Guía de Auditoria. Ejemplo: Fecha Hoja DD MM AA de. Logo y nombre de la empresa que realiza la auditoría. Actividad que Ref.
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- Juan Antonio Camacho Salinas
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1 Logo y nombre de la empresa que realiza la auditoría. Actividad que Ref. será evaluada Guía de Auditoria. Nombre de la empresa y área de sistemas auditada. Procedimientos de auditoria Herramientas que serán utilizadas Fecha Hoja DD MM AA de Observaciones Ejemplo: Auditores de Sistemas asociados Ref. SAS-01. Actividad que será evaluada seguridad que el acceso de usuarios de la red y la validez de sus atributos. Empresa: Comercializadora, S.A. Área: Centro de servicios de sistematización. Procedimientos de auditoria Solicitar la asignación de una terminal para entrar al sistema y accesar información, cambiar datos, instrucciones y programas, hasta donde lo permite el Ingresar al administrador y cambiar privilegios, atributos y contraseñas de varios usuarios. Entrar al sistema de red sin ninguna autorización y accesar a la información, alterar base de datos o cambios al sistema, hasta donde permita el Herramientas que serán utilizadas partitiva, oculta. Pruebas al sistema y a la base de datos. Experimentación a la seguridad del (electromagnética) Fecha Hoja DD MM AA 1 de Observaciones El sistema no debe permitir ningún acceso. Obtener respaldo previo del sistema y los movimientos previos a la prueba. Documentar los accesos y cambios que se realicen al SAS-02. seguridad de los niveles de acceso de usuarios. Entrar al sistema y dar de alta a distintos accesos sin tener autorización. Solicitar a un usuario, sin forzarle, que ingrese a un nivel que no le corresponda y verifique el sistema le permita la operación. participativa y oculta. Pruebas al sistema y las bases de datos. Experimentación en la seguridad del (electromagnética) El sistema no debe de permitir ningún acceso. Obtener respaldo previo del sistema y los movimientos previos a la prueba. Documentar los accesos y cambios que se realicen al
2 SAS-03 SAS-04 confiabilidad en la administración de la contraseña. administración y control de la bitácora de acceso a los usuarios del Ingresar al sistema de red sin contraseña. Reiniciar el sistema y utilizar teclas F5 o F8 al acceder el sistema e ingresar sin contraseña. Entrar al sistema con disco de arranque externo e ingresar sin contraseña. Tratar de acceder al sistema alterando tres veces la contraseña y observar las acciones del Solicitar la asignación de una terminal para entrar al sistema y realizar diversas actividades de las autorizadas, verificando documentalmente que se tengan registradas estas en la bitácora. Hacer una revisión a la bitácora y verificar la información de los usuarios: la fecha, hora de ingreso y salida del sistema, registro de sus actividades y cualquier incidencia durante su estancia. participativa, oculta. Pruebas al sistema y a las bases de datos. Experimentación en la seguridad del (electromagnética) participativa, oculta. a los registros y el sistema de cómputo. Experimentación en la seguridad del Entrevista con administrador del sistema, los usuarios y personal del área. El sistema por ningún medio debe permitir el acceso sin contraseña y al tercer intento bloquear la terminal. Obtener respaldo previo del sistema y los movimientos previos a la prueba. Documentar los accesos y cambios que se realizan al Monitorear aleatoriamente usuarios y evaluar si las actividades que realizan están registradas en la bitácora. Si es necesario aplicar encuestas y entrevistas sobre el control de la bitácora Evaluar los derechos y obligaciones de los usuarios en el manual de usuarios o reglamento del área de cómputo en cuando a su cumplimiento y registro de incidencias en la bitácora. Verificar que se cumpla con los tiempos límites de acceso y sus registros en la bitácora.
3 SAS-05 SAS-06 Evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones del administrador del sistema de red. Evaluar el registro histórico de las incidencias de seguridad de acceso al sistema de red. Entrevista al administrador respecto al cumplimiento de sus funciones, apoyadas al manual de organización, el manual de procedimientos y de operación. Encuestas entre el personal de área y los usuarios del Hacer la revisión documental a cada una de las bitácoras de incidencias de tres meses, un semestre y un año anteriores y evaluar la magnitud, impacto y solución de las mismas. Entrevista con el administrador del sistema, los usuarios y personal de área. Encuestas a los empleados y usuarios del histórica a las bitácoras anteriores. encuestas con empleados y usuarios. Llevar previamente elaborado el cuestionario de las entrevistas y los cuestionarios de las encuestas. Elegir aleatoriamente los días y las incidencias a revisar. SFA-01 s medidas de seguridad para el acceso físico del personal y los usuarios del Evaluar, mediante entrevistas o encuestas, a los empleados y usuarios del área, sobre las incidencias ocurridas en esas épocas, y obtener sus opiniones sobre la confiabilidad de registros de incidencias en las bitácoras pasadas. Tratar de ingresar al área de sistemas sin ninguna identificación y evaluar las incidencias. Tratar de ingresar al área de sistemas con la identificación de cualquier empleado y evaluar las incidencias. Evaluar actualización del personal encargado de la entrada y las medidas de seguridad, vigilancia y del área de sistemas. participativa, directa y oculta para el acceso del área. y usuarios del área. a reportes y bitácoras Las pruebas de ingreso pueden ser efectuadas por el auditor o por terceros ajenos al área. cuestionarios a los y usuarios del sistema para obtener su opinión sobre las medidas de seguridad del área. Verificar los cambios de turno del personal de vigilancia del área de
4 sistemas. Revisar los reportes de novedades del personal de vigilancia y las bitácoras de acceso, así como su oportunidad y suficiencia en el registro. SFS-02 s medidas de seguridad para el control de acceso y salida de los bienes informáticos del área de sistemas. Revisar los reportes de novedades de salida y entradas de bienes y evaluar los contenidos, oportunidades, justificaciones e incidencias. Revisar las bitácoras de entrad y salida de bienes del área de sistemas, así como el correcto registro de sus contenidos, su oportunidad y las justificaciones e incidencias. Revisar los controles, formatos y registros documentales de las salidas y entrada de bienes en el área de sistemas. participativa, directa y oculta para el acceso de área. y usuarios del área. a reportes y bitácoras Experimentación al tratar de introducir y de sacar bienes informáticos. Las pruebas de ingreso pueden hacerlas al auditor o terceros ajenos al área. cuestionarios a los y usuarios del sistema, para obtener su opinión sobre las medidas de seguridad, el registro y la solución de incidencias del área. Tratar de introducir un bien sin notificarlo a vigilancia y sin ninguna autorización. Tratar de sacar un bien sin notificarlo a vigilancia y sin ninguna autorización. Evaluar si existen detectores de metales, aduanas de revisión o cualquier otra medida de revisión para la entrada y salida de bienes del área.
5 SFS-03 SPC-01 Evaluar los reportes de incidencias y las acciones preventivas y correctivas en su solución en el acceso físico de los usuarios. Evaluar los planes de contingencias del área de sistemas. Revisar los controles, formatos y registros documentales de las salidas y entradas de bienes en el área de sistemas. cuestionarios a los directivos empleados y usuarios del sistema, para obtener su opinión sobre las medidas de seguridad, el registro y la solución de incidencias del área. Solicitar el plan de contingencia y evaluar su correcta elaboración la asignación de funcionarios responsables, funciones y medidas preventivas y correctivas. Evaluar que el plan de contingencia contenga acciones a realizar antes, durante y después de un siniestro, así como los responsables de las mismas. participativa, directa y oculta para el acceso del área. y usuarios. a reportes bitácoras a reportes y bitácoras y usuarios. vigilancia, constante actualización, disponibilidad y difusión del plan de contingencia entre y personal de áreas de SPC-02 realización de simulacros en el área de sistemas. cuestionarios a los y usuarios del sistema para obtener su opinión sobre el plan de contingencias su utilidad, conocimiento, difusión y actualización. Revisar las bitácoras de elaboración de simulacros y evaluar el registro de incidencias, cumplimiento de actividades, objetivos y correcciones a las medidas preventivas y correctivas. cuestionarios a los y usuarios del sistema, para obtener su opinión sobre el plan de contingencias, su a reportes y bitácoras y usuarios. Si existiesen incidencias verdaderas y no simulacros, aplicar estos mismos puntos.
6 utilidad, conocimiento, difusión y actualización. Obtener los reportes de novedades, incidencias y medidas correctivas, derivada de los simulacros y evaluar las modificaciones al plan de contingencia. Evaluar que el plan de simulación contenga acciones preventivas para realizar el simulacro y correctivas para después del mismo. Así como la correcta documentación de su realización. Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Actividades que van a ser evaluadas y ponderadas Peso por actividad Peso por factor Ponderar Valor de ponderación 1. Objetivos del centro de computo 10% 2. Estructura de organización 10% Definición de estructura de organización 25% 2.5% Definición de funciones 25% 2.5% Descripción de puestos 20% 2.0% Definición de canales de comunicación 10% 1.0% Definición de autoridad 10% 1.0% Actualización de estructuras y puestos 5% 0.5% Evaluación periódica de funciones 5% 0.5% Total del factor a ponderar 100% 10.0% 3. Funciones y actividades 15% Definición de funciones 20% 3.0% Cumplimiento de las funciones 30% 4.5% Manuales e instructivos 10% 1.5% Métodos y procedimientos 15% 2.25% Cumplimiento de actividades 20% 3.0% Seguimiento de actividades 5% 0.75% Total del factor a ponderar 100% 15.0% 4. Sistema de información 20% Definición del sistema (software) 30% 6.0% Definición del equipo (hardware) 30% 6.0% Definición de instalaciones 15% 3.0% Evaluación de adquisiciones 10% 2.0% Interrelación de funciones 15% 3.0% Total del factor a ponderar 100% 20.0% 5. Personal y usuarios 15% 6. Documentación de los sistemas 2% Manual de usuarios 30% 0.6%
7 Manual técnico del sistema 40% 0.8% Manuales de capacitación 20% 0.4% Actualización de funciones 10% 0.2% Total del factor a ponderar 100% 2.0% 7. Actividades y operación del sistema 14% Definición del equipo (hardware) 30% 4.2% Definición de instalaciones 30% 4.2% Evaluación de adquisiciones 20% 2.8% Interrelación de funciones 20% 2.8% Total del factor a ponderar 100% 16.0% 8. Configuración del sistema 4% Definición del sistema (software) 25% 1.0% Definición del equipo (hardware) 25% 1.0% Adaptación de instalaciones 15% 0.6% Adaptación del medio ambiente 15% 0.6% Planes contra contingencias 20% 0.8% Total del factor a ponderar 100% 4.0% 9. Instalaciones del centro de computo 10% Adaptación de instalaciones 30% 3.0% Adaptación de medidas de seguridad 30% 3.0% Adaptación del medio ambiente 10% 1.0% Adaptación de comunicaciones 20% 2.0% Mantenimiento del sistema 10% 1.0% Total del factor a ponderar 100% 10.0% Para evaluar la aplicación y seguimiento de la norma ISO 9000, como guía para las normas ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, conforme a lo que indica el autor de referencia, lo cual se considera aplicable en todos sus párrafos: Responsabilidad administrativa Sistemas de calidad Revisión del contrato Control de proyectos Control de documentos e información Compras (adquisiciones) Control de productos proporcionados al cliente Identificación del producto y posibilidad del seguimiento Control de procesos Inspecciones y pruebas Control de inspecciones, equipos de mediciones y prueba Estado de inspección y prueba Control de productos que no llenan requisitos Acciones correctivas y preventivas Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y envío Control de registros de calidad Auditorías internas de calidad Capacitación Servicio Técnicas estadísticas
8 Verificar el funcionamiento y cumplimiento adecuado de la red de cómputo, así como la inclusión de sus componentes, su aplicación y su uso. Descripción del concepto Cumple La instalación de la red es flexible y adaptable a las necesidades de la empresa. La lista de componentes de la red contiene todo el hardware requerido para su funcionamiento adecuado. La lista de componentes de la red contiene todo el software requerido para su funcionamiento adecuado. La red de cómputo es aprovechada al máximo en la empresa. Los recursos de la red se comparten de acuerdo con las necesidades de la empresa. La configuración de recursos de la red es la mejor para el uso correcto de los sistemas computacionales de la empresa. Se acepta la transferencia frecuente de grandes volúmenes de información. Existen niveles de acceso y seguridad en la red Verificar la seguridad en el centro de cómputo, y calificar sólo una de las columnas de cada concepto según su grado de cumplimiento Descripción del concepto 100% Excelente 80% Cumple 60% Mínimo 40% Deficiente 1. Evaluación de la seguridad en el acceso al sistema Evaluar los atributos de acceso al Evaluar los niveles de acceso al administración de contraseñas del administración de la bitácora de acceso al Evaluar el monitoreo en el acceso al s funciones del administrador del acceso al s medidas preventivas o correctivas en caso de siniestros en el 2. Evaluación de la seguridad en el acceso al área física Evaluar el acceso del personal al centro de cómputo. Evaluar el acceso de los usuarios y terceros al centro de cómputo administración de la bitácora de acceso físico al área de sistemas. Evaluar el control de entradas y salidas de bienes informáticos del centro de cómputo vigilancia del centro de cómputo s medidas preventivas o correctivas en caso de siniestros en el centro de cómputo
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