Bureau Veritas Certification. Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe de Recertificación PAPELES BIO BIO S. A.

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1 Bureau Veritas Certification Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe de Recertificación PAPELES BIO BIO S. A.

2 REPORTE DE RECERTIFICACIÓN DE CDC 1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA Detalles de la organización gerente/propietario: Nombre de la organización: PAPELES BIO BIO S.A. Persona de contacto: Hernán Ruiz Teléfono: Ámbito del certificado Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el Planta ubicada en Pedro Aguirre Cerda Nº1054 certificado: Región: Región del Bío Bío Provincia(s): Concepción Comuna: San Pedro de la Paz El certificado cubre los siguientes productos: PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS Fecha de emisión del certificado: Fecha de expiración del certificado: Código de registro del certificado: E-12

3 2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN Fechas de evaluación: 06 de Septiembre de 2013 Equipo de evaluación: El grupo evaluador estuvo compuesto por: 1) Auditor Internacional Líder: Sylvia Bustos Olivares (SBO) 2) Experto Ambiental y Social: 3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: Sylvia Bustos Olivares (SBO) Decisión de Certificación: La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification Proceso de Evaluación: La auditoría de Recertificación realizada a la empresa PAPELES BIO BIO S.A. Se llevó a cabo el día 06 de Septiembre de 2013, en las instalaciones de la empresa. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participaron los Srs. Gerhard Baumgartner Gerente de Administración y Finanzas, Enrique Guzmán Gerente Comercial, Juan Carlos Silva Gerente de Mejoramiento Continuo y Carlos Jiménez Jefe de Seguridad. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. La auditoría se desarrolló en forma normal y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la recertificación de PAPELES BIO BIO S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia. Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados: La planta corresponde a la instalación única de la organización. Estándar: Estándar vigente CERTFOR/PEFC

4 3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Antecedentes generales de la Cadena de Custodia: PAPELES BIO BIO S.A. adquiere para sus procesos trozos de calidad pulpable de pino radiata y celulosa kraft blanqueada y cruda de pino radiata, los cuales pueden tener la calidad de ser certificada o no certificada bajo la norma CERTFOR. No se adquiere ni procesa madera calificada como controversial. Como primera etapa del proceso está el descortezado de la madera y su conversión a pulpa mecánica, luego a ésta se le agrega celulosa en diferentes porcentajes según sea el tipo de papel a elaborar. Con esta mezcla se elabora papel, siendo la unidad mínima de producción la bobina. Debido a las características del proceso toda la madera consumida en el mes se transforma en producto final durante este período. PAPELES BIO BIO S.A. posee un sistema de documentación en el cual se registra toda la información de los movimientos de la madera y de productos, tanto como compras, consumos y ventas, además dispone de sistemas de control para determinar posibles fuentes de madera controversial. Productos: PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa: La organización cuenta con certificación Ambiental ISO14001:2004, Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011. De acuerdo a lo anterior se asegura que la empresa ha identificado y evaluado todos los requisitos legales aplicables a sus operaciones, en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética y laboral. 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA 5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima: La organización utiliza la modalidad de créditos de volumen. 5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima: Se ha elegido la presente modalidad debido a que la empresa no tiene posibilidades reales de realizar separación física

5 6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS Principio 1 La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia. Fortalezas: El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados. Observaciones: OBS.01 La organización si bien ha gestionado las observaciones detectadas, no tiene formalizado en su sistema el tratamiento de las mismas. Principio 2 Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC. Fortalezas: El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados. Observaciones: No detectadas Principio 3 B Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado. Fortalezas: Excelente Control de los créditos que ingresan al sistema de cadena de custodia. Muy buen monitoreo del balance de créditos. No se detectan

6 Observaciones: OBS02: No está asignada la responsabilidad del envío del Registro de Materia Prima Certificada a CERTIFOR en el procedimiento GG- OP Procedimiento de Cadena de Custodia Principio 4 Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como certificado está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado. Fortalezas: El área comercial se asegura de llevar un control estricto de la documentación que acompaña al material despachado Además, cuenta con toda la información de los créditos disponibles para su venta. Observaciones: Principio 5 La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar. Fortalezas: La organización cuenta Sistemas de Gestión certificado en las Normas Internacionales, Ambiental ISO14001, Seguridad y Salud ocupacional OHSAS18001 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011, lo cual se constituye como fortaleza del sistema de cadena de custodia. Observaciones: 7. PERSONAL AUDITADO Carlos Jiménez, Jefe de Seguridad Cecilia Candia, Asistente del SGC Fernando Quezada, Supervisor de Productos Forestales Juan Carlos Núñez, Despachador Daniela Fernández, Encargada de Capacitación y Servicios Carlos Plaza, Jefe de Máquina 2 y Terminación Marcelo Sandoval, Programación y Control de Operaciones

7 Sergio Sepúlveda, Servicio al Cliente Álvaro Olmos. Gerente Servicio al Cliente Alex Parra, Despacho Operador Montacarga 8. DOCUMENTACIÓN Procedimientos: GG-OP Procedimiento de Cadena de Custodia , indica Responsable de la CdC, que recae en el Gerente de Calidad & Medio Ambiente, además incorpora todos los procedimientos operativos asociados a los principios del estándar CERTFOR Muestra/Documentos: Organigrama de la organización Diagrama de Flujo de Materias Primas Diagrama de Flujo de cada uno de los procesos que intervienen en el proceso productivo. Presentación de la organización con información de Proceso Productivos e Inducción de Seguridad Listado de Requisitos Legales Aplicables y Evaluación de Cumplimiento, Informe de Seguridad Julio 2013 Programa de Seguridad % Informe Semanal de Seguridad GG-QL2/ Listado de Control de Registros de CdC Correo de Representante de CdC indicado Curso de Actualización CdC para Segundo Semestre 2013 por información de enmienda del estándar dada por Certfor a la organización. Planilla de Control de Asistencia a Curso Interno de Capacitación año 2010 / año 2011 / Capacitación Encargada Capacitación. Forestal MININCO CL04/002FM Control de Certificados Externos de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones Valido hasta Enero 2014 / revisado Enero 2013 Orden de Compra N / y N Declaración para Proveedores de Madera No Certificada CERTFOR Sept.2012 Ingreso Diario de Madera por Proveedor (Fecha / Patente / Guía / Ubicación / Cantidad) Resumen de Recepción por Proveedor No Certificado Evaluación de Proveedores Legalidad del Proveedor Madera No Certificada Ingreso de Celulosa: Guía de Despacho CMPC S.A. N Lista de Carga: Detalle de Cuantificación del Loteo N 1-10 al 50% lote Orden de Compra N celulosa certificada Boleta Oficial Control Camionero Ticket de Recepción / Rechazo (Romana) 05.l

8 Correo del área Comercial con Planilla de Registros de Ventas Mensuales Planilla Control Créditos. Muestra 12 meses seguidos Sep.2012 Ago.2013 Registro de Asignación de Créditos Clientes Registro de Ingreso de Recepción de Madera Certificada Registro de Recepción de Madera No Certificada Registro de Ingreso Celulosa Factor de Conversión Celulosa entregado por proveedor Verificación de Insumos en Recepción (Abastecimiento) Registro de Celulosa (cantidad, % certificada, fecha de recepción) Registro de Salida Maq.1 y Maq.2 (vendible) Metodología de Cálculo de Créditos disponibles Planilla Control Créditos - Sistema de Monitoreo de Control de Créditos Registro Ventas Agosto 2013 Listado de Facturas Agosto 2013 Muestra: Sistemas Gráficas Quilicura: o Correo con solicitud de compra , o Correo con precios del mes , o Correo con solicitud de requerimiento de papel certificado al 70% o Confirmación de Pedido N / Guía de Despacho N / Factura N 8474 Programa de Despacho día Seguimiento # NP Contenido de Pedido 9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de PAPELES BIO BIO S.A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification: Nombre: SANDRA PINTO O. Firma: SPO Auditor Líder: SYLVIA BUSTOS O. Firma: Fecha: 06 SEPT-2013