acobamba, Angaraes, Huaytara, Huancavelica, castrovirreyna, Churcampa y Tayacaja. Encargados de las oficinas de logística, presupuesto de las diferentes unidades ejecutoras. Encargados de los programas estratégicos de las diferentes unidades ejecutoras Encargado del PpR del Ministerio de Economía y Finanzas en la Región de Huancavelica. Coordinador Zonal PARSALD II Huancavelica Consultor de Gestion del PARSALUD II 1.4. Estrategia Metodológica Orientación del Análisis Para el fiel cumplimiento de los objetivos de la presente consultoría, considerando los tiempos disponibles para su ejecución y buscando asegurar la calidad de los Productos esperados, se propuso partir de un diagnostico situacional regional que nos permitió tener una visión general de la dinámica actual que se viene desarrollando en la región Huancavelica en relación a las fases de programación y determinación de presupuesto 2012 y 2013, así como de la ejecución de recursos asignados los años fiscales 2011 y 2012 y la evaluación de resultados. La ejecución de la Consultoría demandó definir una estrategia metodológica efectiva; a fin de cumplir con los objetivos propuestos; el mismo que tuvo los siguientes lineamientos: El desarrollo de la Consultoría implicó la participación activa del grupo de tarea de la DIRESA Huancavelica, los equipos técnicos de las Ejecutoras de Salud y el Coordinador Zonal de PARSALUD II; en el que todos participaron en el diseño, validación e implementación de instrumentos para mejorar los procesos críticos determinantes del éxito de la gestión por resultados en la Región Huancavelica. Versión 3 [10]

12 El Diagnóstico de condiciones para implementación del PpR en las Unidades Ejecutoras y de los procesos de programación presupuestal, logística y prestaciones; demando realizar revisión y análisis de documentos generales de la implementación del PpR y entrevistas de profundidad a los distintos agentes involucrados, desde las unidades tomadoras de decisiones de los mismos, hasta el personal técnico de los Establecimientos de Salud. El Plan de Acompañamiento Técnico fue definido sobre la base del diagnóstico de las condiciones vigentes para la implementación del PpR y priorizando los procesos críticos determinantes de su éxito, con participación activa de los actores locales en los talleres realizados por el PARSALUD II. Desarrollar y definir contenidos y la ruta de asistencia técnica, plasmados en instrumentos operativos de fácil aplicación y compartirlos con los actores y colaboradores locales, para su retroalimentación y ajustes necesarios. Desarrollar articulación continua y permanente entre las Oficinas y responsables de Planificación, técnicas (prestadores) y logística, para la implementación adecuada del PpR en la región. Se acompañó, no solamente el proceso puntual de la consultoría, sino se buscó mecanismos de articulación en todo el proceso de la gestión sanitaria regional, a fin de buscar permanentemente la reorientación hacia la gestión por resultados. Presupuesto basado en productos para lograr los resultados esperados, la Estructura funcional programática debe hacer referencia a los producto y subproductos asociados a los resultados finales e intermedios de los programas presupuestales Información y Fuentes La información y fuentes utilizadas para la asistencia técnica fueron las siguientes: Documentación asociada a la gestión por resultados disponibles en la página web del Ministerio de Economía y finanzas, así como en el Ministerio de Salud. Definiciones operacionales y criterios de programación del Ministerio de Salud. Base de datos SIAF y SIGA del pliego Regional Huancavelica Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas Base de Datos Power Play del Ministerio de Economía y Finanzas Versión 3 [11]

13 Unidad de Estadística y Epidemiologia de la DIRESA Hvca. Con la finalidad de obtener la producción de productos seleccionados, así como los indicadores sanitarios para el análisis de la Gestión por Resultados Actividades Realizadas Inducción a cargo del PARSALUD II en la Cuidad de Lima por intermedio del Eco. Ilich Ascarza Lopez. Presentación ante la Dirección Regional de Salud y equipo de Gestión. Asimismo con el Gobierno Regional de Huancavelica. Desarrollo del Plan de Trabajo de la consultoria a desarrollarse. Inicialmente la consultoría se enfocó a la aplicación del instrumento de programación de metas físicas (IPMF) desarrollado por el PARSALUD II. A partir de Enero del año fiscal 2012 se reoriento el análisis y asistencia técnica a todas las unidades ejecutoras, esto por cambio de personal técnico en la SEDE PARSALUD II 2. I taller Regional donde se difundió el diagnostico de las unidades ejecutoras y pliego regional. Asimismo se presentó el plan de acompañamiento de la consultoría. Sensibilizar a los actores de la función Salud fue otra de las actividades. Se desarrollaron reuniones de intercambio y aprendizaje conjunto de la Gestión por resultados con la finalidad de poder afianzar el tema a nivel de todas las unidades ejecutoras. Se capacitó en el uso de la consulta amigable del Ministerio de Economía y finanzas. Se capacitó en el uso de la base de datos del POWER PLAY, cubos editados por el ministerio de Economía y finanzas y la Dirección Regional de Salud. Dichos cubos contenían la programación de meta físicas y ejecución presupuestaria. Se realizó mensualmente el seguimiento de ejecución presupuestal de todas las unidades ejecutoras del pliego Huancavelica. Socializando este seguimiento con los encargados de los programas presupuestales y funcionarios de la DIRESA, cabe mencionar que dicha información se enviaba por medio del correo electrónico a todos los involucrados de la Gestión por Resultados. Se desarrolló el II taller socialización de Avances de la Gestión de PpR y procesos críticos en la región Huancavelica 3 en donde se trataron los siguiente temas: Prioridades Sanitarias, Políticas Regionales de Salud, Objetivos Estratégicos de la DIRESA Huancavelica, Perfil epidemiológico y Situación Sanitaria de la Región Huancavelica 2 Ingreso el Med. Victor Dongo Zegarra a cambio del Econ. Ilich Ascarza lopez 3 6 y 7 de Septiembre del 2012 Versión 3 [12]

14 Panorama Regional y Nacional del Presupuesto por Resultados Avances físico y financiero de los Programas estratégicos en la Región Huancavelica Cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras Exposición del Trabajo respecto a compromisos asumidos por Unidades Ejecutoras y Unidades operativas de Salud Aspectos generales e importancia de la programación operativa 2013 Cartera de servicios, brecha de Equipos y Recursos Humanos Exposición de Trabajo cartera de servicios regional de los PP de salud, brecha de equipos médicos y de RRHH, KIT Básico y meta Física para programación operativa Se desarrolló el III Taller Evaluación de los avances en la Implementación de Programas presupuestales, ejecución presupuestal 2012 y ajuste de metas en la programación desarrollándose los siguientes temas:. Distribución y Evolución presupuestal de los programas presupuestales. Ejecución presupuestal por unidad ejecutora 2012 Calidad de gasto en programas presupuestales Efectividad del gasto en programas presupuestales Consistencia de programación 2013 de los programa presupuestales y 15 de Marzo del 2013 Versión 3 [13]

15 II. MEJORA DE PROCESOS DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL PpR 2.1. Aspectos Generales Ubicación Política La Región Huancavelica se encuentra ubicada en el trapecio andino de la sierra sur del país. El ámbito de su territorio se divide en 7 Provincias y 95 Distritos. Cuadro N 01 Ubicación Política de la Región Huancavelica, Provincias y Distritos REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS Huancavelica, Acobambilla, Acoria, Conaica, Cuenca, Huachocolpa, Huando, Huayllahuara, Huancavelica Izcuchaca, Laria, Manta, Mariscal Cáceres, Moya, Nuevo Occoro, Palca, Pilchaca, Vilca, Yauli, Ascensión. Acobamba, Andabamba, Anta, Caja Espíritu, Acobamba Marcas, Paucará, Pomacocha, Rosario. Lircay, Anchonga, Callanmarca, Ccochaccasa, Chincho, Congalla, Huanca-Huanca, Huayllay Angaraes Grande, Julcamarca, San Antonio De Antaparco, Santo Tomas de Pata, Secclla Castrovirreyna, Arma, Aurahuá, Capillas Norte, Chupamarca, Cocas, Huachos, Huamatambo, Castrovirreyna Mollepampa, San Juan De Castrovirreyna, Santa Ana, Tantará, Ticrapo Churcampa, Anco, Chinchihuasi, El Carmen, La Merced De Ccasir, Locroja, Pachamarca, Churcampa Paucarbamba, San Miguel De Mayocc, San Pedro De Coris, Santa Clara de Cosme. Ayavi,Córdova, Huayacundo Arma, Laramarca, Ocoyo, Pilpichaca, Querco, Quito Arma, San Antonio de Cusicancha, San Francisco de Huaytará Sangayaico, San Isidro de Huirpacancha, Santiago de Chocorvos, Santiago de Quirahuará, Santo Domingo de Capillas, Tambo. Pampas, Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel Hernández, Huachocolpa, Tayacaja Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba, Tintay Puncu. HUANCAVELICA Geográfica Geográficamente la Región Huancavelica de localiza entre las coordenadas 11º 59' 10" y 14º 07' 43"de Latitud Sur y entre 74º 16' 15" y 75º 48' 55"de Longitud Oeste. Versión 3 [14]

16 Hidrográfica El Territorio de la Región Huancavelica forma parte de la Red Hidrográfica de 2 Vertientes (Regiones Hidrográficas): En la vertiente del Pacífico se ubican las Cuencas de los ríos San Juan, Pisco, Ica y Río Grande. En la vertiente del Amazonas se ubica la Cuenca del Mantaro y sus afluentes. Imagen N 1. Mapa de Ubicación de la Región Huancavelica SUPERFICIE El Territorio de esta Región abarca una superficie total de 22, Km 2, representando tan sólo el 1.71% de la Superficie Nacional LÍMITES Norte Este Oeste Sur : Región Junín : Región Ayacucho : Lima e Ica : Región Ayacucho e Ica Versión 3 [15]

17 VÌAS Y ACCESOS El acceso a esta importante región tiene tres vías principales, entre las que tenemos: Huancavelica Lima Huancavelica - Pisco : 457 Km. : 285 Km. Huancavelica Ayacucho: 245 km. Huancavelica Huancayo: 147 Km Indicadores Básicos de la Región Cuadro N 02 Indicadores Básicos de la Región Huancavelica DATOS D E S C R I P C I O N INDICADORES BASICOS UBICACIÓN GEOGRAFICA ALTITUD TERRITORIO Paralelos de Latitud Sur 11º 59' 10" y 14º 07' 43" Los Meridianos de Longitud al Oeste del Meridiano de Grenwich 74º 16' 15" y 75º 48' 55" Menor el Distrito de Ocoyo ubicado en la Provincia de Huaytará 1,950 msnm Máximo el Distrito de Santa Ana ubicado en la Provincia de Castrovirreyna 4,473 msnm Capital de Huancavelica (Punto Plaza de Armas) 3, msnm Superficie en (KM²) Representa el 1.72% del Nacional = 1'285,215 Km2 22, Densidad (HAB / KM²) N Provincias (Huancavelica 19, Acobamba 8, Angaráes 12, Churcampa 9, Castrovirreyna 13, 7 DEMARCACION Huaytará 16 y Tayacaja 18) Distritos Políticos (Distrito Ascensión creado con Ley N 27284) 94 COMUNALES Comunidades Campesinas Reconocidas 599 Población Huancavelica Representa el 1.71% del Nacional 26'152,265 Hab. 454,797 Población Varones (Habitantes) 224,906 POBLACION Y Población Mujeres (Habitantes) 229,654 DEMOGRAFIA Tasa de Crecimiento Anual 1.2% Población Urbana 31.67% Población Rural 68.3% Tasa de Analfabetismo 20.1% Hombres (12,907) 9.7% Mujeres (42,239) 29.41% Educación Superior (alumnos)(pedag., EDUCATIVAS Tecnolog. y Universidad) 6,566 Educación Secundaria (alumnos) 50,825 Educación Primaria (alumnos) 93,323 Educación Inicial (alumnos) 16,905 Educación No Escolarizado 12,225 ECONOMICAS PEA 62.8% No PEA 37.2% Versión 3 [16]

18 POBREZA LOS HOGARES SALUD USO DE TIERRA SEGÚN EL IV CENAGRO Población Ocupada en la Agricultura 77.5% Pobreza Total 85.7% Pobreza Extrema 68.7% Hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) Pobreza 75.8% Inscripción de Nacimientos 652 Mortalidad Infantil 124 Mortalidad Total 1209 Superficie Total (100 %) Superficie Agrícola Bajo Riego Superficie Agrícola en Secano Superficie Forestal Montes y Bosques Pastos Naturales 1,485, Has 41, Has 169,700.6 Has 193, Has 76, Has 978, Has Fuente: INEI - ODEI Huancavelica 2007 El departamento de Huancavelica, tiene 7 provincias y 94 Distritos, con una población de 454,797 habitantes, esto representado en 1.71% de la población nacional. La población de la región está distribuida en las provincias de Huancavelica, Tayacaja, Huaytara, Castrovirreyna, Angaraes, Churcampa y Acobamba. Asimismo la DIRESA Huancavelica está organizada por 07 Redes de Salud, 29 Microredes y 388 establecimientos de Salud; incluido el Hopsital Departamental de Huancavelica que es unidad ejecutora. Cuadro N 03 Categorías por Redes de Salud DIRESA Huancavelica REDES Sin categoría I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 Total Hospital Hvca 1 1 Tayacaja Huaytara Churcampa Castrovirreyna Angaraes Acobamba Huancavelica TOTAL * Los C.S. De las capitales de provincias tienen Resolución de Hospital tipo II-1 para fines de construcción Fuente: DIRESA Huancavelica Versión 3 [17]

19 Cuadro N 04 Establecimientos X Redes de Salud DIRESA Huancavelica. REDES Hosp. II-1 PS CS MR Redes Total Hospital Hvca 1 1 Tayacaja Huaytara Churcampa Castrovirreyna Angaraes Acobamba Huancavelica TOTAL Fuente: DIRESA Huancavelica Las redes de salud de Huancavelica y Tayacaja son las que tiene mayor establecimientos de salud por lo tanto son las que concentran mayor población Aspectos del Nivel de Gobierno Regional y Dirección Regional de salud El Gobierno Regional de Huancavelica de acuerdo a la ley orgánica de Gobierno Regionales tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas. La misión del gobierno regional es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Principios rectores de las políticas y la gestión regional: Participación, Transparencia, Gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia. Equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, concordancia con las políticas regionales, especialización de las funciones de gobierno, competitividad e integración. 5 5 Ley N Ley Orgánica de Gobierno Regionales Versión 3 [18]

20 Imagen N 2. Versión 3 [19]

21 Imagen N 3. Versión 3 [20]

22 En el marco de la función administrativa el Gobierno Regional es un Pliego Presupuestal, tiene la responsabilidad de manejar toda la información referida a la DIRESA y sus unidades ejecutoras. Ahora respecto a la función salud es manejada por 10 unidades ejecutoras. La asignación presupuestal a la Región Huancavelica para los programas presupuestales de salud para el año 2012 parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Región y la Oficina de Planeamiento de las Unidades Ejecutoras y responsables de los Programas estratégicos de la DIRESA. La ejecución y operatividad de los presupuestos asignados a la función salud está a cargo del personal responsable de las estrategias y personal administrativo Desarrollo General de la Gestión por Resultados en la Región Huancavelica. En el año 2007 se dispuso formalmente en la ley de presupuesto la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que se vienen realizando en las finanzas públicas del país. Mediante el PpR se busca articular formalmente los recursos presupuestales asignados y las acciones de las Entidades con los productos que se proveen y con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población. Algunos de estos resultados prioritarios son la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, la reducción de morbimortalidad materno neonatal y de las enfermedades transmisibles. Para ello en coordinación con las diferentes unidades ejecutoras y el Gobierno Regional, y en aplicación de la metodología de Programación Presupuestaria del PpR, se implementaron hasta el año Programas Presupuestales de Salud (Programa articulado nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Metaxenicas y zoonosis, Enfermedades no transmisibles, Prevención y control de cáncer). Dichos programas comprenden un conjunto de estrategias específicas que articulan insumos, intervenciones y productos con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa-efecto, tienen por objetivo final reducir los indicadores negativos de salud en el país, particularmente en áreas geográficas de mayor complejidad. La aplicación del enfoque del PpR y el consecuente redireccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones con efectos probados en la cadena causal asociada a los principales problemas de salud, sumados a otros esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto, han permitido avanzar en los últimos años en el logro de dichos resultados en el nivel nacional y regional, aunque con diferentes velocidades al interior de la Región Versión 3 [21]

23 Huancavelica. Dichos resultados se ven plasmados más adelante en el análisis de gastos de programas presupuestales. En tal sentido y considerando que en conjunto la asignación presupuestal de recursos ordinarios al Gobiernos Regional de Huancavelica se ha incrementado progresivamente desde el año 2008, es necesario mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la programación y la ejecución en las unidades ejecutoras. A partir de la mayor asignación de recursos, existen enormes retos planteados al pliego regional y sus unidades ejecutoras, quienes deben articular sus esfuerzos, para identificar apropiadamente a su población objetivo, direccionar adecuadamente los recursos para atender a su población objetivo y finalmente demostrar su capacidad de gestión eficaz y eficiente para ejecutar los recursos obtenidos, permitiendo así alcanzar los resultados sanitarios y de desarrollo que se han propuesto. Para efectos de esto se realizó conjuntamente con el Gobierno Regional y la DIRESA Huancavelica evaluación del avance de metas físicas y financieras al año 2012, en cada una de las unidades Ejecutoras de la Región, así como el ajuste de metas para el año 2013, con participación conjunta de las unidades ejecutoras y la oficina de planeamiento y gestión Institucional de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica Ordenamiento y Evolución Presupuestal El objetivo de este acápite es ver cómo ha mejorado la distribución del presupuesto asignado a los programas presupuestales durante los últimos años en las unidades ejecutoras del pliego regional de Huancavelica. Versión 3 [22]

24 Grafico N 01 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor El grafico N 01 nos muestra la distribución presupuestal por pliego regional para el año Dicho presupuesto nos muestra también la proporción de presupuesto para el sector salud (función Salud). Asimismo nos muestra que el pliego regional de cusco es el que tiene mayor presupuesto para el 2013 (1,313, 534,324 nuevos soles), seguido del pliego regional Piura (1,109,873,954 nuevos soles) y pliego regional de Arequipa (1,072,918,654 nuevos soles). Para el caso del pliego regional de Huancavelica ocupa el 17avo lugar de distribución presupuestal, teniendo una asignación para el año 2013 de 567,299,909 nuevos soles para todas las funciones, siendo el sector Salud un 24% de dicho presupuesto. Cabe mencionar que el pliego regional que destina mayor presupuesto al sector salud es Lima (35%). Versión 3 [23]

25 Grafico N 02 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor El Grafico N 2 nos muestra la tendencia del PIA y PIM del pliego regional de Huancavelica, el cual tiene una tendencia creciente durante el periodo de 2009 al También se puede deducir que el presupuesto 2013 es mayor que el presupuesto 2012 en 115,457,244 millones de nuevos soles. Cuadro N 05 Evolucion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Huancavelica 2009 a 2013 PIA TOTAL 352,268, ,759, ,303, ,842, ,299,909 SALUD 42,841,626 50,144,493 68,173,300 75,585, ,637,814 % 12% 13% 16% 17% 24% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboración: Consultor Con el cuadro N 05 y Grafico N 03 nos muestra la evolución del presupuesto institucional de apertura del gobierno regional de Huancavelica y del sector salud, en el cual podemos observar el crecimiento de la proporción del presupuesto asiganado al sector salud del año 2009 (12.2%) al 2013 (24.1%), habiéndose incrementado en 100% la proporción de la asignación en el presupuesto 2013 con respecto al año Versión 3 [24]

26 Grafico N 03 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Para analizar la evolución y el ordenamiento presupuestal es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: Categoría Presupuestal: Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son programa presupuestal, acciones centrales, y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP). Estas categorías se definen y se ubican en la estructura programática, tal como se muestra. 6 Programa Presupuestal: Es la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública. Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales.. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos: categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad especifica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. 6 Directiva N EF/50.01 Versión 3 [25]

27 Imagen N 4 Versión 3 [26]

28 Cuadro N 06 Evolución y Distribución Presupuestal por Categoría del Pliego Regional de Huancavelica años PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA2013 Programa 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y Presupuestal OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES 1 Sin Programa 24,460,045 12,516,220 36,958,191 13,677,920 23,285,165 19,628,696 11,318,873 18,435,024 2 Con Programa 708,894 11,252,482 73,320 12,171,376 11,233,910 12,211,076 26,903,557 25,356,737 Programa Presupuestal 25,168,939 23,768,702 37,031,511 25,849,296 34,519,075 31,839,772 38,222,430 43,791,761 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor (toda fuente de financiamiento/valores absolutos) Los Cuadros N 06 y 07 nos muestra la evolución y distribución por categoría del pliego regional de Huancavelica de los años 2010 al 2013, donde se puede observar que la categoría con programa tiene mayor proporción para el año 2013 respecto al año 2010, significando así que la distribución para el año 2013 es mejor; dicho cuadros representan presupuestos por toda fuente de financiamiento. Para el caso de la programación de bienes y servicios se puede observar la evolución y redistribución para el año 2013 es mejor respecto a los años anteriores, tal es así que el 58% del presupuesto en bienes y servicios representa a los programas presupuestales; esto por toda fuente de financiamiento. Cuadro N 07 Evolución y Distribución Presupuestal por Categoría del Pliego Regional de Huancavelica años (toda fuente de financiamiento/valores porcentuales) PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA2013 Programa 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y Presupuestal OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES 1 Sin Programa 97% 53% 100% 53% 67% 62% 30% 42% 2 Con Programa 3% 47% 0% 47% 33% 38% 70% 58% Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [27]

29 Cuadro N 08 Evolución y Distribución Presupuestal del PIA por programa presupuestal y Unidad Ejecutora del Pliego Regional de Huancavelica (Recursos Ordinarios/ Valores absolutos) UNIDAD EJECUTORA SEDE HUANCAVELICA SALUD HUANCAVELICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB-REGIONAL ANGARAES GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Programa Presupuestal PIA2009 PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA Sin Programa 1,420,557 4,099,340 4,555, ,717 2 Con Programa 6,275,651 2,306,212 2,927, Programa Presupuestal 7,696,208 6,405,552 7,482, ,717 1 Sin Programa ,168,516 5,909,230 2 Con Programa ,769,529 6,764,767 Programa Presupuestal ,938,045 12,673,997 1 Sin Programa 2,852,000 3,863,000 3,812,600 3,680,600 5,142,499 2 Con Programa 2,669,237 2,448,000 2,448,000 2,520,000 4,622,675 Programa Presupuestal 5,521,237 6,311,000 6,260,600 6,200,600 9,765,174 1 Sin Programa 394,296 1,047,600 3,275, ,600 3,271,598 2 Con Programa 0 1,990,155 1,990,155 2,128,889 3,909,650 Programa Presupuestal 394,296 3,037,755 5,265,755 2,400,489 7,181,248 1 Sin Programa 394, , , , ,200 2 Con Programa 0 765, ,051 1,050,471 2,106,361 Programa Presupuestal 394,284 1,042,727 1,064,251 1,227,671 2,545,561 1 Sin Programa 394, , , , ,200 2 Con Programa 0 560, , ,203 1,864,221 Programa Presupuestal 394, , ,196 1,088,403 2,391,421 1 Sin Programa 394, , , , ,900 2 Con Programa 0 915, , ,743 1,923,616 Programa Presupuestal 394,284 1,394,382 1,237,182 1,241,643 2,453,516 1 Sin Programa 394,284 1,046, , , ,380 2 Con Programa 0 1,038,999 1,131, ,337 2,075,515 Programa Presupuestal 394,284 2,085,579 1,480,903 1,300,717 2,818,895 1 Sin Programa 394,284 1,092, , , ,300 2 Con Programa 0 1,227,269 1,227,269 1,002,904 2,089,932 Programa Presupuestal 394,284 2,319,569 1,545,569 1,317,204 2,801,232 1 Sin Programa 6,638,273 12,237,820 13,046,920 18,503,696 17,545,024 2 Con Programa 8,944,888 11,252,482 12,171,376 12,211,076 25,356,737 Programa Presupuestal15,583,161 23,490,302 25,218,296 30,714,772 42,901,761 El cuadro N 08 nos muestra la evolución del PIA por programa presupuestal y unidad ejecutora del año 2009 al 2013 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en la cual podemos observar que a lo largo del periodo de comparación se realiza una distribución a favor de la categoría presupuestal con programa presupuestal; siendo así que para el año 2013 la proporción representa un 59% del presupuesto, comparativamente con el año 2012 que tiene un 40%; como se puede observar en el cuadro N 09 Versión 3 [28]

30 Cuadro N 09 Evolución y Distribución Presupuestal del PIA por programa presupuestal del Pliego Regional de Huancavelica (Recursos Ordinarios/ Valores Porcentuales) Programa PIA2009 PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA2013 Presupuestal 1 Sin Programa 43% 52% 52% 60% 41% 2 Con Programa 57% 48% 48% 40% 59% Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboración: Consultor Grafico N 04 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor El grafico N 04 muestra la evolución de las categorías presupuestales con programa y sin programa presupuestal en la que se observa que la categoría con programa va incrementándose durante los años 2009 al 2013 siendo asi que para el 2013 es el 50% del presupuesto de bienes y servicios de la fuente Recursos ordinarios. Versión 3 [29]

31 Cuadro N 10 Actividades presupuestadas en la categoría APNOP del PIA por Genérica de gasto bienes y Servicios del Pliego Regional de Huancavelica 2013 (Recursos Ordinarios/ Valores Absolutos) PLIEGO SIN PRODUCTO PIA2013 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL 1,399, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 376, REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 318, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 239, ATENCION INTEGRAL DE SALUD 195, APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 151, VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 125, PROMOCION DE LA SALUD 98, EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 64, CONTROL SANITARIO 60, MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 50, SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 30, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 28, ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO 17, SEGURO INTEGRAL DE SALUD 5,000 TOTAL SIN PRODUCTO 3,160,315 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor En el cuadro N 10 y grafico N 05 visualizamos y analizamos la distribución de actividades Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, en la cual podemos observar que la actividad atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas es la que tiene mayor presupuesto (AISPED - 1,399,320 nuevos soles). Así mismo se puede observar que hay una actividad (vigilancia y control de la calidad de agua para consumo Humano) que está considerado como producto en programa presupuestal PAN, siendo así una duplicidad de presupuesto. Grafico N 05 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [30]

32 Cuadro N 11 Presupuesto del Pliego Regional de Huancavelica x Unidad Ejecutora, funcion Salud y Generica de Gastos PIA - PIM 2013 UNIDADES EJECUTORAS 1 PERSONAL Y 6 ADQUISICION DE TOTAL 3 BIENES Y 5 OTROS OBLIGACIONES ACTIVOS NO GENERICA SERVICIOS GASTOS SOCIALES FINANCIEROS DE GASTOS SEDE HUANCAVELICA 0 270, ,477,982 49,748, SALUD HUANCAVELICA 10,225,466 13,073, ,852 2,744,075 26,790, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 11,537,323 10,245, ,000 22,026, GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA 6,753,454 7,181, ,523 14,159, GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 1,373,195 2,545, ,379 4,157, GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA 1,833,126 2,391, ,387 4,496, GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 2,272,761 2,453, ,523 4,961, GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA 2,094,205 2,828, ,523 5,154, GERENCIA SUB-REGIONAL ANGARAES 2,132,900 2,801, ,379 5,142, LUCHA CONTRA LA POBREZA PLIEGO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 38,222,430 43,791, ,852 53,876, ,637,814 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Para el año 2013 se programó 136,637,814 nuevos soles para la función salud, teniendo este monto distribuido en 04 genéricas de gastos siendo las más representativas bienes y servicios con 43,791,761 nuevos soles y adquisición de activos financieros con 53,876,771 nuevos soles. Asimismo se puede comentar que las unidades ejecutoras sede central, salud Huancavelica y Hospital Departamental Huancavelica son las que tienen mayor asignación presupuestal, representando estos un 36%, 20% y 16% respectivamente. Grafico N 06 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [31]

33 Cuadro N 12 Distribucion Presupuestal de programas presupuestales, Bienes y Servicios del Pliego Regional Huancavelica Recursos Ordinarios PIA Programa Presupuestal PIA2009 PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 7,648,161 6,945,639 7,430,885 7,430,913 11,300, SALUD MATERNO NEONATAL 1,296,727 4,306,843 4,530,491 4,494,164 6,485, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ,000 77,000 1,916, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES ,475, TBC-VIH/SIDA , ,000 1,402, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS ,198, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER ,000 1,003, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ,000 61, ,465 2 Con Programa 8,944,888 11,252,482 12,171,376 12,211,076 25,356,737 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor En el cuadro N 12 y Grafico N 07 podemos observar distribución presupuestal y evolución de los programas presupuestales durante el periodo 2009 al 2013, en la cual durante el año 2009 solo hubo dos programas estratégicos (PAN y SMN), comparado con el 2013 que se tiene 8 programas presupuestales y por ende mayor asignación presupuestal. Grafico N 07 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [32]

34 Ejecución Presupuestal por Unidad Ejecutora En esta parte el objetivo es conocer cuánto y que porcentaje ha ejecutado su presupuesto el pliego regional de Huancavelica por unidad ejecutora. Así mismo se discriminará la ejecución por programa estratégico y sin programa. Cuadro N 13 Ejecucion Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de bienes y servicios toda fuente de financiamiento TODA FUENTE Programa Presupuestal PIA PIM Ejecucion % Sin Programa 19,628,696 13,677,920 34,405,828 23,010,774 26,057,947 19,739,308 76% 86% 2 Con Programa 12,211,076 12,171,376 45,730,878 27,736,855 38,611,198 26,002,305 84% 94% Programa Presupuestal 31,839,772 25,849,296 80,136,706 50,747,629 64,669,145 45,741,613 81% 90% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor El cuadro N 13 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año 2012 y Dicha ejecución es por toda fuente de financiamiento de la genérica bienes y servicios; la cual se observa que la ejecución con programa presupuestal asciende a 38,611,198 nuevos soles (84%) siendo este mayor al año 2011 que asciende a 26,002,305 (94%). Grafico N 08 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [33]

35 Cuadro N 14 Ejecucion Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de bienes y servicios fuente de financiamiento Recursos ordinarios RECURSOS ORDINARIOS Programa Presupuestal PIA PIM Ejecucion % Sin Programa 18,503,696 13,046,920 17,639,050 12,578,394 16,773,530 12,255,597 95% 97% 2 Con Programa 12,211,076 12,171,376 31,544,432 18,407,088 30,733,520 17,904,544 97% 97% Programa Presupuestal 30,714,772 25,218,296 49,183,482 30,985,482 47,507,050 30,160,141 97% 97% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor El cuadro N 14 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año Dicha ejecución es por la fuente de financiamiento recursos ordinarios de la genérica bienes y servicios; en la cual se observa la ejecución con programa presupuestal que asciende a 30,733,250 nuevos soles representando el 97% de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Dicho monto es mayor en términos absolutos al año 2011 que su ejecución fue de 17,904,544 nuevo soles representado en un 97% del PIM del año Grafico N 09 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [34]

36 Cuadro N 15 Ejecucion Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de bienes y servicios fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias RECURSOS ORDINARIOS Programa Presupuestal PIM Ejecucion PIM-Ejecucion % Sin Programa 14,186,301 9,122,836 8,243,340 6,834,705 5,942,961 2,288,131 58% 75% 2 Con Programa 14,158,894 9,329,767 7,877,678 8,097,761 6,281,216 1,232,006 56% 87% Programa Presupuestal 28,345,195 18,452,603 16,121,018 14,932,466 12,224,177 3,520,137 57% 81% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor El cuadro N 15 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año Dicha ejecución es por la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias de la genérica bienes y servicios; la cual se observa la ejecución con programa presupuestal que asciende a 7,877,678 nuevos soles representando el 56% de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Siendo esta ejecución menor en términos absolutos al año fiscal 2011 que ejecuto 8,097,761 nuevos soles representado en un 87% del PIM. Cabe mencionar que en esta fuente de financiamiento hubo un saldo de 12,224,178 nuevos soles para el año 2012, dinero que fue incorporado como saldo de balance para el año Este presupuesto no se ejecutó por el hecho que fue una transferencia en los últimos meses del año Grafico N 10 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [35]

37 Cuadro N 16 Ejecucion Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de bienes y servicios toda fuente y Recursos Ordinarios GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor UNIDAD EJECUTORA SEDE HUANCAVELICA SALUD HUANCAVELICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB-REGIONAL ANGARAES GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Programa Presupuestal 1 RECURSOS ORDINARIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TODA FUENTE PIA2012 PIM2012 Eje2012 % ejecucion PIM2012 Eje2012 % ejecucion PIA2012 PIM2012 Eje2012 % ejecucion 1 Sin Programa 0 394, ,705 72% 408, ,762 93% 0 1,125, ,562 84% 2 Con Programa 0 860, ,054 94% 550, ,431 45% 0 1,437,794 1,057,484 74% Programa Presupuestal 0 1,254,908 1,094,759 87% 958, ,193 66% 0 2,563,143 2,002,047 78% 1 Sin Programa 13,168,516 3,730,005 3,337,491 89% 6,924,718 5,062,802 73% 13,668,516 11,914,021 8,517,487 71% 2 Con Programa 2,769,529 5,984,338 5,725,008 96% 6,961,768 3,460,499 50% 2,769,529 12,946,106 9,185,506 71% Programa Presupuestal 15,938,045 9,714,343 9,062,499 93% 13,886,486 8,523,300 61% 16,438,045 24,860,127 17,702,993 71% 1 Sin Programa 3,680,600 5,864,885 5,852, % 3,418,985 2,291,263 67% 4,260,600 10,210,424 8,752,483 86% 2 Con Programa 2,520,000 3,829,552 3,812, % 128,955 21,859 17% 2,520,000 3,958,507 3,834,422 97% Programa Presupuestal 6,200,600 9,694,437 9,665, % 3,547,940 2,313,122 65% 6,780,600 14,168,931 12,586,905 89% 1 Sin Programa 271,600 3,095,501 2,819,921 91% 1,505, % 316,600 4,645,703 2,830,717 61% 2 Con Programa 2,128,889 6,143,699 5,831,354 95% 2,792,520 1,621,086 58% 2,128,889 8,936,219 7,452,441 83% Programa Presupuestal 2,400,489 9,239,200 8,651,276 94% 4,298,300 1,621,086 38% 2,445,489 13,581,922 10,283,158 76% 1 Sin Programa 177, , , % 455, ,366 42% 177,200 1,102, ,271 76% 2 Con Programa 1,050,471 3,079,530 3,072, % 872, ,439 69% 1,050,471 3,951,680 3,673,730 93% Programa Presupuestal 1,227,671 3,726,875 3,718, % 1,327, ,805 60% 1,227,671 5,054,267 4,512,001 89% 1 Sin Programa 228, , ,616 94% 149, ,293 68% 228,200 1,012, ,909 90% 2 Con Programa 860,203 2,187,036 2,052,665 94% 481, ,650 79% 860,203 2,668,620 2,431,315 91% Programa Presupuestal 1,088,403 3,049,283 2,863,281 94% 631, ,943 76% 1,088,403 3,680,642 3,344,223 91% 1 Sin Programa 317,900 1,079,971 1,070,132 99% 171,917 1,584 1% 317,900 1,251,888 1,071,716 86% 2 Con Programa 923,743 2,870,726 2,862, % 431, ,705 68% 923,743 3,302,034 3,157,589 96% Programa Presupuestal 1,241,643 3,950,697 3,933, % 603, ,289 49% 1,241,643 4,553,922 4,229,305 93% 1 Sin Programa 345, , , % 573, % 345,380 1,477, ,679 61% 2 Con Programa 955,337 3,399,751 3,380,022 99% 755, ,062 56% 955,337 4,155,063 3,801,084 91% Programa Presupuestal 1,300,717 4,289,810 4,268,355 99% 1,329, ,062 32% 1,300,717 5,632,146 4,699,762 83% 1 Sin Programa 314,300 1,074,371 1,062,700 99% 577, ,270 37% 314,300 1,666,751 1,291,123 77% 2 Con Programa 1,002,904 3,189,558 3,187, % 1,185, ,948 70% 1,002,904 4,374,855 4,017,626 92% Programa Presupuestal 1,317,204 4,263,929 4,250, % 1,762,523 1,043,218 59% 1,317,204 6,041,606 5,308,750 88% 1 Sin Programa 18,503,696 17,639,050 16,773,530 95% 14,186,301 8,243,340 58% 19,628,696 34,405,828 26,057,947 76% 2 Con Programa 12,211,076 31,544,432 30,733,520 97% 14,158,894 7,877,678 56% 12,211,076 45,730,878 38,611,198 84% Programa Presupuestal 30,714,772 49,183,482 47,507,050 97% 28,345,195 16,121,017 57% 31,839,772 80,136,706 64,669,145 81% Versión 3 [36]

38 El cuadro N 16 nos muestra la ejecución presupuestal por unidad ejecutora de las fuentes de financiamiento recursos ordinarios y donaciones y transferencias del pliego regional de Huancavelica en la cual podemos mencionar que la unidad ejecutora salud Huancavelica es la que tiene menor ejecución (71%) y la unidad ejecutora que tuvo mejor ejecución presupuestaria fue la Gerencia Subregional de Huaytara con un 93%. Cuadro N 17 Ejecución Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de Adquisición de Activos no Financieros toda fuente de financiamiento 2012 Programa Presupuestal TODA FUENTE PIA2012 PIM2012 Eje2012 % ejecución 1 Sin Programa 3,335,045 5,489,873 3,724,123 68% 2 Con Programa 5,144,754 43,927,593 34,656,509 79% Programa Presupuestal 8,479,799 49,417,466 38,380,632 78% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor El cuadro N 17 y Grafico N 11 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año Dicha ejecución es por toda fuente de financiamiento de la genérica Adquisición de Activos no financieros; en el cual se observa la ejecución con programa presupuestal que asciende a 34,656,509 nuevos soles representando el 79% de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Respecto a la categoría sin programa la ejecución fue de 3,724,123 nuevos soles representado en un 68% del PIM que asciende a 5,489,873 nuevos soles Grafico N 11 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [37]

39 Cuadro N 18 Ejecución Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de Adquisición de Activos no Financieros fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 2012 Programa Presupuestal PIA2012 PIM2012 Eje2012 % ejecución 1 Sin Programa 3,335,045 4,199,168 3,097,150 74% 2 Con Programa 5,144,754 33,928,055 27,903,691 82% Programa Presupuestal 8,479,799 38,127,223 31,000,841 81% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor 1 RECURSOS ORDINARIOS El cuadro N 18 y Grafico N 12 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año Dicha ejecución es por la fuente de financiamiento recursos ordinarios de la genérica Adquisición de Activos no financieros; en el cual se observa la ejecución con programa presupuestal que asciende a 27,903,691 nuevos soles representando el 82% de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Respecto a la categoría sin programa la ejecución fue de 3,097,150 nuevos soles representado en un 74% del PIM que asciende a 4,199,168 nuevos soles Grafico N 12 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [38]

40 Cuadro N 19 Ejecución Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de Adquisición de Activos no Financieros fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias Programa Presupuestal Donaciones Transferencias PIM2012 Eje2012 % ejecución PIM-Ejec 1 Sin Programa 146,812 44,049 30% 102,763 2 Con Programa 4,367,869 2,392,827 55% 1,975,042 Programa Presupuestal 4,514,681 2,436,876 54% 2,077,805 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Pow er Play MEF Elaboracion: Consultor El cuadro N 19 y Grafico N 13 nos muestra la ejecución presupuestaria del pliego regional de Huancavelica para el año Dicha ejecución es por la fuente de financiamiento Donaciones y transferencias de la genérica Adquisición de Activos no financieros; en el cual se observa la ejecución con programa presupuestal que asciende a 2,392,827 nuevos soles representando el 55% de ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Respecto a la categoría sin programa la ejecución fue de 44,049 nuevos soles representada en un 30% del PIM que asciende a 146,812 nuevos soles Grafico N 13 Fuente : SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor Versión 3 [39]

41 Cuadro N 20 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboración: Consultor UNIDAD EJECUTORA SEDE HUANCAVELICA SALUD HUANCAVELICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB-REGIONAL ANGARAES LUCHA CONTRA LA POBREZA GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Ejecución Presupuestal del Pliego Regional Huancavelica de Adquisición de Activos no Financieros Programa Presupuestal por toda fuente RECURSOS ORDINARIOS 2 REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS TODA FUENTE PIA2012 PIM2012 Eje2012 % PIM2012 Eje2012 % PIM2012 Eje2012 % PIM2012 Eje2012 % PIA2012 PIM2012 Eje2012 % 1 Sin Programa 0 165, , % 175, % 0 0 # DIV/0! 864, ,085 62% 0 1,205, ,300 58% 2 Con Programa 3,487,368 19,599,440 18,580,077 95% 6, % 891, % 3,464,957 2,461,131 71% 3,487,368 23,961,967 21,041,209 88% Programa Presupuestal 3,487,368 19,764,655 18,745,292 95% 181, % 891, % 4,329,856 2,993,216 69% 3,487,368 25,167,526 21,738,509 86% 1 Sin Programa 3,265, , ,301 92% 15,100 14,194 94% 33,512 28,609 85% 0 0 # DIV/0! 3,265, , ,104 92% 2 Con Programa 46,300 1,501,300 1,002,952 67% 0 0 # DIV/0! 1,068, ,728 77% 0 0 # DIV/0! 46,300 2,569,915 1,823,680 71% Programa Presupuestal 3,311,345 1,991,954 1,454,253 73% 15,100 14,194 94% 1,102, ,337 77% 0 0 # DIV/0! 3,311,345 3,109,181 2,317,784 75% 1 Sin Programa 70, , , % 80,849 33,705 42% 81,540 11,540 14% 0 0 # DIV/0! 70, , ,328 86% 2 Con Programa 0 4,272,301 1,951,461 46% 0 0 # DIV/0! 275,865 73,873 27% 0 0 # DIV/0! 0 4,548,166 2,025,334 45% Programa Presupuestal 70,000 4,947,388 2,626,545 53% 80,849 33,705 42% 357,405 85,413 24% 0 0 # DIV/0! 70,000 5,385,642 2,745,662 51% 1 Sin Programa 0 721, ,551 30% 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 721, ,551 30% 2 Con Programa 0 1,469, ,486 45% 0 0 # DIV/0! 843, ,479 49% 361, ,848 56% 0 2,675,573 1,271,813 48% Programa Presupuestal 0 2,191, ,037 40% 0 0 # DIV/0! 843, ,479 49% 361, ,848 56% 0 3,396,862 1,486,364 44% 1 Sin Programa 0 652, , % 0 0 # DIV/0! 22, % 0 0 # DIV/0! 0 675, ,855 97% 2 Con Programa 0 1,289,362 1,287, % 0 0 # DIV/0! 111,054 66,941 60% 0 0 # DIV/0! 0 1,400,416 1,354,848 97% Programa Presupuestal 0 1,942,217 1,940, % 0 0 # DIV/0! 133,914 66,941 50% 0 0 # DIV/0! 0 2,076,131 2,007,703 97% 1 Sin Programa 0 501,128 34,000 7% 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 501,128 34,000 7% 2 Con Programa 0 1,277, ,550 23% 0 0 # DIV/0! 74, % 0 0 # DIV/0! 0 1,351, ,550 21% Programa Presupuestal 0 1,778, ,550 18% 0 0 # DIV/0! 74, % 0 0 # DIV/0! 0 1,852, ,550 17% 1 Sin Programa 0 387, ,599 99% 0 0 # DIV/0! 5, % 0 0 # DIV/0! 0 392, ,599 98% 2 Con Programa 0 1,489,863 1,469,339 99% 0 0 # DIV/0! 90,918 42,840 47% 91,376 91, % 0 1,672,157 1,603,515 96% Programa Presupuestal 0 1,877,411 1,854,938 99% 0 0 # DIV/0! 95,918 42,840 45% 91,376 91, % 0 2,064,705 1,989,114 96% 1 Sin Programa 0 403, ,550 78% 7,600 2,940 39% 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 410, ,490 78% 2 Con Programa 1,611,086 1,038, ,225 90% 0 0 # DIV/0! 713, ,252 96% 0 0 # DIV/0! 1,611,086 1,751,465 1,617,477 92% Programa Presupuestal 1,611,086 1,441,729 1,246,775 86% 7,600 2,940 39% 713, ,252 96% 0 0 # DIV/0! 1,611,086 2,162,361 1,936,967 90% 1 Sin Programa 0 202, , % 0 0 # DIV/0! 3,900 3, % 0 0 # DIV/0! 0 205, , % 2 Con Programa 0 1,990,182 1,737,695 87% 0 0 # DIV/0! 298, ,714 96% 127,714 52,164 41% 0 2,416,817 2,077,573 86% Programa Presupuestal 0 2,192,278 1,939,690 88% 0 0 # DIV/0! 302, ,614 96% 127,714 52,164 41% 0 2,622,813 2,283,468 87% 2 Con Programa # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 1,579,829 1,552,511 98% 0 1,579,829 1,552,511 98% Programa Presupuestal # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 0 0 # DIV/0! 1,579,829 1,552,511 98% 0 1,579,829 1,552,511 98% 1 Sin Programa 3,335,045 4,199,168 3,097,150 74% 278,994 50,839 18% 146,812 44,049 30% 864, ,085 62% 3,335,045 5,489,873 3,724,123 68% 2 Con Programa 5,144,754 33,928,055 27,903,691 82% 6, % 4,367,869 2,392,827 55% 5,625,669 4,359,991 78% 5,144,754 43,927,593 34,656,509 79% Programa Presupuestal 8,479,799 38,127,223 31,000,841 81% 284,994 50,839 18% 4,514,681 2,436,876 54% 6,490,568 4,892,076 75% 8,479,799 49,417,466 38,380,632 78% Versión 3 [40]

42 El cuadro N 20 nos muestra la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras por toda fuente de financiamiento de la genérica Adquisición de activos no financieros del pliego regional de Huancavelica en la cual podemos mencionar que la unidad ejecutora salud Huancavelica es la que tiene menor ejecución (71%) y la unidad ejecutora que tuvo mejor ejecución presupuestaria fue Lucha contra la pobreza con un 98%, seguido de la Gerencia Sub regional de Churcampa (97%) y Gerencia sub Regional de Huaytara (96%). Por otro lado las unidades ejecutoras que tuvieron menor ejecución fueron el Hospital Departamental de Huancavelica con un 21% y Gerencia sub regional de tayacaja con un 44%; cabe mencionar que las ejecutoras que tuvieron mayor presupuesto fueron la sede Huancavelica (25,167,26 nuevos soles), el Hospital departamental de Huancavelica (5,385,642 nuevo soles) y Salud Huancavelica (3,109,181 nuevos soles) Calidad de Gasto de los Programas Presupuestales En este acápite tendremos como objetivo conocer la dinámica y calidad de la ejecución presupuestal en el pliego regional Huancavelica y sus respectivas Unidades ejecutoras con la finalidad de atender las necesidades programadas de los Programas Presupuestales. Asimismo se analizara la ejecución presupuestal 2012 por específicas de gasto por fuente de financiamiento de la genérica de gastos de bienes y servicios. De la misma manera se podrá observar la oportunidad de gasto de la genérica de bienes y servicios de los programas presupuestales según el devengado mensual. 3.1 COMPRA DE BIENES Cuadro N 21 Ejecucion de Gasto por especifica de la Sub generica compra de Bienes de Programas Estrategicos Gobierno Regional de Huancavelica 2012 El cuadro N 21 y grafico N 14 nos muestra Nuevos Soles MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, 2,950,812ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,290, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 679, DE OFICINA 660, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 478, ALIMENTOS Y BEBIDAS 423, VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 398, COMPRA DE OTROS BIENES 273, MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 191, ENSERES 107, REPUESTOS Y ACCESORIOS 43, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 26, SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 21, OTROS 8, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1, COMPRA DE BIENES 7,556,365 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Especifica de Gasto la ejecución de gasto por Versión 3 [41]

43 especifica de la genérica bienes y servicios, subgenérica de gastos compra de bienes de los programas estratégicos del pliego regional de Huancavelica en la cual podemos observar que el mayor gasto se realizó en material, insumos, instrumental y accesorios médicos por un monto de 2,950,812 nuevos soles (39%) y productos farmacéuticos que ascienden a 1,290,316 nuevos soles (17%), específicas que son prioritarias para el sector salud. Cabe mencionar que también se gastó en combustible y útiles de escritorio representando estos un 18% del total en gastos en la subgenérica compra de bienes. Grafico N 14 Cuadro N 22 Ejecucion de Gasto por especifica de la Sub generica contratacion de servicios de Programas Estrategicos Gobierno Regional de Huancavelica CONTRATACION DE SERVICIOS Nuevos Soles CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 25,784, OTROS SERVICIOS 2,307, SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1,285, VIAJES DOMESTICOS 1,077, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 233, SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 200, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 60, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS 20,577 POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 20, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS 17,866 POR PERSONAS NATURALES SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 13, SEGUROS 12, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 9, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 9, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 1, SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 1, CONTRATACION DE SERVICIOS 31,054,833 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Epecifica de Gasto Versión 3 [42]

44 El cuadro N 22 y grafico N 15 nos muestra la ejecución de gasto por especifica de la genérica bienes y servicios, subgenérica de gastos contratación de servicios de los programas estratégicos del pliego regional de Huancavelica en la cual podemos observar que el mayor gasto se realizó en la especifica de gastos contrato administrativo de servicios por un monto de 25,784,548 nuevos soles (83%), específicas que es prioritaria para el sector salud. Cabe mencionar que también se gastó en la específica otros servicios (7%) y servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional (4%) Grafico N 15 Grafico N 16 Versión 3 [43]

45 Programa Presupuestal ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Total 2 Con Programa 62, , ,006 2,231,612 1,279,663 1,470,279 1,324,375 1,981,251 1,585,689 1,500,298 1,747,608 3,350,152 17,904,544 1 Sin Programa 42, , , , , , ,600 1,263,013 1,046, ,780 1,031,395 2,966,380 12,255,597 Total Bs y Ss 104,661 1,153,414 1,493,461 3,184,172 2,135,593 2,450,968 2,222,975 3,244,264 2,632,020 2,443,078 2,779,003 6,316,532 30,160,141 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor En los grafico N 16 y 17 podemos observar la oportunidad de gasto mensual durante los años 2011 y 2012, esto con la finalidad de poder realizar una comparación; de los cuales se puede comentar que el gasto mensual no es homogéneo se empieza los primeros meses con una ejecución bajísima para poder culminar el último mes (diciembre) con mayor nivel de ejecución. En comparación el año 2012 los avances mensuales en la ejecución fue más homogéneo respecto al 2011 significando esto que la oportunidad del gasto está mejorando. Grafico N 17 Programa Presupuestal ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Total 2 Con Programa 1,320,261 2,882,154 1,907,896 1,601,773 1,552,043 1,831,116 2,759,109 3,405,544 1,717,949 3,269,529 2,147,760 6,338,387 30,733,521 1 Sin Programa 424, , ,341 1,030,299 1,519,311 1,325,437 1,487,251 1,537,301 1,190,598 1,814,481 1,288,347 3,564,374 16,773,530 Total Bs y Ss 1,744,776 3,561,429 2,820,237 2,632,071 3,071,354 3,156,553 4,246,360 4,942,845 2,908,547 5,084,011 3,436,107 9,902,761 47,507,051 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Versión 3 [44]

46 Grafico N 18 Programa Presupuestal ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2 Con Programa 62, , ,006 2,231,612 1,279,663 1,470,279 1,324,375 1,981,251 1,585,689 1,500,298 1,747,608 3,350,152 1,320,261 2,882,154 1,907,896 1,601,773 1,552,043 1,831,116 2,759,109 3,405,544 1,717,949 3,269,529 2,147,760 6,338,387 1 Sin Programa 42, , , , , , ,600 1,263,013 1,046, ,780 1,031,395 2,966, , , ,341 1,030,299 1,519,311 1,325,437 1,487,251 1,537,301 1,190,598 1,814,481 1,288,347 3,564,374 Total Bs y Ss 104,661 1,153,414 1,493,461 3,184,172 2,135,593 2,450,968 2,222,975 3,244,264 2,632,020 2,443,078 2,779,003 6,316,532 1,744,776 3,561,429 2,820,237 2,632,071 3,071,354 3,156,553 4,246,360 4,942,845 2,908,547 5,084,011 3,436,107 9,902,761 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Versión 3 [45]

47 El grafico N 18 nos muestra la ejecución de bienes y servicios por programa y mes de los años 2011 y 2012, en la cual la oportunidad de gasto no es homogénea, destacando que los últimos trimestres de cada año se realizan la mayor ejecución. Cabe mencionar que la ejecución con programa, la cual necesita insumos para el cumplimiento de productos y resultados no es oportuna. Para el año 2011 el mes de enero tiene una ejecución de 104,661 nuevos soles y para el mes de diciembre la ejecución es de 6,316,532 nuevos soles. Respecto al año 2012 el mes de enero se ejecutó 1,744,776 nuevos soles y para el mes de Diciembre fue de 9,902,761 nuevos soles. Grafico N 19 Fuente de financiamiento ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , ,720 1,280, , ,045 2,676,451 1,613,242 2,275,703 1,180,146 5,130,324 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,744,776 3,561,429 2,820,237 2,632,071 3,071,354 3,156,553 4,246,360 4,942,845 2,908,547 5,084,011 3,436,107 9,902,761 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor El Grafico N 19 nos muestra la ejecución presupuestal por mes de las fuentes de financiamientos recursos ordinarios y donaciones y transferencias del pliego regional de Huancavelica. Se puede observar que la fuente donaciones y transferencias es la que tuvo menor ejecución y fue menos homogénea respecto a la fuente recurso ordinarios, dicha fuente empezó con ejecución cero los primeros dos meses, empezando así el mes de marzo con 59,376 nuevos soles y terminando el mes de diciembre con 5,130,324 nuevos soles. Versión 3 [46]

48 Efectividad de Gasto en los Programas Presupuestales En este acápite tendremos como objetivo conocer si hay correspondencia entre el recurso utilizado en cada programa presupuestal y el cambio en los indicadores que miden los resultados y productos en el pliego regional Huancavelica y sus respectivas Unidades ejecutoras. Asimismo se analiza el presupuesto asignado a los programas presupuestales en el PIA-PIM versus avance de metas de indicadores de resultado y productos, de acuerdo a lo señalado en cada programa presupuestal. En primer lugar analizaremos el programa presupuestal Articulado nutricional (PAN). Grafico N PIA 7,648,161 6,945,639 7,430,885 7,430,913 11,300,927 PIM 3,301,113 16,475,192 20,449,950 29,325,899 13,302,883 EJECUCION 3,206,872 14,090,601 19,071,572 23,905, ,802 DCI Peru DCI Huancavelica Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El grafico N 20 nos muestra la evolución de la desnutrición crónica en el País y Huancavelica versus la asignación, modificación y ejecución de presupuesto en el Programa Articulado Nutricional por toda fuente de financiamiento. Como podemos observar la desnutrición crónica en el departamento de Huancavelica disminuyo para el año 2012 (47.8%) respecto del año 2011 (54.2%) en 6.4 %, ejecutándose un presupuesto de 23,905,938 Versión 3 [47]

49 nuevos soles para la genérica bienes y servicios. También se puede observar el incremento de presupuesto en el programa articulado nutricional durante el periodo Por lo tanto se puede concluir que se tiene una relación inversa entre la asignación, ejecución y desnutrición crónica infantil, es decir, mayor asignación y ejecución de presupuesto menor desnutrición crónica. Grafico N PIA 119,300 3,400,533 3,451, ,879 1,824,541 PIM 317,756 3,177,245 3,694,597 4,566,689 2,403,779 EJECUCION 310,984 2,508,316 3,547,600 3,070, ,358 CRED Peru CRED Huancavelica Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El grafico N 21 nos muestra la efectividad de gasto en niños con CRED completo en el País y Huancavelica versus la asignación, modificación y ejecución de presupuesto del producto niños con CRED completo (SIAF). Como podemos observar la efectividad de gasto en niños con CRED completo para su edad en el departamento de Huancavelica incrementó su cobertura para el año 2012 (77.58%) respecto del año 2011 (73.6%) en 4 %, ejecutándose en el año 2012 un presupuesto de 3,070,039 nuevos soles para la genérica bienes y servicios. 13.5% menos que el año Versión 3 [48]

50 Grafico N PIA 80, , ,179 1,357,215 5,395,679 PIM 240,276 5,646,352 7,352,049 7,355,628 4,276,142 EJECUCION 239,774 5,214,820 6,842,454 6,842, ,245 Vacuna Peru vacuna Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El grafico N 22 nos muestra la efectividad de gasto en la proporción de niños menores de 36 meses con vacunas completas para su edad en el País y Huancavelica versus la asignación, modificación y ejecución de presupuesto (SIAF). Como podemos observar la efectividad de gasto en niños menores de 36 meses con vacuna completa en el departamento de Huancavelica incremento su cobertura para el año 2012 (83.7%) respecto del año 2011 (73.6%) en 4 %, ejecutándose en el año 2012 un presupuesto de 6,842,454 nuevos soles para la genérica bienes y servicios, representado esto un incremento de 1.35% más de ejecución respecto al año Cabe mencionar que hubo un saldo de 513,174 nuevos soles en este producto, ya que el Presupuesto modificado institucional (PIM) fue de 7,355,628 nuevos soles Versión 3 [49]

51 Grafico N PIA 80, , ,179 1,357,215 5,395,679 PIM 240,276 5,646,352 7,352,049 7,355,628 4,276,142 EJECUCION 239,774 5,214,820 6,842,454 6,842, ,245 Vacuna RyN Peru vacuna RyN Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El grafico N 23 nos muestra la efectividad de gasto en el producto proporción de menores de 24 meses contra el rotavirus y neumococo para su edad en el País y Huancavelica versus la asignación, modificación y ejecución de presupuesto (SIAF). Como podemos observar la efectividad de gasto en este producto incrementó su cobertura para el año 2012 en el departamento de Huancavelica alcanzando un porcentaje de 76.4%. Ahora respecto del año 2011(59.3%) hubo un incremento nivel nacional de 7 %; respecto de la región Huancavelica descendió la cobertura para el año 2012 respecto del año 2011 Versión 3 [50]

52 en 9%. Grafico N PIA 42, , , , ,793 PIM 211, , ,260 1,794, ,375 EJECUCION 207, , ,445 1,203,729 9,296 S.Fe y vit A Peru S.Fe y vit A Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El Grafico N 24 nos muestra la efectividad del gasto del producto niños con suplemento de hierro y vitamina A en el nivel nacional y departamental, comparado con la asignación, modificación y ejecución de presupuesto (SIAF). Como se puede observar la efectividad en el producto mencionado líneas arriba descendió a nivel departamental el año 2012 (24.6%) en 18% respecto al año 2011(42.6%). Dicho evento fue a causa que los procesos de compra de sulfato ferroso a nivel nacional quedaron desiertos. Versión 3 [51]

53 Grafico N PIA 42, , , , ,793 PIM 211, , ,260 1,794, ,375 EJECUCION 207, , ,445 1,203,729 9,296 S.Hierro Peru S.Hierro Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor El Grafico N 25 nos muestra la tendencia de la anemia en el Perú y el Departamento de Huancavelica. Para el Año 2012 (64.3%) no fue alentador ya que hubo un incremento de 16% respecto al año 2011 (48.7%). Sin embargo a nivel de presupuesto la ejecución tiene una tendencia creciente del año 2009 (207,144 nuevos soles) al año 2012 (1,203,729 nuevos soles). Así mismo se puede mencionar que hubo un saldo por ejecutar para el año 2012 de 590,646 nuevos soles para el producto. Versión 3 [52]

54 A continuación se podrá analizar algunos productos presupuestal Salud materno neonatal. del programa El grafico N 26 nos muestra la tendencia de la muerte materna en la región Huancavelica versus la asignación, modificación y ejecución del Programa presupuestal Salud Materno Neonatal de los años 2007 al Respecto al año 2012 el programa salud materno neonatal ejecuto la suma de 8,449,799 de nuevos soles dinero que fue superior en 3,689,510 nuevos soles respecto al año 2011 (4,760,281 nuevos soles). Así mismo se puede mencionar que las muertes maternas han disminuido de 23 en el año en el año Grafico N PIA 1,296,727 4,306,843 4,530,491 4,444,194 6,459,598 PIM 3,854,369 3,968,147 4,944,157 9,714,493 6,348,626 EJECUCION 3,759,652 3,682,626 4,760,281 8,449, ,376 M.Mtna Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor Versión 3 [53]

55 El grafico N 27 nos muestra la tendencia de la tasa de mortalidad neonatal del departamento de Huancavelica y del país de los años 2007 al 2012 versus la asignación, modificación y ejecución presupuestal (SIAF) para cada año. La tasa de mortalidad neonatal a nivel nacional se incrementó de 10 muertes por mil nacidos vivos en el año Mientras que a nivel región Huancavelica la tasa no sufrido variación, manteniéndose en 14 por mil nacidos vivos en los tres últimos años. Asimismo del año 2007 al 2012 hubo un incremento de la asignación presupuestal para el 2012 representando este más del 70% respecto al Grafico N PIA 1,296,727 4,306,843 4,530,491 4,444,194 6,459,598 PIM 3,854,369 3,968,147 4,944,157 9,714,493 6,348,626 EJECUCION 3,759,652 3,682,626 4,760,281 8,449, ,376 TMN Peru TMN Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor Versión 3 [54]

56 El Grafico N 28 nos muestra la atención de la gestante y del recién nacido durante el proceso del parto vaginal realizado por profesional competente en el establecimiento de salud, durante los años 2007 al 2012 en el cual podemos observar que la cobertura en el Departamento de Huancavelica se ha incrementado de 82.4% (año 2011) a 88% (año 2012). Asimismo podemos manifestar que dicho producto tuvo una ejecución presupuestal de 1,258,141 nuevos soles para el 2012 generando un saldo de 388,473 nuevos soles respecto al Presupuesto institucional modificado. Cabe mencionar que para el año 2011 se ejecutó en este producto 866,437 nuevos soles. Es decir con un incremento de 45% en la ejecución presupuestal entre los años 2011 y 2012, se logró mejorar en 5.8% el indicador de atención de parto normal. Grafico N PIA 79, , , ,702 1,791,994 PIM 841, , ,049 1,646, ,327 EJECUCION 825, , ,437 1,258,141 11,400 APN Peru APN Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor Versión 3 [55]

57 El Grafico N 29 nos muestra efectividad del gasto en la atención prenatal reenfocada durante los años 2007 al 2012 en la cual podemos observar la cobertura se ha incrementado para el departamento de Huancavelica durante el año 2012 (80.2%) a un 7.1% respecto del año 2011 (73.3%). Asimismo podemos manifestar que dicho producto tuvo una ejecución presupuestal de 1,656,051 nuevos soles para el 2012 y 667,218 nuevos soles para el año Asimismo se puede mencionar que a nivel nacional también hubo un incremento de la cobertura para el año 2012 representando este un 86.4%; el año 2011 se tuvo una cobertura de 84.5%. Grafico N PIA 84, , , ,618 1,229,206 PIM 410, , ,382 1,817,907 1,521,291 EJECUCION 410, , ,218 1,656, ,702 APR Peru APR Hvca Fuente: SIAF - Pliego Regional / ENDES 2012-INEI Elaboracion: Consultor Versión 3 [56]

58 Procesos logísticos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica 2012 A continuación podemos observar los procesos logísticos de la Dirección Regional de Salud Realizados para el año fiscal 2012, las cuales se resumen en menores cuantías, Adjudicación Directas selectivas y Adjudicación Directas Publicas. Estos procesos se estuvieron realizando constantes seguimiento con la finalidad se pueda cumplir oportunamente. La Dirección Regional de Huancavelica tuvo 105 procesos de Menor cuantía de los cuales en el año fiscal 2012, 25 procesos quedaron desiertos la mayoría de estos últimos llegaron a una segunda convocatoria. Cuadro N 23 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA AÑO FISCAL 2012 N AMC OBJETO 2 2-2da. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv da. Conv da. Conv. SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUA. SEDIMENTO Y RECURSOS HIDROBIOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUAMANO ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS HIDRICOS ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED HUANCAVELICA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA A NIVEL INTRADOMICILIARIO ADQUISICION DE COMPARADOR DE CLORO PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA - SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD PARA LA AFILIACION Y ATENCION AUS VESTUARIOS. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA LA ACTIVIDAD. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INDICADORES DEL PAN. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO 27, , , , , , , , POSTOR GANADOR ENVIRONMENTAL LABORATORIES PERU S.A.C. ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE OROPESA S.C.R.L. CONSORCIO INVERSIONES ANHINSA E.I.R.L. - INVERSIONES LANH E.I.R.L. COHUPER INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 21, , GIARDINO DEL PERU SRL. 156, , , , , , NEGEX SAC SOLUCIONES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIO CECIPAT S.A.C. - LUIS ROSALES TAFUR 32, , CAYETANO CURI DORA 13, , JHORFAG SOCIEDAD ANOMINA CERRADA Versión 3 [57]

59 N AMC OBJETO da. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE LOS SITEMAS LOGISTICOS PROGRAMACION Y DE PROCESOS EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS PARA LA ACTIVIDAD NINOS Y NINAS CON DIGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA EL EQUIPO DE AISPED DE LA RED HUANCAVELICA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y GESTIÓN DE LA CALIDAD ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LOS CENTROS DE SALUD - HUANCAVELICA MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR 35, , INVERSIONES EN OBRA PERU SAC 27, , CORPORACION CIENTIFICA S.R.L. 17, , INVERSIONES EN OBRA PERU SAC 16, , INVERSIONES EN OBRA PERU SAC 14, DESIERTO da. Conv ra. Conv ra. Conv da. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv da. Conv ra. Conv. ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LOS CENTROS DE SALUD - HUANCAVELICA ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LOS CENTROS DE SALUD - HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BROCHA DE NYLON 2 PARA LOS CENTROS DE SALUD - RED DE SALUD DE HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BROCHA DE NYLON 2 PARA LOS CENTROS DE SALUD - RED DE SALUD DE HUANCAVELICA EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS PARA LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REFERENCIAL ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA ACTIVIDAD MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE INDICADORES DEL PAN ADQUISICIÓN DE ANTICUERPO ANTI VIH - GRUPO SANGUÍNEO REACTIVO DE ÚREA ENZIMÁTICA - OXÍGENO PARA LA DIRECCIÓN DE MEICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA Y PERIFERICOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL 14, DESIERTO 14, , QUISPE QUISPE ARTURO 12, DESIERTO 12, , WYVALL S.A.C. 39, , P.F.H.LAB MEDIC E.I.R.L 17, , , , , , , DESIERTO 22, DESIERTO PACIFIC INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30, , J.S. INDUSTRIAL S.A.C. Versión 3 [58]

60 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR ra. Conv ra. Conv da. Conv da. Conv. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACION DE CAMARA FRIA PARA LA COORDINACION ESTRATEGICA SANITARIA E INMUNIZACION ADQUISICION DE INCUBADORA ESTANDAR PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO ADQUISICION DE INCUBADORA ESTANDAR PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO ADQUISICION DE INCUBADORA ESTANDAR PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 14, , ESIATEC S.A.C. 35, DESIERTO 35, DESIERTO 35, , MERCK PERUANA S A ra. Conv. ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO ORAL - TERMÓMETRO RECTAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 14, , CONSORCIO ALFY MEDICA EIRL - REPRESENTACIONES MEDICAS M&M EIRL ra. Conv da. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv. ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96 X 1L PARA LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96 X 1L PARA LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96 X 1L PARA LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO, ALGODÓN HIDRÓFILO GASA ESTÉRIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO PERIÉRICO N 18 G X 1 1/4" PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 19, DESIERTO 19, DESIERTO 19, , CHAPOÑAN LORZA HENRY FRANKLIN 19, , HEDASILT MEDIC EIRL. 22, DESIERTO da. Conv. ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO PERIÉRICO N 18 G X 1 1/4" PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 22, , B.BRAUN MEDICAL PERU S.A ra. Conv. ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO X 500G PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 18, , DROGUERIA IMPORTADORA LA MERCED S.A.C ra. Conv. ADQUISICIÓN DE SUTURA CATGUT CRÓMICO - SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA - SUTURA ACIDO POLIGLACTIN - SUTURA NEGRA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 28, , UNILENE S.A.C ra. Conv. ADQUISICIÒN DE EQUIPOS PORTÀTILES PARA ANÀLISIS DE AGUA PARA LA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 30, DESIERTO Versión 3 [59]

61 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR da. Conv. ADQUISICIÒN DE EQUIPOS PORTÀTILES PARA ANÀLISIS DE AGUA PARA LA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 30, , AQA QUIMICA S.A ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv ra. Conv. ADQUISICIÓN DE AEROCÁMARA (ADULTO - LACTANTE - PEDIÁTRICO) PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE VENDA DE YESO Y VENDA ELÁSTICA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RR.HH. DE EMERGENCIAS NEONATALES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS, PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICION DE EQUIPO NEBULIZADOR PARA LA ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BIOSEGURIDAD AUTOCLAVABLE X 100 UNIDADES (AMARILLO, ROJO Y NEGRO) PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES TIPO RACK Y ACCESORIOS COMPUTADORA CON MONITOR DE 17 PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA ADQUISICIÓN DE LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRESA - HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 10 YD X 5 CORTES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PLAN DE TRABAJO COMUNIDAD SALUDABLE DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROYECTOR MULTIMEDIA Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 16, , DROGUERIA ABANTO S S.A.C. 22, , SALAZAR ORDOÑEZ YSRAEL JULIO 12, , MEDICAL FULL IMPORT S.A. 29, , , , COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C PACIFIC INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA 29, , MEGA MEDIC SAC 16, , COMED E.I.R.L. 37, , LABOT IMPORT E.I.R.L. 71, , INVERSIONES EN OBRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13, , TOMAS GONZALES MISAEL EUSEBIO 22, , HANAI SRL 19, , A&N DISTRIBUIDORES SAC 16, , VERSACORP PERU SAC Versión 3 [60]

62 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR ra. Conv ra. Conv da. Conv ra. Conv ra. Conv. ADQUISICION DE MICROCENTRIFUGA DIGITAL PARA LA ACTIVIDAD: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN LA ATENCION INTEGRAL, DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICION DE TUBOS PLASTICOS PARA EXTRACCION AL VACIO CON ANTICUAGULANTE Y SIN ANTICUAGULANTE, MICROCUBETA DE POLIESTIRENO Y LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE. ADQUISICION DE TUBOS PLASTICOS PARA EXTRACCION AL VACIO CON ANTICUAGULANTE Y SIN ANTICUAGULANTE, MICROCUBETA DE POLIESTIRENO Y LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE. ADQUISICION DE TUBOS PLASTICOS PARA EXTRACCION AL VACIO CON ANTICUAGULANTE Y SIN ANTICUAGULANTE, MICROCUBETA DE POLIESTIRENO Y LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE. ADQUISICIÓN DE TACHOS PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 24, , BAIRES S.A.C. 32, DESIERTO 32, DESIERTO 32, , DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 19, DESIERTO da. Conv. ADQUISICIÓN DE TACHOS PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 19, DESIERTO ra. Conv. ADQUISICIÓN DE TACHOS PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 19, DESIERTO ta. Conv. ADQUISICIÓN DE TACHOS PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 19, , GASPAR ADAUTO LUIS LIMER ra. Conv. ADQUISICIÓN DE MÓDULOS SET DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS SEGÚN EDAD - DESARROLLADO POR RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 34, , VILLEGAS MORALES ROSALYM RAQUEL ra. Conv. ADQUISICIÓN DE BAÑO MARIA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACION NUTRICIONAL DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 25, DESIERTO Versión 3 [61]

63 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR da. Conv. ADQUISICIÓN DE BAÑO MARIA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACION NUTRICIONAL DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 25, , CHAPOÑAN LORZA HENRY FRANKLIN ra. Conv. CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES DE LINEAMIENTOS DE GESTION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLES, GUIA DE PERSONAL DE SALUD Y GUIAS DE APLICACIÓN 20, , GRAFICA PUBLICITARIA EXTERIOR PERU S.R.L ra. Conv. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATIL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 34, , VERSACORP PERU SAC ra. Conv. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO: PRUEBA RAPIDA PARA VIH DE 50 DETERMINACIONES, PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 14, , JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L ra. Conv. ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL- RED DE SALUD HUANCAVELICA (C.S. SANTA ANA, C.S. AÑANCUSI) 16, DESIERTO da. Conv. ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL- RED DE SALUD HUANCAVELICA (C.S. SANTA ANA, C.S. AÑANCUSI) 17, , BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C ra. Conv. ADQUISICIÓN DE TARIMAS DE MADERA PARA LA INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALMACENES DE ALIMENTOS DE LOS EE.SS. DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 17, , HUAMAN TITO DANNY ra. Conv da. Conv ra. Conv. ADQUISICION DE YODO POVIDONA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICION DE YODO POVIDONA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICION DE YODO POVIDONA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 39, DESIERTO 39, DESIERTO 39, DESIERTO ra. Conv. ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE DOS CUERPOS PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 15, DESIERTO Versión 3 [62]

64 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR da. Conv. ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE DOS CUERPOS PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 15, , LION CORP E.I.R.L ra. Conv. SUMINISTRO DE GASOHOL DE 90 OCTANOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 12, , ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS S.R.L ra. Conv ra. Conv. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DEMID Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION HUANCAVELICA BECLOMETASONA, 50 UG/DOSIS X 200 A 250 DOSIS, AEROSOL 44, , OQ PHARMA S.A.C. 23, , OQ PHARMA S.A.C ra. Conv. OXITOCINA, 10 UI X 1 ML, INYECTABLE 21, , OQ PHARMA S.A.C ra. Conv ra. Conv. ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA LA ATENCION DEL PARTO NORMAL DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA ADQUISICION DE AZUCAR CRUDO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA Y LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 167, , MEDISONIC S.A.C. 36, , A&N DISTRIBUIDORES SAC ra. Conv. ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA CON TERMOSTATO DIGITAL PARA LA ACTIVIDAD DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 23, DESIERTO ra. Conv. ADQUISICIÓN DE BALANZA DE PIE DIGITAL ELECTRONICA Y BALANZA DE RELOJ CON CALZONETA PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 37, , GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS S.R.L ra. Conv. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA Y PARA EL PERSONAL DE SALUD ASISTENCIAL (PERIFERIE) DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 38, , A&N DISTRIBUIDORES SAC ra. Conv. ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA Y PARA EL PERSONAL DE SALUD ASISTENCIAL (PERIFERIE) DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 21, , A&N DISTRIBUIDORES SAC Versión 3 [63]

65 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR ra. Conv. ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 37, , CONSORCIO MEDICAL CHANNEL Y W MEDIC & OFICCE ra. Conv. ADQUISICION DE PAÑAL ADULTO Y RECIEN NACIDO PARA LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS 39, DESIERTO da. Conv. ADQUISICION DE PAÑAL ADULTO Y RECIEN NACIDO PARA LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS 39, DESIERTO ra. Conv ra. Conv. ADQUISICION DE PANTOSCOPIOS PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS AIS NIÑO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TALLIMETRO MÓVIL DE MADERA E INFANTOMETRO] 39, , A. TARRILLO BARBA S.A. 26, , LABOT IMPORT E.I.R.L ra. Conv. ADQUISICIÓN DE CUNA RADIANTE (CERVO CUNA) PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE NIÑOS 47, , REPRESENTACIONES GENERALES MED PERU S.A.C ra. Conv. ADQUISICION DE ARROZ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 48, , A&N DISTRIBUIDORES SAC ra. Conv. ADQUISICION DE MICROCUBETA PARA HEMOCONTROL Y LANCETAS DESCARTABLES PEDIATRICAS PARA LA VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION 22, , DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C ra. Conv. ADQUISICION DE SULFATO FERROSO 300MG ACIDO FOLICO 400MG PARA LA DEMID Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION HUANCAVELICA 24, , INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A ra. Conv ra. Conv da. Conv. ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE DOCE TUBOS PARA LA ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS DE LA REDSHVCA ADQUISICION DE RX DENTAL Y EQUIPO DE UNIDAD DENTAL ADQUISICION DE RX DENTAL Y EQUIPO DE UNIDAD DENTAL 25, , KOSSODO S.A.C. 39, DESIERTO 39, DESIERTO ra. Conv. ADQUISCION DE EQUIPO DENTAL PORTATIL PARA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD HUANCAVELICA 29, DESIERTO da. Conv. ADQUISCION DE EQUIPO DENTAL PORTATIL PARA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD HUANCAVELICA 29, DESIERTO Versión 3 [64]

66 N AMC OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR ra. Conv. ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION: TERMOHIGROMETRO DIGITAL PORTATIL 17, , KOSSODO S.A.C ra. Conv. ADQUISICION DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS 54, , REVOLO RODRIGUEZ WENCESLAO ra. Conv. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO Y EQUIPOS ELECTRICOS - RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 20, DESIERTO ra. Conv. AADQUISICION DE MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR DOBLE CABEZAL PARA LA ACTIVIDAD NIÑO DE 1 AÑO CON CRED COMPLETO 37, , KOSSODO S.A.C. TOTAL 2,980, ,965, Fuente : Oficina de Logística Dirección Regional de Salud de Huancavelica (DIRESA) Elaboración: Consultor Para el año fiscal 2012 la Dirección Regional de Salud tuvo 105 procesos de selección denominados menores cuantías por un valor de 1,965, 194 nuevos soles. Asimismo se puede mencionar que hubo 30 procesos de menor cuantía que quedaron desiertos, dichos procesos se adjudicaron en una segunda convocatoria y algunas por tercera vez; esto se muestra en el cuadro N 23. Cuadro N 24 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA AÑO FISCAL 2012 N ADS OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO 1 ADS-02-1ra. Conv. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 144, , OQ PHARMA SAC 2 ADS-03-1ra. Conv. 3 ADS-03-1ra. Conv. Por Nulidad 4 ADS-04-1ra. Conv. 5 ADS-05-1ra. Conv. 6 ADS-06-1ra. Conv. 7 ADS-07-1ra. Conv. ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGAS DE TUBOS PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGAS DE TUBOS PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICION DE GASA ABSORVENTE 100 YARDAS PARA LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA ADQUISICION DE EQUIPOS SERVIDOR TIPO RACK Y ACCESORIOS COMPUTADORA CON MONITOR DE 17PULG PARA LA DEMID ADQUISICIÓN DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLES PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 47, , CESPI PERU SAC POSTOR GANADOR 47, , DIAGNOSTICA PERUANA SAC 71, , L&M LABORATORIO EIRL 45, , JEM BIOS SAC 71, DESIERTO 54, , COMINDENT SAC Versión 3 [65]

67 N ADS OBJETO 8 ADS-08-1ra. Conv. 9 ADS-09-1ra. Conv. 10 ADS-10-1ra. Conv. 11 ADS-11-1ra. Conv. 12 ADS-12-1ra. Conv. 13 ADS-13-1ra. Conv. 14 ADS-14-1ra. Conv. ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICO DESCARTABLE PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS IMPRESIÓN DE FICHA Y FORMATO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA ADQUISICION DE IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA RESTAURACIÓN RESINA FOTOCURABLE PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICION DE INCUBADORA PORTATIL O DE CAMPO INCLUIDO KID DE ACCESORIOS, PARA ANALISIS BACTEREOLOGICOS - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLERO ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PARA LA ATENCION DEL PARTO NORMAL DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR 70, , MEDICAL FULL IMPORT S.A. 63, , QUISPE DE BOZA SEGUNDINA 89, , COMINDENT SAC 52, , MERCK PERUANA S A 60, , AQA QUIMICA S.A. 49, , VALENCIA CHANCHA FREDDY RONALD 167, DESIERTO 15 ADS-15-1ra. Conv. ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL PARA LA ATENCION DE PARTO NORMAL DE LA RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 59, , COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L. 16 ADS-16-1ra. Conv. 17 ADS-17-1ra. Conv. 18 ADS-18-1ra. Conv. ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS CENTRÍFUGA UNIVERSAL PARA TUBOS ADQUISICIÓN DE CUNA RADIANTE (CERVO CUNA) PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE NIÑOS ADQUISICIN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 121, , BAIRES S.A.C. 47, DESIERTO ADJUDICADO ADS-18-1ra. Conv. BIOMBO DE DOS CUERPOS 19, , BIOLOGIA TECNOLOGIA CHICLAYO S.A.C. ADS-18-1ra. Conv. COCHE METALICO PARA CURACIONES 20, DESIERTO ADS-18-1ra. Conv. LAMPARA CUELLO DE GANSO RODANTE 21, , BIOLOGIA TECNOLOGIA CHICLAYO S.A.C. 19 ADS-19-1ra. Conv. ADQUISICIÓN DE CAMILLA METALICA PARA LA ACTIVIDAD NIÑO CON CRED COMPLETO DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA 89, , CHAHUAYO CCARHUAPOMA MIGUEL 20 ADS-20-1ra. Conv. ADQUISICION DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION: ESPECTROFOTOMETRO 64, , JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. Versión 3 [66]

68 N ADS OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR 21 ADS-21-1ra. Conv. 22 ADS-22-1ra. Conv. ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Y EQUIPOS DE OFICINA 54, DESIERTO ADJUDICADO ADS-22-1ra. Conv. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 151, , INVERSIONES EN OBRA PERU SAC ADS-22-1ra. Conv. PROYECTOR MULTIMEDIA 12, , HUARI QUISPE NELLY MADELINE ADS-22-1ra. Conv. IMPRESORAS 15, , INVERSIONES EN OBRA PERU SAC 23 ADS-23-1ra. Conv. ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO :TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS (CONTENEDOR CRIOGENICO) 52, , EDALMI EIRL 24 ADS-24-1ra. Conv. ADQUISICION DE ARROZ PILADO 48, DESIERTO 25 ADS-25-1ra. Conv. ADQUISICION DE ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ML, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 77, , COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C 26 ADS-26-1ra. Conv. ADQUISICION DE DISCO DE LIJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 120 (KIT), PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA 45, , COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C TOTAL 1,935, ,355, Fuente : Oficina de Logística Dirección Regional de Salud de Huancavelica (DIRESA) Elaboración: Consultor Para el año fiscal 2012 la Dirección Regional de Salud tuvo 26 procesos de selección denominados Adjudicación directa selectiva por un valor de 1,355, 433 nuevos soles. Asimismo se puede mencionar que hubo 06 procesos que quedaron desiertos, dichos procesos se adjudicaron en una segunda convocatoria y algunas por tercera vez; esto se muestra en el cuadro N 24. Cuadro N 25 ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA AÑO FISCAL 2012 N ADS OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR 1 ADP-01-1ra. Conv. adquisicion de maquinaria electrica para la actividad ninos con vacuna completa para su edad 211, , PEREZ HUANAY LUIS ROY 2 ADP-02-1ra. Conv. Adquisicion de equipos, instrumentos y aparatos de medicion, para la red de salud huancavelica 354, , VARIOS ADP-02-1ra. Conv. HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL 81, , EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C. Versión 3 [67]

69 N ADS OBJETO MONTO REFERENCIAL MONTO ADJUDICADO POSTOR GANADOR ADP-02-1ra. Conv. TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO 32, , SURGICAL MEDICAL S.R.LTDA. ADP-02-1ra. Conv. ADP-02-1ra. Conv. BALANZA MECANICA PEDIATRICA DE SOBRE MESA BALANZA PEDIATRICA PLATAFORMA PARA MAYORES DE 2 AÑOS 63, , PROMED E I R L 103, , PROMED E I R L ADP-02-1ra. Conv. INFANTOMETRO 31, , ADP-02-1ra. Conv. TALLIMETRO 41, , DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3 ADP-03-1ra. Conv. Adquisición de Crema dental - cepillo dental anatómico pediatrico - cepillo dental aulto - crema de ntal para niños para la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas 210, , CONSORCIO ""ISABEL ENMA BOHORQUEZ MELGAR - JUAN MARTIN SALINAS CARHUANCA, PROLINFE & CIA SAC, PRODUCTOS YULI DEL PERUSAC" ADP-04-1ra. Conv. Adquisición de medicamentos para la DEMID y los EE.SS. De la Region Huancavelica 4 ADP-04-1ra. Conv. SULFATO FERROSO, EQUIVALENTE A 15 MG/5ML DE HIERRO ELEMENTAL X 180ML, SOLUCION O JARABE 250, , INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A ADP-04-1ra. Conv. PARACETAMOL, 100 mg/ml X 10 ml. SOLUCION ORAL (SINONIMIA: ACETAMINOFEN) 72, , INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A 4 ADP-04-2da. Conv. BECLOMETASONA, 50 UG/DOSIS X 200 A 250 DOSIS, AEROSOL 23, DESIERTO ADP-04-2da. Conv. OXITOCINA, 10 UI X 1 ML, INYECTABLE 21, DESIERTO TOTAL 1,497, ,282, Fuente : Oficina de Logística Dirección Regional de Salud de Huancavelica (DIRESA) Elaboración: Consultor Para el año fiscal 2012 la Dirección Regional de Salud tuvo 04 procesos de selección denominados Adjudicación directa Publica por un valor de 1,282, 445 nuevos soles. Asimismo se puede mencionar que hubo 02 procesos que quedaron desiertos, dichos procesos se adjudicaron en una segunda convocatoria; esto se muestra en el cuadro N 25. Versión 3 [68]

70 III. BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION HUANCAVELICA La asistencia técnica se abordó de acuerdo al plan de trabajo inicialmente presentado y aprobado por la DIRESA Huancavelica (grupo de tarea) y el PARSALUD II. En el Diagnostico se identificaron puntos críticos por cada nivel de decisión del sector salud, de la región y se formularon compromisos que se ajustaron al plan de acompañamiento técnico Puntos críticos identificados al iniciar el acompañamiento técnico 1. Existencia de Saldos de Balance sin incorporación en el presupuesto institucional 2. No se cuenta con equipo técnico de supervisión y monitoreo. 3. No se cuenta con experto SIGA-MEF 4. Bienes patrimoniales de salud no se transfieren a las unidades ejecutoras. 5. No se cuenta con estudios de inversión para una buena oferta de servicios a corto plazo. 6. Personal nuevo con pocas capacidades en gestión presupuestal en el marco de presupuesto por resultados y en procesos logísticos. 7. Carencia de conocimientos en SIGA por parte de los usuarios de las estrategias. 8. POAs de salud sin aprobación oficial. 9. Procesos del SIGA no se encuentran incorporados en el Plan Anual de adquisiciones colgados en el SEACE. 10. Específicas de gasto del SIGA no concilian con especificas del SIAF. 11. Baja ejecución presupuestaria respecto al PIM, en fase devengado. 12. En las unidades ejecutoras no se da la atención debida a la función SALUD. 13. No se cuenta con saneamiento contable y conciliación de bienes patrimoniales, almacenes y baja de los bienes. 14. No se cuenta con programación presupuestaria y operativa del año fiscal Desactualización parcial de la base dde datos del SIGA en las unidades ejecutoras. La DIRESA no tiene instalado el SIGA ( Nueva Unidad Ejecutora). 16. No se cuenta con inventario de bienes corrientes en almacenes y sub almacenes. 17. No se cuenta con catalogo actualizado de bienes en las unidades ejecutoras. 18. No se cuenta con planes operativos institucionales estandarizados en relación a la gestión por resultados. 19. Reporte desactualizado de datos HIS y Egresos Hospitalarios. 20. Padrón nominado no coincidente entre la RENIEC, JUNTOS, SIS e información local. Versión 3 [69]

71 21. Directiva de baja de bienes, medicamentos y activos fijos desactualizada. 22. Proceso del SIGA no se encuentran incorporados en el Plan anual de adquisiciones colgados en el SEACE. 23. En las unidades ejecutoras se maneja varias funciones por lo que se da la atención debida a la función salud de las redes de salud Compromisos del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencias sub Regionales, DIRESA y Redes de Salud. A continuación se detalla una relación de compromisos formulados a partir de la identificación de puntos críticos realizada por todos los involucrados en la función salud del Gobierno Regional de Huancavelica y que se incluyeron en el plan de acompañamiento de la consultoría: Gobierno Regional de Huancavelica: 1. Incorporar adelantos de Saldo de Balance en la Segunda semana de Marzo del año en curso. 2. Implementar Monitoreo y Supervisión a las Unidades Ejecutoras del Sector Salud. 3. Efectuar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para contar con un Implementador SIGA por Unidad Ejecutora. 4. Formalización de la transferencia de Bienes patrimoniales hacia las ejecutoras. 5. Fortalecer capacidades en: Fortalecer capacidades en elaboración de Proyectos de Inversión Pública que incluyan PIP menores. Fortalecer capacidades en gestión presupuestal incluyendo PpR. Fortalecer capacidades en manejo de los 3 Módulos de SIGA (PpR, Logístico, Patrimonio). En procesos de adquisición a fin que se logre las competencias necesarias y la acreditación requerida Gerencias Sub regionales: 1. Agilizar la aprobación de los POAS por diferentes fuentes de financiamiento. 2. Incorporación de los procesos de adquisición de los bienes y servicios requeridos por las Redes de Salud en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de cada Gerencia Subregional. 3. Trabajar la consistencia entre SIAF, SIGA y POAs 4. Ejecución del presupuesto asignado hasta el mes de mayo, en la función salud en bienes y servicios y activos no financieros de por lo menos 50% a fines del segundo trimestre a nivel de devengado. 5. Dar prioridad a los requerimientos de los programas presupuestales 6. Saneamiento contable y conciliación de bienes patrimoniales, almacenes y baja de los bienes que lo requieran hasta marzo. Versión 3 [70]

72 7. Realizar la programación Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo. ' a) Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio 9. Realización de inventario de bienes corrientes en almacenes y sub almacenes. 10. Actualización de catálogos de precios en el sistema SIGA DIRESA Huancavelica: 1. Efectuar gestiones ante el Gobierno Regional para contar con un Experto SIGA por Unidad Ejecutora. 2. Estandarizar los Planes Operativos Institucionales en relación a la gestión por resultados. 3. Formalización de la transferencia de Bienes patrimoniales hacia el Pliego. 4. Norma, organiza y conduce el proceso de altas y bajas de los establecimientos de salud de la región Redes de Salud: 1. Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo. ' a) Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio b) Registro actualizado de datos HIS y Egresos Hospitalarios c) Padrón Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional d) Seguimiento de Pacientes TBC-VIH/SIDA 2. Implementación de la Directiva de Baja de Bienes, medicamentos y activos fijos. 3. Realización de inventario de bienes corrientes en almacenes y sub almacenes. 4. Solicitar los procesos de adquisición de los bienes y servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de cada unidad Ejecutora. 5. Dar prioridad a los requerimientos de los programas presupuestales Realizar la programación 2013 de acuerdo a los plazos establecidos según directiva de programación. Versión 3 [71]

73 3.3. Resultados alcanzados durante el acompañamiento técnico 1. El saldo de balance para el año 2012 se incorporó al presupuesto institucional posterior a la realización del primer taller. A la fecha los saldos de balance se incorporan durante todo el año fiscal 2. Se conformó dos equipos de supervisión para la visita a las Unidades Ejecutoras. 3. A la fecha, el pliego Huancavelica cuenta con un experto SIGA-MEF asignado. Asimismo las Subgerencias contrataron personal experto SIGA por cada Unidad Ejecutora. 4. Se formalizaron las transferencias de bienes patrimoniales a las Unidades Ejecutoras. 5. Se fortaleció la Oficina de la DIRESA con personal capacitado en temas logísticos. 6. Se aprobaron los POAS 2012 de la unidades ejecutoras / Redes de Salud en el mes de Abril Para el año 2013 se mejoró; los POAs se aprobaron el mes de Enero. 7. A la fecha las específicas de gasto del SIGA cuadran con las especificas del SIAF. 8. Se realizó el análisis presupuestal por cada programa estratégico, por cada unidad ejecutora; la cual se ha difundido a todas las oficinas involucradas, habiéndose mejorado el nivel de ejecución presupuestal en los diferentes programas presupuestales estratégicos. 9. Las Gerencias sub regionales a la fecha da prioridad el gasto de los programas presupuestales. Asimismo se toma en cuenta la Incorporación de procesos del PAAC al SEACE. 10. Las Gerencias Subregionales han cumplido con el saneamiento contable y conciliación de bienes patrimoniales por cada unidad ejecutora 11. Se actualizó la Base de datos del SIGA y se instaló el SIGA a la nueva ejecutora Salud Huancavelica (DIRESA). 12. Se realizaron parcialmente los inventarios en la DIRESA Huancavelica en vista que no se tenía presupuesto. 13. Se tiene actualizado el catálogo de bienes en las unidades ejecutoras. 14. A la fecha el registro de datos HIS y egresos hospitalarios están actualizados. 15. Se cuenta con Padrón nominado conciliado con las bases de datos de RENIEC, JUNTOS, SIS e información local. 16. Las Gerencias sub regionales a la fecha da prioridad el gasto de los programas presupuestales. Asimismo se toma en cuenta la Incorporación de procesos del PAAC al SEACE. Los resultados del acompañamiento técnico, cuyo balance es positivo para la región Huancavelica, y que involucran actividades, compromisos asumidos por las diferentes Versión 3 [72]

74 instancias involucradas del sector salud de la Región Huancavelica, puntos críticos identificados, Resultados esperados y resultados obtenidos se muestran esquemáticamente en el Cuadro N 26. Versión 3 [73]

75 Cuadro N 26 RESULTADOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PLIEGO REGIONAL DE HUANCAVELICA N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS 1 A Incorporar adelantos de Saldo de Balance en la Segunda semana de Marzo del año en curso. Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación 2 A la firma del acta no se incorporaron los saldos de balance Incorporar saldos de balance durante todo el año El saldo de balance para el año 2012 se incorporó posterior a la realización del primer taller. A la fecha los saldos de balance se incorporan durante todo el año fiscal 2 A B Implementar Monitoreo y Supervisión a las Unidades Ejecutoras del Sector Salud. Presidencia Regional / asesoría en Salud / CONSULTOR 5 No hay un Equipo Técnico de supervisión y monitoreo conformar un equipo multidisciplinario para las visitas a las unidades ejecutoras se conformó dos equipos de supervisión para la visita a las unidades ejecutoras. El suscrito participo en uno de los equipos de monitoreo y evaluación. 3 A Efectuar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para contar con un Implementador SIGA por Unidad Ejecutora. Presidencia Regional \ asesoría en Salud 3 No se cuenta con experto SIGA - MEF contar con un experto SIGA por cada unidad ejecutora asignados por el MEF A la fecha el pliego Huancavelica tiene un experto SIGA-MEF asignado. Asimismo las Subgerencias contrataron personal experto SIGA por cada Unidad Ejecutora. 4 A Formalización de la transferencia de Bienes patrimoniales hacia las ejecutoras. Oficina Regional de Administración 1 y 3 no se trasfirieron los bienes patrimoniales de salud a las ejecutoras transferencia de bienes patrimoniales de salud a las unidades ejecutoras (redes de salud) Se realizó las transferencias a las Unidades Ejecutoras posterior a la realización del primer taller. 5 A Fortalecer capacidades en: A Fortalecer capacidades en elaboración de Proyectos de Inversión Pública que incluyan PIP menores. Sub Gerencia de Programación de inversiones / Oficina Regional de Estudios de Inversión 4 No se cuenta con estudios de inversión para la dar una buena oferta de servicios a corto plazo Proyectos de inversión Elaborados Hubo una capacitación de proyectos de inversión de Salud organizado por el CONECTA MEF - Huancavelica. Asimismo se orientó en la elaboración del perfil de la adquisición de mamografo para el Hospital Departamental de Huancavelica. Versión 3 [74]

76 RESULTADOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PLIEGO REGIONAL DE HUANCAVELICA N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS A B Fortalecer capacidades en gestión presupuestal incluyendo PpR. Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación / CONSULTOR 4 Personal nuevo con pocas capacidades de Gestión presupuestal en el marco de presupuesto por resultados Personal con capacidades para poder programar, Ejecutar y Evaluar los programas estratégicos se realizó reuniones técnicas periódicas con los especialistas de presupuesto de la Región Huancavelica, con la finalidad de atender las dudas del personal encargado de los programas estratégicos. A B Fortalecer capacidades en manejo de los 3 Módulos de SIGA (PpR, Logístico, Patrimonio). Residente SIGA - MEF / CONSULTOR 4 Carencia de conocimiento en SIGA por parte de los Usuarios de las Estrategias Personal con capacidades para poder programar, Ejecutar y Evaluar los programas estratégicos se brindó asistencia técnica al personal encargado de las estrategias / Logística de la DIRESA Hvca. A En procesos de adquisición a fin que se logre las competencias necesarias y la acreditación requerida. Oficina Regional de Administración 4 Personal nuevo con pocas capacidades para realizar los procesos logísticos Personal con capacidades para poder realizar adquisiciones en el sector salud (*) 1:PLANIFICACION, 2:PRESUPUESTO, 3:LOGISTICA, 4:PRESTACIONES EESS, 5:MONITOREO Y EVALUACION se fortaleció la Oficina de la DIRESA con personal capacitado en temas logísticos. Asimismo se realizó seguimiento al plan anual de obtención del año 2012 Versión 3 [75]

77 Cuadro N 27 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA REGION HUANCAVELICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS 6 A Agilizar la aprobación de los POAS por diferentes fuentes de financiamiento. Gerencias Sub Regionales 4 no se tiene aprobado los POAS de Salud Aprobación de POAS 2012 Se aprobaron los POAS 2012 de la unidades ejecutoras / Redes de Salud en el mes de Abril Ocasionando el retraso de los procesos logísticos. Para el año 2013 se mejoró; los POAs se aprobaron el mes de Enero 7 A B Incorporación de los procesos de adquisición del los bienes y servicios requeridos por las Redes de Salud en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de cada Gerencia Subregional. Oficina de logística de cada Gerencia Sub Regional / CONSULTOR 4 procesos del SIGA no se encuentran Incorporados en el Plan Anual de adquisiciones colgados en el SEACE Procesos del SIGA están en el PAAC del SEACE se dio asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras previa coordinación con el equipo de monitoreo del Gobierno Regional de Huancavelica 8 A B Trabajar la consistencia entre SIAF, SIGA y POAs Área de Planificación y presupuesto y área de Logística / CONSULTOR 2,3 y 5 Específicas de gasto del SIGA no cuadran con especificas del SIAF específicas de gasto del SIGA y SIAF se corresponden Se tuvo coordinación con el equipo de monitoreo para realizar el trabajo en cada unidad ejecutora. A la fecha las específicas de gasto del SIGA cuadran con las especificas del SIAF. 9 A B Ejecución del presupuesto asignado hasta el mes de mayo, en la función salud en bienes y servicios y activos no financieros de por lo menos 50% a fines del segundo trimestre a nivel de devengado. Centros de costos / Área de Planificación y presupuesto / área de Logística / CONSULTOR 2,3 y 5 baja ejecución presupuestaria devengado respecto al PIM Ejecución presupuestaria al mes de Junio de 50% en la Función salud Se realizó el análisis presupuestal por cada programa estratégico, por cada unidad ejecutora; la cual se ha difundido a todas las oficinas involucradas. Así mismo se dio asistencia técnica a la dirección de salud de las personas y coordinadora Regional de programas estratégicos 10 A B Dar prioridad a los requerimientos de los programas presupuestales Centros de costos / Área de Planificación y presupuesto / área de Logística / CONSULTOR 3,4 y 5 En las unidades ejecutoras se maneja varias funciones por lo que no se da la atención debida a la función Salud Dar prioridad a requerimientos de la función salud Las Gerencias sub regionales a la fecha da prioridad el gasto de los programas presupuestales. Asimismo se toma en cuenta la Incorporación de procesos del PAAC al SEACE. 11 A Saneamiento contable y conciliación de bienes patrimoniales, almacenes y baja de los bienes que lo requieran hasta marzo. Oficinas de Administración / áreas de Patrimonio /SIGA - MEF 1,3 y 5 NINGUNA reporte del SIGA - Patrimonio En cumplimiento al convenio EUROPAN las Gerencias Subregionales han cumplido con el saneamiento contable y conciliación de bienes patrimoniales por cada unidad ejecutora Versión 3 [76]

78 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA REGION HUANCAVELICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS 12 A B Realizar la programación 2013 de acuerdo a los plazos establecidos según directiva de programación. Área de Planificación y presupuesto / Estrategias de cada unidad Ejecutora /CONSULTOR 1,2 y 3 NINGUNA Programación presupuestaria y operativa del año fiscal 2013 se realizó el análisis y Difusión de la Directiva N EF/50.01 Directiva para los Programas presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2013 aprobado con Resolución Directora N EF/ A Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo. B Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio Oficinas de Administración y áreas de Patrimonio 1 y 5 No se tiene actualizado parcialmente en las Unidades Ejecutoras la base de datos del SIGA. La DIRESA no tiene instalado el SIGA (nueva Unidad ejecutora) actualizar la base de datos del SIGA en las Unidades Ejecutoras. Instalar el SIGA en la DIRESA. con la visita del equipo de,monitoreo se dio asistencia técnica para la actualización de la Base de datos del SIGA. Se instaló el SIGA a la nueva ejecutora Salud Huancavelica (DIRESA). 14 A Realización de inventario de bienes corrientes en almacenes y sub almacenes. Oficinas de Administración y áreas de Patrimonio 1 y 3 no se tiene los inventarios Inventarios actualizados Se realizaron parcialmente los inventarios en la DIRESA Huancavelica en vista que no se tenía presupuesto. Asimismo se apoyó en la realización del plan de trabajo para la realización de inventarios 15 A Actualización de catálogos de precios en el sistema SIGA. Oficinas de Administración y áreas de Patrimonio NINGUNA Se tiene actualizado el catálogo de bienes (*) 1:PLANIFICACION, 2:PRESUPUESTO, 3:LOGISTICA, 4:PRESTACIONES EESS, 5:MONITOREO Y EVALUACION Se tiene actualizado el catálogo de bienes en las unidades ejecutoras. Versión 3 [77]

79 Cuadro N 28 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA DIRESA, REDES DE SALUD Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS 16 A Efectuar gestiones ante el Gobierno Regional para contar con un Experto SIGA por Unidad Ejecutora. Dirección Regional 3 No se cuenta con experto SIGA - MEF contar con un experto SIGA por cada unidad ejecutora asignados por el MEF A la fecha el pliego Huancavelica tiene un experto SIGA-MEF asignado. Asimismo las Subgerencias contrataron personal experto SIGA por cada Unidad Ejecutora. 17 A B Estandarizar los Planes Operativos Institucionales en relación a la gestión por resultados. Dirección de Salud de las Personas / CONSULTOR 1 y 2 A la fecha se cuenta con planes pero no están de acuerdo al PIA - PIM Unidades Orgánicas de la DIRESA consientes de la necesidad de contar con sus Planes Operativos enlazados a presupuesto. Se brindó asistencia técnica a Responsables de las Estrategias Sanitarias de Salud de las Personas 18 A B Formalización de la transferencia de Bienes patrimoniales hacia el Pliego. Oficina de Patrimonio 1 y 3 no se trasfirieron los bienes patrimoniales de la DIRESA (no se hizo la Liquidación), al Gobierno regional de Huancavelica transferencia de bienes patrimoniales de salud del Gobierno Regional a las unidades ejecutoras (redes de salud) se realizó las transferencias al pliego regional de Huancavelica 19 A Norma, organiza y conduce el proceso de altas y bajas de los establecimientos de salud de la región. Dirección de Administración/Oficina de Patrimonio 1 y 3 no se tiene los inventarios Inventarios actualizados Se realizaron parcialmente los inventarios en la DIRESA Huancavelica en vista que no se tenía presupuesto. Asimismo se apoyó en la realización del plan de trabajo para la realización de inventarios 20 A Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo. ' Versión 3 [78]

80 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA DIRESA, REDES DE SALUD Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS A B Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio Dirección de Administración/Oficina de Patrimonio /CONSULTOR 1 y 5 Se tiene actualizado parcialmente en las Unidades Ejecutoras la base de datos del SIGA. La DIRESA no tiene instalado el SIGA (nueva Unidad ejecutora) actualizar la base de datos del SIGA en las Unidades Ejecutoras. Instalar el SIGA en la DIRESA. con la visita del equipo de monitoreo se dio asistencia técnica para la actualización de la Base de datos del SIGA. Se instaló el SIGA a la nueva ejecutora Salud Huancavelica (DIRESA). A B Registro actualizado de datos HIS y Egresos Hospitalarios Dirección de Estadística e Informática / CONSULTOR 1 y 5 NINGUNA Reporte actualizado de datos HIS y Egresos Hospitalarios actualizado Realizar monitoreo mensual de la actualización de datos. A la fecha el registro de datos HIS y egresos hospitalarios están actualizados. A B Padrón Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional Dirección de Salud de las Personas / Estrategia del PAN / CONSULTOR 1 y 5 padrón nominado no cuadra con la RENIEC, JUNTOS, SIS e información Local Padrón Nominado se tiene el Padrón nominado correlacionado con las bases de datos de RENIEC, JUNTOS, SIS e información local 21 A Implementación de la Directiva de Baja de Bienes, medicamentos y activos fijos. Dirección de Administración/Oficina de Patrimonio /CONSULTOR 1 y 5 se cuenta con una directiva desactualizada de activos fijos Nueva directiva de altas y bajas Se presentó el proyecto de una directiva por parte de la oficina de patrimonio, la cual a la fecha está en revisión por la dirección de Planeamiento Estratégico 22 A Realización de inventario de bienes corrientes en almacenes y sub almacenes. Dirección de Administración/Oficina de Patrimonio 1 y 3 no se tiene los inventarios Inventarios actualizados Se realizaron parcialmente los inventarios en la DIRESA Huancavelica en vista que no se tenía presupuesto. Asimismo se apoyó en la realización del plan de trabajo para la realización de inventarios 23 A B Solicitar los procesos de adquisición del los bienes y servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de cada unidad Ejecutora. Dirección de Administración/Dirección de Salud de las Personas / CONSULTOR 4 procesos del SIGA no se encuentran Incorporados en el Plan Anual de adquisiciones colgados en el SEACE Procesos del SIGA están en el PAAC del SEACE se dio asistencia técnica a la DIRESA con la finalidad de poder incorporar los procesos del SIGA al Plan anual del SEA CE Versión 3 [79]

81 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA DIRESA, REDES DE SALUD Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA N A) COMPROMISOS B) ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INVOLUCRADOS (*) proceso DIFICULTADES RESULTADOS OBTENIDOS 24 A Dar prioridad a los requerimientos de los programas presupuestales Dirección de Administración/Oficina de Logística 3,4 y 5 En las unidades ejecutoras se maneja varias funciones por lo que no se da la atención debida a la función Salud de las Redes de Salud Dar prioridad a requerimientos de la función salud Las Gerencias sub regionales a la fecha da prioridad el gasto de los programas presupuestales. Asimismo se toma en cuenta la Incorporación de procesos del PAAC al SEACE. 25 A B Realizar la programación 2013 de acuerdo a los plazos establecidos según directiva de programación. Dirección de Planeamiento y gestión Institucional / Estrategias / Logística / Dirección de Administración 1,2 y 3 NINGUNA Programación presupuestaria y operativa del año fiscal 2013 (*) 1:PLANIFICACION, 2:PRESUPUESTO, 3:LOGISTICA, 4:PRESTACIONES EESS, 5:MONITOREO Y EVALUACION se realizó el análisis y Difusión de la Directiva N EF/50.01 Directiva para los Programas presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2013 aprobado con Resolución Directora N EF/ Versión 3 [80]

82 IV. RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES 4.1. Primer Taller Regional Los días 07 y 08 de Marzo de 2012, se llevó a cabo el TALLER REGIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA REGION HUANCAVELICA, se contó con 66 participantes entre Funcionarios y Equipos técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica, representantes de la DIRESA Huancavelica, de las Gerencias Sub Regionales de las siete provincias, Equipos Técnicos de las Redes de Salud y Equipo de Gestión de la DIRESA. Resultados del Primer Taller El primer taller regional permitió socializar el diagnóstico elaborado por la consultoría, identificar problemática adicional y consensuar la propuesta de acompañamiento técnico. A continuación se registran los resultados del análisis de los principales procesos críticos en las diversas Fases de la Gestión Por Resultados realizados por las unidades Ejecutoras participantes: Cuadro N 29 Proceso Crítico GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Problema en el manejo de SIGA - SIAF, falta fortalecer Capacitación en SIAF y SIGA (PpR, logístico y Patrimonio) PLANIFICACION Dificultad de las unidades Orgánicas para aplicar instrumentos para elaborar el POA Patrimonio de las Redes de salud no están Actualizados Los presupuestos asignados por el MEF no están de acorde según lo programado por centros de costos si no según lo Histórico El PIA asignado por el Pliego no es coherente con la programación efectuada por centro de costo, se determina según al histórico. PRESUPUESTO Carencia de seguimiento de los centros de costos presupuestos con calidad y oportunidad en la ejecución de Versión 3 [81]

83 Alta rotación de personal de presupuesto de las unidades ejecutoras LOGISTICA PRESTACIONES falta de análisis y evaluación periódica de la ejecución presupuestal por cada programa estratégico personal con escaso conocimiento sobre definiciones operacionales y kits básicos de los programas estratégicos pérdida constante d información por actualizaciones del aplicativo SIGA informatice carencia de personal capacitado en adquisiciones de bienes y servicios de salud Catálogo de Proveedores desactualizado falta de análisis y evaluación periódica de las compras de bienes y servicios de salud Procesos de compra demasiados lentos y burocráticos comité de adquisiciones con poco conocimiento en el sector salud carencia de monitoreo a proveedores para entrega oportuna de bienes y servicios Incorporación de procesos de adquisición de bienes y servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones sobrecarga de trabajo al personal de salud para el cumplimiento de actividades y objetivos institucionales oferta de servicios de salud no acorde a su categorización Insuficiente cantidad de recursos humanos alta rotación de personal de salud carencia de equipamiento médico y electromecánico carencia de infraestructura de acuerdo a su categorización 4.2. Segundo Taller Regional Los días 06 y 07 de septiembre de 2012, se llevó a cabo el TALLER REGIONAL DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE LA GESTION DE PPR Y PROCESOS CRÍTICOS EN LA REGION HUANCAVELICA, con la participación de Funcionarios y Equipos técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica, representantes de la DIRESA Huancavelica, de las Gerencias Sub Regionales de las siete provincias, Equipos Técnicos de las Redes de Salud y Equipo de Gestión de la DIRESA. En total se contó con 65 participantes. Resultados del Taller El segundo taller permitió socializar el avance en el acompañamiento técnico, identificar factores facilitadores y restrictivos en la mejora de los procesos de Planificación, presupuesto, logística y prestaciones de servicios de salud en el marco de la gestión por resultados en los distintos niveles del sector salud de la región y realizar ajustes al plan de acompañamiento técnico de la consultoría, habiéndose establecido compromisos de los diferentes actores para el abordaje de puntos críticos consensuados. Asimismo, se logró mejorar las capacidades en los participantes en relación a los temas socializados en el taller. Panorama nacional de la Gestión por Resultado Versión 3 [82]

84 Perfil Epidemiológico y situación sanitaria de la Región Huancavelica Panorama Regional y Nacional de Presupuesto por resultados. Avances físico y financiero de los programas estratégicos en la Región Huancavelica. Cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Regional y Unidades Ejecutoras. Propuesta para mejorar el Plan de acompañamiento Técnico. Programación operativa: aspectos Generales e importancia de la Programación Cartera de Servicios, Brecha de equipos y recursos humanos. Kit Básico y Meta Física Programación Operativa Proceso de Programación en el SIGA y vinculo en el proceso de formulación presupuestal Tercer taller Regional Los días 14 y 15 de Marzo de 2013, se llevó a cabo el TALLER REGIONAL DE EVALUACION DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 Y AJUSTE DE METAS EN LA PROGRAMACION 2013 EN LA REGION HUANCAVELICA, con la participación de Funcionarios y Equipos técnicos del MEF, Gobierno Regional de Huancavelica, representantes de la DIRESA Huancavelica, de las Gerencias Sub Regionales de las siete provincias, Equipos Técnicos de las Redes de Salud y Equipo de Gestión de la DIRESA. El Taller fue organizado por el Equipo Técnico de la DIRESA, el Equipo de PARSALUD, Gobierno Regional de Huancavelica y MEF en el marco de los Términos de Referencia del Contrato de Locación de Servicios N /PARSALUD II y se contó con 110 participantes. Resultados del tercer Taller A continuación se registran los resultados del análisis de los principales procesos críticos en las diversas Fases de la Gestión Por Resultados realizados por las unidades Ejecutoras participantes. El equipo técnico del Ministerio de Salud ( MINSA), Ministerio de economía y Finanzas (MEF) y el Programa de Apoyo a la Reforma de Salud (PARSALUD II), Realizaron las ponencias y asistencia técnica de los temas de agenda. Se identificaron mejoras en los procesos de planificación, presupuestacion, ejecución y atención de necesidades en los niveles operativos para asegurar mejores prestaciones de servicios, objetivados mediante los indicadores de resultado de los diferentes programas estratégicos y el avance físico financiero de estos. Pero además, las Unidades Ejecutoras Versión 3 [83]

85 identificaron problemas que aun requieren desarrollar acciones para la mejora en los procesos críticos para cada caso. a. Distribución y Evolución Presupuestal de los Programas Presupuestales Se evidencia un incremento sustancial del Presupuesto, en relación al año 2010 de las Unidades Ejecutoras Aún Falta direccionar los presupuestos hasta por el 75% en la Categoría Presupuestal con programa. Débil capacidad de los recursos humanos en las Gerencias Sub Regionales. ( cada unidad Ejecutora) Existen aún actividades APNOP que cuentan con un presupuesto en el año 2013, presupuesto que se debe modificar a los programas Presupuestales. Las Unidades Ejecutoras solicitan que los recursos destinados a activos no financieros se asigne en enero con el presupuesto inicial de apertura, de manera que tengan tiempo para los procesos logisticos b. Ejecución Presupuestal por Unidad Ejecutora 2012 Se ha sustentado un avance adecuado en la ejecución de las unidades ejecutoras de Huaytara y churcampa. La Dirección Regional de Salud y la Red de Huancavelica sustentan una ejecución presupuestal menor frente a las otras Unidades ejecutoras. Las unidades Ejecutoras sustentan debilidades en los procesos logísticos No se cuenta con especificaciones técnicas actualizadas de los equipos médicos, en una base de datos que proporcione la DIGIEM. Se evidencia la devolución del presupuesto 2012 de los programas presupuestales por no ejecutar los recursos oportunamente. La Región Huancavelica cuenta con recursos del Programa EUROPAN que no se han ejecutado oportunamente que formaran parte de saldo del balance para el año Transferencia inoportuna del D.S. 194 c. Calidad del gasto en Programas Presupuestales Ejecución 2012 Las exposiciones evidencian la priorización de recursos humanos. Así mismo, se evidencia que se han cargado en el presupuesto 2012 de los programas presupuestales gastos que no corresponden a la entrega del producto como: seguridad, seguro SOAT, imagen institucional. Versión 3 [84]

86 La tendencia en la gestión del gasto de las unidades ejecutoras se realiza en el mes de Diciembre. Los planes operativos no son aprobados oportunamente. Una de las causas que manifiestan por la ejecución no adecuada y oportuna es por la demora en la transferencia del año 2012 que fue en el mes de Octubre por parte del MINSA y MEF. d. Efectividad del Gasto en Programas Presupuestales Se evidencia diferencia entre los indicadores presentados por encuestas ENDES y lo presentado por las Unidades Ejecutoras y DIRESA. La mejora de los indicadores en CRED no es coherente con los indicadores de desnutrición infantil y anemia. Asimismo la tendencia no ha mejorado en los últimos años. Entre los factores que impiden cumplir con las metas y se evidencian en los indicadores son : o El desabastecimiento de vacunas e insumos desde el mes de noviembre 2011 a marzo del 2012 o Migración de familias integras temporalmente o Recursos humanos con excesiva carga laboral o Renuncia constante del personal de salud por la escala remunerativa baja en la Región. La muerte materna y neonatal se mantiene aún en valores significativos y las causas son: o o Materna: Sepsis, Partos domiciliarios, violencia intrafamiliar y partos sin control Neonatal: Prematurez, aspiración de Leche, Asfixia neonatal y malformaciones congénitas Rechazo en las familias la vacunación de dos vacunas por visita. e. Acuerdos y Compromisos del Tercer Taller: 1. Es necesario que las unidades ejecutoras, realicen las modificatorias presupuestales y reorienten los recursos a los programas Presupuestales en aquellas actividades APNOP. (Asignación Presupuestales que no resultan en Productos) 2. Del mismo modo, realizar notas modificatorias presupuestales para los productos de los programas presupuestales que no cuentan con presupuesto y que con reporte de casos y riesgo. 3. Las Unidades Ejecutoras deberán mejorar la consistencia de la programación 2013 de los Programas presupuestales. Versión 3 [85]

87 4. Mejorar el Proceso de ejecución del presupuesto, priorizando insumos y recursos críticos para cada producto y por programa presupuestal. 5. Revisar la metas físicas programadas en el SIGA PpR SIAF por cada programa presupuestal. 6. Trasladar a la Dirección General de Salud de las Personas, el Desabastecimiento de los insumos críticos fundamentales para la entrega de los productos de los programas presupuestales. 7. Se requiere el fortalecimiento de capacidades en las unidades ejecutoras en el área de logística y personal de las redes de Salud, DIRESA por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 8. Uso intensivo de la información presupuestal y sanitaria por las unidades ejecutoras para la toma de decisiones oportunas. Reuniones bimensuales o trimestrales en cada unidad ejecutora. 9. La Direcciones o áreas responsables de planeamiento y presupuesto deberán enviar periódicamente los reportes de avances de la ejecución presupuestal a las coordinaciones de programas para fines de evolución y coordinación de las decisiones. 10. Respecto a la Programación y formulación presupuestal 2014 que se iniciara en el mes de Marzo - Abril 2013, se realizara con participación de los responsables de planeamiento y los responsables de los programas presupuestales; quienes así mismo sustentaran el presupuesto público ante el MEF en los Talleres. Versión 3 [86]

88 V. PROPUESTA DE REPLICA DE LA EXPERIENCIA La propuesta de réplica de la experiencia está basada en la ley general del sistema nacional de presupuesto (Ley 28411), de presupuesto por resultados. Asimismo en la Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación del sector público para el año Presupuesto por Resultados Presupuestar Asignación de recursos escasos entre fines alternativos con El propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad Presupuesto Público* Es el instrumento de gestión del estado que permite a las Entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional Antes Ahora Presupuesto inercial CIUDADANO El presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, lo cuales propone los siguientes cambios: Dejar de mirar las instituciones a mirar los resultados (persona) De insumos a productos De incrementalismo a cobertura de productos. Instrumentos de PpR Programación Presupuestal.- comprende el diagnóstico y el diseño de los programas presupuestales Seguimiento.- Monitoreo, se relaciona con los indicadores de desempeño de los programas presupuestales. Evaluaciones independientes.- Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) o de los resultados (Evaluación de Impacto) de los programas presupuestales. Versión 3 [87]

89 De las responsabilidades, el ministerio de Economía Y finanzas diseña, implementa, monitorea y evalúa los programas presupuestales a través de directivas, adecua estructura organizativa y utiliza programas informáticos (SIGA, SIAF). DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO OBJETIVO.- La Directiva establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales (PP). ALCALCE.- Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales. Asimismo en el año 2014, se consolidaran los programas presupuestales del año 2013 y el diseño de nuevas propuestas en base al Plan Bicentenario al 2021 del CEPLAN; a la asignación de gastos a atención brecha calórica en pre-escolar y escolar asimismo a la atención de población en abandono. DEFINICIONES BASICAS Resultado Final.- Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada. Su logro no es enteramente atribuible a las metas de los programas presupuestales relacionados. Resultado Especifico.- Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. Categoría Presupuestaria.- es un criterio de clasificación del gasto presupuestal que está dividido en: Programa presupuestal, Acciones centrales y Asignaciones presupuestarias que no resultan de producto. PROGRAMA PRESUPUESTAL Programa Presupuestal (PP) Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. PRODUCTO PROYECTO INDICADOR Elementos del Programa Presupuestal ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD META Diseño Programa Presupuestal Comprende una secuencia ordenada de etapas que contribuyen a Sistematizar el conjunto articulado de productos que posibilitan el logro de Resultados. Versión 3 [88]

90 Multisectorialidad Es la integración de más de una entidad que provisionan productos. Debe darse dos condiciones: - Problema específico que requiera la provisión de productos de diferentes sectores de Gobierno Nacional. - Acuerdo suscrito por los titulares de la entidad Actores del Programa Presupuestal Responsable PP Comisión Responsable Técnico Equipo Técnico Coordinador de seguimiento y evaluacion FASE PROCESO PRESUPUESTARIO PROGRAMACION Diseño de Programa Presupuestal 1. Difusión del diseño del programa presupuestal. 2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos. 3. Difusión de diseño de PP (que incluye las definiciones operacionales de productos y actividades definitivos) a ser considerado en la formulación del presupuesto del año Programación del Programa Presupuestal 4. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y producto por programa presupuestal. 5. Definición de las metas físicas y financieras FORMULACION Formulación Programa Presupuestal 6. Ajuste de metas físicas y financieras. Sustentación del Programa Presupuestal 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el año fiscal en documentos ejecutivos. Revisión de metas del ejercicio vigente 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado. EJECUCION Seguimiento y ejecución del Programa Presupuestal 9. Revisión de avance de ejecución acumulada de los PP en los meses de Marzo (primer trimestre) y setiembre (3er trimestre) e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación. Versión 3 [89]

91 EVALUACION Evaluación presupuestal del PP 10. Evaluación presupuestal semestral y anual del Programa presupuestal. PROGRAMACION OPERATIVA DE ABAJO HACIA ARRIBA ENTE RECTOR -Diseño de PP -Definiciones operacionales y criterios de programación -Matriz de costos por producto MEF -Enfoque y normatividad PpR. -Desarrollo SIGA y SIAF -Formación de facilitadores -Cadenas presupuestales Unidad Ejecutora -Adecua matriz de insumos -Define cartera de servicio según categoría. -Compila ítems por categoría y subproductos y entrega a microred Microred y punto de atención -Verificación de stocks -selección de insumos por producto. USUARIOS Entrega de data para proceso de revisión y asignación presupuestal por Unidad Ejecutora -Envío de data de programación -Recopilación de data de programación -procesos de programación por producto y subproducto en aplicativo SIGA USO DEL SIGA Centros de costo matriz de insumos cartera de servicios Registro de metas física X subproductos Personalización de insumos por punto de atención Disponibilidad de activos Disponibilid ad de Recursos Humanos Cuadro de necesidades por programa/producto/subproducto X clasificador de gasto X punto de atención Versión 3 [90]

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSION 1. A la fecha existe una mejora en la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional en la Región Huancavelica como consecuencia de la intervención del PARSALUD II, a través la asistencia técnica brindada a las unidades ejecutoras; fortaleciendo las capacidades y motivando a trabajadores involucrados en programas estratégicos articular los procesos con la finalidad de poder mejorar los servicios de salud. Esto se evidencia en la mejora de los indicadores de ejecución presupuestal e indicadores sanitarios de la Región durante el periodo de acompañamiento técnico. 2. La consultoría permitió a la Región poner en evidencia la situación del proceso de implementación del presupuesto por resultados identificando los nudos críticos y formulando asimismo las estrategias de solución de modo participativo con el aporte de trabajadores de la Región Huancavelica, DIRESA y Redes de salud. 3. En la Región Huancavelica se viene priorizando la programación, asignación y ejecución presupuestal en los programas estratégicos Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional, programas asociados a la lucha contra la desnutrición infantil y muerte materna neonatal. 4. La asignación en la función salud del Presupuesto Institucional de apertura (PIA) para el año 2013 se incrementó; el cual representa un 24% del presupuesto total de la región Huancavelica comparado con un 16.7% del año 2012 y 16.5% del año Es decir, se cuenta con mejor asignación presupuestal que requiere sostenibilidad en su evolución de crecimiento orientándolo hacia la condición de suficiente respecto a la programación de necesidades. 5. Se fortaleció y mejoro la ejecución presupuestal de los programas estratégicos para el año 2012, ejecutándose así el 81% (S/. 23,905,936) para la adquisición de bienes y servicios y el 78% para adquisición de activos no financieros. El nivel de ejecución logrado durante el año 2012 es superior en cifras absolutas al registro en el % (S/. 19,071,572) y en el año % (S/.14,090,601) esto refleja el esfuerzo de las diferentes Unidades ejecutoras por implementar procesos mejora en los diferentes niveles con el acompañamiento técnico brindado por el PARSALUD. 6. La ejecución presupuestal en el Programa presupuestal Articulado Nutricional se incrementó en el año 2012 en 60% (S/ 34,761,608) respecto al año 2011 (S/.22,539,985) Por su parte a la ejecución en el programa Salud Materno Neonatal se incrementó en 57.5% (S/. 9,214,237 ) respecto del año 2011 (6,792,934), esto en cifras absolutas. Versión 3 [91]

93 7. Respecto a la distribución y evolución presupuestal del año 2010 al 2013 de los programas presupuestales se evidencia un incremento sustancial del presupuesto en las unidades ejecutoras del pliego regional. Sin embargo todavía se requiere direccionar algunos presupuestos de las categorías presupuestales sin programa (asignaciones presupuestarias que no resultan en productos) a las categorías con programa. 8. Durante el periodo de acompañamiento técnico los avances mensuales de ejecución presupuestal, a nivel regional, fueron más homogéneos en comparación con el comportamiento registrado en el año 2011, de modo que ya a partir del segundo mes del año se evidencia avances de ejecución mensual aceptables, es decir se ha generado mejor oportunidad en el gasto. A pesar de ello, en los programas Presupuestales no se logró ejecución optima en oportunidad debido principalmente a transferencias tardías por parte del MEF. 9. La efectividad de gasto en los programas presupuestales, medida a través de la relación crecimiento en el gasto presupuestal versus resultados en los indicadores sanitarios, muestra avances aceptables en algunos de ellos, el incremento de la asignación y ejecución en el Programa presupuestal articulado Nutricional se refleja en la disminución de la desnutrición crónica infantil (de 54.2% a 47.8%). Por su parte, en el Programa Salud Materno Neonatal, el mayor gasto presentado durante el año 2012, genero soporte a las prestaciones de salud que ha logrado disminuir el número de muertes maternas registradas (disminuyo de 23 en el año 2010 a 8 en el año 2012), no se incrementado la tasa de mortalidad neonatal y se incrementó en 7.2% la cobertura de control pre natal. Sin embargo también hubo algunos factores que impidieron cumplir algunas metas los cuales relacionan con el desabastecimiento de insumos y medicinas de la compra nacional. 10. El desarrollo de los talleres regionales, como parte de la consultoría, han permitido generar espacio amplio de análisis, discusión, identificación de la realidad problemática, consenso de las acciones de mejora y compromiso para la ejecución del plan de asistencia técnica, propuesto por la consultoría, por parte de los diferentes actores involucrados en los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestaciones de salud del Gobierno Regional, DIRESA, Unidades ejecutoras y estrategias sanitarias de Huancavelica. 11. La gestión por resultados en la Región Huancavelica se ha fortalecido a partir de la socialización en los diferentes espacios de los conceptos clave en particular respecto al presupuesto en base a resultados y del acompañamiento técnico para guiar mejoras en los proceso administrativos críticos, pero se requiere continuar con el apoyo técnico a las diferentes áreas involucradas debido a la constante rotación de personal e inserción de nuevos recursos humanos, además del número insuficiente de profesionales necesarios para evitar la sobrecarga de funciones. Versión 3 [92]

94 RECOMENDACIONES 1. Se requiere el fortalecimiento de capacidades permanente en las unidades ejecutoras del pliego Regional Huancavelica debido a la alta rotación de personal e inserción de nuevos profesionales. Esto dirigido a las áreas de logística de unidades ejecutoras, personal de las redes de salud y DIRESA y debiera en principio ser desarrollada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para lo cual la DIRESA debe solicitar la asistencia técnica. 2. Dar sostenibilidad a lo logrado a la fecha en la articulación de los procesos de programación, presupuesto y logística mediante el fortalecimiento e institucionalización de espacios de coordinación entre las áreas y con asistencia técnica permanente por parte de personal del Gobierno Regional y DIRESA a los EESS y unidades ejecutoras. 3. Mejorar las competencias y dar sostenibilidad al Personal involucrado en el proceso de articulación; buscando reconocer las cosas buenas que realizan y así mejorar los servicios de salud en el marco del presupuesto por resultado en la Región de Huancavelica. 4. Continuar fortaleciendo y articulando la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos financieros para el ejercicio 2013, en su sistema logístico y distribución de bienes y servicios hacia los puntos de atención, incidiendo en identificar las brechas de Recursos humanos y sinceramiento de patrimonio de los establecimientos de salud. 5. Monitorear los indicadores sanitarios de salud frente a la asignación de presupuesto en los programas estratégicos, con la finalidad de ayudar a una mejor toma de decisiones; tarea que correspondería a las oficinas de Planeamiento y servicios de Salud de la DIRESA y Unidades Ejecutoras. 6. Dinamizar el proceso de ejecución de Gastos, priorizando insumos y recursos críticos para cada producto de los programas presupuestales. Asimismo se debe revisar las metas físicas programadas en el SIGA PpR SIAF por cada programa presupuestal. Tarea correspondiente a las encargados de programas presupuestales, planeamiento estratégico y Logístico. Versión 3 [93]

95 BIBLIOGRAFIAS 1. Ministerio de Economía y finanzas (MEF): Ley General del sistema Nacional de Presupuesto público N Ley de presupuesto del sector publico N para el año fiscal 2011 Ley de presupuesto del sector publico N para el año fiscal 2012 Ley de presupuesto del sector publico N para el año fiscal 2011 Estructura programática de Programas presupuestales. Resolución Directoral N EF/50.01: Definiciones básicas para la identificación y diseño de programas presupuestales. 2. Ministerio de Salud: Definiciones operacionales y criterios de programación de programas estratégicos 2012 LINKS CONSULTADOS indicadores de desempeño de los programas presupuestales. Seguimiento de ejecución presupuestal consulta amigable. ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/transparencia/09gestionins/presxres/def_ Operac_ pdf: Definiciones operacionales Encuesta demográfica y de salud familiar, Encuesta nacional de hogares y Encuesta nacional de programas estratégicos. Itemid=101575&lang=es: Manuales SIGA - MEF Versión 3 [94]

96 ANEXOS Versión 3 [95]

97 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y UNIDAD EJECUTORA 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES 1 Sin Programa 7,362,591 4,099,340 13,948,351 4,555, , SEDE HUANCAVELICA 2 Con Programa 410,888 2,306, ,927, Programa Presupuestal 7,773,479 6,405,552 13,948,351 7,482, ,717 1 Sin Programa ,559,399 13,168,516 5,716,640 5,909, SALUD HUANCAVELICA 2 Con Programa ,101 2,769,529 4,508,826 6,764,767 Programa Presupuestal ,348,500 15,938,045 10,225,466 12,673,997 1 Sin Programa 6,091,552 3,863,000 6,504,273 3,812,600 9,997,528 3,680,600 2,068,817 5,142, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 2 Con Programa 0 2,448, ,448,000 1,200,000 2,520,000 9,468,506 4,622,675 HUANCAVELICA Programa Presupuestal 6,091,552 6,311,000 6,504,273 6,260,600 11,197,528 6,200,600 11,537,323 9,765,174 1 Sin Programa 3,641,408 1,047,600 7,274,517 3,275,600 3,766, ,600 2,308,865 3,271, GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0 1,990, ,990,155 2,902,107 2,128,889 4,444,589 3,909,650 TAYACAJA Programa Presupuestal 3,641,408 3,037,755 7,274,517 5,265,755 6,668,677 2,400,489 6,753,454 7,181,248 1 Sin Programa 883, ,900 1,315, , , ,200 39, , GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 117, , , ,686 1,050,471 1,333,835 2,106,361 CHURCAMPA Programa Presupuestal 1,001,198 1,042,727 1,315,374 1,064,251 1,315,374 1,227,671 1,373,195 2,545,561 1 Sin Programa 1,367, ,000 1,742, , , , , , GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 88, , , , , ,884 1,864,221 CASTROVIRREYNA Programa Presupuestal 1,455, ,738 1,742, ,196 1,742,732 1,088,403 1,833,126 2,391,421 1 Sin Programa 1,772, ,100 2,156, ,900 1,078, , , , GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0 915, ,282 1,078, ,743 2,122,761 1,923,616 HUAYTARÁ Programa Presupuestal 1,772,756 1,394,382 2,156,950 1,237,182 2,156,950 1,241,643 2,272,761 2,453,516 1 Sin Programa 1,667,120 1,046,580 1,961, , , ,380 98, , GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 92,524 1,038,999 73,320 1,131,523 1,766, ,337 1,995,633 2,075,515 ACOBAMBA Programa Presupuestal 1,759,644 2,085,579 2,035,138 1,480,903 2,035,138 1,300,717 2,094,205 2,818,895 1 Sin Programa 1,571,932 1,092,300 2,054, ,300 85, ,300 64, , GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0 1,227, ,227,269 1,968,585 1,002,904 2,068,523 2,089,932 ANGARAES Programa Presupuestal 1,571,932 2,319,569 2,054,176 1,545,569 2,054,176 1,317,204 2,132,900 2,801,232 1 Sin Programa 24,358,445 12,237,820 36,958,191 13,046,920 23,285,165 18,503,696 11,318,873 17,545, GOBIERNO REGIONAL DEL 2 Con Programa 708,894 11,252,482 73,320 12,171,376 11,233,910 12,211,076 26,903,557 25,356,737 DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Programa Presupuestal 25,067,339 23,490,302 37,031,511 25,218,296 34,519,075 30,714,772 38,222,430 42,901,761 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) POR UNIDAD EJECUTORA DE LA FUNCION SALUD DURANTE LOS AÑOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL (valores absolutos) PIA2010 PIA2011 PIA2012 PIA2013 Versión 3 [96]

98 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y 1 PERSONAL Y UNIDAD EJECUTORA 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y 3 BIENES Y OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES 1 Sin Programa 95% 64% 100% 61% 0% 0% 0% 100% SEDE HUANCAVELICA 2 Con Programa 5% 36% 0% 39% 0% 0% 0% 0% Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 1 Sin Programa 0% 0% 0% 0% 89% 83% 56% 47% SALUD HUANCAVELICA 2 Con Programa 0% 0% 0% 0% 11% 17% 44% 53% Programa Presupuestal 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 100% 61% 100% 61% 89% 59% 18% 53% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 2 Con Programa 0% 39% 0% 39% 11% 41% 82% 47% HUANCAVELICA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 100% 34% 100% 62% 56% 11% 34% 46% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0% 66% 0% 38% 44% 89% 66% 54% TAYACAJA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 88% 27% 100% 17% 50% 14% 3% 17% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 12% 73% 0% 83% 50% 86% 97% 83% CHURCAMPA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 94% 37% 100% 26% 50% 21% 48% 22% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 6% 63% 0% 74% 50% 79% 52% 78% CASTROVIRREYNA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 100% 34% 100% 26% 50% 26% 7% 22% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0% 66% 0% 74% 50% 74% 93% 78% HUAYTARÁ Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 95% 50% 96% 24% 13% 27% 5% 26% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 5% 50% 4% 76% 87% 73% 95% 74% ACOBAMBA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 100% 47% 100% 21% 4% 24% 3% 25% GERENCIA SUB-REGIONAL 2 Con Programa 0% 53% 0% 79% 96% 76% 97% 75% ANGARAES Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Sin Programa 97% 52% 100% 52% 67% 60% 30% 41% GOBIERNO REGIONAL DEL 2 Con Programa 3% 48% 0% 48% 33% 40% 70% 59% DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Programa Presupuestal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) POR UNIDAD EJECUTORA DE LA FUNCION SALUD DURANTE LOS AÑOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA2010 (valores Porcentuales) PIA2011 PIA2012 PIA2013 Versión 3 [97]

99 PIA, PIM Y EJECUCION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DURANTE LOS AÑOS 2009 AL 2013 Productos Eje2009 PIA2009 PIM2009 Eje2010 PIA2010 PIM2010 Eje2011 PIA2011 PIM2011 Eje2012 PIA2012 PIM2012 Eje2013 PIA2013 PIM MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO 0NUTRICIONAL , , , , ,059 1,548,304 83, , , ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 227,872 31, , , , , , , , , , ,268 2, , , MADRES LACTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 0 283, GESTANTES ATENDIDAS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 131, , , , , ,826 1,405, ,632 1,484,158 1,132, ,402 1,562,582 13, , , ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 42, , ,777 94, , ,233 94, , , , , , , ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 201,698 48, , , , , , , ,565 1,168, ,779 1,340,639 17, , , ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 272,485 41, , , , ,358 1,133, ,768 1,188,332 1,801, ,863 2,133,503 74, ,915 1,637, ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 186,202 57, , , , , , , , , , , , , ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 236,718 41, , , , , , , ,321 1,296, ,676 1,698,588 39, , , HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO BASICO (LETRINAS) HOGARES RURALES CON SERVICIOS DE AGUA (INSTALACION DE PLANTAS) DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 66, ,750 66, ,980 88, , , , , , , ,358 3, , , ACREDITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 103, , , , , , , , , , ,788 6,910 91, , NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ATENDIDOS CON COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 0 191, CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 64, , ,249 92, , , , , , , ,743 32, , , NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 207,144 42, , , , , , , ,260 1,203, ,275 1,794,375 9, , , NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 310, , ,756 2,508,316 3,400,533 3,177,245 3,547,600 3,451,842 3,694,597 3,070, ,879 4,566, ,358 1,824,541 2,403, NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 239,774 80, ,276 5,214, ,179 5,646,352 6,750, ,179 7,352,049 6,842,454 1,357,215 7,355, ,245 5,395,679 4,276, HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS" HOGARES CON COCINAS MEJORADAS FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 270,926 MATERNA EXCLUSIVA 0 271,918 Y LA ADECUADA 441,338 ALIMENTACION 338,777Y PROTECCION 520,786 DEL MENOR 300,550 DE 36 MESES 362, , ,527 84, , , , INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL 97,521 Y LA ADECUADA ALIMENTACION 0 97, , , , , , , , , ,375 83, , , COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION , , , , ,653 2,200 84, , MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 187,053 ALIMENTACION 0 206, , , , , , , , , ,195 3, , , DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 20, , ,745 46, ,820 99,154 70, , , , , ,282 54, CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 55, , ,345 53, ,382 73,401 53,444 73, , , ,597 3, ,172 10, VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 151, , , , , , , , , , ,175 49, , , MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 132,818 6,487, , , , , PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,206,872 7,648,161 3,301,113 14,090,601 6,945,639 16,475,192 19,071,572 7,430,885 20,449,950 23,905,936 7,430,913 29,325, ,802 11,300,927 13,302,883 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Versión 3 [98]

100 PIA, PIM Y EJECUCION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL DURANTE LOS AÑOS 2009 AL 2013 Productos Eje2009 PIA2009 PIM2009 Eje2010 PIA2010 PIM2010 Eje2011 PIA2011 PIM2011 Eje2012 PIA2012 PIM2012 Eje2013 PIA2013 PIM MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL , , , , , ,982 27, , , FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 174, , , , , ,609 95, , , , ,772 15,891 64, , ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE 76,350 CUIDADOS INTENSIVOS 93,622 NEONATALES 76,353 - UCIN 74,003 73,592 74, ,169 90, , ,250 98, ,561 11, , , ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 123, , ,736 36, ,000 36,446 52,167 90,611 54, , , ,801 3, ,351 92, ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 180, , , , , , ,195 90, , , , ,802 3, ,501 96, ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 279, , , , , , , , , , , ,391 24, , , PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO 0 I Y TIPO II , ,582 72,216 45, , ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 82, ,039 67, ,000 67,860 68, ,969 68, ,500 45, ,505 3, , , ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 27, ,998 95,482 23,000 95, , , , , , ,505 18, , , ATENCION DEL PUERPERIO 224,994 68, , , , , ,284 95, , , , ,453 79, , , ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 302, , , , , , ,628 90, , , , ,916 16, , , ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 27,864 91,890 27,865 30,730 9,500 30, ,758 90, , , , ,155 3,600 55,240 66, ATENCION DEL PARTO NORMAL 825,884 79, , , , , , , ,049 1,258, ,702 1,646,614 11,400 1,791, , ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 206, , , , , ,526 90, , , , ,277 23, , , POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 202, , , , , , , , , , ,337 9, , , POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 144, , , , , , , , , , ,676 16, , , INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 153, , , , ,057 94,063 63,895 95,415 36, ,254 40, ,773 38, COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ,363 63,895 74, , , ,394 8,873 77,967 39, MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 133, , , , ,270 91,585 63,895 93, , , ,642 14,314 68,710 28, DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 95, , , , , ,081 63, , ,975 99, , ,236 97, MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 88, , , , , ATENCION PRENATAL REENFOCADA 410,851 84, , , , , , , ,382 1,656, ,618 1,817, ,702 1,229,206 1,521, ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO , , ,169 13, , , SALUD MATERNO NEONATAL 3,759,652 1,296,727 3,854,369 3,682,626 4,306,843 3,968,147 4,760,281 4,530,491 4,944,157 8,449,791 4,444,194 9,714, ,376 6,459,598 6,348,626 Fuente: SIAF - Pliego Regional y Power Play MEF Elaboracion: Consultor Versión 3 [99]

101 EVOLUCION DEL PIM EN SALUD - PLIEGO HUANCAVELICA Pliego PIA 2012 primer trimestre Abril Mayo Agosto Sept. Oct. Nov Dic 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 59,691, ,090, ,753, ,400, ,377, ,433, ,618, ,364, ,298, : GOBIERNO REGIONAL ANCASH 224,883, ,704, ,205, ,766, ,315, ,771, ,754, ,279, ,408, : GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 86,890, ,294, ,003, ,933, ,220, ,750, ,190, ,489, ,146, : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 186,104, ,386, ,568, ,232, ,495, ,595, ,574, ,858, ,198, : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 152,905, ,894, ,128, ,108, ,792, ,215, ,531, ,868, ,896, : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 143,247, ,206, ,016, ,216, ,681, ,821, ,250, ,587, ,613, : GOBIERNO REGIONAL CALLAO 185,217, ,751, ,219, ,159, ,705, ,417, ,790, ,997, ,172, : GOBIERNO REGIONAL CUSCO 389,872, ,704, ,440, ,847, ,230, ,085, ,166, ,439, ,210, : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 75,585, ,420, ,981, ,085, ,467, ,932, ,049, ,626, ,843, : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 137,151, ,718, ,320, ,349, ,784, ,937, ,329, ,212, ,775, : GOBIERNO REGIONAL ICA 108,679, ,343, ,753, ,273, ,955, ,853, ,354, ,217, ,202, : GOBIERNO REGIONAL JUNIN 185,307, ,704, ,993, ,758, ,031, ,545, ,734, ,778, ,056, : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 164,874, ,562, ,911, ,746, ,429, ,009, ,902, ,070, ,498, : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 101,740, ,459, ,984, ,948, ,939, ,084, ,475, ,771, ,568, : GOBIERNO REGIONAL LIMA 179,345, ,566,710 48,328,567 47,965, ,905, ,788, ,699, ,064, ,838, : GOBIERNO REGIONAL LORETO 117,606, ,338,528 65,517,471 75,177, ,830, ,943, ,379, ,084, ,481, : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 36,273,697 48,327,157 58,728,535 59,772,827 49,304,965 49,316,867 57,652,900 57,846,300 59,701, : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 61,607,978 65,904, ,515, ,946,018 65,901,133 66,069,854 72,021,351 69,337,610 72,424, : GOBIERNO REGIONAL PASCO 45,038,573 55,759, ,871, ,954,513 71,629,255 72,646,077 80,708,827 81,480,363 79,521, : GOBIERNO REGIONAL PIURA 160,810, ,351, ,107, ,570, ,860, ,311, ,115, ,957, ,146, : GOBIERNO REGIONAL PUNO 172,788, ,272,137 82,613,426 83,637, ,706, ,580, ,000, ,306, ,913, : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 105,564, ,510,715 82,134,253 84,262, ,172, ,225, ,299, ,523, ,871, : GOBIERNO REGIONAL TACNA 61,805,031 78,869,707 90,387,260 91,828,765 86,291, ,423, ,577, ,411, ,597, : GOBIERNO REGIONAL TUMBES 51,968,994 81,643, ,472, ,077, ,039, ,769, ,481, ,529, ,463, : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 67,920,943 90,407, ,259, ,470,040 96,622,018 96,982, ,958, ,344, ,986,353 TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 3,262,879,825 3,936,195,373 4,122,216,462 4,264,490,554 4,525,690,222 4,507,512,202 4,871,618,466 4,957,448,972 5,108,836,479 Fuente: Reporte SIAF GORE Huancavelica / Consulta Amigable MEF - Ultima actualizacion 31/12/2012 Fecha de Reporte: 28/12/ /01/2013 Versión 3 [100]

102 Unidad Ejecutora EVALUACION DEL PIM DEL PLIEGO HUANCAVELICA POR UNIDAD EJECUTORA DURANTE EL AÑO 2012 PIA 2012 primer trimestre Abril Mayo Agosto Sept. Oct. Nov Dic : REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 4,946,941 5,571,391 19,701,879 7,853,349 8,254,037 8,253,989 9,519,617 9,990,601 10,106, : REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 3,371,380 6,098,330 16,466,687 8,431,926 8,755,203 8,707,605 9,940,180 10,443,262 10,666, : REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 2,831,135 3,937,212 5,299,045 5,548,915 5,683,805 5,630,425 7,109,298 7,384,056 7,156, : REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 2,543,045 4,335,170 4,901,387 5,473,642 6,428,199 6,376,163 7,955,948 8,418,322 8,489, : REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 3,398,593 4,922,995 6,298,480 7,274,347 7,157,960 7,157,960 7,713,566 9,215,869 9,267, : REGION HUANCAVELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA ,467,015 2,467,015 1,579, : REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 9,114,166 15,860,549 6,553,266 16,668,753 21,154,792 21,154,792 22,889,717 23,982,391 24,528, : REGION HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 18,048,128 20,300,012 7,107,987 23,587,516 25,093,815 25,153,360 25,795,351 28,855,792 30,125, : REGION HUANCAVELICA-SALUD 27,844,742 27,465,096 15,524,549 20,616,348 25,505,077 25,543,481 26,997,290 28,949,726 31,596, : REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 3,487,368 17,930,217 23,587,516 21,392,337 33,434,414 32,954,902 29,661,442 28,919,914 35,328,116 TOTAL 75,585, ,420, ,440, ,847, ,467, ,932, ,049, ,626, ,843,910 Fuente: Reporte SIAF GORE Huancavelica / Consulta Amigable MEF - Ultima actualizacion 31/12/2012 PIM Versión 3 [101]

103 EVOLUCION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO POR RESULTADO EN LA REGION HUANCAVELICA 2012 Versión 3 [102]

104 Versión 3 [103]

105 13,757,749 13,771,905 13,348,478 13,842,811 13,805,601 16,997,439 18,497,118 9,309,405 18,494,916 Asistencia Técnica en La Región Huancavelica para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de Evolucion del PIM del Programa Salud Materno Neonatal 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 PIA 2012 primer trimestre Abril Mayo Agosto Sept. Oct. Nov Dic Versión 3 [104]

106 Versión 3 [105]

107 Versión 3 [106]