Santiago, Octubre 2009
|
|
- Juan Francisco de la Cruz Castillo
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 GUIA OPERATIVA INFORME LIBRO INVENTARIO Y BALANCE FIN700V70 Santiago, Octubre 2009 Preparado por : Sonda S.A. División sistemas de Gestión Atención a : Uso Interno Área de Certificación Fin700
2 LIBRO DE INTENTARIO Y BALANCE Permite generar el libro de inventario y balance realizando una serie de procesos previos a la emisión, como importación de datos desde otros sistemas, mantención de los desgloses de cuentas y validaciones de consistencia. El objetivo del desglose de cuenta es guiar al usuario en la mantención de los desgloses de cuentas que no pueden ser realizados con la información contenida en Fin700. La validación de consistencias se realiza entre los saldos de las cuentas en Fin700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por los usuarios. Además hay una tercera opción que muestra las cuentas contables que no poseen desglose, con el fin de que el usuario pueda decidir si les corresponde o no un desglose. La emisión del Libro de Inventario y Balance sólo se puede ejecutar si el proceso de validación de consistencia no arroja ningún error, para ello este proceso siempre se ejecuta en forma previa a la emisión del informe. Las opciones estarán dadas bajo la siguiente ruta: DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 2
3 *Para realizar la prueba se crearon dos operaciones de compras en la Empresa Certificación, División Valparaíso en periodo Septiembre Debemos prestar atención en este caso a la cuenta IVA Crédito fiscal (cuenta ), ya que para esta cuenta haremos el desglose. Antes de realizar el desglose comprobaremos que la cuenta aparece en la lista de Cuentas sin desglose que nos sugiere el sistema para realizar proceso. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 3
4 Aparecerán los siguientes filtros los cual utilizaremos deacuerdo a las operaciones realizadas para esta prueba y luego. Como vemos comprobamos que efectivamente la cuenta de IVA no ha sido desglosada para explicar su saldo. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 4
5 Ahora estamos en condiciones de continuar con el proceso. Creamos en la Empresa Certificación división Valparaíso el desglose de la cuenta en. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 5
6 Para obtener estos resultados simplemente seleccionamos el Ejercicio, período y digitamos la cuenta que deseamos utilizar para el proceso y luego. Esto trae el saldo de la cuenta IVA crédito fiscal del período septiembre 2009 para el ejemplo, considerando la empresa y la división seleccionada al comienzo. Ahora presionamos. Se desplegará una ventana solicitando algunos datos. Ingresamos el Rut y nombre de la empresa, tipo de documento y número según los datos de las operaciones que corresponda, para este caso 2 documentos facturas 11 y 12 como vemos a continuación: DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 6
7 Una vez llenados damos y luego para continuar desglosando los datos que faltan. Se repite el proceso del primer desglose ingresado. Finalmente guardamos. Si observamos una vez guardadas las partidas veremos que el desglose justifica totalmente el saldo de la cuenta y están cuadrado el desglose versus el saldo contable. Luego, quedamos en la página que muestra el resumen. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 7
8 Veremos nuevamente Cuentas sin Desglose. Ahora en septiembre 2009 para verificar que en las Cuentas sin Desglose no se encuentra la cuenta IVA Crédito Fiscal dado que ya fue detallada. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 8
9 VALIDACION DE CONSISTENCIA El objetivo de este formulario es realizar la validación entre los saldos de las cuentas en FIN700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por el usuario. La validación se realiza para un período contable y en caso de presentar inconsistencia se detallan las cuentas contables en las que se producen las diferencias. Previo a la emisión del informe del libro de inventario y balance es necesario realizar este proceso para cerciorarse que no se presenten errores de inconsistencias, de lo contrario no podrá emitirse dicho informe. Veremos otro menú en la siguiente ruta: NOTA: para efectos de la explicación se ha provocado una diferencia de manera intencional entre el Saldo Desglose y el Saldo de la cuenta para mostrar como trabaja este menú. La diferencia será de $4. La aplicación evidenciará el problema como se muestra: DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 9
10 Pinchamos. Obtendremos el detalle del desglose el cual tenemos la posibilidad de corregir. Para corregir pinchamos la línea que tiene la diferencia. Cambiamos el valor a por el que corresponde, tanto el Debe imputación como en Debe Local y luego. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 10
11 Si realizamos la búsqueda nuevamente notaremos que esta cuenta ya no forma parte de la lista con diferencias. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 11
12 Finalmente estamos en condiciones de emitir el Informe Libro Inventario y Balance. El sistema pedirá ciertos filtros y mostrará lo siguiente. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 12
13 Presionamos saldo de la cuenta. y finalmente obtenemos los resultados explicando el * Este informe esta diseñado con el objetivo de abrir cuentas para demostrar sus saldos que la aplicación no demuestra, por lo tanto, no es aplicable para cuentas corrientes de Proveedor, Personal y Clientes dado que cuentan con su propio auxiliar. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 13
14 También existe la posibilidad de cargar el desglose vía archivo plano al sistema en la siguiente ruta: Realizaremos una carga con los siguientes filtros Buscaremos el archivo plano para cargar. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 14
15 Una vez abierto el sistema lo reconoce para Importar Ahora procedemos a procesar. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 15
16 proceso. Aparecera el resumen que pordemos consultar si se En la siguiente ruta: Pinchamos la cuenta para ver el detalle y así comprobamos que el desglose ha sido cargado correctamente. DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 16
17 Recordemos que el archivo plano debe respetar la estrutura dada para este tipo de proceso. ================================================= DIVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SONDA S.A. 17
Implementación Progesys Instructivo Sistema Facturación Progesys. Sistema Factura Progesys. Manual Usuario.
Implementación Progesys Instructivo Sistema Facturación Progesys Sistema Factura Progesys Manual Usuario. Empresa Solicitante Usuario Solicitante : Progesys : Progesys Autor : Fecha : 04-09-2013 Versión
Más detallesINSTRUCTIVO PROCESO INVENTARIOS SEVEN ERP. Dependencia Generadora: División de Logística PROCESO INVENTARIOS
Página 1 de 20 PROCESO INVENTARIOS Diseñado para administrar y controlar el inventario y costo de los productos de la Corporación, por medio de transacciones de entradas y salidas, pedidos de almacén y
Más detallesGuía de Usuario CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TUS EXPEDIENTES JUDICIALES POR INTERNET CONSULTAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES - CEJ
CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TUS EXPEDIENTES JUDICIALES POR INTERNET Guía de Usuario CONSULTAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES - CEJ ÁREA DE INFORMÁTICA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA PASO 1. Ingresamos
Más detallesManual del Módulo de Devoluciones Y Reembolso 2012 I N D I C E
I N D I C E INTRODUCCIÓN... 1 MÓDULO DE DEVOLUCIONES Y REEMBOLSO... 1 (VET)... 1 MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE DEVOLUCIONES... 2 ACCESO AL MÓDULO DE DEVOLUCIONES Y/O REEMBOLSO.... 2 DATOS GENERALES DEL
Más detallesGUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD
1. INTRODUCCIÓN GUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD El presente manual tiene por finalidad instruir a los usuarios del Sistema Informático del Registro Nacional
Más detallesDeterminación de la prima de Riesgo de trabajo
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obliga a las empresas a presentar la determinación de la prima de riesgo de trabajo por la siniestralidad laboral del ejercicio 2008 se debe presentar durante
Más detallesMANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES 31/05/2016 INSOFTEC Departamento de sistemas INDICE PORTAL WEB PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS.... 2 PASOS PARA LA CARGA DE FACTURAS... 2 Paso 1:... 2 Paso 2:... 3 Paso
Más detallesSIIGO WINDOWS. Cierres Anuales. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Cierres Anuales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Cierres Anuales.. 4 Presentación El presente documento explica la funcionalidad y como realizar los cierres contables que
Más detallesCONTENIDO. GUÍA DEL CONTRIBUYENTE Presentación de declaraciones Juradas y Documentos 1. INRODUCCIÓN ACCESO AL SISTEMA...4
CONTENIDO 1. INRODUCCIÓN..3 2. ACCESO AL SISTEMA...4 3. PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.6 2 1. INTRODUCCIÓN El Sistema Informático Tributario e-tax 2.0 ofrece a los contribuyentes y usuarios un conjunto
Más detallesD7. DIFERENCIA DE CAMBIO
. DIFERENCIA DE CAMBIO Objetivo: Esta opción permite generar la diferencia de cambio de forma automática, para ello el sistema solo considera los documentos Cancelados y los saldos pendientes de las cuentas
Más detallesKARDEX TAURO MANUAL DE USO
1. ALGUNAS ACCIONES: 1.1. REALIZAR FACTURAS DE VENTA 1.2. CARGAR UN PRODUCTO 1.3. REALIZAR ORDENES DE COMPRA 1.4. CREACION DEL USUARIO 1.5. CREAR UN TERCERO(PUEDE SER CLIENTE O PROVEEDOR ETC) 2. MODULOS:
Más detallesWORDPRESS.COM CONTENIDO
GUÍA PARA LA CREACIÓN DE UN BLOG UTILIZANDO WORDPRESS.COM CONTENIDO 1. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 2. CREANDO MI BLOG 3. PERSONALIZANDO MI BLOG 4. AGREGANDO PAGINAS Y ENTRADAS (ARCHIVOS DESCARGABLES)
Más detallesCAPEX Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores
CAPEX Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores Grupo Danone Tecnologías de la Información EDICOM Content CAPEX... 0 Manual de Usuario... 0 Resumen del Proceso empresarial... 2 1. Ingreso al Portal...
Más detallesPROCESOS DE FIN DE AÑO SAE
PROCESOS DE FIN DE AÑO SAE 1. GENERALES 1. Para poder realizar este proceso debemos estar ubicados en el mes 12 (Diciembre) Figura 1. Verificación Mes 12 1.1. En caso de que no estemos en este periodo
Más detallesVICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL INSTRUCTIVO MEFP /VPCF/DGSGIF N 016/2016 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA
Más detallesManual del Sistema de Contabilidad. Movimientos. Derechos Reservados
Manual del Sistema de Contabilidad Movimientos Derechos Reservados permite actualizar toda la información que será relacionada en los diferentes procesos a ejecutar en el sistema de contabilidad. Catálogo
Más detallesSISTEMA DE LOGISTICA MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE LOGISTICA MANUAL DE USUARIO El presente documento está destinado a conocer los alcances del Sistema de Logistica, conocer sus aplicaciones y mostrar el buen uso del sistema. Contenido Objetivo....
Más detallesManual de Usuario. Validador CFDI
Manual de Usuario Validador CFDI Contenido Introducción 1. SOBRE EL VALIDADOR DE FACTURAS ELECTRÓNICAS 1.1.- Introducción 1.2.- Características 1.3.- Recomendaciones Generales 2. INSTALACIÓN DEL VALIDADOR
Más detallesManual de Usuario Portal Pasajeros
AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V Manual de Usuario Portal Pasajeros Versión 1.0 10-01-17 ÍNDICE Acceso al Portal Pasajeros... 1 Generar facturas... 4 Datos fiscales... 6 Nueva factura...11 Mis Facturas...12
Más detallesAyuda para obtener el archivo para presentas la declaración de compras y ventas, modelo 347 de la agencia tributaria.
Ayuda para obtener el archivo para presentas la declaración de compras y ventas, modelo 347 de la agencia tributaria. Accedemos a la opción desde el menú de GESTION COMERCIAL, MENU IVA-CARTERA, INFORMES
Más detallesROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)
ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página 5. Ingresar Facturas...
Más detalles1. Expedición de pólizas en línea, Clic en SOAT.
1. Expedición de pólizas en línea, Clic en SOAT. 2. Clic en ingresar y luego aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, allí digitamos el usuario y clave del punto de venta Menú del aplicativo
Más detallesManual de Obtención del Certificado del sello Digital
Manual de Obtención del Certificado del sello Digital Certificado de Firma Electrónica Avanzada Si usted ya cuenta con su Firma Electrónica Avanzada Fiel, el siguiente paso para ser emisor de Comprobantes
Más detallesAnticipo a Proveedores
PROVEEDORES Anticipo a Proveedores NOTA TÉCNICA 0816 r 1.1 MBA 3 16.5 El manejo del Anticipo a Proveedores se puede realizar de dos formas en el sistema MBA3: Mediante un Pago Manual Por medio de una Nota
Más detallesPROCESO DE CIERRE Y APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO.
PROCESO DE CIERRE Y APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO. Para realizar el proceso de cierre de ejercicio es necesario que los Estados Financieros estén debidamente cuadrados, incluyendo los asientos del Impuesto
Más detallesGENERACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO
Revisó: de Operaciones Pagina: 1 de 9 GENERACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO CONCEPTO DESCRIPCIÓN Objetivo Establecer el sistema para elaborar las pólizas de ingreso, egreso y diario correctamente
Más detallesSistemas de Información en la Nube. Manual. Herramienta para la validación de XML y exportación de datos a la plataforma Sinube. sinube.
Manual Herramienta para la validación de XML y exportación de datos a la plataforma Sinube Descarga de la herramienta En la página vamos a la sección Guías Descarguemos la Herramienta Sinube Solnube Distribuidor
Más detallesPUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.
GUIA CONTABLE N. 012 CONFIGURACION INFORMACION EXOGENA AÑO 2013 Para la configuración de la información exógena se debe ingresar a la ventana del plan de cuentas en el año donde se van a configurar las
Más detallesJazz Despachos Lotes e Importaciones
Jazz Despachos Lotes e Importaciones 1. Introducción 2. Acceso a Despachos 3. Configuraciones 4. Como cargar los despachos 5. Facturando productos con Despacho 6. Informes de Despachos 7. Manejo de Lotes
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS A KDTS. DE LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO
MANUAL DE USUARIO PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS A KDTS. DE LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO 1.- Después de haber dado clic en el link correspondiente para la inscripción, accedemos a la presente
Más detallesAllí nos aparecerá la siguiente pantalla
Para poder realizar la carga de los dependientes en primer lugar debemos tener cargadas las sucursales, para ello una vez logueados en el sistema, se deberá acceder al icono de sucursales. Allí nos aparecerá
Más detallesFACTURAS ELECTRÓNICAS. Fiscalización
FACTURAS ELECTRÓNICAS Fiscalización INTRODUCCIÓN El sistema AUGE Finanzas ha incorporado el módulo de Fiscalización como forma de dar respuesta a las fiscalizaciones realizadas por el SII. Para este proceso
Más detallesBALANCE DE APERTURA. Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para ingresar el balance de apertura?
BALANCE DE APERTURA Qué es el balance de apertura? El balance de apertura corresponde a los valores de cuentas contables y las cantidades de inventarios con los cuales inicia una compañía el balance general
Más detallesCapacitación Regístrelo Alimentos. Capacitación Regístrelo Producto: Alimentos
Capacitación Regístrelo Producto: Contenido Participantes del proceso... 4 Roles de operación en plataforma regístrelo... 4 Proceso de Registro... 6 Registro de Solicitante... 7 Registro como Tramitador
Más detallesGuía práctica para Pagos Masivos por Adaptación con estructura - Continental NetCash
Guía práctica para Pagos Masivos por Adaptación con estructura - Continental NetCash INDICE 1. Creación Datos fijos de Emisor 2. Configuración de Adaptación 3. Creación de Planilla 4. Archivos en confección
Más detallesManual Nº 9. Caja Chica
Manual Nº 9 Este circuito permite registrar la/s apertura/s y rendiciones de los gastos que el responsable de la caja chica realizó durante el período, como así también el cierre de la misma. En resumen
Más detallesGUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD
1. INTRODUCCIÓN GUIA PARA EL USUARIO REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD El presente manual tiene por finalidad instruir a los usuarios del Sistema Informático del Registro Nacional
Más detallesCRM CREAR-PRODUCTOS. Para crear un producto ingresamos a la opción de: CRM Crear-Productos.
CRM CREAR-PRODUCTOS Dentro de esta opción el sistema nos permitirá crear nuevos productos, subir mis productos por interface y actualizar saldos para productos específicos. Cómo crear un producto? Para
Más detallesProceso a seguir para generar las Cuentas Anuales de forma telemática
Proceso a seguir para generar las Cuentas Anuales de forma telemática Para poder generar las cuentas anuales de forma telemática del año 2013 es necesario que su aplicación esté actualizada a la versión
Más detallesGuía ChileCompra Express
Guía ChileCompra Express 1. Tienda ChileCompra Express Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la página de inicio. 1 En la página principal usted encontrará: 1 Acceso directo para ver el contenido
Más detallesSISTEMA DE CONTROL DE REQUERIMIENTOS
SISTEMA DE CONTROL DE REQUERIMIENTOS MANUAL DE USUARIO DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EL sistema de Control de Requerimientos tiene por finalidad brindar a los usuarios un mejor control de los servicios que brinda,
Más detallesManual de uso Cesión Documentos
Manual de uso Cesión Documentos Calle del Arzobispo 0721, Providencia, (Metro Salvador). Santiago de Chile. Fono: (2) 2411 23 00 Contenido Introducción... 3 I- Módulo de usuarios Factoring... 4 1.1 Acceso
Más detallesINSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL ContaSOL te permite preparar las Cuentas Anuales para su depósito en el Registro Mercantil. Una vez creado el archivo, lo puedes
Más detallesNATIONAL SOFT HOTELES GUÍA DE ENLACE CON ASPEL COI
NATIONAL SOFT HOTELES Versión 3.0 GUÍA DE ENLACE CON ASPEL COI National Soft de México INDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. CONFIGURACIÓN... 2 2.1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES... 2 2.2. ASIGNACIÓN
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesCFDI. La nueva era de la Facturación Electrónica 2014
CFDI La nueva era de la Facturación Electrónica 2014 Acerca de la Factura Electrónica CFDI 1. Qué es CFDI? CFDI son las siglas de Comprobante Fiscal Digital a través de Internet. El CFDI se encuentra actualmente
Más detallesServicios Públicos. Manual de Usuarios Módulo Gastos. Proyecto Implementación UBA. Febrero 2011 Versión 2.0
Manual de Usuarios Módulo Gastos Servicios Públicos Proyecto Implementación UBA Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Febrero 2011 Versión 2.0 Contenido 17. Gastos
Más detallesPROCESO ACTIVOS FIJOS
Página 1 de 23 PROCESO ACTIVOS FIJOS Generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, consulta, manejo, clasificación, control, contabilización, depreciación y ajuste por inflación
Más detallesGeneración de póliza desde CFDI
Generación de póliza desde CFDI En esta guía usted podrá configurar su sistema de SuperCONTABILIDAD para poder generar la póliza contable y es por ello que te presentamos una poderosa herramienta que te
Más detallesPAGO REFERENCIADO SAT
1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para la obtención del pago referenciado a través del portal del SAT. 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad. 3. Definiciones:
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Guía de Registro Contable de Reconocimiento de Saldos de Precampaña y Campaña en el proceso Ordinario Ejercicio 2016 Sistema Integral de Fiscalización Versión 3.0
Más detallesTutorial 7. Cancelar Facturas Y Recuperar Folios
Ims Servicio de Facturación Electrónica Tutorial 7. Cancelar Facturas Y Recuperar Folios En este tutorial conoceremos las herramientas de cancelación de facturas (folios) emitidos y también a recuperar
Más detallesMANUAL DE USUARIO-LEGALIZACIÓN-DONACIONES
Directiva N -2011-ED Normas para el uso del Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental y de Archivo SINAD Anexo N II SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y
Más detallesGuía para la cumplimentación y presentación de los Modelos Fiscales Anuales (180/190/347)
Guía para la cumplimentación y presentación de los Modelos Fiscales Anuales (180/190/347) (White Paper Revisión: 10/03/2008) Introducción... 3 Presentación de los Modelos Anuales vía Telemática (a través
Más detallesGUÍA GENERAL- EcoFactura
2016 GUÍA GENERAL- EcoFactura SOPORTE SILSA CONSULTORES Silsa Consultores soporte@silsaconsultores.com 1 Contenido Introducción... 4 USO DE LA APLICACIÓN WEB... 6 REGISTRO... 6 CONFIGURA TU SERVICIO...
Más detallesManual de emisión de comprobante con configuración global Contenido
1 2 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1.- Ingreso a sistema... 3 2.- Registro de cliente... 4 3.- Registro de productos o servicios... 6 4.- Generación de comprobantes...
Más detallesActividad 7: Trabajar con capas
Actividad 7: Trabajar con capas Para practicar el trabajo con capas vamos a realizar tres sencillas actividades 1º. Con el programa GIMP abierto accedemos a Archivo > Nuevo. Creamos una imagen nueva de
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesGuía instructiva Sistema validación Integral (SVI) APROSS AMBULATORIO
Guía instructiva Sistema validación Integral (SVI) APROSS AMBULATORIO Descripción y funcionamiento del Sistema SVI Ingresar al sitio web www.traditum.com Ingresando a la opción Ingreso a Prestadores, con
Más detallesUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Sistema Integrado de Información Financiera Módulo de Gestión Automatizada de Compras
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Sistema Integrado de Información Financiera Módulo de Gestión Automatizada de Compras Guía para modalidad de compra: Compra Directa por Orden de Compra Perfil de
Más detallesGUIA DEL USUARIO MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA
GUIA DEL USUARIO MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA 2014 1 SESIÓN III A. CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS EN EL SIGA Al igual que cualquier sistema, podemos hacer mención que un usuario es una persona que utiliza
Más detallesSistemas de Información en la Nube. Manual. Herramienta para la validación de XML y exportación de datos a la plataforma Sinube. sinube.
Manual Herramienta para la validación de XML y exportación de datos a la plataforma Sinube En la página vamos a la sección Guías Descarguemos la Herramienta Sinube Solnube Distribuidor Autorizado Sinube
Más detallesManual de Módulo de Egresos
Manual de Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera, Módulo de egresos... Comprobantes... Proveedores... Gastos y compras... Cuentas
Más detallesSistemas de Bases de Datos 2 Practica 1
2009 Sistemas de Bases de Datos 2 Practica 1 Backup y Restore en SQL Server 2008 Express Edition. Ing. Julio Duarte Aux. Julio Chicas Mario Ramón Castellanos Arana 200512086 15/08/2009 2 Sistemas de Bases
Más detallesDOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Encargado Elaborar Manual Versión: V3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo
Más detallesMenú. Afiliaciones. Informe de Actualización. Gerenciadoras y Niveles. v Octubre Macena S.A.
Menú En el menú del sistema, se agregó una opción de búsqueda de pantallas, donde se podrá escribir el nombre de una pantalla, y el sistema mostrará todas las opciones que tengan esa descripción. Afiliaciones
Más detallesBeneficios tributarios a personas de la tercera edad
Beneficios tributarios a personas de la tercera edad Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta Guía previo ingreso
Más detallesCómo calificar actividades en Moodle?
Cómo calificar actividades en Moodle? Moodle tiene diversos recursos para actividades, las cuales pueden ser evaluadas por el docente para hacerle seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Tanto las
Más detallesGuía Gestión Pedagógica. Dirección de Planeación y Proyectos
Guía Gestión Pedagógica Dirección de Planeación y Proyectos 1 Contenido Guía de usuario... 1 Pantalla principal Gestión Pedagógica... 3 Gestión Pedagógica... 4 Resultados y logros... 4 Prueba Enlace...
Más detallesManual de Cotizaciones Web Automóvil. Aseguradora Ancón
de Cotizaciones Web Automóvil Aseguradora Ancón Página 1 I. Objetivo: Proporcionar un instrumento que contemple de manera estandarizada, los pasos involucrados en el procedimiento de cotización de automóvil
Más detallesConfiguración Firma digital en ADOBE READER XI
Configuración Firma digital en ADOBE READER XI Descargar e instalar. http://www.adobe.com/la/products/reader.html Se ejecuta o se guarda segun su preferencia: Descarga de los certificados: Ingresar al
Más detallesSistema De Nómina MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE NÓMINA
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE NÓMINA ACCESO AL SISTEMA La ventana inicial que se muestra al abrir el SISTEMA DE NÓMINA es la siguiente: En la parte inferior izquierda, se encuentra el botón Origen De Datos,
Más detallesPORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA
PORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA MANUAL DE REGISTRO Y CONSULTA DE FACTURAS Contacto para soporte y apoyo: 01 800 838 7070 Wilfredo Acosta Gastelum wilfredo.acosta@sukarne.com (667)759-26-00 Ext.
Más detallesBÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA
BÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA INTRODUCCIÓN El Portal de Bóveda Electrónica es una página web a través de la cual podremos hacer el envío de las facturas (XML/PDF) a nuestro cliente DMGP. Para ingresar
Más detallesManual de usuario Portal de Proveedores
Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los
Más detalles1 P á g i n a. Manual de Usuario Aplicativo de Retenciones PDT 0626 Agentes de Retención EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
1 P á g i n a Manual de Usuario Aplicativo de Retenciones PDT 0626 Agentes de Retención EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES INTRODUCCIÓN P á g i n a 2 El siguiente aplicativo permite generar el archivo plano (en
Más detallesSolmicro - expertis ERP Consulta Interactiva
Solmicro-eXpertis ERP Preliminares Búsqueda de Información. Título: La. Indice :: 1. La :: 2. Localizar los Datos. :: 3. Resultado de la búsqueda. :: 4. Los Informes. :: 5. Exportar a Excel. :: 6. Limpiar
Más detallesCapacitación Regístrelo Medicamentos. Capacitación Regístrelo Producto: Medicamentos
Capacitación Regístrelo Producto: Contenido Participantes del proceso... 4 Roles de operación en plataforma regístrelo... 4 Proceso de Registro de Usuarios.... 6 Registro de Solicitante... 7 Registro como
Más detallesINSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DEL PLUGIN ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP)
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DEL PLUGIN ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP) - 2013 A continuación se detallan los pasos que debe seguir para instalar en su computador el
Más detallesRENTAS Instructivo Técnico Transmisión de Información N AR-001
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIO O DE ÍNDOLE SIMILAR RENTAS Instructivo Técnico Transmisión de Información
Más detallesTUTORIAL SISTEMA BDUAR
TUTORIAL SISTEMA BDUAR Tutorial documentado de utilización del sistema BDUAR. El presente documento posee los pasos a seguir para utilizar el sistema, de acuerdo a los permisos que su usuario posea Usuario:
Más detallesMODULO DE MANTENIMIENTO PERIODICO VIA EXTRANET
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PVDES-MANTENIMIENTO EXTRANET INSTITUCIONAL PERIODICO UNIDAD DE INFORMATICA Versión 1.2 PAG 1 de 18 17 de julio de 2012 MODULO DE MANTENIMIENTO PERIODICO VIA EXTRANET Impreso:17/07/2012
Más detallesIntegración Contable en Punto de Venta
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2014-18 Integración Contable en Punto de Venta Integración Contable en Punto de Venta Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo. 2.
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Armador Artesanal Sistema de Trazabilidad SERNAPESCA
MANUAL DE USUARIO Armador Artesanal Sistema de Trazabilidad SERNAPESCA Valparaíso, Febrero 2014 HISTORIA DE REVISIONES Fecha Versión Descripción Autor Marzo 2013 1.0 Creación del documento Marta Navarro
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 PROVEEDORES...6 GASTOS Y COMPRAS...10 CUENTAS POR PAGAR...13 Seleccionar comprobante...17 Pago efectivo de IVA...18
Más detalles//Cómo firmar documentos desde la web de Izenpe// // Firma de documentos // Verifiación de documentos firmados
//Cómo firmar documentos desde la web de Izenpe// // Firma de documentos // Verifiación de documentos firmados Introducción Firma de documentos El presente manual detalla, a través de textos e imágenes,
Más detallesMANUAL PARA OBTENER SELLOS DIGITALES
MANUAL PARA OBTENER SELLOS DIGITALES REQUISITOS PARA OBTENER EL SELLO DIGITAL: 1.-Tener los archivos de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) previamente obtenidos del SAT, estos archivos son un archivo
Más detallesMANUAL USUARIO CREACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA FINANCIALS
MANUAL USUARIO CREACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA FINANCIALS Administración y Soporte Financials Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- CREAR UN PROVEEDOR CON SUCURSAL FACTURA.... 3 Libro de Direcciones... 5
Más detallesMANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28
MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC
Más detallesGUÍA DE AYUDA No. 482
Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 482 PROCESO: PAGO DE COMISIONES PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de comisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: El parámetro de "Calculo de Comisiones" en
Más detallesMANEJO DE NICSP VISUAL TNS EMPRESAS DEL ESTADO (NO APLICA PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO, COMO ALCALDIAS Y GOBERNACIÓNES)
MANEJO DE NICSP VISUAL TNS EMPRESAS DEL ESTADO (NO APLICA PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO, COMO ALCALDIAS Y GOBERNACIÓNES) Para tener en cuenta: El presente instructivo tiene como finalidad guiar dentro
Más detallesMANUAL DE USUARIO DELEGACIONES PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL NAVEGADOR Para Internet Explorer verificar que tenga activado la Vista de Compatibilidad, para esto realice lo siguiente: Vaya a la parte superior derecha de su pantalla, ubique
Más detallesIMPORTACION DE REGISTROS Y DATOS DE USUARIOS VIA MEMORIA USB
IMPORTACION DE REGISTROS Y DATOS DE USUARIOS VIA MEMORIA USB 1.- DESCARGA DE INFORMACIÓN DESDE EL DISPOSITIVO. ZKSOFTWARE ATTENDANCE MANAGEMENT Primeramente descargaremos la información de los usuarios
Más detallesGuía para la carga de comprobantes fiscales digitales en el Portal Institucional de Servicio a Proveedores
Guía para la carga de comprobantes fiscales digitales en el Portal Institucional de Servicio a Proveedores 1. Introducción El presente manual se crea con el objetivo de orientar al usuario durante el proceso
Más detallesSIGLA ACCESAR A LA PAGINA DE CFE
SIGLA ACCESAR A LA PAGINA DE CFE www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx NOTA: El Explorador debe de ser el Internet Explorer (con otro navegador como el Google Crome crea problemas) Dar clic en otras actividades
Más detallesGuía para dar turnos a través del 0800
Programa de Asistencia Previsional Provincial Guía para dar turnos a través del 0800 Este sistema le permitirá generar el turno de los beneficiarios que se comunican telefónicamente a través del 0800 9990280
Más detallesMANUAL PARA ACTUALIZAR PROGRAMAS MICROSIP
MANUAL PARA ACTUALIZAR PROGRAMAS MICROSIP Para actualizar nuestros programas Microsip seguiremos el siguiente proceso: PARA USUARIOS DE WINDOWS VISTA Y WINDOWS 7: Para los usuarios de dichos Sistemas Operativos,
Más detallesCómo facturar en el sistema
Cómo facturar en el sistema En primer lugar, debe definir un cliente (A/B/M Clientes). En el diálogo de alta de clientes, haga click en Agregar (+) para dar de alta un cliente nuevo. Los campos obligatorios
Más detallesUNA GUÍA PASO A PASO SOBRE CÓMO PUBLICAR EN OJS
DESCRIPCIÓN BREVE En esta guía podrá conocer los fundamentos de la plataforma OJS y los pasos necesarios para publicar un número de revista sin seguir todo el proceso editorial. UNA GUÍA Servicio de Publicaciones
Más detallesSistema de Contabilidad MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONTABILIDAD
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONTABILIDAD 1 1 Objetivo del documento 1.1 Objetivos 1.2 Alcance INDICE 2 Bases para el manual de usuario 2.1 Descripción general del sistema 2.2 Objetivos del sistema 3 Descripción
Más detalles