TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. Informe de Gestión 2011

Transcripción

1 TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR Informe de Gestión 2011

2 Contenido 1.- Inversión Metas alcanzadas 3.- Señal de Cobertura de RPE y ECTV

3 HACIA DONDE VAMOS QUIÉNES SOMOS

4 QUIENES SOMOS Televisión y Radio de Ecuador EP es un medio de comunicación público encargado de brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación ciudadana. HACIA DONDE VAMOS Aspiramos ser un medio de comunicación público eficiente, competitivo y moderno que sea un espacio plural e incluyente de la ciudadanía.

5 INVERSIÓN

6 METAS ALCANZADAS NÚMERO DE REPETIDORAS INSTALADAS DE RPE Y ECTV A NIVEL NACIONAL

7 REPETIDORAS DE ECTV 2008 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA 2009 QUILAMO DORADO VIA COCA/STA CECILIA ESMERALDAS BABAHOYO SIGSI* AMBATO LOJA MIRADOR CALVARIO LOMA CUELLO 2010 BAHÍA DE CARAQUEZ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS QUEVEDO SANTA ELENA TULCÁN COTACACHI GUARANDA RIOBAMBA LUMBAQUI PUERTO BAQUERIZO MORENO PUERTO AYORA CHONE MACHALA LATACUNGA AZOGUES BAEZA 2011 MATAJE RÍO VERDE JAMA MONTAÑITA CARCHI EL CARMELO PUERTO RODRÍGUEZ SAN LORENZO ATACAMES CRUZITA PLAYAS CHICAL SANTA BÁRBARA PALMAR BORBÓN LAS PEÑAS SAME MUISNE PUERTO CAYO PUERTO LÓPEZ CABRAS MACARÁ MALDONADO TUFIÑO FARFÁN DURENO PUERTO EL CARMEN PUTUMAYO * SIGSI :el transmisor es de la prefectura del Azuay con señal de RTVECUADOR

8 REPETIDORAS DE RPE 2008 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA 2009 MACAS BOSCO 2010 NUEVO ROCAFUERTE RIOBAMBA PUYO BABAHOYO BAEZA TÚLCAN ESMERALDAS LOJA MACHALA PUERTO AYORA GUARANDA AMBATO ORELLANA MALDONADO SANTA BÁRBARA 2011 SANTA ELENA CHONE SANTO DOMINGO IBARRA PTO.BAQUERIZO MORENO TENA BAHÍA DE CARAQUEZ AZOGUES LAGO AGRIO Y LUMBAQUI ZAMORA TOBAR DONOSO MATAJE PUERTO EL CARMEN DE PUTUMAYO

9 METAS ALCANZADAS Primer medio de comunicación público con Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Fase de pruebas de Televisión Digital. Adquisición de una unidad móvil. Cambio de señal UHF canal 48 a VHF canal 7 en señal abierta.

10 LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES POR REGIONES

11 COBERTURA DE ECTV A NIVEL NACIONAL

12 COBERTURA DE ECTV A NIVEL NACIONAL POR PROYECTOS PROYECTO BEDE ESMERALDAS MANABÍ GUAYAS CARCHI IMBABURA CHIMBORAZO SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS COTOPAXI TUNGURAHUA AZUAY ZAMORA NAPO FRANCISCO DE ORELLANA SUCUMBÍOS GALÁPAGOS SANTA ELENA LOJA CAÑAR PROYECTO MINTEL COTOPAXI CHIMBORAZO BOLIVAR AZUAY MANABÍ ORELLANA* PICHINCHA IMBABURA SUCUMBÍOS ZAMORA CAÑAR LOS RÍOS LOJA FRONTERA SUBUMBÍOS CARCHI ESMERALDAS

13 COBERTURA DE RPE A NIVEL NACIONAL

14 COBERTURA DE ECTV POR REGIONES * Expresado en % de población

15 COBERTURA DE ECTV A NIVEL NACIONAL TV REGIÓN POBLACIÓN CENSO INEC 2010 % CANTONES % POBLACIÓN CANTONES No. DE CANTONES POBLACIÓN CUBIERTOS CUBIERTA CENSO CUBIERTOS POR CUBIERTA POR (con respecto a (con respecto a INEC 2010 ECTV ECTV región) región) ,4% ,1% ,8% ,3% ,6% ,3% SIERRA COSTA ORIENTE REGIÓN INSULAR ,7% ,0% TOTAL ,6% ,0%

16 COBERTURA DE RPE POR REGIONES * Expresado en % de población

17 COBERTURA DE RPE A NIVEL NACIONAL FM REGIÓN SIERRA COSTA ORIENTE REGIÓN INSULAR TOTAL % CANTONES % POBLACIÓN POBLACIÓN CANTONES No. DE CANTONES POBLACIÓN CUBIERTOS CUBIERTA CENSO INEC CENSO CUBIERTOS POR CUBIERTA POR (con respecto a (con respecto a 2010 INEC 2010 RPE RPE región) región) ,6% ,4% ,7% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0%

18 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 TELEVISIÓN Y RADIO PÚBLICA DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR Febrero 2012 Página 1

19 INDICE I. OBJETIVO DEL INFORME... 3 II. RESUMEN EJECUTIVO... 3 III. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (matriz 1) Objetivos Estratégicos Institucionales Metas e Indicadores Beneficiarios Planes Detalle de Programas y Proyectos Acciones realizadas para alcanzar los resultados Detalle de problemas encontrados y sus soluciones... 8 IV. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN (matriz 2) V. CONTRATACIÓN PÚBLICA (Matriz 3) VI. COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD (Matriz 5) VII. RECOMENDACIONES...13 Página 2

20 I. OBJETIVO DEL INFORME Presentar a la Secretaria de Transparencia De Gestión las acciones realizadas, avances efectuados y logros obtenidos por Televisión y Radio de Ecuador RTVECUADOR E.P en el año II. RESUMEN EJECUTIVO RTVECUADOR inicio su señal de prueba el 29 de Noviembre de 2007 con motivo de la instalación de la Asamblea Constituyente desde Ciudad Alfaro en Montecristi, provincia de Manabí. Desde primeras horas de la mañana transmitió su programación empezando con la entrevista al Presidente Correa y acto seguido con la instalación oficial de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes. Desde su nacimiento RTVECUADOR se ha caracterizado por ser el canal con la tecnología más avanzada existente en el país, con transmisiones vía satélite de forma libre y online a través de internet para el mundo. En el 2009 RTVECUADOR ganó el concurso de Mejor sitio web e interactivas TIC en la categoría Medios de Comunicación. En el 2010 fue el primer canal de Televisión de Ecuador en recibir a certificación ISO En el año 2010 se inició el Proyecto de Ampliación de Cobertura con la finalidad de llegar a todo el país con la señal de Televisión y Radio. En el mes de Junio 2011 se extendió la certificación ISO 9001:2008 a la ciudad de Guayaquil. III. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (matriz 1) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR) Política Pública: Política Pública: Propiciar el desarrollo social, solidario e inclusivo en sectores rurales, urbano marginales, comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso intensivo de TIC. Planes: Programas: BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO Objetivo Estratégico.- Asegurar e incrementar la participación ciudadana. Página 3

21 Proyectos: Eficientar los espacios de Comunicación con la Ciudadanía Proyectos: Incrementar los contenidos de TV y Radio producidos por terceros. Política Pública Acercar la administración del Estado y sus procesos a la ciudadanía y a los sectores productivos, proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros, transparentes y oportunos, a través del uso intensivo de las TIC Planes: Programas: Proyecto: Cumplir con los procedimientos, instructivos, políticas y controles del sistema de gestión de Calidad ISO 9001 Proyecto: Cumplir al 100% los parámetros técnicos de transmisión establecidos Política Pública: Propiciar el desarrollo social, solidario e inclusivo en sectores rurales, urbano marginales, comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso intensivo de TIC. Planes: Programas: Objetivo: Permitir la interacción del público en nuestros programas. Dentro de este objetivo se cumplió mediante los contactos generados por la audiencia por medio de redes sociales y directamente en la página web. Es importante mencionar que durante el primer trimestre no se contaba con un operador web para el área de noticias, razón por la cual no se registraba el dato real de los contactos generados por la audiencia. A partir del mes de Abril en adelante podemos apreciar el valor real registrados. Objetivo: Incrementar los contenidos de TV en un 10% y Radio en un 5% producidos por terceros, fomentando el autofinanciamiento, para brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que satisfagan las necesidades se ha ido incrementando producción. Objetivo Estratégico.- Asegurar la calidad de contenido y transmisión de los programas, antes y durante su emisión Objetivo.- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, políticas y controles del sistema de gestión de Calidad ISO 9001 al 100%. Para el 2011 se cumplió con este objetivo debido a que se obtuvo de nuevo la Certificación ISO en la ciudad de Quito y se amplió para la Ciudad de Guayaquil. Objetivo Estratégico.- Asegurar el cumplimiento al 100% de los parámetros técnicos de transmisión establecidos. Para el 2011 se cumplió con este objetivo debido a que se obtuvo de nuevo la Certificación ISO en la ciudad de Quito y se amplió para la Ciudad de Guayaquil. Objetivo Estratégico.- Atender las necesidades de contenidos insatisfechas en especial de sectores tradicionalmente desatendidos Página 4

22 Proyecto: Crear contenidos (programas) apegados a las necesidades reales de la audiencia y comunitarios requeridos Proyecto: Identificar y Desarrollar los servicios públicos y comunitarios requeridos Política Pública: Política Pública: Incrementar los niveles de madurez institucional Planes: Programas: Proyectos: Evaluar permanentemente el desempeño de todo el personal de la institución Política Pública: Propiciar el desarrollo social, solidario e inclusivo en sectores rurales, urbano marginales, comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso intensivo de TIC. Planes: Programas: Proyecto: Cumplir el Proyecto de Ampliación de Cobertura Nacional de RTVECUADOR Proyectos: Cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones y Equipamiento Proyectos: Ampliar la Cobertura de ECTV en el ámbito Internacional Objetivo.- Fortalecer la retroalimentación de los sectores tradicionalmente desatendidos. Objetivo.-Realizar un estudio que permita conocer los requerimientos de la población. Para saber las necesidades de los televidentes y radioescuchas, se ha realizado varios estudios de rating en el cual miden la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a nuestra programación y gracias a esos estudios obtener más información sobre los gustos y preferencias. Objetivo Estratégico.- Capacitar, formar y actualizar permanentemente a nuestro recurso humano y a productores externos Objetivo: Personal competitivo con buen desempeño. Parte de nuestros valores institucionales es la Mejora Continua que cada mes se evaluaba y gestiona capacitaciones para nuestro Talento Humano generando así un buen desempeño en sus actividades Objetivo Estratégico.- Reforzar y ampliar la cobertura de RTVECUADOR Objetivo.- Ejecutar el proyecto de ampliación de cobertura. Objetivo.- Ejecutar el plan de mantenimiento, supervisando las acciones preventivas y correctivas. Parte de los objetivos de calidad de la Institución es Ampliar la Cobertura por lo cual se realizaron planes de instalaciones y equipos durante los diferentes puntos del territorio nacional, llegando a obtener casi una cobertura total. Objetivo.- Establecer convenios con empresa de televisión en países en donde se desee tener cobertura. Página 5

23 Proyectos: Implementar el sistema digital Política Pública: Propiciar el desarrollo social, solidario e inclusivo en sectores rurales, urbano marginales, comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso intensivo de TIC. Planes: Programas: Proyectos: Implementar Sistemas de Generación de Energía Eléctrica Alternativa Política Pública: Incrementar los niveles de madurez institucional Planes: Programas: Proyecto: Cumplir el Plan Anual de Compras Proyecto: Cumplir el Ejercicio Presupuestal Objetivo.- Ejecutar plan de migración a TV Digital, para el 2011 no estaba prevista la normativa por parte del Gobierno para implementar la Televisión Digital, por lo tanto dicho objetivo no se cumplió. Objetivo Estratégico.- Asegurar la generación de energía alternativa para la operación. Objetivo.- Instalar y realizar pruebas de funcionamiento de equipos. No se ha avanzado en este proyecto para el 2011 por priorización al proyecto de ampliación de cobertura Objetivo Estratégico.- Asegurar el suministro operativo de insumos para la operación. Objetivo.- Asegurar los requerimientos y necesidades de la compañía Objetivo.- Mantener los márgenes al finalizar el año 1. Objetivos Estratégicos Institucionales Los objetivos estratégicos instituciones planificados durante el año 2011, fueron los siguientes: 1. Asegurar e incrementar la participación ciudadana. 2. Asegurar la calidad de contenido y transmisión de los programas, antes y durante su emisión. 3. Atender las necesidades de contenidos insatisfechas en especial de sectores tradicionalmente desatendidos 4. Capacitar, formar y actualizar permanentemente a nuestro recurso humano y a productores externos. Página 6

24 5. Reforzar y ampliar la cobertura de RTVECUADOR 6. Asegurar la generación de energía alternativa para la operación 7. Asegurar el suministro operativo de insumos para la operación 2. Metas e Indicadores Llegar al 100% de la población ecuatoriana con la señal de Radio y Televisión. Mantener nuestro sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. Por cada uno de los objetivos se han planteado indicadores con el fin de medir mensualmente el cumplimiento de los mismos. La matriz de gestión se anexa a este informe. 3. Beneficiarios La ciudadanía cuenta con contenidos televisivos y radiofónicos que satisfacen sus necesidades y requerimientos de formación, información y entretenimiento. 4. Planes Plan Operativo Anual Detalle de Programas y Proyectos Dentro de los logros alcanzados durante el año 2011 se encuentran los siguientes: Adquisición de una Unidad Móvil. Incremento del rating. Aprobación por parte de la Procuraduría para cursar publicidad comercial. Página 7

25 Extensión de la certificación ISO 9001:2008 para la ciudad de Guayaquil. Puesta en operación de 16 estaciones repetidoras correspondientes al Proyecto RUTA DEL SOL. Puesta en operación de 8 estaciones repetidoras correspondientes al Proyecto FRONTERA NORTE. 6. Acciones realizadas para alcanzar los resultados Parte importante del logro de resultados es la comunicación que existe entre los miembros del comité ejecutivo de la empresa, las reuniones que se realizan semanalmente les ha permitido dar seguimiento y mejorar la gestión a nivel empresarial. La implementación del sistema de gestión de calidad en las ciudades de Quito y Guayaquil nos ha permitido mejorar procesos y optimizar recursos, brindando así un producto de calidad a nuestros televidentes y radioescuchas. Ejecución de proyectos para atender a poblaciones desatendidas por canales y radios privadas, de esta manera brindamos una universalidad del servicio, cumpliendo con nuestra misión, visión y valores institucionales. 7. Detalle de problemas encontrados y sus soluciones Recorte presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas, reajustando nuestros gastos. Incertidumbre sobre el contenido de la nueva ley de comunicación y sus implicaciones en los medios de comunicación públicos. Difícil acceso a los cerros para la instalación de nuevas repetidoras, lo que ocasiona retrasos en las instalaciones planificadas. Página 8

26 Para enfrentar los problemas encontrados durante el año 2011 se reajusto el presupuesto, adicionalmente se ha tenido que reprogramar la instalación de las repetidoras en las diferentes nuevas estaciones. Con respecto a la nueva ley de comunicación, ésta sigue en debate en la Asamblea por lo tanto es un tema que seguirá pendiente hasta la aprobación del mismo. IV. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN (matriz 2) PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN TEMÁTICA EXPLICACIÓN Codificado ,3 Ejecutado (devengado + anticipos) ,44 95% % de ejecución Presupuesto General Gasto corriente (grupos 5, 8 y 9) ,45 65% % de ejecución % del presupuesto 65% Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) ,99 30% % de ejecución % del presupuesto 30,35% *El presupuesto codificado es un valor de los recursos efectivamente recibidos por parte de las siguientes instituciones: Ministerio de Finanzas $ Ingresos por Autogestión $ Banco del Estado $ MINTEL $ Ministerio de Defensa $ OBSERVACIONES: Considerar que en el rubro de gasto corriente se encuentra incluido los gastos de personal cuyo valor es de $ ,84 dólares y el gasto de operación es de $ ,61 dólares durante el año La ejecución presupuestaria para el desarrollo de los proyectos de inversión se detallan de la siguiente manera: Proyecto BEDE $ ,69 dólares Proyecto MINTEL $ ,49 dólares Proyecto FRONTERA $ ,81 dólares Página 9

27 V. CONTRATACIÓN PÚBLICA (Matriz 3) TEMÁTICA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN Obras $ - % de ejecución 0% Bienes $ ,44 % de ejecución 100% Servicios $ ,06 % de ejecución 100% Procedimientos Dinámicos Catálogo electrónico $ ,67 % del presupuesto del pac % Subasta Inversa Electrónica $ ,50 % del presupuesto 6,68% Procedimientos Comunes Licitación $ 0,00 % del presupuesto 0% Cotización $ ,10 % del presupuesto 1,34% Menor Cuantía $ ,00 % del presupuesto 1,21% Procedimientos de Consultoría Concurso Público $ 0,00 % del presupuesto 0% Lista Corta $ ,73 % del presupuesto 2,72% Contratación Directa $ ,61 % del presupuesto 1,75% Otros (explicar) Infima Cuantía $ ,66 % del presupuesto 0,22% Regimen Especial $ ,23 % del presupuesto 4.14% PRESUPUESTO PAC TEMÁTICA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo n/a % del presupuesto Contrataciones en Situaciones de Emergencia $ ,70 8,84% Compras de Bienes Inmuebles n/a % del presupuesto Procedimientos Especiales Arrendamiento de Bienes Inmuebles n/a % del presupuesto Ferias Inclusivas n/a % del presupuesto Seguros $ ,13 1,64% Arrendamiento de Bienes Muebles n/a % del presupuesto Otros (explicar) n/a % del presupuesto Contratos si % del presupuesto Compras de Bienes Inmuebles n/a % del presupuesto Concurso Público n/a % del presupuesto Por Régimen Especial Lista Corta n/a % del presupuesto Contratación Directa n/a % del presupuesto Contrato Integral por Precio Fijo n/a % del presupuesto Otros (explicar) publicacion especial $ ,23 4,14% Otros (explicar) infimas cuantias $ ,66 0,22% Las contrataciones realizadas por RTVECUADOR durante el año 2011 se basaron en los principios y normas establecidas por el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General de aplicación a dicha Ley y las resoluciones que fueron dictadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Página 10

28 En el mencionado año se adjudicaron procesos en el portal de compras públicas tramitados bajo procedimientos de Catálogo Electrónico, Subasta Inversa Electrónica, Cotización, Menor Cuantía, Lista Corta, Contratación Directa, Ínfima Cuantía, Régimen Especial. VI. COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD (Matriz 5) COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 1 Compromiso Social Brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación ciudadana. 2 Participación Ciudadana Dentro de las actividades que el Consejo Consultivo ha desarrollado se destacan aquellas que promueven el involucramiento y la participación ciudadana a través de: 1.- Foros y Muestras de Televisión La Participación Ciudadana en la Televisión Pública del Ecuador con Universidades. 2.- Organización y desarrollo del Foro y Muestra La Participación ciudadana en la Televisión Pública del Ecuador en los barrios del país. 3.- Conformación de un grupo de trabajo para la evaluación de programas de ECTV con estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. Parte de los compromisos que RTVECUADOR tiene con la ciudadanía se aplica en nuestra misión Brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación ciudadana, que se lo cumple diariamente gracias a la programación y producción que posee la TELEVISIÓN Y RADIO PÚBLICA DE ECUADOR. Dentro de las actividades que el Consejo Consultivo ha desarrollado se destacan aquellas que promueven el involucramiento y la participación ciudadana a través de: Página 11

29 1.- Foros y Muestras de Televisión La Participación Ciudadana en la Televisión Pública del Ecuador con Universidades: 300 estudiantes de las Facultades de: Comunicación, Derecho y Psicología. Universidad Cristiana Latinoamericana PICHINCHA 350 estudiantes de las Escuelas y Facultades de Comunicación, Derecho, Psicología de las Universidades: Laica Eloy Alfaro, Universidad San Gregorio, Universidad Técnica de Manabí- MANABÍ. 250 estudiantes de Facultades de Comunicación Universidades: Guayaquil, Escuela Politécnica del Litoral, Universidad Estatal de Milagro- GUAYAS 2.- Organización y desarrollo del Foro y Muestra La Participación ciudadana en la Televisión Pública del Ecuador en los barrios del país: - Participación de 80 mujeres del barrio El Comité del Pueblo y otros aledaños. 3.- Conformación de un grupo de trabajo para la evaluación de programas de ECTV con estudiantes de la Universidad de los Hemisferios: 15 estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. 1 Responsable de la Coordinación por parte de la Universidad - Consejo Consultivo. Aportes Recibidos El Consejo Consultivo es un órgano reconocido por RTVECUADOR, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento de la Televisión Pública del Ecuador, ECTV, planteando al Directorio y/o Gerente de la Televisión la adopción de medidas tendientes a certificar la Página 12

30 calidad, pertinencia y representatividad de la programación, que garantice los deberes éticos y los derechos ciudadanos. En este sentido, no se rige por los intereses particulares, y por lo tanto, en las decisiones que se adopten deben primar los intereses generales del país y de la sociedad en su conjunto. VII. RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) (Matriz 6) De acuerdo a los pronunciamientos o recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en RTVECUADOR se realizó una Evaluación de Control Interno, en la cual las recomendaciones no se aplican debido a que la misma debe primero aprobar la Evaluación de Control Interno para emitir cualquier recomendación. RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL PERIODO QUE ABARCA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA RECOMENDACIONES EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE CONTROL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN SE APLICARÁN UNA VEZ QUE LA EVALUACIÓN SEA APROBADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Elaborado Aprobado Autorizado Ing. Ana María Coca Eco. Gustavo Vargas Sr. Santiago Cordovez COORDINADORA DE PLANIFICACION DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENTE GENERAL SUBROGANTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE GESTION Página 13

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