MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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2 MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PÁGINA: 1

3 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS AUTORIZACIÓN DEL MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES NOMBRE Y PUESTO FIRMA Y RÚBRICA LIC. RAFAEL IBARRA CONSEJO OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR LA PARA SU APLICACIÓN C.P. ROBERTO PÉREZ ARÉIZAGA DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 PÁGINA: 2

4 INDICE PAG PRESENTACIÓN 4 MARCO JURÍDICO 5 1. OBJETO 8 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEFINICIONES DISPOSICIONES PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERACIÓN DE LA TARIFA COMPROBACIÓN TARIFAS DE VIÁTICOS VIGENCIA FORMATOS 30 PÁGINA: 3

5 PRESENTACIÓN De acuerdo a sus atribuciones y con fundamento en lo establecido en los artículos 7 y 10, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2002 y en los artículos 12, fracción IX; 19, fracción I y 49, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el D.O.F. el 25 de junio de 2003, la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, otorgará los recursos correspondientes conforme al presente Manual, para lo cual los servidores públicos comisionados y aquellos quienes autoricen dicha comisión deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el presente, a fin de transparentar el quehacer administrativo y eficientar los recursos financieros de la Institución. PÁGINA: 4

6 MARCO JURÍDICO 1 CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos LEYES FEDERALES Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. PUBLICACIÓN ORIGINAL 05-II III XII III-2002 ÚLTIMA REFORMA 18-VI X VIII-2006 Ley de Impuesto Sobre la Renta. 01-I X-2007 REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 28-VI VI X IX VIII XII El marco normativo expuesto, es enunciativo y no limitativo PÁGINA: 5

7 CÓDIGOS Código Fiscal de la Federación. 31-XII X-2007 DECRETOS Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 13-XII XII-2006 ACUERDOS Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 13-X II-2008 Acuerdo A/141/05 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los servidores públicos de la Institución para ser comisionados al extranjero y será de observancia general para todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República. Acuerdo A/005/06, del Procurador General de la República mediante el cual se delegan diversas facultades al Oficial Mayor, en cuyo artículo primero, fracción IV, se le delega a dicho servidor público autorizar las comisiones oficiales al extranjero de los 01-VIII II-2006 PÁGINA: 6

8 servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos. OFICIOS CIRCULARES Oficio OM/007/2006 de la C. Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal Oficio C/006/2007 del C. Procurador General de la República, mediante el cual se da a conocer el plazo de antelación en que se tienen que informar a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales todas las comisiones al extranjero. 02-III X-2007 NORMAS NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. 28-XII-2007 OTRAS DISPOSICIONES Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. Resolución Miscelánea Fiscal, del Ejercicio que corresponda. 29-XII V-2007 PÁGINA: 7

9 OBJETO PÁGINA: 8

10 1. OBJETO Establecer las disposiciones para el ejercicio y pago de viáticos nacionales e internacionales que se otorguen a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República y sus Órganos Desconcentrados, que por necesidades del servicio son comisionados fuera de su lugar de adscripción. Quedan exceptuados de lo dispuesto en dicho Manual, las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados autorizados para ejercer la partida 3823 Gastos de Seguridad Pública y Nacional, siempre y cuando las funciones y actividades oficiales a realizar se enmarquen en el concepto de seguridad pública y nacional, para lo cual deberán apegarse a los supuestos previstos para el ejercicio de esta partida, contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de Seguridad Pública y Nacional, vigente a partir del 1º de octubre de PÁGINA: 9

11 ÁMBITO DE APLICACIÓN PÁGINA: 10

12 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente Manual es de carácter obligatorio para los servidores públicos comisionados fuera de su lugar de adscripción, dentro del país o en el extranjero, así como de los titulares de las Unidades Responsables que otorgan la autorización. PÁGINA: 11

13 DEFINICIONES PÁGINA: 12

14 3. DEFINICIONES Para efecto del presente Manual deben entenderse los siguientes conceptos: AECN: Formato utilizado para la Autorización Extraordinaria de Viáticos Nacionales. Comisión: Tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público que éste desarrolle por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo. COMPERCO: Formato utilizado para la comprobación de combustible para el personal comisionado. DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. DGRH: Dirección General de Recursos Humanos DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. LIQVIAT: Formato utilizado para la Liquidación de Viáticos. Oficio de Comisión: Documento que debe contener la autorización y designación del servidor público comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, que servirá como justificante de la erogación que se realice, en términos del artículo 66, fracción III y último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. OMV: Orden de Ministración de Viáticos. OMVI: Orden de Ministración de Viáticos Internacionales. Pasaje Internacional: Asignación que se otorga por concepto de transportación fuera de la República Mexicana y hacia la misma. Pasaje Nacional: Asignación que se otorga por concepto de transportación dentro de la República Mexicana. Tarifa: Monto máximo diario por nivel jerárquico y zona geográfica. PÁGINA: 13

15 Unidad Responsable: Área de adscripción del comisionado. Viáticos: Gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como serían transporte local, alimentación, hospedaje, servicio de Internet, fax, fotocopiado, llamadas telefónicas, propinas, lavandería, tintorería, entre otros. PÁGINA: 14

16 DISPOSICIONES PÁGINA: 15

17 4. DISPOSICIONES 4.1 Las comisiones oficiales internacionales para Subprocuradores, Fiscales, Oficial Mayor y homólogos las autorizará el Titular de la Institución y las distintas a éstas serán autorizadas por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, las cuales deberán ser notificadas con diez días hábiles de anticipación para acuerdo con el C. Procurador y en su caso la expedición del oficio de comisión, con excepción de las comisiones de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos que serán autorizadas por el C. Oficial Mayor siempre y cuando no correspondan a capacitación. 4.2 Las comisiones oficiales nacionales serán autorizadas por el titular de cada Unidad Responsable. 4.3 Los viáticos y pasajes se otorgarán únicamente cuando se cuente con el formato Oficio de Comisión Orden de Ministración de Viáticos debidamente autorizado. Anexos 1 y 2, según sea el caso. 4.4 Los viáticos y pasajes por comisiones urgentes y confidenciales, relacionadas con investigaciones y actividades especiales y/o prioritarias, se apegarán al Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de Seguridad Pública y Nacional. 4.5 Las comisiones nacionales e internacionales deberán estar relacionadas con los programas de trabajo de las Unidades Responsables y apegadas a las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 4.6 No se autorizarán comisiones a los servidores públicos que se encuentren en su período vacacional o licencias. 4.7 Queda prohibido autorizar comisiones como complemento de remuneración. 4.8 Al personal que acompañe a un servidor público de mando medio o superior, se le autorizará la asignación de viáticos correspondiente al nivel de mando que asista, siempre y cuando éste lo solicite por escrito y se encuentre debidamente justificada. PÁGINA: 16

18 4.9 La Unidad Responsable deberá vigilar que cada comisionado no rebase el 10% del monto asignado para viáticos en cada comisión respecto a los gastos realizados que no cuenten con la documentación comprobatoria, así como que ninguno de los comisionados exceda el monto de $15, por este concepto en el mismo ejercicio fiscal de que se trate La duración máxima de las comisiones en territorio nacional no podrá exceder de 24 días naturales y de 20 para aquellas que se lleven a cabo en el extranjero. La realización de dos o más comisiones en un mismo ejercicio fiscal, no podrá rebasar un máximo acumulado de 48 días naturales. Excepcionalmente, cuando las comisiones internacionales requieran mayor duración de la establecida en el presente manual, el C. Procurador General de la República y/o el C. Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, autorizarán por escrito el otorgamiento de los viáticos y pasajes correspondientes, siempre y cuando dichos períodos se encuentren debidamente justificados, debiendo remitir dicha autorización por escrito a la DGPOP. En el caso de ampliación de comisiones en territorio nacional, será el C. Oficial Mayor quien las autorice, previa justificación, utilizando el formato denominado AECN el cual deberá ser requisitado de conformidad con lo dispuesto en su instructivo, una vez autorizado deberá enviarse a la DGPOP El titular de la Unidad Responsable y el comisionado, compartirán la responsabilidad de que los recursos otorgados por concepto de viáticos y pasajes, se ejerzan bajo criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, en el ámbito de sus respectivas competencias. PÁGINA: 17

19 PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PÁGINA: 18

20 5. PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 5.1 Se adquirirán únicamente con las agencias especializadas o prestadoras de servicios turísticos contratados por la DGRMSG. 5.2 El Oficial Mayor podrá autorizar la adquisición de pasajes categoría de negocios o su equivalente en business class, en vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a 4 (cuatro) horas para los grupos J hasta G y de 6 (seis) horas para los grupos L y K. 5.3 El ejercicio de los recursos presupuestales para estos conceptos de gasto se realizará a través de la DGPOP, de acuerdo a las necesidades del servicio y con estricto apego al techo presupuestario en el ejercicio fiscal respectivo. PÁGINA: 19

21 VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PÁGINA: 20

22 6. VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 6.1. OPERACIÓN DE LA TARIFA Las tarifas de viáticos nacionales e internacionales que se consignan en el presente Manual, están en función del techo presupuestario autorizado, es obligación de la Unidad Responsable asegurarse que el comisionado observe, en todo tiempo los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los Recursos Públicos Federales Tratándose de comisiones que comprendan la estancia en distintas poblaciones, entidades federativas o países, la cuota que se asigne es la que marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al número de días que pernocta en cada lugar En los casos en que coincida la estancia en dos o más localidades o países en un mismo día, se aplicará la tarifa de la localidad o país en la que se pernocte Al personal que por necesidad del servicio se le comisione por un tiempo menor de 24 horas con regreso el mismo día a su lugar de adscripción, se le otorgará hasta el 50% de la tarifa asignada a viáticos nacionales en las zonas de la República Mexicana más económicas, conforme al grupo jerárquico que corresponda. Para el caso de comisiones internacionales la cuota que se otorgue se ubicará en el rango de 225 dólares o euros Cuando por necesidades del servicio la comisión tenga que prolongarse, la Unidad Responsable deberá justificar dicha ampliación por escrito a la Dirección de Presupuesto de la DGPOP y tramitar oportunamente el complemento de los recursos en caso de ser procedente En caso de que el servidor público utilice su propio vehículo para trasladarse al lugar de su comisión, la Procuraduría General de la República cubrirá el costo del peaje y combustible correspondiente. El proceso de pago se hará a través de considerar un rendimiento promedio de 5 km por litro del vehículo, utilizando el formato denominado COMPERCO debidamente requisitado. Anexo 3 PÁGINA: 21

23 6.1.7 Para los casos en que se contrate un paquete de viaje en territorio nacional y en el extranjero: a) Paquete con hospedaje y alimentos, se otorgarán viáticos únicamente para los traslados locales (taxis) y otros gastos menores, cuya cuota será de hasta el 20% de la tarifa diaria de acuerdo al grupo jerárquico y el lugar de la comisión. b) Paquete con hospedaje y transporte (boletos de avión o autobús), se otorgarán viáticos únicamente para alimentos, traslados locales (taxis) y otros gastos menores, cuya tarifa será de hasta el 30% de la tarifa diaria de acuerdo al grupo jerárquico y el lugar de la comisión. c) Paquete con hospedaje, transporte (boleto de avión o autobús) y alimentos, se otorgarán viáticos únicamente para otros gastos menores, cuya cuota será de hasta el 15% de la tarifa diaria de acuerdo al grupo jerárquico y el lugar de la comisión. 6.2 COMPROBACIÓN La comprobación del gasto y su revisión es responsabilidad de la Unidad Responsable que genera los viáticos y deberá ser remitida a la DGPOP a través del formato LIQVIAT debidamente requisitado, de conformidad con lo dispuesto en el presente Manual y las especificaciones contenidas en el instructivo del mismo, Anexo 4, documentación que será anexada a la Cuenta por Liquidar Certificada que se haya generado. El resguardo de la documentación respectiva, tanto de viáticos nacionales como internacionales, será responsabilidad de la DGPOP El personal comisionado deberá comprobar a través del formato LIQVIAT el 100% de los viáticos otorgados, en un término no mayor a 05 (cinco) días hábiles después de haber regresado a su lugar de adscripción, pudiendo soportar la comprobación (hospedaje y alimentación) hasta el 90% del monto total otorgado, de conformidad con lo señalado en el punto y el 10% restante, podrá comprobarse mediante una relación pormenorizada de los gastos autorizados por otros conceptos, conteniendo el Visto Bueno del Titular de la Unidad Responsable a la que pertenezca. PÁGINA: 22

24 El importe no comprobado será acumulado a los ingresos anuales del comisionado, de conformidad con el 6º párrafo del artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para dar cumplimiento a lo anterior, cada Unidad Responsable remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos, dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año siguiente al que se trate, una relación pormenorizada del personal que no haya comprobado viáticos y pasajes durante el ejercicio inmediato anterior, en la que se contengan los nombres, lugares de comisión e importes del adeudo. De existir diferencia (recursos no ejercidos) el comisionado realizará el reintegro correspondiente a la Tesorería de la Federación en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles después de haber regresado a su lugar de adscripción, debiendo la Unidad Responsable remitir por escrito el original del comprobante de reintegro a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública y anexar una copia a los documentos contenidos en la LIQVIAT que se remitirán a la Dirección de Presupuesto. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán reintegros colectivos, es decir el importe reintegrado deberá coincidir exactamente con la cantidad asentada en la LIQVIAT del personal comisionado. La documentación comprobatoria anexa a la LIQVIAT deberá ser en original, a excepción del comprobante de reintegro a la TESOFE, en el caso de que el comisionado comparta gastos, éste deberá presentar una factura por el importe del gasto que le corresponda. La comprobación deberá presentarse por cada Oficio de Comisión / Orden de Ministración de Viáticos, no obstante que se trate de ampliaciones a la comisión, toda vez que los recursos se entregan por separado Las erogaciones deberán estar debidamente justificadas y comprobadas con los documentos originales respectivos, como lo señala el artículo 66, fracc. III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables Los viáticos Internacionales se comprobarán, mediante factura de hospedaje y una relación de los gastos efectuados, debidamente firmados PÁGINA: 23

25 por el comisionado y por su superior jerárquico, anexando copia del boleto de avión y pases de abordar. Para los casos en que la ministración de viáticos haya sido realizada a través de cheque inteligente (tarjeta de débito), ya sea para comisiones en territorio nacional, como en el extranjero, los gastos efectuados podrán comprobarse con el estado de cuenta en el que aparezcan dichos cargos, una vez que éste haya sido remitido por el Banco emisor, en el que figure el nombre del proveedor El servidor público comisionado entregará a su titular, un Informe de la Comisión que incluya la leyenda: Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario En los casos en que no sea posible la obtención de los documentos fiscales, se deberá presentar una Constancia de Hechos, que contenga el desglose pormenorizado de los gastos realizados y la justificación de no contar con los documentos comprobatorios, misma que deberá ser firmada por el comisionado y el Titular de la Unidad Responsable Cuando se determinen inconsistencias, derivado de la revisión de las comprobaciones, la documentación será devuelta a la Unidad Responsable que corresponda, a efecto de que en un plazo no mayor a 05 (cinco) días hábiles al siguiente en que le fueron notificadas remita las justificaciones correspondientes La responsabilidad de la comprobación es de quien realiza el gasto; de la Unidad Responsable a la que pertenece el comisionado será la de comunicar los gastos no comprobados por cada uno de ellos, a fin de que se consideren en el total de las percepciones de éstos. PÁGINA: 24

26 TARIFAS DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PÁGINA: 25

27 7. TARIFAS DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Las tarifas de viáticos aplicables en la República Mexicana dependerán del lugar (zonas económicas) en que se realice la comisión y el grupo jerárquico que corresponda al servidor público conforme a la siguiente tabla: CUOTAS MÁXIMAS DIARIAS DE VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL EN MONEDA NACIONAL GRUPO JERÁRQUICO A En zonas de la República Mexicana más económicas B En zonas de la República Mexicana menos económicas PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPAÑA P hasta L 1, , K hasta G 1, , Para efectos de lo previsto en este Manual, las ciudades de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo del Estado de Guerrero, Cancún del Estado de Quintana Roo, Ciudad Victoria del Estado de Tamaulipas, Los Cabos del Estado de Baja California Sur y Saltillo del Estado de Coahuila, se consideran como zonas de la República Mexicana menos económicas, el resto del territorio nacional será considerado como zonas más económicas. Las tarifas de viáticos que se asignen a los servidores públicos en el desempeño de comisiones en el extranjero, se otorgará en dos modalidades, de conformidad a la siguiente tabla: PÁGINA: 26

28 CUOTAS MÁXIMAS DIARIAS DE VIÁTICOS EN VIAJES INTERNACIONALES Cuota máxima diaria establecida en dólares de los Estados Unidos de América TODOS LOS GRUPOS JERÁRQUICOS TODOS LOS PAÍSES PAÍSES EN DONDE EL EURO ES LA MONEDA DE CURSO LEGAL 450 Cuota máxima diaria establecida en Euros La cuota para viáticos internacionales sin pernocta, se ubicará en un máximo de 225 dólares americanos o euros, según corresponda al lugar de la comisión. 450 PÁGINA: 27

29 VIGENCIA PÁGINA: 28

30 8. VIGENCIA El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su notificación, su difusión se realizará mediante oficio circular dirigido a los titulares de las Unidades Responsables, quienes serán los encargados de darlo a conocer al interior de sus respectivas áreas y dejará sin efecto al manual difundido mediante Oficio Circular OM/0038/2008 signado el 31 de enero del Asimismo, este Manual deja sin efecto el Numeral 1.3 de los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2006 de la Procuraduría General de la República, emitidos mediante oficio No. OM/007/2006 de fecha 2 de marzo de 2006, así como cualquier otra disposición administrativa interna que se oponga al presente Manual. PÁGINA: 29

31 FORMATOS PÁGINA: 30

32 ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES ANEXO 1 A C U E R D O N o. FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. VOLANTE No. CHEQUE Y/O TRANSFER. ELECTRÓNICA No. CLC C L A V E U N I D A D R E S P O N S A B L E D E N O M I N A C I Ó N O M V I FORMATO N Ú M E R O F E C H A No. CLAVE 12 OMVI D A T O S D E L C O M I S I O N A D O C. RFC ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : UBICACIÓN : PUESTO O CATEGORÍA : CLAVE D A T O S D E L A C O M I S I Ó N LUGAR (ES) DE LA COMISIÓN PERÍODO (S) D M A D M A CUOTA DIARIA DÍAS IMPORTE CLAVE PRESUPUESTAL: T O T A L M O T I V O D E L A C O M I S I Ó N O B S E R V A C I O N E S R E C I B I D O TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE FIRMA DEL COMISIONADO NOMBRE Y FIRMA VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL D.G.P.O.P. NÚMERO: $ LETRA: IMPORTE

33 FISCALIZADOR REGISTRO DE CLC

34 ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES ANEXO 1 A C U E R D O N o. ( 1 ) FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. ( 2 ) CHEQUE Y/O TRANSFER. ELECTRÓNICA ( 4 ) C L A V E VOLANTE No. ( 3 ) No. CLC ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) U N I D A D R E S P O N S A B L E O M V I FORMATO D E N O M I N A C I Ó N N Ú M E R O F E C H A No. CLAVE ( A ) ( B ) 12 OMVI ( 8 ) D A T O S D E L C O M I S I O N A D O C. ( A ) RFC ( B ) ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : ( C ) UBICACIÓN : ( D ) PUESTO O CATEGORÍA : ( E ) CLAVE ( F ) LUGAR (ES) DE LA COMISIÓN ( 9 ) D A T O S D E L A C O M I S I Ó N PERÍODO (S) D M A D M A CUOTA DIARIA DÍAS IMPORTE ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) CLAVE PRESUPUESTAL: ( 10 ) T O T A L ( F ) M O T I V O D E L A C O M I S I Ó N ( 11 ) O B S E R V A C I O N E S ( 12 ) R E C I B I D O TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE ( 13 ) ( 14 ) FIRMA DEL COMISIONADO VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL D.G.P.O.P. NÚMERO: $ ( A ) LETRA: ( B ) NOMBRE Y FIRMA ( 16 ) IMPORTE ( 15 )

35 ( 17 ) ( 18 ) FISCALIZADOR REGISTRO DE CLC

36 N Ú M E R O INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OFICIO DE COMISIÓN ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS C O N S I G N A R ANEXO 1 OC/OMVI 1 NÚMERO DE ACUERDO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN FECHA DE RECEPCIÓN EN LA VENTANILLA DE LA D.G.P.O.P. NÚMERO DE VOLANTE ASIGNADO POR LA VENTANILLA DE LA D.G.P.O.P. NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CON EL QUE SE OTORGA EL IMPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NÚMERO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA EN EL CASO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS. 6 CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. 7 O M V I: A) NÚMERO PROGRESIVO CONFORME AL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. B) DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL FORMATO. 8 DATOS DEL COMISIONADO: A) NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. B) C) D) CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO CON LA HOMOCLAVE RESPECTIVA. UNIDAD RESPONSABLE, DELEGACIÓN O CENTRO DE TRABAJO EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EL COMISIONADO. DOMICILIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE O DELEGACIÓN EN LA CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EL COMISIONADO (POBLACIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA). E) PUESTO O CATEGORÍA QUE OCUPA. F) CLAVE DEL PUESTO O DE LA CATEGORÍA QUE OCUPA EL COMISIONADO, SEGÚN EL ANALÍTICO DE PLAZAS VIGENTE. 9 DATOS DE LA COMISIÓN: A) B) C) LUGAR(ES) A LO(S) QUE HAYA SIDO COMISIONADO EL SERVIDOR PÚBLICO. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA COMISIÓN. CANTIDAD QUE CONFORME A LA TARIFA APLICABLE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS LUGARES DE COMISIÓN. D) DURACIÓN EN DÍAS DE LA ESTADÍA EN CADA LUGAR DE COMISIÓN. E) F) CANTIDAD QUE RESULTA DE MULTIPLICAR LA CUOTA DIARIA POR EL NÚMERO DE DÍAS. IMPORTE QUE RESULTE DE LA SUMA DE CADA UNA DE LAS CANTIDADES PARCIALES RELACIONADAS EN EL INCISO E) DE ESTE APARTADO.

37 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO N Ú M E R O OFICIO DE COMISIÓN ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS ANEXO 1 C O N S I G N A R OC/OMVI DÍGITOS QUE CORRESPONDAN A LA INTEGRACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA. DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN Y/O TRABAJOS OFICIALES QUE SE DEBERÁN DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ESTIME NECESARIA. FIRMA AUTÓGRAFA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA A EJERCER POR PARTE DE LA D.G.P.O.P. 16 IMPORTE: A) EN EL CASO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS SEÑALAR EL TOTAL DEL NÚMERO 12. PARA VIÁTICOS DEVENGADOS SEÑALAR EL IMPORTE EFECTIVAVENTE DEVENGADO. B) APLICAR EL MISMO CRITÉRIO QUE EN EL INCISO A). 17 SELLO DEL FICALIZADOR DE LA D.G.P.O.P. 18 REGISTRO DE CLC POR PARTE DE LA D.G.P.O.P.

38 OFICIO DE COMISIÓN FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS CHEQUE Y/O TRANSFER. ELECTRÓNICA ANEXO 2 VOLANTE No. No. CLC C L A V E U N I D A D R E S P O N S A B L E O C / O M V FORMATO D E N O M I N A C I Ó N N Ú M E R O F E C H A No. Clave 9 OC/OMV D A T O S D E L C O M I S I O N A D O C. R. F. C. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : UBICACIÓN : PUESTO O CATEGORÍA : CLAVE LUGAR (ES) Y PERÍODO (S) DE LA COMISIÓN CUOTA DIARIA DÍAS IMPORTE CLAVE PRESUPUESTAL: T O T A L M O T I V O D E L A C O M I S I Ó N : O B S E R V A C I O N E S : CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS POSICIÓN JERÁRQUICA NIVELES DE APLICACIÓN: PERSONAL OP.Y DE CAMPAÑA ( ) P HASTA L ( ) K HASTA G ( ) NÚMERO: $ LETRA: IMPORTE ZONIFICACIÓN: MÁS ECONÓMICA ( ) MENOS ECONÓMICA ( ) TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE R E C I B I D O NOMBRE Y FIRMA FIRMA DEL COMISIONADO

39 FISCALIZADOR REGISTRO DE CLC

40 FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. OFICIO DE COMISIÓN ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS ( 1 ) CHEQUE Y/O TRANSFER. ELECTRÓNICA ANEXO 2 ( 3 ) C L A V E VOLANTE No. U N I D A D ( 2 ) No. CLC ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) R E S P O N S A B L E O C / O M V FORMATO D E N O M I N A C I Ó N N Ú M E R O F E C H A No. Clave ( 7 ) D A T O S D E L C O M I S I O N A D O ( A ) ( B ) 9 OC/OMV C. ( A ) R. F. C. ( B ) ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : ( C ) UBICACIÓN : ( D ) PUESTO O CATEGORÍA : ( E ) CLAVE ( F ) LUGAR (ES) Y PERÍODO (S) DE LA COMISIÓN CUOTA DIARIA DÍAS IMPORTE ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) CLAVE PRESUPUESTAL: ( 13 ) T O T A L ( 12 ) M O T I V O D E L A C O M I S I Ó N : O B S E R V A C I O N E S : ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS IMPORTE POSICIÓN JERÁRQUICA ( 16A ) NIVELES DE APLICACIÓN: PERSONAL OP.Y DE CAMPAÑA ( ) P HASTA L ( ) K HASTA G ( ) NÚMERO: $ ( A ) LETRA: ( B ) ZONIFICACIÓN: ( B ) MÁS ECONÓMICA ( ) MENOS ECONÓMICA ( ) TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE R E C I B I D O ( 18 ) ( 19 ) NOMBRE Y FIRMA FIRMA DEL COMISIONADO

41 ( 20 ) ( 21 ) FISCALIZADOR REGISTRO DE CLC

42 N Ú M E R O INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OFICIO DE COMISIÓN ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS C O N S I G N A R ANEXO 2 OC/OMV 1 2 FECHA DE RECEPCIÓN EN LA VENTANILLA DE LA D.G.P.O.P. NÚMERO DE VOLANTE ASIGNADO POR LA VENTANILLA DE LA D.G.P.O.P. 3 4 NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CON EL QUE SE OTORGA EL IMPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN. NÚMERO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA EN EL CASO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS. 5 CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. 6 OC/OMV A) NÚMERO PROGRESIVO CONFORME AL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. B) DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL FORMATO. 7 DATOS DEL COMISIONADO: A) NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. B) C) D) CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO CON LA HOMOCLAVE RESPECTIVA. UNIDAD RESPONSABLE, DELEGACIÓN O CENTRO DE TRABAJO EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EL COMISIONADO. DOMICILIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE O DELEGACIÓN EN LA CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EL COMISIONADO (POBLACIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA). E) PUESTO O CATEGORÍA QUE OCUPA. F) CLAVE DEL PUESTO O DE LA CATEGORÍA QUE OCUPA EL COMISIONADO, SEGÚN EL ANALÍTICO DE PLAZAS VIGENTE POBLACION(ES) A LA(S) QUE HAYA SIDO COMISIONADO EL SERVIDOR PÚBLICO. CANTIDAD QUE CONFORME A LA TARIFA APLICABLE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS LUGARES DE COMISIÓN. DURACIÓN EN DÍAS DE LA ESTADÍA EN CADA LUGAR DE COMISIÓN. CANTIDAD QUE RESULTA DE MULTIPLICAR LA CUOTA DIARIA POR EL NÚMERO DE DÍAS IMPORTE QUE RESULTE DE LA SUMA DE CADA UNA DE LAS CANTIDADES PARCIALES RELACIONADAS EN EL NÚMERO 11 DE ESTE APARTADO. DÍGITOS QUE CORRESPONDAN A LA INTEGRACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA.

43 N Ú M E R O C O N S I G N A R ANEXO 2 OC/OMV 14 DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN Y/O TRABAJOS OFICIALES QUE SE DEBERÁN DESEMPEÑAR. 15 CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ESTIME NECESARIA. 16 SE DEBERA MARCAR CON UNA "X" EL RECUADRO QUE CORRESPONDA: A) NIVEL JERÁRQUICO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. 17 IMPORTE: B) ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. A) EN EL CASO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS SEÑALAR EL TOTAL DEL NÚMERO 12. PARA VIÁTICOS DEVENGADOS SEÑALAR EL IMPORTE EFECTIVAMENTE DEVENGADO. B) APLICAR EL MISMO CRITÉRIO QUE EN EL INCISO A) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. FIRMA AUTÓGRAFA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. SELLO DEL FICALIZADOR DE LA D.G.P.O.P. 21 REGISTRO DE CLC POR PARTE DE LA D.G.P.O.P.

44 GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL COMISIONADO ANEXO 3 F O R M A T O N o. C L A V E 14 COMPERCO U N I D A D R E S P O N S A B L E C O M P E R C O C L A V E D E N O M I N A C I Ó N N Ú M E R O F E C H A D A T O S D E L S E R V I D O R P Ú B L I C O NOMBRE R.F.C. PUESTO O CATEGORÍA CLAVE OFICINA DE ADSCRIPCIÓN D O C U M E N T O C O N T A B I L I Z A D O R OFICIO DE COMISIÓN UR SUB UR GF C L A V E FN P R E S U P U E S T A R I A SF PG AI PP OG TG FF IMPORTE N Ú M E R O D M A I T I N E R A R I O DÍA F E C H A MES AÑO DE A DISTANCIA EN KILÓMETROS T O T A L - PRECIO VIGENTE DEL LITRO DE GASOLINA L I T R O S D E G A S O L I N A ( K M / 5 ) I M P O R T E $ 5 = X KM RECORRIDOS LITROS DE GASOLINA LTS. DE GAS. PRECIO VIGENTE DEL LTO. DE GAS. = - IMPORTE RECIBÍ LA CANTIDAD DE: TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE ADSCRIPCIÓN NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO NOMBRE Y FIRMA

45 U N I D A D GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL COMISIONADO ( 1 ) R E S P O N S A B L E ANEXO 3 F O R M A T O N o. C L A V E 14 COMPERCO ( 2 ) C O M P E R C O C L A V E D E N O M I N A C I Ó N N Ú M E R O F E C H A ( 3 ) D A T O S D E L S E R V I D O R P Ú B L I C O NOMBRE ( A ) R.F.C. ( B ) PUESTO O CATEGORÍA ( C ) CLAVE ( D ) OFICINA DE ADSCRIPCIÓN ( E ) D O C U M E N T O ( 4 ) C O N T A B I L I Z A D O R ( 5 ) OFICIO DE COMISIÓN UR SUB UR C L A V E GF FN P R E S U P U E S T A R I A SF PG AI PP OG TG FF IMPORTE N Ú M E R O D M A (A) ( B ) ( 6 ) I T I N E R A R I O DÍA F E C H A MES AÑO DE A DISTANCIA EN KILÓMETROS ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) T O T A L ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) PRECIO VIGENTE DEL L I T R O S D E G A S O L I N A I M P O R T E LITRO DE GASOLINA ( K M / 5 ) $ ( A ) 5 = ( B ) ( A ) X ( B ) = ( C ) KM RECORRIDOS LITROS DE GASOLINA LTS. DE GAS. PRECIO VIGENTE IMPORTE DEL LTO. DE GAS. RECIBÍ LA CANTIDAD DE: $ ( 11 ) TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE ADSCRIPCIÓN ( 1 2 ) ( 1 3 ) NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO NOMBRE Y FIRMA

46 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO N Ú M E R O "GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL COMISIONADO" C O N S I G N A R ANEXO 3 COMPERCO 1 CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE QUE ORDENÓ LA COMISIÓN Y LOS TRABAJOS DESARROLLADOS. 2 A) COMPERCO NÚMERO PROGRESIVO CONFORME AL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD RESPONSABLE. B) DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL FORMATO. 3 DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: A) NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. B) C) CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. PUESTO O CATEGORÍA QUE OCUPA EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO, SEGÚN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS. D) CLAVE DEL PUESTO O DE LA CATEGORÍA. E) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. 4 DOCUMENTO CONTABILIZADOR: A) B) DÍGITOS QUE CORRESPONDAN A LA INTEGRACIÓN DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA. EL IMPORTE EN PESOS QUE PROCEDE CUBRIR AL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO POR LA GASOLINA UTILIZADA EN EL RECORRIDO DEL LUGAR DE ADSCRIPCIÓN AL DE LA COMISIÓN EN VÍAS DE IDA Y DE REGRESO. 5 NÚMERO Y FECHA DE LA "ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS" EN EL CASO DE QUE NO SE OTORGUEN VIÁTICOS, SE ASENTARAN LOS DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE LA ORDEN MEDIANTE EL CUAL SE HAYA OPERADO LA COMISIÓN. 6 ITINERARIO: A) DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE EFECTUÓ CADA TRASLADO. B) LUGARES DE ORIGEN DE LOS TRABAJOS. C) LUGARES DE DESTINO DE LOS TRASLADOS. D) CANTIDAD EN KILOMETROS RECORRIDOS ENTRE EL LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO.

47 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO N U M E R O "GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL COMISIONADO" C O N S I G N A R ANEXO 3 COMPERCO 7 8 LA CANTIDAD QUE RESULTA DE LA SUMA DE LOS KILÓMETROS ANOTADOS EN EL APARTADO (8 - D). EL PRECIO POR LITRO DE GASOLINA VIGENTE AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN. 9 LITROS DE GASOLINA (KMS. / 5): A) RESULTADO ASENTADO EN EL APARTADO (9). B) RESULTADO DE DIVIDIR LOS KILÓMETROS RECORRIDOS ENTRE IMPORTE: A) RESULTADO ASENTADO EN EL INCISO B) DEL APARTADO 11. B) C) PRECIO DEL LITRO DE LA GASOLINA VIGENTE EN EL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN. RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD ASENTADA EN EL INCISO A) POR LA ASENTADA EN EL INCISO B) DE ESTE APARTADO. 11 LA CANTIDAD EN PESOS QUE RECIBE EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. 12 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. 13 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE.

48 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS ANEXO 4 F O R M A T O FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. VOLANTE DE INGRESO No. L I Q V I AT No. FECHA N o. C L A V E ## LIQVIAT CARACTERÍSTICA DE LOS VIÁTICOS NACIONALES INTERNACIONALES C L A V E U N I D A D R E S P O N S A B L E D E N O M I N A C I Ó N ANTICIPADOS TIPO DE VIÁTICOS DEVENGADOS D A T O S D E L C O M I S I O N A D O R E S Ú M E N NOMBRE DEL COMISIONADO: OMV No.: R.F.C.: AMPLIACIÓN DE OMV No: GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN FECHA PAÍS/POBLACIÓN O ESTADO HOTEL ALIMENTOS OTROS CON COMPROB. SIN COMPROB. FISCAL FISCAL TOTAL PERÍODO DE LA COMISIÓN DEL: CORRESPONDIENTE AL DOCORECO No.: CTA. POR LIQUIDAR CERTIFICADA No.: AL VIÁTICO OTORGADO: $ VIÁTICOS COMPROBADOS ( - ) : $ REINTEGRO ( - ): $ S A L D O ( = ): $ G R A N T O T A L MÁXIMO 10% SIN COMPROBACIÓN NUM MAPVNI TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO FIRMAS AUTÓGRAFAS C O M I S I O N A D O NOMBRE Y FIRMA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y SU REVISIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD RESPONSABLE. FIRMA DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y/O JUSTIFICATIVA DEL GASTO ES VERÍDICA Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

49 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS ANEXO 4 F O R M A T O FECHA RECEPCIÓN D.G.P.O.P. VOLANTE DE INGRESO No. C L A V E N o. C L A V E ## LIQVIAT ( 1 ) ( 3 ) L I Q V I AT ( 4 ) CARACTERÍSTICA DE LOS VIÁTICOS No. FECHA ( 2 ) ( A ) ( B ) NACIONALES INTERNACIONALES ( 5 ) ( 6 ) U N I D A D R E S P O N S A B L E TIPO DE VIÁTICOS D E N O M I N A C I Ó N ANTICIPADOS DEVENGADOS ( 7 ) ( 8 ) D A T O S D E L C O M I S I O N A D O R E S Ú M E N NOMBRE DEL COMISIONADO: ( A ) OMV No.: ( A ) R.F.C.: ( B ) AMPLIACIÓN DE OMV No: ( B ) ( 9 ) GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN FECHA PAÍS/POBLACIÓN O ESTADO HOTEL ALIMENTOS OTROS CON COMPROB. SIN COMPROB. FISCAL FISCAL TOTAL PERÍODO DE LA COMISIÓN DEL: ( C ) CORRESPONDIENTE AL DOCORECO No.: ( D ) CTA. POR LIQUIDAR CERTIFICADA No.: ( E ) ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) VIÁTICO OTORGADO: $ ( F ) VIÁTICOS COMPROBADOS ( - ) : $ ( G ) REINTEGRO ( - ): $ ( H ) S A L D O ( = ): $ ( I ) G R A N T O T A L ( H ) MÁXIMO 10% SIN COMPROBACIÓN NUM MAPVNI TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO ( 10 ) NOMBRE Y FIRMA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y SU REVISIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD RESPONSABLE. FIRMAS AUTÓGRAFAS C O M I S I O N A D O ( 11 ) FIRMA DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y/O JUSTIFICATIVA DEL GASTO ES VERÍDICA Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

50 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO N Ú M E R O "LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS" C O N S I G N A R ANEXO 4 LIQVIAT 1 FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA D.G.P.O.P. 2 NÚMERO DE VOLANTE ASIGNADO POR LA VENTANILLA ÚNICA DE LA G.G.P.O.P. 3 A) NÚMERO PROGRESIVO CONFORME AL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. B) DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL FORMATO. 4 SE DEBERÁ MARCAR CON UNA "X" EL RECUADRO QUE CORRESPONDA AL TIPO DE VIÁTICOS QUE SE OTORGAN: NACIONALES O INTERNACIONALES. 5 CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. 6 SEÑALAR SI LOS VIÁTICOS SON ANTICIPADOS O DEVENGADOS. 7 DATOS DEL COMISIONADO: A) NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO. B) CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO CON LA HOMONÍMIA RESPECTIVA. 8 DATOS DEL RESÚMEN: A) B) NÚMERO DE ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS ASIGNADO POR LA UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE. NÚMERO DE AMPLIACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS CUANDO EN SU CASO LO REQUIERA. C) FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA COMISIÓN. D) NÚMERO DE DOCORECO CON EL QUE SE TRAMITÓ (A). E) NÚMERO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, EN EL CASO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS. F) IMPORTE OTORGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN. G) IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN SOPORTADOS CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. H) IMPORTE DE REINTEGRO A LA TESOFE. I) SALDO QUE RESULTE DE RESTAR LOS INCISOS (F) MENOS (G) MENOS (H).

51 N U M E R O C O N S I G N A R ANEXO 4 LIQVIAT 9 GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN: A) FECHA EN LA QUE SE EFECTUARON LOS GASTOS. B) PAÍS, POBLACIÓN O ESTADO, EN DONDE SE HAYA DESARROLLADO LA COMISIÓN. C) IMPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE. D) IMPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN. E) F) IMPORTE DE OTROS GASTOS REALIZADOS CONEXOS A LA COMISIÓN, (LAVANDERÍA, TRANSPORTE URBANO, PROPINAS, ETC.), MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTIVA. IMPORTE DE OTROS GASTOS REALIZADOS CONEXOS A LA COMISIÓN, (LAVANDERÍA, TRANSPORTE URBANO, PROPINAS, ETC.), MISMOS QUE SE DEBERÁ INDICAR QUE NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO DEBE EXCEDER DEL 10% EN APEGO AL NUMERAL DEL PRESENTE MA G) H) EN VIÁTICOS INTERNACIONALES APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DEL PRESENTE MANUAL. IMPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS QUE RESULTE DE SUMAR LOS INCISOS (C), (D), (E) Y (F). PARA VIÁTICOS INTERNACIONALES SE DEBERÁ HACER LA CONVERSIÓN A PESOS SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO QUE OPERE EN EL MERCADO. SUMA DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA GASTO REALIZADO POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y OTROS CONEXOS A LA COMISIÓN Y GRAN IMPORTE TOTAL DE DICHOS CONCEPTOS NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. FIRMA AUTÓGRAFA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.