AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO 2012

Transcripción

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2 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO 0 Noviembre 0

3 CONTENIDO PRESENTACION INFORME ECONOMICO FINANCIERO MEMORIA EXPLICATIVA FP-0 MISION Y VISION FP-0 INGRESOS FP-03 ESTRUCTURA PROGRAMATICA FP-0 DESCRIPCION Y META DE LOS PROGRAMAS FP-05 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD FP-05 ANEXOS FP-07 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS FP-08 PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS FP-09 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA, OBJETO, CUENTA Y SUB-CUENTA FP-0 RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

4 PRESENTACION En cumplimiento de lo establecido por los preceptos legales imperantes, se presenta el Presupuesto del año 0, aprobado por los Honorables Ediles que componen el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el cual considera dos aspectos transcendentales para su apropiada aplicación y seguimiento, las cuales son:. Un conjunto de medidas para utilizar los ingresos a percibir por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como se define en el Informe Económico Financiero y en la Memoria Explicativa, con el seguimiento y correcta aplicación en los requerimientos de gastos por actividades, cuentas y obras a ser ejecutadas.. La estructura programática de la institución se adecua a la correspondiente del año 0, de acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Presupuesto, organismo rector y con facultades otorgadas por la legislación vigente. Programa 0: Normas y Políticas de la Administración Municipal Programa : Obras Públicas Municipales Programa : Gestión y Administración de Servicios Públicos Programa 3: Saneamiento Ambiental y Foresta Programa : Gestión y Administración de Servicios Sociales Programa 5: Fomento de la Cultura, Deportes y Recreación Programa 6: Promoción y Participación Comunitaria Programa Virtual 96: Deudas Públicas y Otras Operaciones Financieras Programa Virtual 98: Administración de Contribuciones Especiales (Transferencias Privadas) Programa Virtual 99: Administración de Activos y Transferencias Públicas Prevalece la perspectiva de una constante mejoría, la cual vendrá como el resultado de una adecuada práctica, respecto a las recientes corrientes del quehacer presupuestario. Les envío un saludo de alta estima. Esmérito A. Salcedo G. Alcalde Ayuntamiento del Distrito Nacional

5 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA INFORME ECONOMICO FINANCIERO

6 PRESUPUESTO 0 INFORME ECONOMICO FINANCIERO El presente Informe Económico-Financiero ofrece los datos necesarios, para facilitar el análisis de los ingresos y egresos, en cumplimiento con lo establecido por la Ley No del Distrito Nacional y los Municipios. Se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de septiembre del año en curso, la proyección estimada para el año que termina y los ingresos esperados para el próximo año 0. INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS CONCEPTO PERCIBIDOS EN EL 00 EJECUTADOS AL 30/9/ EJECUCION PROYECTADA 0 PRESUPUESTADOS 0 IMPUESTOS Y TASAS 836,08, ,36,98.,07,53,308.56,3,378,76.00 DONACIONES,937, ,38,75.96,79, ,559,75.00 TRANSFERENCIAS,7,37,579.00,7,73,83.6,503,03,75.0,95,598,8.00 OTROS INGRESOS 6,7, ,57,8.9 3,76, ,60,3.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,93, ,097,988.70,30, ,55, ACTIVOS FINANCIEROS 78,85, PASIVOS 5,7,.00 75,000, ,000, ,000, TOTALES,85,508,380.00,,578,68.6,95,77, ,900,693, El presupuesto total de ingresos para el año 0, se ha estimado en RD$3,900,693, (TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/00). El monto estimado para los ingresos del año 0, es mayor que los estimados al 3 de diciembre del 0, aun considerando que la proyección fue hecha de manera lineal y se conoce que ese tipo de instrumento es afectado por los valores extremos, es posible que al considerar los ingresos extraordinarios del mes de diciembre, el valor real de las recaudaciones, probablemente sea mucho mayor que el que figura en la proyección mencionada.

7 Ese aumento se ha hecho considerando los ajustes que debe realizar el Cabildo, relacionados con su política de ingresos y que son, entre otros, los siguientes: a) Ampliar la base de contribuyentes, a través de operativos de actualización de las bases de datos. b) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro, incluyendo el cobro compulsivo, cuando sea necesario. c) Obtener mayores ingresos mediante la recuperación de espacios ocupados y su indemnización al ADN. Por otro lado, los aportes del Estado se han mantenido igual, a pesar de que los presupuestos nacionales siguen en aumento año por año y para el próximo año, según la Dirección General de Presupuesto se mantiene en RD$,73,98,8.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/00), por lo cual la oportunidad en este sentido de obtener mayores ingresos no es factible. GASTOS El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3,900,693, En las apropiaciones de créditos para el año 0, hay partidas que obligatoriamente deben ser atendidas y que representan un porcentaje menor que el reflejado en el año 0. Una de ellas es la de Pasivos Financieros, por un valor de RD$776,60,53.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/00) Lo cual refleja una política de pago continua y los pendientes están explicados por el subsidio que ha estado haciendo el Cabildo para costear el sistema de aseo. A eso se le debe agregar la deuda de los vehículos de FENATRANO cuyo descuento es hecho mensualmente por la institución crediticia, aún no corresponda a una capitalización del ADN, sin beneficio de dicha operación. Haciendo un análisis de los gastos más relevantes por objeto, se observa que los Servicios Personales, ascienden a RD$898,70,083.7 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 7/00). Este valor representa un 3.0 % del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos por la Ley

8 La parte correspondiente a los Servicios no Personales, para el próximo año se presupuesta en RD$98,57,07.0 (NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ Y SIETE PESOS 0/00) correspondiente a un 3.50 % del total del presupuesto. Lo que se presupuesta en Materiales y Suministros es de RD$36,80,095.8 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 8/00) suma que equivale a un 3.50 % de lo presupuestado para el año 0. Un apartado digno de mencionar es el de Transferencias, donde se proyecta gastar RD$78,0, (CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES, ONCE MIL NOVEIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/00). Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las ayudas sociales, aportes corrientes y de capital al Cuerpo de Bomberos Civiles y a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. En lo que corresponde a los Activos no Financieros, ascendentes a RD$986,8,67.7 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 7/00), que integra la compra de maquinarias y equipos por un valor de RD$ 6,8,7.55, adquisición de inmuebles por RD$,500,00.00, construcciones de obras a través de la Dirección de Infraestructura Urbana por RD$936,7,93.7 y compra de Otros Activos, por valor de RD$,09, Finalmente, se considera el renglón de Pasivos Financieros, el que se proyecta en RD$776,60,53.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/00) El mismo es equivalente a un 9.9%. Este ítem está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios, como también contratistas, constituyendo una política administrativa del Cabildo de honrar sus obligaciones para mejorar cada día más las finanzas municipales. En las páginas siguientes, se presentan los valores totales del monto del gasto presupuestado, organizados como sugieren los títulos. Se presentan dos cuadros: ) Gastos Presupuestados por Objetos y s, y ) Gastos Presupuestados por Programa

9 GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 0 VALORES EN RD$ OBJETO/ CUENTA DENOMINACIÓN VALOR SERVICIOS PERSONALES 898,70,083.7 SUELDOS PARA CARGOS FIJ0S 663,938,50.8 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO,00, SOBRESUELDOS 6,9, HONORARIOS,550, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,38, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 08,39, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 00,6, SERVICIOS NO PERSONALES 98,57,07.0 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 9,668,87.00 SERVICIOS BÁSICOS 58,77,3.0 3 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 9,66,95.3 VIÁTICOS 9,6, TRANSPORTE Y ALMACENAJE,60, ALQUILERES 08,7, SEGUROS 7,97, CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONST. TEMPORALES 00, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,,8.8 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,80, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 8,878, TEXTILES Y VESTUARIOS,93, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7,33, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 68,0, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO,068, PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 8,880, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 6,937,.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,0, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 79,0, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO,000, ACTIVOS NO FINANCIEROS 986,8, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,8, INMUEBLES,500, CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 936,7, OTROS ACTIVOS,09, PASIVOS FINANCIEROS 776,60, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 67,000, DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 509,60, GASTOS FINANCIEROS 3,759, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,759, COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,000, TOTAL 3,900,693,960.00

10 GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 0 Estos gastos serán distribuidos programáticamente de la manera siguiente: CODIGO CATEGORIA PROGRAMATICA DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA TOTAL PROGRAMA ACTIVIDAD/ OBRA 0 NORMAS Y POLITICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 666,353, Normas y Seguimiento 5,5, Control y Fiscalización de la Gestión,66, Administración Municipal 56,73, Servicios Administrativos y Financieros 9,766, Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 8,79, Formulación de Planes, Programas y Proyectos,507,0.00 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,7,867, Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras 338,5, Construcción, Reconst. y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios 388,909, Construcción y Reconstrucción de Vías de Comunicación 05,8, Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias 68,5, Construcción, Reconstrucción y Acond. de Funerarias y Centros Tec. Educ. 57,69, Construcción, Recontrucción y Mantenimiento de Obras de Energía 5,000, Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros,067,55.00 GESTON Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS 757,97, Administración de los Servicios Públicos,656, Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques,80, Manejo de Residuos Sólidos 55,000, Supervisión y Administración de Cementerios 6,8, Supervisión y Reparación Unidades Motorizadas 65,335, Seguridad y Vigilancia Ciudadana 5,6, Supervisión y Administración de Mercados 8,9, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 78,8, Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico 78,8,73.00 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 66,09, Asistencia Social 06,00, Educación y Formación Integral 5,7, Prestaciones de Salud y Atención Primaria 0,638, Fortalecimiento de la Equidad de Género,96,77.00

11 5 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION 8,36, Fomento de la Cultura y el Arte 3,903, Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos,3, PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA,05, Fomento, Coordinación y Registro de la Org. Ciudadana,05, DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 780,36, Amortizaciones de Prestamos 776,60, Pago de Intereses 3,759, ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 83,570, Transferencias a Instituciones Privadas 83,570, ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PUBLICAS 0,000, Administración de Activos y Transferencias Públicas 0,000, ,900,693,960.00

12 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA MEMORIA EXPLICATIVA

13 PRESUPUESTO 0 MEMORIA EXPLICATIVA INGRESOS Las Estimaciones de los Ingresos Municipales, compuestos por las Transferencias de parte del Estado, originadas por la Ley (RD$,73.3 Millones) y los Ingresos Propios o de Autogestión (RD$,7. Millones) corresponden a la aplicación de arbitrios, tasas y demás fuentes que le generan ingresos al Cabildo, además de la aplicación de factores explicados en el Informe Económico Financiero. Como se puede observar en el cuadro comparativo relativo a los ingresos, los aportes del Estado Dominicano se han mantenido igual. Por otro lado, la proporción consignada en el presupuesto de gastos dedicada a los Cabildos, se determina dejando de considerar una parte de los ingresos internos, lo que hace que en realidad, el porcentaje que se dedica a los Gobiernos Municipales se sitúe en alrededor de un.5%, relación que decrece cada año, a medida que se eleva el Presupuesto Nacional. A continuación, se muestra un cuadro ilustrativo de los supuestos de algunas variables macroeconómicas proyectadas, de incidencia importante en el quehacer del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tomando en consideración las fuentes del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la tendencia del mercado. 00 Cierre Estimado CONCEPTOS Inicio del año Cierre 0 0 Tasa de Inflación (%) Tasa de Cambio por US$ Precio del Gasoil Regular (Galón) Precio de Gasolina Regular (Galón)

14 El cuadro comparativo que aparece en el Informe Económico-Financiero para los años 00 al 0, permite vislumbrar el esfuerzo realizado en el renglón de Ingresos Propios o de Autogestión, lo cual supone un aumento en los gastos, dirigidos especialmente a la mejoría de los servicios. GASTOS Aunque el presupuesto correspondiente a los servicios municipales se ha mantenido en aumento, los valores establecidos tratan de reflejar el control que requieren las leyes establecidas al respecto y por otro lado hay un aspecto respecto al porcentaje de capitalización, ya que va en aumento el presupuesto de obras a construir, como se podrá observar con una gran cantidad de pequeñas obras que beneficiarán los barrios de las tres circunscripciones que componen el Distrito Nacional, distribuidas en los siguientes porcentajes: Además de este aspecto de la capitalización, deben ser destacados los programas incluidos en el Proyecto de Presupuesto 0 sobre Género, Educación y Salud para cumplir con el % que establece la Ley Se desarrollan programas encaminados a estos tres aspectos algunos de ellos muy exitosos y reclamados por los ciudadanos, los cuales serán ejecutados a través de las Direcciones de Servicio Social y Desarrollo, Desarrollo Humano y Animación Urbana y Patrimonio Cultural Inmueble. Se continúa aplicando con interés la prudencia y comedimiento en la realización de los gastos, aplicando transparencia y utilizando los mecanismos previstos por la Ley No sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. No obstante, hay renglones donde hay que asumirlo estos aumentos dada la imposibilidad de controlarlos a causa de que son exógenos al ADN como son la subida en el porcentaje patronal de la Seguridad Social, lo que ha llevado al ADN a tener que para hacer frente a ese mandato legal. Asimismo, los Pasivos Financieros continúan siendo un elemento incidente en todo el quehacer presupuestario del Cabildo, a causa, principalmente de la acumulación de la deuda que hubo de asumir el Ayuntamiento de las guaguas de FENATRANO, deuda heredada y cobrada en partidas mensuales por el Banco de Reservas, de los aportes del Estado. Se continúa la política de sanear las finanzas del Cabildo, por lo cual se encuentra una gran porción en los renglones correspondientes al pago de la deuda interna. A continuación se presenta el cuadro comparativo de los gastos programados en el 0, con los presupuestados para el próximo año 0.

15 COMPARATIVO GASTOS 0-0 Objeto Descripción PRESUPUESTO 0 PRESUPUESTO 0 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA % SERVICIOS PERSONALES 86,995, ,70, ,7,58.7 Sueldos para Cargos Fijos 669,07, ,938,50.8-5,3, Sueldos Personal Temporero,057,000.00,00, ,957, Sobresueldos 5,786, ,9,787.00,36, Honorarios,000,000.00,550, , Dietas y Gastos de Representación,00, ,38,000.00,8, Gratificación y Bonificaciones 58,995, ,39, ,3, Contribuciones a la Seguridad Social 0,985,.00 00,6, ,33, SERVICIOS NO PERSONALES 70,98, ,57, ,68, Servicios de Comunicaciones 9,30, ,668, , Servicios Básicos 397,33, ,77,3.0 85,8, Publicidad, Impresión y Encuadernación,953, ,66,95.3-5,86, Viáticos 33,576, ,6, ,93,6.3-5 Transporte y Almacenaje,03,0.00,60, ,390, Alquileres 35,9, ,7, ,56, Seguros 7,950, ,97, ,653, Conservación, Reparación Menores y Const. Temporales,33, , ,3, Otros Servicios No Personales 70,30, ,,8.8 3,88, MATERIALES Y SUMINISTROS 78,90, ,80, ,08,0.8-3 Alimentos y Productos Agroforestales 8,80, ,878, ,95, Textiles y Vestuarios 6,50,000.00,93, ,6, Productos de Papel, Carton e Impresos 7,637, ,33,0.50-0,305, Combustible, Lubricantes, Productos Químicosy Conexos 9,755, ,0, ,655, Productos de Cuero, Caucho y Plástico 38,000,009.00,068, ,93, Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos,5, ,880,3.00-3,57, Productos y Útiles Varios 5,750, ,937,.00-8,83, TRANSFERENCIAS 8,58, ,0, ,570, Prestaciones de la Seguridad Social 8,500, ,000, ,500, Transferencias Corrientes al Sector Privado 76,08, ,0,999.99,99, Transferencias Corrientes al Sector Público,000, ,000, ,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00,000, ,000, Transferencias de Capital al Sector Público 3,000,000.00,000, ,000, ACTIVOS NO FINANCIEROS 76,9, ,8,67.7,33, Maquinaria y Equipo 57,8, ,8,7.55-5,659, Inmuebles 9,656,69.00,500, ,56, Construcciones y Mejoras 690,970, ,7,93.7 0,7, Otros Activos 3,803,85.00,09, ,59, PASIVOS FINANCIEROS 809,558, ,60, ,953, Amortización de Préstamos Internos 6,000, ,000, ,000, Disminución de Pasivo con Proveedores 55,558, ,60, ,953, GASTOS FINANCIEROS 6,000, ,759, ,0, Intereses de la Deuda Pública Interna 5,000,000.00,759, ,0, Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública,000,000.00,000, TOTAL GENERAL 3,53,888, ,900,693, ,805,.00 0

16 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP 0 MISION Y VISION

17 FORM. FP-0 Presupuesto año 0 MISION Y VISION Fecha: //0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: MISION Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. VISION EL ADN reconocido como gobierno de la ciudad, satisface las demandas de los y las munícipes y articula las intervensiones de los actores relevantes del territorio del Distrito Nacional.

18 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP 0 PRESUPUESTO DE INGRESOS

19 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-0 Presupuesto año 0 PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha: / / 0 CODIGO INSTITUCIONAL 700 ENTIDAD MUNICIPAL: CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Sub-Grupo Auxiliar Sub- aux. DENOMINACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL 0 EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL 0 PROYECTADO AÑO SIGUIENTE IMPUESTOS 6 Impuestos y Arbitrios Municipales 803,36,98.,387,855,67.00,07,53,308.56,3,378, Impuestos Municipales 88,383, ,963, ,78, ,0, Impuesto Sobre Solares no Edificados Contrato de Ventas Condicional de Muebles ,06, ,50, ,035, ,579, Impuesto Sobre Billares 0 00, , ,78.3 8, Recargos, Multas y Sanciones Sobrelos Impuestos 0 00,099, ,80,0.00 8,799,8.68 7,37, Ley de Electricidad ,875, ,000, ,833, ,000, Registros de Actos Civiles ,56, ,0, ,06, ,957, Actos Traslativos Hipotecas Ley , ,600.00, , Registros de Actos Judiciales-Extra Judiciales ,95,.76 8,907, ,939, ,667, Otros Registros y Contratos de Cobros 0 00, , , , Actos Inscrip. Hipotecarias Ley , , ,7.3 9, Otros Actos Traslativos de Propiedad 0 00,375,78.65,8,00.00,83,379.53,80, Arbitrios Municipales 3,98, ,89, ,975,.39 37,337, Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos ,98. 97, ,57.3 8, Parqueo del Conde , , ,9.5 7, Letrero Ordinario ,363,30.9 9,337, ,87,735.9,79, Letreros Lumínicos ,963, ,0,67.00,8,9.53 8,073, Vallas ,870, ,699, ,87, ,67, Otras Formas de Publicidad ,339,05.6 7,536,785.00,8, ,583, Acuerdo AAA-ADN ,858, ,000, ,8, ,000, Otros servicios de recogida de basura 0 00,397, Hoteles, Moteles y Aparta-Hoteles-Establecimientos Similares 0 00,885,807.6,795,.00 3,87,73.9 3,933, Car Wash Otros Permisos ,7,59.3 6,06,87.00,365,95.6,598, Toldos , ,76, , , Ocupación y Usos del Espacio Público ,.9 97, , Arbitrio Predial ,000, DONACIONES 8,38, ,79, ,559, Donaciones Corrientes 8,3,5.96-0,96, , De Gobiernos Extranjeros 3 De Organismos Internacionales Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern , , , Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern ,3,5.96 0,83, Donaciones de Capital 6, 5, ,8, De Organismos Internacionales Donaciones de Capital en Dinero de Organismos Intern ,3, Del Sector Privado Externo , 5, ,

20 CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Sub-Grupo Auxiliar Sub- aux. DENOMINACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL 0 EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL 0 PROYECTADO AÑO SIGUIENTE TRANSFERENCIAS,7,73,83.6,73,98,7.00,503,03,75.0,95,598,8.00 Transferencias Corrientes 685,8, ,979, ,7, ,79,05.00 De la Administración Central 685,8, ,979, ,7, Ordinaria Según Ley ,98, ,979, ,979, ,979, Extraordinaria 0 00,300, ,733,333.33,300, Trasferencias de Capital,989, ,39, ,39, ,39, Del Sector Privado Interno - De la Administración Central,989, ,39, ,39, Ordinaria Según Ley 0 00,989, ,39, ,39, Extraordinaria ,39, OTROS INGRESOS 67,57,8.9 35,07, ,76, ,60, Venta de Servicios del Estado 5,33, ,875, ,097,5.6 6,85, De los Municipios Tasas ,556, ,38, ,08, ,7, Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo ,67, ,600, ,836,.35 8,9, Inhumación y Exhumación 30 0, ,600.00,5.33, Expedición de Certificaciones 30 0, , , , Estudio para Uso de Suelo ,00.00,800, , , Garajes 30 0,67,35.6 3,97,55.00,556,68.83,090, Certificaciones Vida y Costumbre ,7.3 9, , , Gruas y Remolques ,00, , Tanques Enterrados con Materiales Inflamables , , , Tasa de Mantenimiento Paseo Comercial Duarte ,000.00,00, , , Instalación de Antenas 30 0,700,000.00,66, ,668, Licencias 8,550,3.56,6,9.00,733,6.08,09, Licencias de Construcción ,7, ,000, ,963,63.7 7,83, Permiso Construcción Pozos Filtrantes 30 0,3, ,93.00,66,598.60,337, Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública , , , Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles 30 0, Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal 30 0,0,79.,8, ,5, ,00, Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías ,33.5, ,.93 75, Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales 30 0,60.00,56.67, Drenaje Pluvial-Via Pluvial ,970.87,680, , , Demoliciones de Construcción ,550.60,000, ,73.3 9, Derechos 38,6, ,00, ,955, ,78, Uso de Rampas ,6, ,0, ,955, ,78, Casetas Fijas y Móviles Parada de Autobuses y Parqueos , Rentas de la Propiedad 6,978, ,39, ,970,99. 36,7, Dividendos por Inversiones Empresariales Alquileres 3,35,98.5,68,70.00,3, Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles ,07.5,93, ,76.67,306, Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles Locales y Casetas a Buhoneros , Plazas 30 0,603,9.00 5, ,7, ,53, Concesiones Concesiones Municipales 3,65,6.33 7,73, ,536, Explotación de Yacimientos Mineros Operación Parqueos Parqueo Padre Billini , , , , Operación Mercados Mercado Nuevo ,83,666.00,858, ,08, ,5, Mercado Moledo 30 0,003, ,,800.00,67,360.00,85, Mercado Villa Consuelo ,6.00,0, , , Mercado Honduras , ,00.00,0,686.67,0,90.00

21 CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Sub-Grupo Auxiliar Sub- aux. DENOMINACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL 0 EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL 0 PROYECTADO AÑO SIGUIENTE Mercado Gualey ,3.00,8, , , Mercado de Cristo Rey ,988.00,080,000.00,3,98.00,05, Operación Cementerios Cementerio Cristo Redentor ,73,5.6 33,580, ,8, ,09, Cementerio Nacional Maximo Gomez 30 0,63, ,09, ,8, ,38, Cementerio Cristo Rey ,06.07,066, , , Entrada de Vehiculos Funebres a Cementerios , , , Otras Concesiones Municipales Ingresos Diversos 5,55,8.36 0,750,0.00 0,07,75.8 0,38, Recargos, Multas y Contribuciones Municipales Pago Tardío Recolección Desechos Sólido Pago Tardío Remates Proventos Multas Administrativas Multas, Penalizaciones y Sanciones por Publicidad ,8.59,6,0.00,90,55.5,386, Multas por Construcción Ilegal ,0,7.9 30,600, ,63,89.7 6,39, Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas , Multas Judiciales , Multas por Incautación , Incautaciones y Remociones ,6.7,058, , Sobrantes de Caja ,67.5 0, Contribuciones 30 0, ,600.00, Multa por Demolición Ilegal 30 0,000, Otros Ingresos Ordinarios ,7.3,603, ,83.09,333,.00 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 33,097,988.70,000,000.00,30, ,55, Venta de Activos Fijos e Intangibles 33,097,988.70,000,000.00,30, Venta de Terrenos - 6,55, Venta de Terrenos - 6,55, Venta de Terrenos de Cementerio ,5, ,366, Terrenos Varios ,573,9.5,000, ,76, ACTIVOS NO FINANCIEROS ,77,38.00 Recuperacion de Préstamos Internos ,77, PASIVOS FINANCIEROS 75,000, ,000, ,000, ,000, Obtención de Préstamos Internos Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía - 75,000, Obtención de Préstamos de Largo Plazo Sector Público - 300,000, Obtención de Préstamos Linea de Crédito Banreservas ,000, ,000, ,000, TOTALES,,578,68.6 3,53,888,8.00,95,77, ,900,693,

22 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP 03 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

23 FORM. FP 03 República Dominicana ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto año 0 Fecha: //0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DISTRITO NACIONAL UBICACIÓN GEOGRAFICA DENOMINACION: Región Metropolitana, Prov. Distrito Nacional, Municipio de Distrito Nacional Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Normas y Políticas de la Administración Municipal Normas y Seguimientos Concejo Municipal Control y Fiscalizacion de la Gestion Contraloria Municipal Administración Municipal Despacho del Alcalde Servicios Administrativo y Financieros Dir. Adm. y Financiera Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo Planeamiento Urbano Formulacion de Planes, Programas y Proyectos Dir. de Planificación Obras Públicas Municipales Coordinación, ejecución y Fiscalización de Obras Oficina Técnica 0 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios Acondicionamiento Parque Ambiental Nuñez de Cáceres, Av. Nuñez de C. esq. GMR Oficina Técnica Remozamiento y/o Reconstrucción Parque Ma. Eugenia de Hosto, Av. Washington (da Etapa) Oficina Técnica Const. Paseo Litoral Sur Av. G. Washington. Tramo hasta Pte. Vicini Burgos (ra Etapa) Oficina Técnica Const. Paseo Peatonal C/Pte. Vicini Burgos, tramo entre Av. Independencia y Av. G. Washington Oficina Técnica Suministro e Instalación de Elementos Decorativos de Navidad, Vías y calles Circunscripción Oficina Técnica Acondicionamiento Areas Palacio Municipal (Despacho Alcalde, Presidencia Concejo M, etc.) Oficina Técnica Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Cir. Oficina Técnica Acondicionamiento y Const. Parques Infantiles "Las Canquiñas", Prol. Av. Independencia Oficina Técnica Reconstrucción Parque Santa Bárbara Av. Mella esq. Arz. Meriño, Sector Santa Bárbara Oficina Técnica Reconst. Y Remozamiento parques deteriorados barrios y urb. De Circunscripción Remozamiento Plaza de Las Américas Centro de los Héroes Rehabilitación Alumbrado Público Centro de los Héroes Construcción complejo mini deportivo en Pedro Livio Cedeño, entre C/37 y 39, Ensanche La Fe Suministro e Instalación de Elementos Decorativos de Navidad, Vías y calles Circunscripción Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Cir Const. del Parque Infantil "Las Canquiñas", Sector Palma Real Iluminación y Colocación bancos en cañada Sector La Augustina Reconst. y/o Remozamiento parques deteriorados barrios y urb. Circunscripción Suministro y colocación del Mobiliario urbano metálico a ser utilizados Cir Suminstro e Instalación Elementos decorativos de navida a ser colocados en Cir Const. Parque Infantil "Las Canquiñas" La Loma del Chivo, Sector La Ciénaga Const. Boulevard en hormigón estampado aceras Inst. Ma. Auxiliadora, C/Yolanda Guzmán, MA Reconst. y/o Remozamiento parques deteriorados barrios y urb. Circunscripción Plaza Buhonero c/paris entre calles Jacinto de la Concha y Santiago Mota Remodelación y Modernización de Cementerios Parque Infantil, en el Sector Atala Portal Reconstruccion Parque, en Mary Pily,del Sector Honduras Grada cancha de baloncesto, en General Antonio Duvergen del Sector Honduras Reconstruccion de parque, en General Antonio Duvergen del Sector Honduras Parque Infantil Jarro Sucio (en Area del Desalojo) San Ignacio, del sector de Guachupita Rehabilitacion del Parque San Carlos Construccion de Parque Infantil, Costa Brava Construccion, parque canquiña con glorieta amplia, Manresa Altagracia Reconstruccion de parque, Kilometro 7 /, Las Acacias y el Coral Area de juego en club, Honduras del Oeste Inst. verja hierro, Honduras del Norte (Jta.Vecinos Las Caobas) Construccion cancha deportiva. Barrio 6 de agosto Parque Canquiñas, Los Farallones Construccion de parque canquiña, mirador de los girasoles Rehabilitación club cultural manzano, Arroyo manzano Terminar parque Peralejos Construccion Parque Canquiña Calle Hector J. Perez, La Zurza Construcción Estancia Infantil, Las Cañitas Remodelación y Equip.Club Bomberito, Los Guandules Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica

24 Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Construcción y Reconstrucción de Vías de Comunicación Reconstrucción de aceras, contenes, asfaltado, regado y compactación material granular varios Const. Paso Peatonal Av. Máximo Gómez, tramo entre Av. Washington hasta Av. Kennedy (ra E.) Reconstrucción badenes, reparación y bacheos en varios puntos de la Circunscripción Construcción del puente sobre cañada, Sector Palma Real Reconst. Aceras, contenes, asfaltado y suministro, regado y compactación material granular Reconst. Badenes, reparación y bacheos varios puntos Circunscripción Reconstrucción de aceras, contenes, asfaltado, regado y compactación material granular varios Reconstrucción de badenes, reparación y bacheos en varios puntos Circunscripción Aceras y Contenes en Parques C/ esq. C/5 y C/8 esq, C/7 ( ml x.50 ml), en el Residencial Baden calle A esq. Calle F (0.00 x.50 ml), en el Sector NordesaIII Baden calle A esq. Calle E (9.00 x.50 ml), en el Sector NordesaIII Baden calle A esq. Calle B (0.00 x 3.00 ml), en el Sector NordesaIII Aceras y Contenes Aut. 30 de Mayo esq. C/C, en el Sector NordesaIII Aceras y Contenes Aut. 30 de Mayo entrada Nordesa III, era. Isleta Aceras y Contenes en calle C, frente al Club, en el Sector NordesaIII Aceras y Contenes Aut. 30 de Mayo entrada Nordesa III, da.. Isleta Aceras y Contenes frente a isleta en calle C., en el Sector NordesaIII Aceras y Contenes: Calle Josefa Brea, Calle 7 de Febrero y Calle Dr. Betances, del sector Mejoramiento Construccion 3er. Nivel en la Fundación Justino Montaño, en la Puya de Arroyo Hondo Construccion de Badenes (0.0x.50) en C/ Bartolome Olegario esq. Dr. Jose Espaillat, en el Sector Construccion de Badenes (7.0x.0) en C/ Portal esq. Dr. Jose Espaillat, en el Sector Atala Portal Continuación Calle 3 por la Piscina, en la Puya de Arroyo Hondo Muro de Conteción Jarro Sucio (en Area del Desalojo) San Ignacio, del sector de Guachupita Reconstruccion Aceras y Contenes del Hospital Morgan (935.00x.00), del sector Mejoramiento Social Reconstruccion Aceras y Contenes, en la Puya de Arroyo Hondo Reconstruccion de Aceras y Contenes Escuela Honduras (00.00x.00), del sector Maria Auxiliadora Reconstruccion Pavimento en H. Simple Callejones La Piscina, en la Puya de Arroyo Hondo Remozamiento Paseo Peatonal, en Villa Claudia Reparar Callejones Calle José Marti J.V. Francisco Alberto Caamaño, del sector de Villa Maria Señalización Vial, en Villa Claudia Tapas, Aceras y Contenes Calle Luis C. del Castillo, del sector de Villa Consuelo Const.de aceras y contenes area Mercado Modelo, Av. Mella Reparacion de Aceras y Contenes, en el 30 de Mayo Construccion de Parqueo para 50 vehiculos, Manresa Altagracia Arreglo Aceras Interiores, Manresa Altagracia Baden, Calle Perimetral Este/ calle D, Honduras del Oeste Asfaltado parqueo, Honduras del Norte (Jta.vecinos Las Caobas) Mejoramiento acceso callejones, Calle,los praditos Baden en c/ Camu con resp.camu, Esperanza de los Rios Construccion dos badenes calle respaldo con circunvalación Construcción baden calle respaldo de colombia, Acondi. accesos callejones, barrio las 800 de los Rios Const. baden C/resp. Guayajal con Rio Grande (30 m) Guayajal los Rios Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina Const.escalones.acceso callejones, calle A, Renacer Const. escalones de acceso callejon 5ta lucia, Renacer Const. escalones callejón, proximo salón casandra, Renacer Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey Aceras de los callejones, Jta Vecinos Esfuerzo de Todos Muro contencion x 3 mts y acera 3 mts ancho, El Caliche Aceras y contenes de Mt.ancho en C/ Resp. 3, ra, 8 y. Las Flores Construccion aceras y contenes calle 3, ra, resp.8, el vivero Construccion puente acceso palma linda y palma real, Palma Linda Contenes y aceras, San Valentin, el Mamon, Primaveral, etc. Fundación Construccion de glorieta en los guayabo Const. dos paradas Motoconcho, Los Guandules 03 Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias Obras Completivas y Solución drenaje pluvial en La Chorrera, Los Restauradores, Manganagua Solución drenaje sanitario y residual Laguna Los Platanitos, prox Churchill, Paraíso (da E.) Suministo e Inst. tapas p/imboranales a ser utilizadas en registro existentes de Cir Limpieza y Construcción de Registros en Alcantarillado pluvial Litoral Sur Construcción nuevos colectores, imbornales y filtrantes, limpieza de filt y colec p/solución Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filtrantes y colectores existentes Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filtrantes y colectores existentes Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C. 3 Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica 9 Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica

25 Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción Imbornal Doble y 3 Pozos Filtrantes en la C/3ra. Esq. Luperón, en el Res. Rosmil Badén en C/Guarocuya esq. Av. Luperón (.00 x 3.00 ml), en el Res. Rosmil Limpieza de Colector y Construcción Filtrantes en C/3ra. Esq. C/ta Drenaje Pluvial, en el Residencial Rosmil Drenaje Pluvial (3 colectores con 3 filtrantes), en Mary Pily,del Sector Honduras Construcción Puente Alcantarrilla, en el Mirador de las Colinas Cañada los Cocos, en la Cienaga Drenaje Pluvial Calle 5 esq. Calle J.V. R. Candelario M., del sector de Villa Maria Drenaje Pluvial Calle Albert Thomas esq. 5 J.V. R. Candelario M., del sector de Villa Maria Drenaje Pluvial Calle Albert Thomas esq. J.V. R. Candelario M., del sector de Villa Maria Limpieza de Filtrantes J.V. José Marti, del sector de Villa Maria Limpieza de Colectores: Calle Dr Betances esq. Calle Federico Bermudez, del sector de Villa Maria Calle esq. Calle Josefa Brea, Calle Federico Velazquez, Calle José Marti, del sector de Villa Maria Calle Máximo Grullón, y Calle 5 esq. Calle Juana Saltitopa (CON DON BOSCO), del sector de Villa Maria Limpieza Alcantarillado: Calle Baltazar de los Reyes esq. Calle Juana Saltitopa, del sector Mejoramiento Drenaje Pluvial Calle Baltazar de los Reyes esq. Dr. Betances, Calle Eusebio Manzueta, del sector Drenaje Pluvial: Calle Samana esq. Josefa Brea, Calle Samana esq. Calle, del sector Mejoramiento Social Drenaje Pluvial Albert Thomas, Calle Josefa Brea esq. Calle Domingo Moreno Jiménez, del sector Drenaje Pluvial C/ Felipe Vicini, esq. Hnos Pinzon, Lado Sur, Lado Oeste y Lado Norte ( las 5 Esquina), del Drenaje Pluvial, C/ Maria de Toledo Esq. Francisco Nuñes Fabian, Lado Suroeste y Noroeste, del sector Drenaje en la Calle Carlos Nouel esq. Tunti Caceres, Lado Sureste, del sector de Villa Consuelo Drenaje Pluvial Calle Juan Pablo Pina esq. Calle Tunti Caceres, del sector de Villa Consuelo Filtrantes Calle Juan E. Jiménez esq. Calle Josefa Brea, del sector Mejoramiento Social Dren.Pluv.,Fco. Ceron entre 9 de Marzo y Jose Reyes Drenaje Pluvial,La Noria con Duarte, Cdad.Colonial Dren. Pluv.Juan Isidro Perez entre Duarte y 9 de Marzo Dren.Pluv. C/ San Miguel entre J. Reyes/ Juan I.Perez ( Al lado Parque S Mig.) Limpieza 0 filtrantes en todo el sector, Res. Marien Ofelia Filtrante en calle 6 frente a la casa No.. ( Barrio Enriquillo. ) Limpieza de filtrante y Séptico, Barrio Enriquillo Construccion y filtrante, (Bo. Enriquillo) Colector y filtrante C/ Antonio Alvarez No.0 en esq. Bo. Enriquillo Limpieza Colectores, Av. Independ./ Antonio Alvarez, Bo. Enriquillo Const.dos filtrantes y colec. Av.Jose Contreras, Manresa Altagracia Soluc.dren.pluv. y sanitario C/Penetracion Oeste, Km..(Autop. de Mayo) Dren. pluv. Filtración Aguas Negras. C/ Peatonal fte. casa, Km Construccion filtrantes frente a baden, Ens. Quisqueya Colector y filtrante, Calle, los praditos Colector y filtrante.cerca colmado Loly, los praditos Const. filtrante C/Juan Marichal, Esperanza de los Rios Const.séptico, c/ peatonal 3 esq. C/ la Esperanza II Const. filtrante, C/ Respaldo, prox.carniceria Williams Construccion de filtrante en calle respaldo, Colocacion 0 tubos alcant.cañada,drenaje,guayajal de los Rios Instalac. tuberia 30 m.l.( registro) en callejon, Barrio Azul Pozos filtrantes y limpieza colects, Av.San Martin /Enmanuel Flores, Trabajo drenaje sanitario calle peatonal B. Cristo Rey Cañada entre C/Higuey y C/7, Jta. Vecinos Ramón García Const.septico y filtrante final c/higuey. Rejilla Dren.pluv. Jta.Vec.Ramón García tubos de pvc de drenaje, arena y cemento. Jta Vecinos Esfuerzo de Todos Tapado de cañada(long=00mts), doña carmen Const.registro con rejillas y codos p/solucion problema drenaje sanitario. calle principal Const.dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Don Honorio Constr.colectores y filtrantes en la C/ María de Regla con C/ Tinitaria (uds), Los Pinos Filtrante frente a la casa No. 6, calle sin salida. Don Honorio Construccion filtrantes calle A, Don Honorio Drenaje Pluvial Calle 30 con Diagonal da Drenaje en Liceo Tapado Cañada bonavides, tramo c/sta.rita y c/ ra, Ba. 7 Febrero 0 Construcción y Reconstrucción y Acondicionamiento de Funerarias y Centros Tecnológicos Educativos Construcción Funeraria Municipal y estación de cuerpo de bomberos Av. Independencia Acondicionamiento y Reconst. Escuela Municipal Centro Futuro, Cristo Rey (ra Etapa) Construcción de Funeraria Municipal y Escuela Laboral Los Girasoles (da Etapa) Construcción Funeraria Municipal y Escuela Laboral La Zurza (da Etapa) Terminación del Centro Tec. Gualey, c/padre Castelano esq. C/8, Gualey Terminación Escuela Tec. Laboral, Sector Capotillo Reconst. Y equipamiento escuela laboral, Sector Loma del Chivo, Barrio 7 de Febrero Ampliación planta física estación de transferencia Villas Agrícolas Oficina Técnica Oficina Técnica 9 Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica

26 Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Construcción de estación de transferencia para residuos de escombros y poda, Av. Del Puerto Oficina Técnica Remodelación Oficinas Oficina Técnica Construccion Salon de Actos en el area del Club, El Cacique. Oficina Técnica Construccion de Escuela Laboral era. etapa. Oficina Técnica Const.Centro Des. Humano era. etapa, Antillas, El Cacique. Oficina Técnica Terminacion Salon Multiuso, Kilometro 7 /, Acacias y el Coral. Oficina Técnica Terminación Mercado Oficina Técnica Terminación de Escuela Laboral Oficina Técnica Zurza (er. Nivel). Oficina Técnica Cristo Redentor, del Sector Los Girasoles (er. Nivel). Oficina Técnica 05 Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Obras de Energía Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción 3 Oficina Técnica 06 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros Acondicionamiento y Mantenimiento de áreas para viveros Oficina Técnica 8 Gestion y Administracion De Servicios Publicos Administración de los Servicios Públicos Dir. de Servicios Públicos Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques Dirs. de Aseo Urb. e Infraest Manejo de Residuos Solidos Dir. de Aseo Urbano Supervisión y Administración de Cementerios Cementerios Administración y Reparación Unidades Motorizadas Dir. de Equipos y Transp Seguridad y Vigilancia Ciudadana Dir. Seguridad Ciudadana Supervisión y Administración de Mercados Dirección de Mercados 3 Saneamiento Ambiental y Foresta Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico Dir. Gestión Ambiental Gestion y Administracion De Servicios Sociales Asistencia Social Dir. Servicio Social y Des Educación y Formación Integral Dirección de Educación Prestaciones de Salud y Atencion Primaria Dirección de Salud Fortalecimiento de la Equdad de Genero Dirección de Género 5 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación Fomento de la Cultura y el Arte Dir. Animación Urbana Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos Deportes y Recreación 6 Promoción y Participación Comunitaria Fomento, Coodinación y Registro de la Org. Ciudadana Dir. Desarrollo Urbano 96 Deudas Publicas y Otras Operaciones Financieras Amortizaciones de Préstamos Concejo Municipal Pago de Intereses Concejo Municipal 98 Administración de contribuciones especiales (Transf. Privadas) Transferencias a Instituciones Privadas Concejo Municipal 99 Administración de Activos y Transferencias Públicas Administración de Activos y Transferencias Públicas Concejo Municipal