CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE ALBARANES

Transcripción

1 CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE ALBARANES Quien comienza por sentirse capaz, acaba por serlo. Franz Werfel

2 CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE ALBARANES 5.1. ALBARANES TIPO DE ALBARANES GESTIÓN DE ALBARANES FACTURACIÓN DE COMPRAS CÓMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS MANTENIMIENTO DE GASTOS

3 5.1. ALBARANES Cada vez que recepcionas un pedido, realizas una entrada directa o una devolución de artículos, aparece la pantalla Albarán para introducir los datos del albarán del pedido: Los datos que puedes introducir son: - Proveedor: Podemos cambiar de Proveedor desde esta pantalla. - Nº Referencia Albarán: Puedes introducir el número del Albarán. Hay espacio para 12 caracteres alfanuméricos. - Fecha Transmisión: Fecha y hora en la que se realiza la transmisión del pedido. No es modificable. 2

4 - Fecha Recepción: Fecha y hora en la que se recepciona el albarán. No es modificable. - Fecha Albarán: Aparece siempre por defecto la fecha del día en que estas realizando la Recepción del Pedido pero se puede modificar si fuera necesario. - Fecha Factura: Puedes introducir la Fecha en que se emitirá la Factura del Albarán que estas recepcionando, ésta dependerá de la Forma de Pago que tengas definida. - Forma de Pago: Se pueden definir cuatro formas distintas: decenal, mensual, quincenal y otra. Cuando se modifica este dato se actualiza automáticamente el de la fecha de factura. - Tipo Albarán: Se pueden definir hasta cuatro tipos de albaranes distintos: cargo, abono, devolución de artículos y entrada directa. Situándote en los campos Forma de Pago o Tipo de Albarán y pulsando <F3> o el icono Ayuda accederás a las siguientes pantallas de ayuda: 3

5 - Origen: A través de este campo puedes conocer la procedencia del albarán. Puede proceder de: Pendiente Recibir, Devolución Artículo, Manual, Entrada Directa, Separación de Líneas o Unión de Albaranes. - Recepciona: Puedes introducir el código de vendedor de la persona que realiza la recepción. - Bases: Tienes que introducir los valores de las Bases del Albarán que estas recepcionando. Te recordamos que éstos son los PVF sin IVA y con el Descuento Incluido (Precio de Coste) y, aunque se pueden introducir línea por línea durante la recepción del pedido, se recomienda hacerlo en la pantalla Albarán copiando los totales que figuran en la última página del mismo. - PV ALB: Aparece por defecto la suma de los PV ALB de los artículos del pedido (los PV ALB provienen de la Ficha de Artículo o se definen durante la recepción). - PVP: Aparece por defecto la suma de los PVP de los artículos del Pedido (los PVP provienen de la Ficha de Artículo o se definen durante la recepción). - Líneas: Número de líneas por cada tipo de IVA y el total de éstas. 4

6 - Total PVP, Total Bases y Márgenes: En este cuadro aparece información sobre el PVP total del pedido, total de las bases, el margen bruto (se obtiene al comparar el PVP total del albarán con el importe de la suma de las bases) y el margen neto del albarán (se obtiene al comparar el PVP total del albarán con el importe resultante de la suma de las bases del albarán mas el IVA y el Recargo de equivalencia). - Observaciones: Puedes definir unas observaciones para cada Albarán. Una vez introducidos todos los datos, acepta el albarán pulsando <Ctrl+A> o el icono Aceptar. NOTA: Si no quieres llevar la gestión de albaranes puedes salir pulsando <ESC> sin introducir ningún dato. De esta forma, el albarán queda grabado con los artículos recibidos pero sin datos adicionales. En la pantalla Albarán está el icono Recalcular que sirve para recalcular los valores originales (los que resultan de sumar los precios de las Fichas de Artículos o los definidos en el proceso de recepción). 5

7 TIPO DE ALBARANES Como hemos nombrado anteriormente te puedes encontrar con cuatro tipos de albaranes distintos que verás a continuación: - Albarán de Cargo: Se genera automáticamente al recepcionar un Pedido Pendiente de Recibir. - Albarán de Abono: Si al recepcionar un pedido devuelves uno o varios artículos, indicándolo en la pantalla Recepción de Pedidos, al aceptarla se generará automáticamente un albarán de cargo por importe de todos los artículos recepcionados incluido el que hemos devuelto y un albarán de abono por el importe del artículo o artículos devueltos. Ejemplo: Si pides 3 unidades de Clamoxyl y devuelves 1 tienes que introducir Rec =2 y Dv =1 en la pantalla de Recepción de Pedidos y aceptarla. Se generará un albarán de cargo por el importe de las 3 unidades de Clamoxyl y uno de Abono por el importe de la unidad devuelta. - Albarán Devolución de Artículos: Cuando quieras devolver artículos que ya están recepcionados, tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la barra menú y seleccionar Devolución de Artículos (Ver Capítulo 4). En esta pantalla, introduce los artículos a devolver, asigna el proveedor y las cantidades correctas. Al aceptar la pantalla, se generará un albarán de devolución de artículos. Esta opción se suele usar para devolver artículos por caducidad, artículos pedidos en cantidad excesiva, encargos no recogidos, etc. 6

8 - Albarán Entrada Directa: Se genera cuando recepcionas un pedido de forma directa, es decir, ese pedido no ha estado en Pendiente de Recibir. Ha llegado a tu Farmacia por encargo telefónico a un laboratorio, porque lo hemos pedido a un comercial que nos ha visitado, etc. 7

9 CONTROL DE COMPRAS Para poder llevar un mejor control de las compras que realizas, se ha diseñado una nueva pantalla de Gestión de Compras en la que podrás consultar además de las facturas y los albaranes, dos nuevas opciones: las líneas albaranes y los artículos comprados acumulados. Puedes acceder a esta pantalla pulsando el icono de acceso directo situado en la barra superior de iconos, pulsando <Ctrl+U> o a través de la opción 2 Pedidos, Gestión de Albaranes y en la pantalla que aparece seleccionar la opción que quieras: Para consultar o modificar los albaranes creados, así como para borrarlos o crear otros nuevos, tienes que acceder a Gestión de Albaranes. Para ello, tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la barra menú y hacer clic sobre Gestión de Albaranes. Aparecerá la siguiente pantalla: Selecciona Albaranes y pulsa el botón Aceptar 8

10 En esta pantalla aparecen los últimos albaranes que has generado. Los datos que puedes consultar de cada albarán son: fecha del albarán, proveedor, vendedor que recepcionó el pedido, referencia, tipo de albarán, si está facturado, si tiene observaciones, nº de líneas y unidades, total de las bases y la última columna que la debes marcar cuando quieras unir albaranes. En esta pantalla puedes realizar búsquedas de albaranes por distintos criterios: - Buscar por Fechas: Para consultar los albaranes en un rango de fechas introduce las fechas en los campos Inicial y Final. Puedes acceder a estos campos con el ratón o pulsando <Alt+I> para Inicial o <Alt+A> para Final. 9

11 - Buscar por Proveedor: Al entrar en Gestión de Albaranes aparecen albaranes de todos los proveedores. Si quieres consultar los de un determinado proveedor debes introducir el código del proveedor en el campo Proveedor. - Buscar por Número de Referencia: Puedes buscar albaranes según su Número de Referencia introduciendo los números del Albarán en los campos Inicial y Final. Para acceder a estos campos puedes usar el ratón o pulsar <Alt+L> para Inicial y <Alt+F> para Final. - Buscar por Tipo de Albarán: Puedes realizar búsqueda de albaranes según su tipo (Cargo, Devolución...). Para ello introduce en el campo Tipo el código correspondiente. Para acceder a este campo puedes usar el ratón o pulsar <Alt+P>. Seleccionando la opción Grupos podrás realizar la búsqueda por Grupo de Proveedores. Pulsando el botón Filtrar podrás acotar la búsqueda de todos los albaranes, sólo los facturados o los no facturados. A través del campo Artículo podrás acotar la búsqueda por el código del artículo. Si pulsas <F3> o escribes una letra aparecerá la pantalla Búsqueda por artículo. Siempre que cambies los criterios de selección tienes que hacer clic sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>. 10

12 En la parte inferior izquierda de la pantalla puedes consultar las Bases, P.V.F. y P.V.P. y en la parte derecha el PVP total del pedido, total de las bases, el margen bruto y el margen neto del albarán. También puedes consultar las Bases utilizando la barra de desplazamiento y desplazando la pantalla a la derecha Otras opciones de la pantalla Gestión de Albaranes son EDITAR LÍNEAS ALBARÁN Te permite entrar dentro del albarán para consultar o modificar las líneas que lo componen. Puedes modificar la cantidad pedida, recibida y bonificada, PVF, PC y PVP de cada línea, además de añadir o quitar artículos. Es muy importante tener en cuenta que estas modificaciones no se reflejan en la Ficha de Artículo. 11

13 Los artículos que componen el albarán los puedes ordenar dentro de esta pantalla en función de una serie de criterios como el código, la denominación, cantidad pedida, recibidas o precios: PVP, Mg 1 (margen entre PVP y PValb) PValb, PC, Mg 2 (margen entre PVP y P Costo) y PC total. Para ello, sólo tienes que hacer clic en la cabecera de la columna correspondiente. Puedes cambiar el Proveedor situándote sobre este campo e indicando otro nuevo. También si quieres posicionarte sobre algún artículo en concreto bastará con teclear la inicial de la denominación y el cursor se moverá hasta él. En el campo Tipo de Albarán existe ayuda para seleccionar los distintos tipos de albaranes existentes. La columna * / Modificar Precio Ficha Artículo sirve para marcar los artículos que quieres que modifiquen su Ficha si realizas algún cambio en las existencias, IVA, PVAlb, PC o PVP. Para que los cambios sean efectivos después de modificar alguno de estos campos, pulsa el icono Actualizar Ficha y posteriormente, acepta la pantalla. Aparecerá la siguiente pregunta recordándotelo: 12

14 Si has realizado modificaciones y no pulsa el icono Actualizar Ficha antes de aceptar la pantalla, la siguiente pregunta te recordará que no se actualizarán las Fichas. La columna S / Seleccionar sirve para marcar las líneas que quieras enviar a otro albarán. Para separar líneas de un albarán ya creado debes marcar la columna S de los artículos que quieres enviar a otro albarán. Una vez los tengas marcados, pulsa el icono Separar Líneas. Podrás crear un nuevo albarán con las líneas que has separado, o unirlas a un albarán ya existente. La columna E sirve para marcar las líneas de las que quieras imprimir etiquetas. Si te desplazas en la pantalla a través del desplegable situado en la parte inferior de la pantalla, podrás consultar el PVP Total de cada línea y Nº de Vale en las líneas que sean Estupefacientes. 13

15 En la Barra de iconos situada a la izquierda de la pantalla Editar Albaranes están los siguientes iconos: Buscar un Artículo: Pulsando este icono puedes buscar un artículo por Código, Denominación o Fragmento. Añadir Artículo: Pulsando este icono puedes añadir artículos. Aparecerá una nueva línea en blanco al final de la pantalla para introducir el código del nuevo artículo o escanearlo. Cambiar Ficha: Pulsando este icono en las Fichas de los Artículos se actualizarán los datos que hayas modificado de Unidades Pedidas Recibidas, Modificadas e IVA. Para que se actualicen Precios (PVF, PC, PVP) es necesario además que la columna * Modificar Precio esté marcada. Al aceptar la pantalla Modificación de Albaranes los cambios se harán efectivos en la Ficha. Siempre que realices cualquier cambio, hay que aceptar con <Ctrl+A> o pulsando el icono para que quede grabado. 14

16 Continuamos describiendo los iconos de la pantalla Gestión de Albaranes : RESUMEN ALBARÁN Permite consultar o modificar los valores introducidos en el momento de la recepción del pedido (Proveedor, Nº del Albarán, Fechas, Bases, Tipo...). CREAR ALBARÁN MANUALMENTE Permite crear un albarán sin recepcionar un pedido. Primero tienes que dar de alta las líneas del albarán y luego el resumen del mismo. Al finalizar cada una de estas operaciones tienes que aceptar pulsando <Ctrl+A> o haciendo clic sobre el icono Aceptar. BORRAR ALBARÁN Permite borrar el albarán seleccionado. Siempre pedirá confirmación. ELIMINAR ALBARANES Esta opción te permite borrar masivamente los albaranes que tengas seleccionados en la pantalla según los criterios de búsqueda. Siempre pedirá confirmación. 15

17 UNIR ALBARANES Esta opción permite unir varios albaranes en uno solo. Para marcar los albaranes que quieres unir sitúate sobre ellos y pulsa la barra espaciadora o directamente marca la columna U. Una vez seleccionados los albaranes, pulsar este icono o <Ctrl+7>. Aparecerá la siguiente pantalla: Aquí puedes visualizar todos los albaranes que has seleccionado antes de unirlos. Esto te permite comprobar que albaranes has seleccionado y desmarcar alguno antes de unirlos si lo crees necesario. Por último aparecerá una pregunta para confirmar la fusión de los albaranes que aparecen marcados en la pantalla. 16

18 ESTADÍSTICAS Esta opción permite ver e imprimir información estadística referente a las bases y a los márgenes teóricos del proveedor del albarán seleccionado o de todos los proveedores. También aparece una comparativa con años anteriores. La información que aparece es: - Suma de las Bases: En las distintas decenas de cada mes y una totalización mensual y anual. - Margen Mensual Teórico: Este margen está calculado en función a los PVP y a las bases de los artículos recepcionados. - Margen Neto del Proveedor: Es el margen que se obtiene al comparar el total PVP de todos los albaranes del proveedor con el importe resultante de la suma de las bases de todos los albaranes del proveedor mas el IVA y el Recargo de Equivalencia. Este dato se muestra mensualmente con una totalización anual. 17

19 NOTA: Para que todos estos datos sean coherentes tienes que rellenar correctamente todos los albaranes que se recepcionen en la farmacia. GRÁFICOS Permite ver la misma información que en el icono anterior pero de manera gráfica. CAMBIO DE EJERCICIO Permite consultar los albaranes correspondientes a ejercicios anteriores. VISOR DE IMÁGENES Pulsando este icono accederás a una pantalla donde podrás visualizar los albaranes en formato PDF, previamente guardados (se guardan automáticamente). NOTA: La opción Visor de Imágenes, solo estará disponible para aquellas farmacias que trabajen con Albaranes XML. Si estas posicionado en un albarán dentro de la en la pestaña albaranes y pulsas este icono te lo seleccionará directamente con sus incidencias si así las tuviera 18

20 LISTADOS Pulsando este icono aparecerá una pantalla desde la cual tienes acceso a una serie de listados sobre la Gestión de Albaranes. Puedes acotar los distintos tipos de listados por Fecha, Proveedor, Tipo de Albarán, Forma de Pago, etc. Los distintos listados que puedes obtener son: - Resumen de Albaranes con Detalle: Permite sacar un informe resumen de albaranes, además aparecen detalladas las líneas de cada uno de los albaranes. Si marcas la opción Incluir impuesto y recargo de Equivalencia en PVAlb y PC, aparecerá en listado el Precio Albarán y el Precio de Costo con su impuesto y recargo de equivalencia incluido. 19

21 - Resumen de Albaranes: Permite sacar un informe resumen de albaranes. La información que obtienes es: Fecha / Proveedor / Facturado (s/n) / Número / Tipo / Base 1 / Base 2 / Base 3 / Base 0 /Total Bases / Total PVP. - Estadísticas de Albaranes: Permite obtener un informe de los distintos tipos de Albaranes por cada proveedor y totalizado al final. - Resumen de Estadísticas de Albaranes: Permite obtener un informe resumen de los Albaranes de cada Proveedor. - Artículos Comprados: Permite obtener un listado de artículos comprados en un rango de fechas. Permite acotar en función a una serie de parámetros: Número de albarán, Código del fármaco, Familia, Proveedor, Tipo de albarán y Forma de pago - Compras por Familia: Permite obtener un resumen por familias de las compras realizadas acotando por fecha y proveedor. - Compras por Laboratorios: Permite obtener un informe de los artículos comprados a un determinado laboratorio en un rango de fechas. 20

22 En la pestaña Líneas Albaranes podrás consultar una a una todas las líneas de albaranes tanto facturados como pendientes de facturar. En la parte superior de la pantalla podrás acotar por fecha, referencia, proveedor o grupo de proveedores, tipo de albarán y artículo. Además pulsando el botón Filtrar tienes numerosas opciones para poder filtrar entre un determinado Precio, unidades pedidas, recibidas, Fecha de recepción. En la pestaña Filtros por Tipos puedes acotar por todos los artículos comprados pertenecientes a un determinado grupo de precio menor a una Familia, Categoría, subcategoría o laboratorio y en la de Filtros Generales los artículos con algún tipo de marca, libro recetario, estupefaciente, psicótropo 21

23 Para facilitar la selección y búsqueda de los criterios de filtro, por ejemplo, para buscar más fácilmente una familia o una categoría en particular: Los combos de selección que muestran todas las familias, categorías y laboratorios se van a mostrar por defecto vacíos. Para realizar la selección de estos criterios de filtro (para poder escoger las familias, categorías, etc.) pulsa el botón Seleccionar que aparece debajo de cada uno. Accedes a la siguiente pantalla: 22

24 En la parte izquierda aparecen todos los criterios de selección que puedes escoger (en el caso de familias, todas las familias) y en el lado derecho aparecerán los criterios de selección que hayas seleccionado y pasado pulsando el botón Añadir línea a la selección. Al aceptar la pantalla todos los criterios seleccionados se mostrarán en la pantalla Seleccionar según Filtro : 23

25 En la pestaña Acumulados podrás consultar el total de artículos comprados detallado por código y denominación. 24

26 5.2. FACTURACIÓN DE COMPRAS El objetivo de esta opción es agrupar los albaranes que has ido grabando para componer una factura que puedas comprobar con la que te manda tu proveedor. Para acceder a esta opción tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la barra menú y hacer clic sobre Gestión de Albaranes. Aparecerá la siguiente pantalla: Selecciona Facturas y pulsa el botón Aceptar. Accederás a la pantalla Facturas de Compras : 25

27 Los datos que puedes consultar de cada Factura son: Fecha Factura, Nº Proveedor/Grupo Proveedores, Nombre Proveedor/Grupo, Número de Factura, Observaciones, Nº líneas de la factura, Multivencimiento, Fecha Pago Factura, Total Factura. Puedes ordenar por columnas, al picar sobre la cabecera de la columna se ordena en orden ascendente, al volver a picar lo hace en orden descendente. En la parte superior de la pantalla puedes acotar la búsqueda de facturas por: - Buscar por Fechas: Para consultar las Facturas en un rango de fechas, introduce las fechas en los campos Inicial y Final usando el ratón o la letra subrayada (<Alt+I> para Inicial y <Alt+A> para Final). - Buscar por Número de Factura: Para consultar las facturas por su número, introduce el rango numérico de las Facturas que quieres buscar en los campos Inicial y "Final usando el ratón o pulsando <Alt+L> para Inicial y <Alt+F> para Final. - Fecha de Pago: Para consultar las Facturas por fecha de pago introduce las fechas en los campos Inicial y Final usando el ratón o la letra subrayada (<Alt+C> para Inicial y <Alt+N> para Final). - Buscar por Proveedor: Para consultar las Facturas de un determinado Proveedor, sitúate en el campo Código con el ratón o con <Alt+D> y pon el código del Proveedor. Si quieres buscar por Grupo de Proveedores pulsa el botón Grupo y completa el campo Código. 26

28 - Otros: En este apartado puedes señalar si quieres consultar las facturas con multivencimientos, pagadas o pendientes. Siempre que cambies los criterios de selección tienes que hacer clic sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>. En la parte inferior de la pantalla puedes consultar las bases de las facturas, las fechas de vencimiento e importes de los distintos pagos y si éstos están cobrados. Para poder trabajar con estas opciones primero hay que generar las Facturas y para ello trabajaremos con el resto de iconos de esta pantalla. Estos iconos son: CREAR FACTURAS DE COMPRAS Pulsando este icono o <Ctrl+2> accedes a la pantalla Facturar Albaranes, desde la que puedes realizar las facturas. BORRAR UNA FACTURA DE COMPRAS Pulsando este icono o <Ctrl+3> puedes borrar la Factura que previamente hayas seleccionado. El hecho de borrar una Factura no implica el borrado de los Albaranes que la componen, ya que estos Albaranes vuelven a estar pendientes de facturar. 27

29 EDITAR / CONSULTAR FACTURA DE COMPRAS Pulsando este icono o <Ctrl+4> accedes a la pantalla Modificación de Factura donde puedes añadir o quitar Albaranes o Gastos. En la parte inferior derecha de la pantalla puedes ver el desglose de todos los conceptos de la factura y en la izquierda aparece el Nº de Albaranes que la componen. ESTADÍSTICAS Pulsando este icono o <Ctrl+5> accedes a la pantalla Estadísticas de facturas de Compras, desde la que puedes ver e imprimir información estadística referente a las facturas y a los márgenes teóricos del proveedor de la factura. La información que aparece es: - Suma de las Bases: Facturadas en las distintas decenas de cada mes y una totalización mensual y anual. - Margen Mensual Teórico: Este margen está calculado en función a los PVP y a las bases facturadas. Además, pulsando el botón Total Facturas puedes obtener más información estadística de las facturas. La información que aparece es: - Suma de las Facturas: En las distintas decenas de cada mes y una totalización mensual y anual. - Margen Mensual Teórico: Este margen está calculado en función a los PVP y a los totales de las facturas. 28

30 GRÁFICOS Pulsando este icono o <Ctrl+6> puedes ver la misma información que en el icono anterior pero en Gráficos. LISTADOS DE FACTURAS DE ALBARANES Pulsando este icono o <Ctrl+7> aparece una pantalla desde la que tienes acceso a una serie de Listados sobre las Facturas de Albaranes: EXPORTAR A EXCEL Pulsando este icono o <Ctrl+8> puedes exportar a Excel las facturas. 29

31 CÓMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS Pulsando el icono accedes a la pantalla Facturar Albaranes : o <Crtl+2> en la pantalla Facturación de Compras Los pasos a seguir para generar una factura son: 1. En la parte superior de la pantalla acota la búsqueda de albaranes para generar facturas por Fecha de Albarán, Proveedor o Grupo de Proveedores. 2. Pulsar <Ctrl+2> o el icono 3. Aparecerán todos los albaranes del Proveedor en el rango de fechas seleccionado. 30

32 4. Pulsa el botón o la Barra Espaciadora de los albaranes que vas a incluir en la factura. 5. Los albaranes seleccionados aparecerán en la parte inferior de la pantalla y desaparecerán de la parte superior. Si no quieres incluir alguno de estos albaranes en la factura debes pulsar el signo y volverán a la parte superior de la pantalla. 6. En la parte superior de la pantalla debes completar los campos Fecha, Nº de Factura, Fecha de Pago e importe de los distintos pagos. 7. Pulsa el icono Aceptar o <Crtl+A> para finalizar la factura. NOTA: Si al realizar una factura quieres ir grabando los cambios progresivamente antes de finalizarla, pulsar el icono Grabar o <Ctrl+1>. 31

33 También tienes la posibilidad de realizar una búsqueda más detallada de albaranes por Nº de Referencia, Tipo de Albarán, Código de Artículo o Importe Total del Albarán. Para ello, pulsa el icono Filtro de Búsqueda Puedes introducir en las facturas otros Gastos por concepto de servicios, financieros, mutualidad, capitales, etc. Para introducir un Gasto, pulsa el icono Añadir Gasto-Descuento o <Ctrl+6>. Para eliminar un Gasto, pulsa el icono Quitar Gasto-Descuento o <Ctrl+7>. NOTA: Para que puedas introducir Gastos, previamente lo tienes que dar de alta en la opción Mantenimiento de Gastos que verás en el punto siguiente. Puedes añadir Observaciones a las facturas, escribiéndolas en el apartado Observaciones que aparece en la pantalla. En la parte inferior derecha de la pantalla Facturar Albaranes aparecen sumados los totales de las Bases desglosados según su IVA, los Gastos según su IVA, el Importe IVA desglosado según su Tipo y el Total de todos los campos mencionados anteriormente. En la parte izquierda de la pantalla aparece el Nº de Albaranes que componen la Factura, la Fecha de los albaranes, Nº de Referencia y Total. Una vez completados todos los campos y comprobado el importe de la factura tienes que grabarla. Para ello, acepta la pantalla Factura de Albaranes pulsando o <Ctrl+A>. 32

34 Cuando tengas la factura grabada, la puedes consultar en la pantalla Facturas Albaranes, a la que puedes acceder desde la pantalla Facturación de Compras pulsando el icono o <Crtl+4>. 33

35 5.3. MANTENIMIENTO DE GASTOS /DESCUENTOS En esta opción darás de alta los Gastos que puedes añadir a las facturas de compras. Para acceder a ella, tienes que ir a la opción 2 Pedidos de la barra menú y hacer clic sobre Gestión de Albaranes. Aparecerá la siguiente pantalla Selecciona Gastos Descuentos y pulsa el botón Aceptar, accederás a la pantalla Gastos/Descuentos de Albaranes : Aquí tienes que dar de alta todos los gastos / descuentos que tu Proveedor suele incluir en la factura. Los iconos de esta pantalla son: 34

36 AÑADIR GASTO Te permite dar de alta un gasto. Escribe el nombre del gasto y marca con la barra espaciadora o con el ratón la columna R.E. correspondiente al recargo de equivalencia, si procede. EDITAR GASTO Te permite modificar cualquier dato de un gasto que previamente has registrado. BORRAR GASTO Te permite eliminar un gasto una vez registrado, siempre y cuando no figure en ninguna factura. 35