Manual proveedor página web

Transcripción

1 Ingrese a la página de LOGYCA/SYNC Elija el Pais Colombia y luego ingrese con su Usuario y Contraseña asignada por LOGYCA/SYNC Luego dar clic en el Chec

2 Manejo del Proveedor Página Web LOGYCA/SYNC Sincronización Salir Es la manera correcta de Cerrar la Sesión, para que no se bloquee él usuario. Se recuerda que si no se hace ningún movimiento en la página por 10 minutos se bloqueara el usuario por 40 minutos.

3 Búsqueda Al ingresar a la funcionalidad Búsqueda, se encuentran los distintos criterios de búsqueda para los productos cargados en LOGYCA/SYNC En la Opción de Código de de Identificación se coloca el GTIN del Artículo.

4 Luego Buscar para que nos encuentre toda la información del Artículo mencionado. Se da clic en el GTIN del Articulo para validar la información del producto.

5 Podemos encontrar toda la Información Logística del Producto cargada en LOGYCA/SYNC.

6 Relación Comercial Permite crear al nuevo Tipo Cliente. Se da clic en la opción de Nuevo Tipo para crear el Nuevo Cliente.

7 Encontramos esta Ventana con las siguientes opciones. En el EAN del Tipo de Cliente se diligencía con el EAN del Cliente. En Descripción se diligencía con el nombre del Cliente. Los Campos de Público y Regístro Global son fijos, no se deben de modificar. Por último Grabar.

8 Nos arroja el mensaje de confirmacion del Tipo Cliente.

9 Asociación Punto de Venta Se debe ingresar inicialmente por la opción de Tipo Cliente para Bloquear al Cliente, luego se ingresa a Relación Comerciante y selecciona el cliente (cadena) y se habilita el botón de Puntos de Venta. Elegimos la cadena en el listado de Cliente

10 Seleccionamos el Punto de Venta Principal en el recuadro de Puntos de Venta Sin Asignar y con la flecha lo pasamos a Punto de Venta Asignado. Cuando tenemos el Punto de Venta Asignado le damos Grabar

11 Le saldrá el siguiente aviso indicando que el proceso fue exitoso

12 Definición de Categorías Esta opción nos permite Crear las Categorías del Proveedor o del fabricante (Propias). Se selecciona Principal, luego queda resaltado y damos clic en Nuevo.

13 Al ingresar en la opción nuevo se despliega la siguiente Ventana Emergente: En la opción de Código se coloca el Código que va a identificar esa Categoría. En Descrpción se coloca la Descripción de la Categoría como lo muestra la imagen. Luego de esto Grabar.

14 Amarres desde la Página Web Ingresa con el Usuario Proveedor a la Opción Def. Categorías para amarrar una categoría propia a una categoría LOGYCA/SYNC y hacemos clic en el botón AMARRES. Al ingresar en la opción amarres se despliega el siguiente formulario y seleccionamos el link. Buscamos la Categoría de LOGYCA/SYNC para amarrar nuestro producto, lo seleccionamos y le decimos aceptar.

15 Seguido seleccionamos la categoría que corresponde a nuestro producto y ahora seleccionamos la categoría propia (creada previamente): Teniendo seleccionado la categoría de CABAS y la propia ingresamos a la opción de crear amarre. Le saldrá el siguiente aviso indicando que el proceso fue exitoso, dar clic en el chec.

16 Bloqueo de Maestro Esta función al permanecer bloqueada, le permitirá autorizar a realizar cualquier clase de modificación en la página. Dar clic en el SI para confirmar el bloqueo.

17 Tipo Cliente Permite Bloquear la cadena, la cual se le realizara alguna modificación. Se selecciona la cadena en el Chec. Luego clic en bloquear, para bloquear al Cliente seleccionado.

18 Nuevo Producto Ingresando a la opción Nuevo Producto se encuentra el formulario para el ingreso de la información general, medidas, cantidades, condiciones de manipulación, fechas y tipos de empaque que describen un producto a nivel logístico, como lo muestra a continuación. Al finalizar el ingreso de información y guardar el producto, se despliega de forma automática el formulario del producto junto a las siguientes características:

19 Las cuales se describen a continuación: 1. Nueva unidad de Expedición: Esta característica permite la construcción de jerarquía de producto por medio de la creación unidades de expedición, es decir, un empaque con 24 unidades de un mismo código GTIN se considera una nueva unidad de expedición. 2. Variante Promocional: Una variante promocional se refiere a un producto que posee una presentación especial o se encuentra conformando una oferta. 3. Artículos Sustituidos Potenciales: Un proveedor puede seleccionar sustitos de un producto regular dado el caso que el producto regular no se encuentre disponible. 4. Artículos Constituyentes: Un producto regular se conforma por dos o más productos que se pueden comprar por separado (por ejemplo, un proveedor vende un paquete llamado: Merienda Saludable, el cual se compone de una barra de cereal y un jugo de naranja en caja). 5. Información Adicional: Permite el ingreso y consulta de la información: descripción libre, verificación de la calidad del código de barras, especificación y otras imágenes. 6. Modificar: En el formulario existen campos susceptibles a modificación, para guardar los cambios se presiona el botón Modificar. 7. Borrado de Producto: Para eliminar un producto del catalogo se utiliza el botón Borrar el producto. 8. Cancelar: Salir del formulario sin guardar cambios realizados.

20 CARGA ARCHIVO PRICAT EXCEL Para cargar el archivo lo debe hacer por medio de la página de LOGYCA/SYNC Sincronización con su usuario y contraseña, seleccione en el menú principal debe hacer clic en CARGAR ARCHIVOS EXCEL Luego de haber ingresado al modulo Cargar Archivos Excel hacer clic en examinar (2) seleccionar el archivo Pricat_Excel_2_5.xls o Pricat_Excel_2_4.xls en el que ha digitado la información de los productos y hacer clic en Aceptar.

21 Luego haga clic en CARGAR ARCHIVOS EXCEL (3) después de 10 segundos de haber cargado el archivo le debe aparecer la siguiente información SU ARCHIVO QUEDO LISTO PARA PROCESAR Luego de ser enviado el documento, entrará en cola de procesamiento de acuerdo a las políticas de cumplimiento establecidas, las cuales pueden consultar en el siguiente link

22 Subir Pricat Automático Para cargar el archivo lo debe hacer por medio de la página de LOGYCA/SYNC Sincronización con usuario y contraseña, seleccione en el menú principal Subir PRICAT Automático Buscamos la ubicación del Documento PRICAT y lo seleccionamos Al seleccionar dar clic en el botón Abrir, se indicará la ruta y documento seleccionado para procesamiento.

23 Seleccionar el botón Cargar Pricat, en donde posteriormente se mostrará el mensaje que informa que el documento fue enviado hacia LOGYCA/SYNC, para su procesamiento. Luego de ser enviado el documento, entrará en cola de procesamiento de acuerdo a las políticas de cumplimiento establecidas, las cuales pueden consultar en el siguiente link Listado de Productos La funcionalidad Listado de productos, permite generar reportes con la información logística de todos los productos cargados en el catalogo en 3 pociones diferentes: Información Logística de Productos Información Comercial de Productos Información Logística de Productos por Tipo Cliente

24 Luego el sistema comienza a generar el Informe. Los listados pueden ser exportado a formato WEB, EXCEL entre otros.

25 Por medio de la opción Exportar podrán descargar la información seleccionando él Tipo de Formato y luego Exportar.

26 Certificación Catalogo Para poder certificar su catalogo debe ingresar: Ahora ingresar al Link certificar catalogo, Luego mostrara esta ventana donde Escribirá su nombre y aceptar, Y ha quedado su catalogo certificado.

27 Copiado Maestro de Productos Esta funcionalidad permite realizar una copia parcial o total del catalogo del proveedor hacia otro catalogo, los pasos son los siguientes: Habilitar la empresa destino para copiar el maestro de productos El primer paso para realizar el copiado del maestro de productos es seleccionar los productos y las empresas que pueden ser copiados hacia un catalogo destinatario, los pasos necesarios son los siguientes: a. Es necesario habilitar la empresa destinataria de la copia, ingresando a la función: b. Seleccionando el botón, se despliega la opción para elegir el país donde se localiza la empresa destino. c. Seleccionar la empresa destino y se da clic al botón d. Después realice un copiado de productos se ingresa a e. Por medio de la opción se accede al listado general de productos, se eligen los productos permitidos para el copiado y se da clic en

28 Realizar el copiado del maestro a una empresa destino del catalogo de productos previamente autorizado. Cuando una empresa ha autorizado el copiado de su maestro de productos, desde la empresa destinataria de la copia de deben realizar los siguientes pasos: a. Ingresando a COP. MAESTRO PRODUTO se tiene acceso al listado de países y proveedores que han habilitado el copiado de maestro, de esta forma es posible copiar al catalogo propio el catalogo de otro proveedor haciendo clic sobre el botón COPIAR MAESTRO DE PRODUCTOS b. Haciendo clic en ADICIONAR se despliega el listado de productos dando la opción de copiar total o parcialmente los productos, para guardar los cambios se da clic GRABAR.

29 Consulta de Documentos Procesados Esta función le permitirá observar los archivos enviados a los diferentes clientes. Realice la consulta por Tipo de Documento y rango de Fechas y luego haga clic en Consultar para que genere la Consulta.

30 Por último Genera el Informe. De está manera visualizaran la información enviada.

31 Generación PRICAT de Suspensión por la Página Web. Ingrese a Tipo Cliente. Seleccione y bloquee la cadena a la que va a enviar la Suspensión.

32 Ingrese a Relación Comerciante y seleccione la cadena (Haga doble clic sobre el EAN de la cadena) e ingrese a Listado de Artículos. Seleccione el artículo que quiere suspender (Haga doble clic sobre el EAN del artículo) y seleccione la opción de suspender.

33 Digite la fecha inicial, es decir el día en que empezará a regir la suspensión y la fecha fin de la misma y Grabar Al finalizar muestra la siguiente imagen que nos indica que el Artículo está Suspendido

34 Se ingresa nuevamente a Tipo cliente, al desbloquear la cadena automáticamente generara el número de PRICAT, diligencie nuevamente la fecha inicial de la suspensión y Aceptar.

35 Generación PRICAT Activación por Página Web Bloquear al Tipo Cliente. Seleccione y bloquee la cadena a la que va a enviar la Activación.

36 Ingrese a Relación Comerciante y seleccione la cadena (Haga doble clic sobre el EAN de la cadena) e ingrese a Listado de Artículos Seleccione el producto que se va a activar e ingrese a la opción Precios, Impuestos y Descuentos

37 Ingrese el Precio Bruto (el neto es opcional según requerimiento de la cadena) Diligencie los campos del Precio teniendo en cuenta que una activación se realiza cuando existe un producto suspendido, por este motivo el Producto tendrá la opción ya marcada de Producto Reactivado y seleccione Grabar. El Precio Bruto hace referencia al Precio de Lista

38 Posteriormente ingrese la información Comercial Adicional como son Precio Neto, Impuestos y Descuentos (Esta información varía de acuerdo a la negociación con la cadena.

39 Verifique la información del PRICAT: La cadena a la cual va dirigido, El EAN del producto a Activar, que el precio sea realmente con él se va a activar el producto, Fecha de inicio y fecha fin de la novedad, los impuestos y descuentos.

40 Se ingresa nuevamente a Tipo cliente, al desbloquear la cadena automáticamente genera el número de PRICAT, diligencie nuevamente la fecha inicial de la suspensión y Aceptar.

41 Generación PRICAT Adición por Página Web Se debe tener al Tipo cliente Bloqueado, luego de esto se Ingresa a Relación Comerciante. En Relación Comerciante se selecciona al Cliente y se Ingresa a Listado de Artículos. Se debe seleccionar Adicionar para Ingresar el Nuevo Producto.

42 Luego se busca el Artículo y se selecciona, por último abajo se da clic en Grabar. Haga clic en el Chec para aceptar que esta correcta la Información Ingresada.

43 Luego regrese a Relación Comerciante, Seleccione al Cliente y seleccione Listado de Artículos. Seleccione el Artículo que se desea Adicionar, recuerde que nos hace falta colocar la Información Comercial. Para esto ingrese a Precios, Impuestos y Descuentos.

44 Ingrese por la opción de Nuevo. Posteriormente ingrese la información Comercial Adicional como son Precio Bruto, Precio Neto, Impuestos y Descuentos (Esta información varía de acuerdo a la negociación con la cadena). Ingrese la información haciendo clic por la opción como lo indica la imagen.

45 Se ingresa nuevamente a Tipo cliente, para desbloquear la cadena. Automáticamente genera el número de PRICAT, diligencie nuevamente la fecha inicial de la suspensión y Aceptar.

46 Generación PRICAT Modificación por Página Web Se debe tener al Tipo cliente Bloqueado, luego de esto se Ingresa a Relación Comerciante. En Relación Comerciante se selecciona al Cliente y se Ingresa a Listado de Artículos.

47 Seleccione el Artículo que se desea Modificar, para esto ingrese a Precios, Impuestos y Descuentos. Posteriormente ingrese la información Comercial Adicional como son Precio Bruto, Precio Neto, Impuestos y Descuentos (Esta información varía de acuerdo a la negociación con la cadena).

48 Ingrese la información haciendo clic por la opción como lo indica la imagen. Se ingresa nuevamente a Tipo cliente, para desbloquear la cadena.

49 Automáticamente genera el número de PRICAT, diligencie nuevamente la fecha inicial de la Modificación y Aceptar.

50 Generación PRICAT Retiro por Página Web Ingrese a Tipo Cliente. Seleccione y bloquee la cadena a la que va a enviar el Retiro. Ingrese a Relación Comerciante y seleccione la cadena (Haga doble clic sobre el EAN de la cadena) e ingrese a Listado de Artículos.

51 Seleccione el artículo que quiere retirar (Haga doble clic sobre el EAN del artículo) y seleccione la opción de retirar. Se ingresa nuevamente a Tipo cliente, para desbloquear la cadena.

52 Automáticamente genera el número de PRICAT, diligencie nuevamente la fecha inicial del retiro y Aceptar.