Listadode Mejoras y Correcciones aplicadas a Valery Administrativo en las versiones: 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255 y 5256

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1 Listadode Mejoras y Correcciones aplicadas a Valery Administrativo en las versiones: 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255 y 5256 VERSION MODULO DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, SOLUCION O MEJORA CLIENTES Ficha de Clientes y Proveedores: Se coloca la casilla "Crédito Disponible" CXC Corrección en el saldo que se muestra en la pantalla principal. Ahora se refleja el último saldo del cliente sin importar si tenga facturas posteriores a la fecha actual CXC Ahora se pide permiso para procesar clientes restringidos (parámetro 2025) FORMATOS NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_VACACIONES: Modificado En la Ficha de Nómina se ajusto el tamaño de las columnas de las deducciones ya que se no se apreciaba correctamente los totales. Se mejora el cálculo de cantidad de meses ya que en el caso que el trabajador tuviese 2 meses y 28 arrojaba como resultado 3 meses cumplidos cuando lo correcto son 2. Las funciones DiasVacacionesAdicionales y DiasBonoVacacional para mejorar el cáculo de los dias vacaciones de vacaciones. El sistema tomaba como parámetro siempre la fecha de periodo de vacaciones, Por ejemplo en la liquidación de un trabajador se vencen sus vacaciones el 01/03/2012 y su fecha de retiro o egreso de la empresa es 09/11/2012 el sistema tomaba como fecha final para el cálculo de las vacaciones fraccionadas el periodo en que se vencieron sus vacaciones 01/07/2012 y no el 09/11/ Ahora, en el cálculo del salario integral, solo se descontarán las deducciones Bonificables. Se modificó el formato Recibo de Vacaciones para incluir la fecha de salida y retorno del trabajador Corrección en la ficha de nómina Histórica. Ahora muestra toda la nómina histórica del trabajador, anteriormente mostraba solo la que se acababa de ingresar USUARIOS Perfiles de Usuarios: Se coloca la opción para restringir el acceso a los reportes. Así mismo, funciona para los reportes nuevos VDK Se incluye la opción de Inicializar transacciones de nómina y también se incluye la eliminación de los datos de la nómina al ejecutarse la opción de Inicializar Toda la Información VENTAS Devoluciones Automáticas: Cuando se cargaba una factura y el cliente estaba suspendido se pedía la pantalla de permiso si un le daba que no, luego aparecía el mensaje de SET_VTA [Cliente no Encontrado] VENTAS Implementacion de la impresion rapida en ventas VENTAS Implementacion del párametro 8007 Resumir Renglones en Punto de Ventas

2 ESTADISTICAS Corrección en la estadísticas de productos el cual estaba tomando los productos compuestos cuando en realidad debería de tomar cada una de sus partes, por este caso habían reportes que no cuadraba la existencia, por ejemplo, el reporte de movimientos de inventario REPORTES Corrección en el reporte de listado de fallas de existencia el cual esta tomando erróneamente los productos compuestos REPORTES Corrección en el reporte de Clientes que compraron un producto específico el cual estaba tomando en cuenta los temporales VENTAS Nuevo parámetro 2261 Mantener Usuario Original En Documentos "En Espera"?. Consiste en una funcionalidad que permite que cuando un segundo usuario cargue un documento de venta en espera, lo modifique y lo vuelva a guardar en espera, este documento se guarde amarrado al primer usuario que originó el documento. En caso que este parámetro esté en NO, funcionará tal cual como funciona actualmente, en cuyo caso, el documento queda registrado como si lo hubiese registrado el último usuario que realizó modificaciones en espera Se creó la función FN_DIAS_PENDIENTES el cual permite calcular los días pendientes trabajados en la liquidación: Ejemplo: Si el trabajador se retira el dia y la fecha de cálculo de la última nómina fue el , esta función retorna los días pendientes desde esta última fecha de pago, es decir, según el ejemplo, 5 días. Corrección a la función NOM_DIAS_DESCANSO el cual no retornaba correctamente los días de descanso Nuevo concepto Días trabajados pendientes código 051 para calcular los días pendientes trabajados, utilizado básicamente en la liquidación Ahora, al agregar un nuevo concepto, por defecto se le asignan todas las frecuencias CAJA Pantalla de Ingresos y Egresos de Caja POS se desaparecían cuando se visualizaba por escrito remoto PRODUCTOS TERMINADOS Nueva opción denominada Uso Obligatorio Balanza (ubicado en la parte derecha de la pantalla, debajo de Requiere clave al fac.. Con esta opción, el usuario puede indicarle al sistema que al vender este producto terminado automáticamente el sistema intente leer la balanza electrónica para determinar la cantidad pesada electrónicamente. De esta forma evita errores humanos al pasar por alto (por descuido del cajero) la lectura del peso en la balanza REPORTES Se corrige el procedimiento para que se puedan mostrar los productos compuestos y servicios, como eran varios reportes que usaban el mismo procedimiento se corrigieron los siguiente reportes a. Listado de Productos b. Lista de Precios c. Listado de Costos de Productos d. Toma de Inventario Físico (Resumido) DEPARTAMENTOS Departamentos: Se corrige el número de decimales que se presentan en las políticas de precios.

3 FORMATOS REP_FMT_NOM_PAG_NOMINA: Se modificó para que muestre en el total de dias a pagar prorrateado en caso de que el trabajador tenga una fecha de ingreso superio a la fecha de inicio de la nómina. También se agrego el campo Salario Integral. El asistente de nomina no permitía colocar sueldo. Solucionado. Ahora el sistema calcula los días desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de pago de la nómina en el caso de ser el primer recibo de pago (nómina regular). Ejemplo: El trabajador ingresa el y el periodo de la nómina es del 16 al 30 / 11. Anteriormente el sistema no incluía a dicho trabajador en los cálculos, ahora, según el ejemplo, el sistema calculará 7 días de pago. Se incluye un monto Tope, el cual evita que el valor calculado para un concepto sobrepase ese monto. Es útil por ejemplo para el caso del Seguro Social Obligatorio el cual la ley establece un tope máximo a descontar al trabajador. Corrección en el cálculo de los días de vacaciones. Ahora se calculará los días desde la fecha de inicio de la nómina hasta la fecha de salida de las vacaciones, y calcular los días transcurridos desde la fecha de entrada de vacaciones hasta la fecha final de la nómina. Ejemplo: Un trabajador se va de vacaciones el y la fecha de inicio de la nómina es el sistema prorratea el sueldo y paga los días correspondientes(8 días) de nómina regular. Luego, el trabajador se reintegra el , la fecha de inicio de la nómina regular es y la fecha fin es Se modificó la opción de el salario normal al concepto de bono de vacaciones para que no sea aplicado a las deducciones de las vacaciones PRODUCTOS TERMINADOS Se corrige un inconveniente al cambiar los precios en unidad alterna el cual colocaba en cero los precios en unidad normal PROPIEDADES GENERALES Se activa el parámetro 1022 Tipo de Costo Utilizado para determinar los porcentajes de utilidad de los precios de venta, el cual permite elegir entre el costo calculado, el costo del proveedor y el costo bruto. Anteriormente no funcionaba este parámetro. Corrección en el cálculo de las comisiones por rango de cobranza. Había discrepancia entre el reporte de relación de pagos y dichas comisiones. Corrección en el reporte de caja detallado el cual no tomaba en cuenta los reintegros de dinero. Corrección genera en el cálculo de totales entre el reporte detallado de caja y el resumido VDK Mejoras al VDK. Incluye la opción de inicializar transacciones de Nómina VDK También incluye que al inicializar toda la base de datos, también se eliminen los datos de nómina y se coloquen los conceptos originales VDK Se corrige la inicialización de las transacciones en el cual, se establece que la existencia inicial de los productos resultará ser la existencia actual de cada producto. También se establece que la fecha de creado de los productos será el día que se inicializan las transacciones VENTAS Corrección en el cálculo del flete (en pantalla) durante la venta, cuando se establece que el flete tenga el tipo de impuesto Exento. Anteriormente calculaba el flete incluso con el iva general

4 VENTAS Mejoras a la forma de pago de contado en la facturación. En ocasiones no arrastraba el saldo a pagar correctamente a las distintas formas de pago disponibles VENTAS En la facturación Periódica ahora utiliza la multi-numeración configurada en el sistema. Anteriormente no determinaba si estaba configurado o no la opción de multi-numeración y siempre utilizaba el número único de factura DEVOLUCIONES EN COMPRAS Corrección en las devoluciones de compras en ciertos casos no finalizaba la transacción cuando la misma tenía una retención de I.V.A IMPRESORA FISCAL Nueva opción para imprimir la referencia del producto dentro de la descripción del producto. Corrección en el cálculo de los días del bono vacacional, en el cual ahora se calcula el total de días de vacaciones que le corresponden al trabajador sin importar si dicho trabajador ha pasado por distintos tipos de nómina en su carrera dentro de la empresa. Mejoras en el cálculo de Prestaciones Sociales (previo a cambios de L.O.T de mayo del 2.012) en el cual ahora va a tomar la alícuota del bono vacacional a partir de 7 días antes del cambio de la ley y después de esa fecha la alícuota será a partir de 15 días. Corrección en el reporte de listado de transacciones pendientes de ventas el cual no filtraba en una fecha en específica Corrección en el filtrado de las fechas en el reporte de Resumen mensual del I.V.A. (Contribuyentes ordinario y Formales), Reestructuración del reporte de Ventas por Producto El los reportes de etiqueta de productos, se agregó un nuevo campo llamado CODIGO_PRODUCTO_TALLA_COLOR el cual tiene la composición del código del producto +el código de la talla +el código del color. Corrección en el reporte de comisiones resumidas el cual el total de ventas no estaba coincidiendo con el total neto del reportes de ventas diarios, esto si tenía una devolución. Se implementa los botones de Débitos, Créditos Diferidos y Movimientos en Tránsito del Módulo Bancos. Ahora si hacen el llamado al reporte asociado al botón OPERACIONES DE INVENTARIOS Se corrige que al momento de utilizar un traslado de un producto en unidad alterna, la existencia que se muestra en la pantalla era distinta a la existencia real en esa unidad alterna PRODUCTOS TERMINADOS Corrección en el re-cálculo de costo entre unidad principal y alterna por efecto de decimales PUNTO DE VENTAS Se implementa la opción de cambiar los depósitos por renglón y seleccionar seriales en el punto de venta COMPRAS Cuando se realizaba una compra en efectivo, dicho monto no aparecía en el reporte de cierre de caja.ahora si sale reflejado perfectamente. Se corrigen también las compras anteriormente registradas PROPIEDADES GENERALES Se implementa el parámetro 1013 por el cual ahora se restringe la visualización de los precios de venta tanto en la pantalla de información del producto como en la parte inferior del módulo de presupuestos.

5 VENTAS Se incluye el parámetro No Mostrar Barra de Información del Producto en Presupuesto de Venta?" el cual permite al usuario ocultar la barra informativa de costos / precios / existencias de los productos del presupuestos VENTAS Ahora se controla la carga de un mismo documento en espera dos veces. Al guardar un presupuesto ó factura de venta en espera, el sistema anteriormente permitía cargarlo en el mismo documento varias veces BANCOS Ahora es posible hacer búsquedas en el módulo de bancos. Se puede buscar por la BANCOS También se permite ordenar los datos de la lista de movimientos bancarios haciendo clic en el título de cada una de las columnas PRODUCTOS TERMINADOS Corrección en el manejo de costos y precios, en el cual cada costo al ser alterado por una cifra con decimales (bien sea por el resultado de dividir un monto entre el impuesto) VENTAS Cuando se registra una Nota de Entrega con cantidad 2 de un producto con seriales, y esa nota de entrega se carga en una factura, al modificar la cantidad a 1, el sistema presenta la pantalla de eliminar el serial sobrante pero sin importar el serial escogido para eliminar, se eliminan ambos seriales VENTAS Si realizo una Nota de Entrega, se carga en factura y luego esta factura se anula, cuando se vuelve a cargar la Nota de Entrega, no cargaba los renglones VENTAS De ahora en adelante se tomarán en cuenta las facturas manuales para el calculo de comisiones de cobranza. El usuario debe colocar el porcentaje general de cobranza en la ficha de vendedor IMPRESORA FISCAL Corrección en la impresión del nombre y dirección del cliente en las impresoras TALLY 1125 en las cuales, si se pasaba del máximo permitido por la impresora, salía de forma desordenada IMPRESORA FISCAL Se le agregó la columna de existencia actual al listado de búsqueda de productos utilizado en las recepcione de compra OPERACIONES DE INVENTARIOS Se le agregó la columna de existencia actual al listado de búsqueda de productos utilizado en las operaciones de inventario REPORTES Nuevo mecanismo de enviar reporte por correo electrónico de forma automática, utilizando el programador de tareas de windows. El manual de uso de esta utilidad se entregará en un manual de uso descrito en la parte inferior de esta bitácora REPORTES Nuevo reporte de Compras de Gasto: Refleja un listado de las compras que no son de mercancía, sino, que solamente muestra las compras de gasto REPORTES El Reporte de Código de Barras una vez que se entra al formato EAN-8 o EAN13 no mostraba la información de la etiqueta NOMINA Corrección en el cálculo de liquidación en el cual se tomaba las asignaciones de vacaciones y utilidades.ahora solo se toma en cuenta las asignaciones por nómina regular.