DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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1 1 de 4 DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD NOMBRE Y CARGO FIRMA ELABORADO REVISADO APROBADO Ing. Stephany Rmer Manzan Prfesinal en Gestión de Calidad Ing. Rdrig Trric Sria Secretari General Gral. Luis Cimbra Busch Directr Ejecutiv 15/11/2013 ri -- ) / 18/11/ /11/ ==.-1:4, 1 '''' ' 7 7 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.

2 2 de 4 1 OBJETIVO El bjetiv de este prcedimient es el de establecer ls lineamients y criteris para la calificación, capacitación y evaluación de Auditres Interns de Calidad cm respnsables de auditar el Sistema de Gestión de la Calidad de la DGAC. 2 ALCANCE El presente prcedimient es un instrument del prces de Auditria Interna de Calidad en la DGAC; abarca el prces de calificación, capacitación, desarrll y evaluación de Auditres Interns de Calidad. 3 RESPONSABILIDADES El Respnsable del SGC es respnsable de: Evaluar, mantener y mejrar la cmpetencia de ls Auditres Interns de Calidad de la DGAC, a través de curss de actualización y trs events. Mantener actualizads ls registrs de cmpetencia, capacitación y evaluación de ls Auditres Interns de Calidad. 4 DOCUMENTOS DE RESPALDO - ISO 19011:2011 Directrices para la auditria de ls sistemas de gestión de la calidad y/ ambiental. 5 PROCEDIMIENTO 5.1 SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD Cn el prpósit de cnfrmar un equip cmpetente y capaz de realizar evaluacines al SGC de la DGAC, tmand cm base al persnal de la institución, El Respnsable del SGC identifica y seleccina ls ptenciales Auditres Interns de Calidad, utilizand ls siguientes criteris: - Frmación Prfesinal - Experiencia Prfesinal - Certificads de Capacitación Técnica en SGC (Requisits y Auditrias Internas). Experiencia en Auditrias Internas de Calidad - Habilidades (Actitud practiva, Mente abierta, naturalidad, analític, persistente, metódic). Buena cmunicación verbal, y escrita. 5.2 CALIFICACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD: Una vez aprbad el Prgrama de Auditrías Internas de Calidad, el Respnsable del SGC realiza la calificación de Auditres Interns de la Calidad; para ese efect, debe cnsiderar ls siguientes criteris:

3 3 de 4 a) Capacitación (C = 40 punts): ASPECTO Capacitación certificada en Auditrias Internas de Calidad 40 Capacitación certificada en Requisits del SGC (ISO 9001) 20 b) Frmación Prfesinal (F= 20): GRADO DE FORMACIÓN Licenciatura superir 20 Egresad superir 15 Técnic Superir / Medi 10 Bachiller 5 c) Experiencia Prfesinal (E = 10): PARTICIPACIÓN EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Mas de un añ de experiencia prfesinal específica 10 1 añ de experiencia prfesinal específica 5 d) Experiencia en Auditrias Internas de Calidad (A = 30) PARTICIPACIÓN EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Cuatr más auditrias realizadas 30 Ds a tres auditrias realizadas 20 Una auditria realizada 10 La calificación final: Calificación Final: C + F + E + A Para calificar cm Auditr Líder, el candidat debe acumular un mínim de 75 punts, además de cntar cn la aprbación del curs de Auditres Interns de la Calidad (cm requisit mínim), emitid pr algún rganism cmpetente. Para ser Auditr, el candidat debe acumular un mínim de 50 punts. La participación demstrable en Auditrias Internas de Calidad en tras entidades externas a la DGAC, puede cnsiderarse en el incis d). La Calificación btenida se registra en la Hja de Calificación de Auditres interns de Calidad DGAC-REG-006. El Respnsable del SGC debe mantener un archiv actualizad cn ls Registrs que sirven para la Calificación de ls Auditres Interns de la Calidad.

4 4 de EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Cn el prpósit de mantener un grup de Auditres cmpetentes, mtivads e invlucrads cn el SGC, una vez cncluida una Auditria Interna de Calidad específica, el Respnsable del SGC evalúa el desempeñ de ls auditres; para ese efect se aplica el siguiente criteri: PUNTAJE LOGRADO EVALUACIÓN DEL DESEMPENO 76 a 100 punts Sbresaliente 51 a 75 punts Buen 26 a 50 punts Suficiente O a 25 punts Insuficiente Ls aspects de referencia que aprtan a la evaluación del desempeñ del Auditr Líder, además de trs que afecten al desenvlvimient persnal del Auditr Líder y al prces de ejecución de auditrias, sn ls siguientes: ASPECTOS A SER EVALUADOS Cumplimient plen del Plan de Auditria Cumplimient de fechas prgramadas Infrme de Auditria cherente, cncis y bjetiv Cnclusines bjetivas y precisas Buen relacinamient cn el persnal auditad PUNTAJE El Auditr Líder debe mantener un desempeñ Buen cm mínim, encada auditria. La evaluación del desempeñ btenida se registra en la Hja de Evaluación del Desempeñ de Auditres Interns de Calidad DGAC-REG DISTRIBUCIÓN Y ACCESO Este dcument es de libre acces a través de la WEB. 7 ANEXOS - DGAC-REG-006 Hja de Calificación de Auditres Interns de Calidad - DGAC-REG-013 Hja de Evaluación del Desempeñ de Auditres Interns de Calidad TABLA DE ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DGAC-REG-006 DGAC-REG-013 Cndición Nivel Descripción Almacenamient X Nrmal Superir En Archivadr de palanca. Acces Recuperación A cces libr e X c ntrlad Acces cntrlad pr SGC. Prtección X Ninguna Requiere Tiemp de 2 añs retención Lueg pasa a Archiv Central.

5 DGAC REGISTRO HOJA DE CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD CÓDIGO DGAC-REG-006 VIGENCIA 21/ /2013 REVISION GESTION N NOMBRES Y APELLIDOS CAPACITACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL CALIFICACIÓN EXPERIENCIA EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD EXPERIENCIA PROFESIONAL CALIFICACIÓN FINAL HABILITADO COMO AUDITOR O AUDITOR LÍDER ELABORADO APROBADO

6 P-PIX-. REGISTRO HOJA DE EVALUACION DEL DESPEMPEÑO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD CODIGO DGAC-REG-013 VIGENCIA 21/11/2013 REVISION GESTION NOMBRES Y APELLIDOS < O wz E _i I--. ES n H. z uj 1 z II a. CC _i 2 p_i CL O w u, w < < z III - S O W a-0 0- % c en _ C.)() w u- cz» a 0 0 = 1-1" a,5 O < > w uj w I-- Hn ni Z el Sw0 ct O el W LLI z O - u) a u> c W 0 w O fil D (I) } _1u> U < z> O P U LU n O z O 0 0 I- <,0 O - z w Z 1 w S J, < z a "'I 2-5 cc ce <w _1. w _, cc. ul _1 < 1-2 al -5 < F_ Z r a. CALIFICACIÓN FINAL ELABORADO APROBADO 1 de 1