Módulo de Compras. Aplicaciones Financieras
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- Miguel Ferreyra Revuelta
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Transcripción
1 Módulo de Compras Aplicaciones Financieras
2 Módulo de Compras Compras es considerado como el inicio de todos los movimientos financieros. Sus principales partes son: cotizar, solicitar, comprar y recibir La principal función del Módulo de Compras es el apoyar las actividades de operación dentro de un departamento de compras El Módulo de Compras maneja toda la actividad de adquisición de una organización: bienes, servicios, bienes de capital, manejando desde un inicio las cuentas contables a las cuales se cargarán los gastos 2
3 Módulo de Compras Las principales actividades del Módulo de Compras son: Control del catálogo de artículos Control del catálogo de proveedores Captura de solicitudes de compra (Requisiciones) Creación de ordenes de compra Creación de pedidos de cotización Captura o importación de cotizaciones Recepción de bienes Las políticas de aprobación empleadas en el Módulo de Compras son creadas en los documentos relacionados antes de iniciar el proceso de compra de insumos 3
4 Estructura funcional Función Adquisiciones Subfunciones Compras Seguimiento de la orden de compra Registros y archivos Venta de productos fuera del catálogo * Localiza y negocia con proveedores de bienes y servicios. * Recibe requisiciones de compra * Finca la orden de compra * Asegurarse que satisfaga los requerimientos de : - Producto -Calidad - Precio -Tiempo de entrega - Condiciones * Catálogo de proveedores -Productos -Precios - Especificaciones - Requisiciones * Seleccion de productos * Venta de productos Modulos de la aplicación utilizados: Compras - PO 4
5 Funciones de compras Subfunciones PO Compras Padrón de proveedores Requisiciones de las dependencias Adquisiciones + Catálogo de proveedores: -Productos -Precios -Especificaciones - Requerimientos + Catálogo de artículos + Recibe requisiciones de compra + Finca la orden de compra + Compromete + Proceso de licitaciones 5
6 Flujo de trabajo de compras Unidades de apoyo para gasto corriente - Crean solicitudes - Reservan fondos Unidades de Apoyo Administrador de solicitudes - Reparte líneas de solicitud a compradores - Aprobación de precios - Revisa solicitudes - Hace orden de compra en base a catálogo - Imprime orden de compra Comprador Cotizadores Ordenes de compra - Alimentan el catálogo - Negocian mejores precios 6
7 Flujo de trabajo de compras Unidades de apoyo para gasto de inversión - Crean solicitudes - Reservan fondos Unidades de Apoyo Administrador de solicitudes - Reparte solicitudes entre compradores - Aprobación de cuadros comparativos - Revisa solicitudes - Crea pedido de cotización - Hace orden de compra - Imprime orden de compra Comprador Cuadro comparativo Cotizador - Imprime pedido de cotización - Busca proveedores - Captura cotizaciones - Imprime cuadro comparativo Ordenes de Compra 7
8 Flujo de trabajo de compras Recepción de mercancía y trámite de pago Ordenes de compra Proveedor Unidades de Apoyo Entrega mercancía a las unidades de apoyo Proveedor Cuentas por pagar Tramita su pago al presentar en el área de cuentas por pagar: Orden de compra original Factura original firmada de recibido por la unidad de apoyo Resguardo temporal en caso de activos - Firman recepción de mercancía en factura original - Entregan resguardo temporal en caso de activos Trámite de pago 8
9 Integración n con otros módulosm Creación de Ordenes de Compra Módulo de Compras Asociación de Facturas Gastos del Proyecto Módulo de Cuentas por Pagar Conciliación del Pago con el estado de cuenta del banco Módulo de Project Adiciones de Activos Módulo de Activos Módulo de Administración de Efectivo Módulo de Contabilidad General 9
10 Taller Creación n de solicitudes de compra Dirigido a: personal de compras
11 Objetivos Al final de este curso, usted será capaz de Crear una solicitud de compra Utilizar el bloc de pedidos en la ventana Catálogo de Artículos del Proveedor para añadir artículos de línea a una solicitud Configurar una plantilla de solicitud Copiar líneas a una plantilla de solicitud Añadir líneas manualmente a una plantilla de solicitud Realizar consultas sobre solicitudes utilizando: la ventana Buscar Solicitudes la ventana Resumen de Cabeceras de Solicitudes la ventana Ver Historial de Acciones Ver el trabajo de los compradores 11
12 Visión n general Demanda Creación manual de solicitudes Aprobación y/o reenvío de solicitudes Rechazo Aprobación Pool de solicitudes 12
13 Visión n general del catálogo de artículos de proveedor Visualice el Catálogo de Artículos de Proveedor para: Añadir líneas para la solicitud existente Añadir artículos a una nueva solicitud Visualizar el historial de compras y de precios Puede visualizar artículos y sus orígenes por: Orígenes Negociados Compras Anteriores Reglas de Origen Plantillas de Solicitud Creación de solicitudes a partir del Bloque de Pedidos 13
14 Preferencias de solicitudes Preferencias de solicitudes (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (M) Especial Preferencias 14
15 Tipos de línea l de solicitud (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (M)Editar (M) Lista de valores 15
16 Creación n de solicitudes (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (M)Editar (M) Lista de valores 16
17 Regiones alternativas de solicitud Artículo Detalles de origen Detalles Divisa 17
18 Creación n de solicitudes (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (M)Editar (M) Lista de valores 18
19 Distribuciones de solicitud (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (B) Distribuciones 19
20 Catálogo de artículos de proveedor (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (B) Catálogo 20
21 Catálogo de artículos de proveedor (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (B) Catálogo 21
22 Uso del bloc de pedidos (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (B) Catálogo 22
23 Aprobación n de solicitud (N) Solicitudes internas Solicitudes internas (B) Aprobar 23
24 Presupuesto de compromiso Tipos de compromiso Los tipos de compromiso permiten clasificar y hacer seguimiento a los gastos, de acuerdo con el proceso de aprobación de compras Pre-Compromiso Es un compromiso que se registra al finalizar una solicitud de compra Compromiso Es un tipo de compromiso que se registra al convertir una solicitud en una orden de compra 24
25 Resumen La mayoría de los ciclos de adquisición comienzan con la ejecución de solicitudes. Con las solicitudes en línea, es posible centralizar su departamento de compras, llevar su solicitud a los mejores proveedores, y asegurarse de que obtiene la aprobación de la gestión adecuada antes de crear pedidos de compra a partir de solicitudes 25
26 Impresión de solicitudes
27 Impresión n de la solicitud (N) Informes Ejecutar 27
28 Práctica # 1 Crear una solicitud de compra, introducir: Especificar en preferencias la cuenta de cargo: Número, se crea automáticamente al momento de grabar Descripción Práctica 1 Solicitar: (cantidad 5) (cantidad 10) (cantidad 6) Especificar el nombre y la dirección del solicitante Aprobar la solicitud 28
29 Uso de las Plantillas de Solicitudes
30 Visión n general de una plantilla de solicitud Utilice las plantillas de solicitud para simplificar el proceso de solicitud frecuente de artículos Plantilla de solicitud Solicitudes 30
31 Plantillas de solicitudes (N) Configuración Compra Plantillas de solicitudes internas 31
32 Copia de líneas l a una plantilla (N) Configuración Compra Plantillas de solicitudes internas (B) Copiar 32
33 Adición n manual de líneas l a una plantilla (N) Configuración Compra Plantillas de solicitudes internas 33
34 Práctica # 2 Crear una plantilla de solicitud, que contenga 10 artículos de papelería Nombre (# Terminal )+ Papelería Especificar una Descripción y el Tipo Solicitud de Compra Especificar una fecha de inactividad Especificar las líneas con los artículos que se solicitarán Grabar el trabajo 34
35 Consultas de Solicitudes
36 Visión n general de las consultas de solicitudes Registro de datos Búsqueda rápida de detalles de solicitudes Informes de solicitudes Acceso a informes de solicitudes 36
37 Notificaciones (N) Resumen de notificaciones 37
38 Ventana buscar solicitudes (N) Solicitudes Resumen de solicitudes 38
39 Las regiones alternativas buscar solicitudes 39
40 Ventana resumen de cabeceras de solicitudes (N) Solicitudes Resumen de solicitudes (B) Buscar 40
41 Ventana resumen de cabeceras de solicitudes (N) Solicitudes Resumen de solicitudes (B) Buscar 41
42 Ventana ver historial de acciones (N) Solicitudes internas Resumen de solicitudes internas (M) Especial (M) Ver historial de acciones 42
43 Administración n del trabajo del comprador (N) Administración Administración del trabajo del comprador 43
44 Regiones alternativas buscar líneas l de solicitud Artículos Estado 44
45 Administración n del trabajo del comprador: revisión (N) Administración Administración del trabajo del comprador (M) Revisar 45
46 Administración n del trabajo del comprador: asignación (N) Administración Administración del trabajo del comprador (M) Asignar 46
47 Informes de solicitudes Registro de solicitudes Informe estado de solicitudes de compra Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador Solicitudes impresas Informe detallado de distribución de solicitud Solicitud cancelada 47
48 Informes de solicitudes Registro de solicitudes Informe estado de solicitudes de compra Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador Solicitudes impresas Informe detallado de distribución de solicitud Solicitud cancelada 48
49 Informes de solicitudes Registro de solicitudes Informe estado de solicitudes de compra Informe de procesos de solicitud requeridos del comprador Solicitudes impresas Informe detallado de distribución de solicitud Solicitud cancelada 49
50 Taller PDC s s y cotizaciones Dirigido a: compradores del Departamento de Compras
51 Objetivos de la unidad Al final de esta unidad, usted será capaz de Crear pedidos de cotización Definir listas de proveedores Crear manualmente un pedido de cotización Utilizar la ventana Buscar Líneas de Solicitud para acceder a una solicitud Seleccionar los criterios de creación automática Utilizar el generador de documentos para crear un pedido de cotización automáticamente Registrar respuestas de cotización Introducir una cotización manualmente Crear una cotización automáticamente Aprobar una cotización 51
52 Visión n general de un pedido de cotización Registro pedido de cotización Pedido de cotización Información de cabecera Tipo doc., Dir. Envío, dir. Facturación Fecha en vigor de la cotización Información de línea Cantidad Unidad de medida Precio destino Cantidades mín/máx Condiciones del pedido Materiales de riesgo Múltiples cotizaciones de envío Proveedores de lista de proveedores Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 52
53 Visión n general de una creación automática tica de pedido de cotización Pool de líneas de solicitud Consulta de líneas existentes Selección n de líneasl desde resultados de consulta Creación automática tica Creación manual Pedido de cotización Pedido de cotización 53
54 Visión n general de cotizaciones Pedido de cotizaciones Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Repositorio de cotizaciones Aprobación cotización proveedor No aprobación cotización proveedor 54
55 Creación manual de pedidos de cotización
56 Visión n general de las cotizaciones Pedido de cotizaciones Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Repositorio de cotizaciones Aprobación cotización proveedor No aprobación cotización proveedor 56
57 Definición n de listas de proveedores (N)Oferta base Listas de proveedor (M) Consultar >Encontrar 57
58 Práctica # 1 Crear una lista de proveedores de papelería y otra de limpieza Especificar el nombre de la lista de proveedores (# de terminal-limpieza) Introducir una descripción de provedores Introducir una fecha de inactividad Introducir 5 proveedores de Limpieza Grabar el trabajo Repetir los pasos para la lista de proveedores de Papelería 58
59 Creación n de un pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s 59
60 Creación n de un pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s 60
61 Términos del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Términos 61
62 Región n artículos del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s 62
63 Región n más m s del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s 63
64 Cortes de precios del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Cortes de precios 64
65 Cortes de precios del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Cortes de precios 65
66 Cortes de precios del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Cortes de precios 66
67 Envíos de pedidos de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Envíos 67
68 Envíos de pedidos de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Envíos Esta ventana sólo está disponible cuando el tipo de cabecera del pedido de cotización tiene una clase de cotización de licitación. 68
69 Envíos de pedidos de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Envíos 69
70 Información n del proveedor del pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Proveedores 70
71 Uso de las listas de proveedores sobre el pedido de cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Proveedores (B) Añadir de lista 71
72 Práctica # 2 Especificar un PDC Standard Introducir la fecha de cierre y de vencimiento, así como la fecha de efectividad Introducir 5 artículos de limpieza Especificar los proveedores a cotizar en la ventana de proveedores, buscándolos por medio de la lista creada en la Práctica # 1 Grabar el trabajo Cambiar el estado del PDC a Activo 72
73 Creación automática de pedidos de cotización
74 Visión n general de la creación automática tica de pedidos de cotizaciones Pool de líneas de solicitud Consultar líneas l existentes Elegir líneas l Creación automática tica Creación manual desde resultados de consultas Pdc Pdc 74
75 Buscar líneas l de solicitud (N) Creación automática 75
76 Regiones alternativas buscar líneas l de solicitud Artículos Estado 76
77 Creación n automática tica de documentos (N) Creación automática (B) Buscar 77
78 Creación n automática tica de documentos (N) Creación automática (B) Buscar 78
79 Creación n automática tica de documentos utilizando el modo manual (N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual 79
80 Creación n automática tica de documentos utilizando el modo manual (N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual 80
81 Automático: tico: nuevo documento (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática 81
82 Automático: tico: añadir a adir a documento (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática (B) Construir 82
83 Creación n automática tica para pedidos de cotización (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática (B) Construir (B) Aceptar 83
84 Práctica # 3 Creación automática de un PDC En la ventana de búsqueda de Creación Automática especificar la requisición creada anteriormente Seleccionar el botón Encontrar Seleccionar líneas de solicitud Especificar: Proceso: Crear Tipo de documento: PDC Agrupación: Por defecto Seleccionar el botón Automático Seleccionar el botón Construir Anotar el número de PDC creado 84
85 Impresión de pedidos de cotización
86 Impresión n de PDC s (N) Informes Ejecutar 86
87 Introducción de cotizaciones
88 Visión n general de la cotización Pedidos de cotización Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Repositorio de cotizaciones 88
89 Aprobaciones de cotizaciones Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Repositorio de cotizaciones Aprobar proveedor 1 artículo 1 Aprobar proveedor 1 artículo 3 Aprobar proveedor 2 cotización completa Aprobar proveedor 3 artículo 2 89
90 Cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones 90
91 Cabeceras de cotizaciones Cabeceras de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones 91
92 Líneas de cotizaciones neas de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones 92
93 Líneas de cotizaciones neas de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones 93
94 Condiciones de la cotización (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones (B) Términos 94
95 Cortes de precios de las cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones(B) Cortes de precios 95
96 Cortes de precios de las cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones(B) Cortes de precios 96
97 Envíos de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizaciones(B) Envíos 97
98 Práctica # 4 Creación de una cotización Manual Ingresar en la ventana de Cotizaciones Tipo de documento: Cotización Standard Provedor: -Indicado por el instructor- Clave Cotización del proveedor: 235-GOB Especificar 3 líneas de artículos de limpieza: , , Especificar los precios en los campos: Precio y en el botón Cortes de precio Especificar los términos de pago Grabar el trabajo Cambiar el estado de la cotización a Activo Anotar el número de cotización creado 98
99 Copia de un Documento: Creación n Automática tica de una Cotización (N) PDC s y cotizaciones PDC s (B) Buscar (M) Especial Copiar documento 99
100 Práctica # 5 Creación de una cotización automática Ingresar en la ventana de PDC s: Buscar el documento hecho en la práctica # 3 En el menú Especial seleccionar Copiar Documento Especificar: Tipo de documento: PDC entero Tipo: Cotización Standard Proveedor: Seleccionar uno de la Lista de valores (Observar que se especifican solamente los del PDC) Seleccionar el botón Aceptar Anotar el número de cotización creado 100
101 Impresión de cuadro comparativo de cotizaciones
102 Impresión n de cuadro comparativo (N) Informes Ejecutar 102
103 Aprobación n de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizar Analisis 103
104 Análisis de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizar Analisis (B) Buscar 104
105 Análisis de cotizaciones (N) PDC s y cotizaciones Cotizar Analisis (B) Buscar 105
106 Aprobación n de cotizaciones completas (N) PDC s y cotizaciones Análisis de la cotización (B) Buscar (B) Aprobar cotización completa 106
107 Práctica # 6 Aprobar una de las cotizaciones creadas en el PDC. Accesar la ventana Cotizar Análisis En los criterios de búsqueda especificar el # de PDC creado en la práctica # 3 Seleccionar una cotización y presionar el botón Aprobar Cotización Completa Especificar: Tipo: Ordenes de Compra Motivo: Seleccionar un Motivo de la Lista de valores Especificar una fecha de efectividad Seleccionar Aceptar 107
108 Taller Creación n de ordenes de compra Dirigido a: compradores del Departamento de Adquisiciones
109 Objetivos Al final de esta lección, usted será capaz de crear pedidos estándar e introducir especificaciones Divisa Condiciones del Pedido Controles de Recepción Distribuciones de Cuenta 109
110 Visión n general de las ordenes de compra Creación n Manual Aprobar solicitante Origen Creación de pedido del proveedor 110
111 Tipos de órdenes de compra Orden de compra estándar: Compra de artículos o servicios una sola vez a un único proveedor. Contrato de Compra Es un documento de condiciones determinadas para un único proveedor. Se relaciona con pedidos por medio de una asociación de contratos con líneas de compra estándar Acuerdo de compra abierto Acuerdo de compra a largo plazo, especifica una negociación con el proveedor de artículos a un determinado precio. Para ejecutarlo se especifica en el Despacho Abierto, tanto la cantidad, el envío como la afectación presupuestal. 111
112 Preferencias de las ordenes de compra Preferencias de las ordenes de compra (N) Ordenes de compra Orden de compra (M) Especial Preferencias 112
113 Creación de órdenes de compra estándar
114 Creación n de una orden de compra estándar (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 114
115 Términos del pedido (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Términos 115
116 Regiones alternativas de información de líneal Artículos Referencia de precio Documentos de referencia Más 116
117 Región n alternativa artículos (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 117
118 Región n alternativa artículos (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 118
119 Región n alternativa referencia de precio (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 119
120 Región n alternativa documentos de referencia (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 120
121 Región n alternativa másm (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 121
122 Envíos: región n alternativa envíos (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Envíos 122
123 Envíos: región n alternativa más m (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos 123
124 Envíos: región n alternativa estado (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos 124
125 Envíos: controles de recepción (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Envíos (B) Controles de recepción 125
126 Envíos: controles de recepción (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Envíos (B) Controles de recepción 126
127 Distribuciones: región n alternativa destino (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos (B) Distribuciones 127
128 Distribuciones: región n alternativa destino (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos (B) Distribuciones 128
129 Distribuciones: región n alternativa másm (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos (B) Distribuciones 129
130 Distribuciones: región n alternativa proyecto (N) Ordenes de compra >Ordenes de compra (B) Envíos (B) Distribuciones 130
131 Aprobación n de ordenes de compra (N) Ordenes de compra > Ordenes de compra (B) Aprobar 131
132 Práctica # 1 Creación de una orden de compra estándar: Proveedor: -indicado por el instructor- Tipo: Orden de compra estándar Línea 1 Clave artículo: Cantidad : 2 Precio: $75.00 Botón Envíos --- Distribuciones Cuenta de cargo: Grabar y anotar el número de orden de compra Aprobar la orden de compra 132
133 Acuerdos de compra abiertos Acuerdo abierto de compra Despacho 1 Despacho 2 Entrega 1 Entrega 2 A A largo plazo (fechas de entrega desconocidas). Fecha en vigor y fecha de expiración Usted conoce los detalles de los productos o servicios que puede comprar. Las compras reales tienen lugar cuando se emite un despacho abierto.
134 Creación n de un acuerdo de compra abierto (N) Ordenes de compra Ordenes de compra Seleccionar Acuerdo de compra abierto 134
135 Términos del Acuerdo (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Términos 135
136 Regiones alternativas de información de líneal Artículos Referencia de precio Documentos de referencia Más Acuerdo 136
137 Región n alternativa artículos (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 137
138 Región n alternativa artículos (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 138
139 Región n alternativa referencia de precio (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 139
140 Región n alternativa másm (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 140
141 Región n alternativa Acuerdo (N) Ordenes de compra Ordenes de compra 141
142 Cortes de Precio Cortes de Precio (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Cortes de precio 142
143 Aprobación n de ordenes de compra (N) Ordenes de compra > Ordenes de compra (B) Aprobar 143
144 Despachos Abiertos Despachos Abiertos (N) Ordenes de compra Despachos 144
145 Regiones alternativas de Despachos Envíos Más Estado Artículo 145
146 Despachos Abiertos: Envíos (N) Ordenes de compra Despachos 146
147 Despachos Abiertos: Distribuciones Despachos Abiertos: Distribuciones (N) Ordenes de compra Despachos (B) Distribuciones 147
148 Despachos Abiertos: Distribuciones Despachos Abiertos: Distribuciones (N) Ordenes de compra Despachos (B) Distribuciones 148
149 Información n del acuerdo y aprobación del despacho 149
150 Práctica # 1.1 Creación de un Acuerdo de compra abierto y un despacho: Acuerdo de compra abierto Seleccione el tipo Acuerdo abierto de compra Seleccione el proveedor indicado por el instructor- Indique el importe total del Acuerdo: $155,000 Seleccione los términos, fecha de inicio y de finalización e importe mínimo de despacho. Seleccione el tipo de línea Mercaderías e incluya 3 artículos y su precio: Apruebe el Acuerdo 150
151 Creación n de acuerdos de compra de contrato Características Principales No se conocen los detalles de los productos o servicios a adquirir. Establece las condiciones del pedido con su proveedor. Se hace referencia a los acuerdos de compra de contrato directamente en las líneas de órdenes de compra estándar. Acuerdo de compra de contrato Orden de compra estándar 1 Orden de compra estándar 2 Entrega 1 Entrega 2 151
152 Creación n de un acuerdo de compra de contrato (N) Ordenes de compra Ordenes de compra Seleccionar Acuerdo de Compra de Contrato 152
153 Términos del pedido (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Términos 153
154 Términos del pedido (N) Ordenes de compra Ordenes de compra (B) Términos 154
155 Aprobación n del contrato de compra (N) Ordenes de compra > Ordenes de compra (B) Aprobar 155
156 Referencia a aun acuerdo de compra de contrato (N) Ordenes de compra > Ordenes de compra (B) Aprobar 156
157 Referencia a aun acuerdo de compra de contrato (N) Ordenes de compra > Ordenes de compra 157
158 Práctica # 1.2 Creación de una orden de compra de contrato: Proveedor: -indicado por el instructor- Tipo: Acuerdo de compra de contrato Importe: $1, Grabar y anotar el número de orden de compra Aprobar la orden de compra Creación de una orden de compra estándar: Proveedor: -el mismo anterior- Tipo: Orden de compra estándar Clave artículo: Cantidad : 3 Precio: $75.00 Region alternativa Documentos Referencia, buscar el número de contrato creado anteriormente. 158
159 Creación automática de órdenes de compra
160 Visión n general de las ordenes de compra creadas automáticamente ticamente Pool de líneas de solicitud Creación automática tica Consulta de líneas de Creación solicitud manual existentes Elección n de líneasl desde resultados de consulta Orden de compra Orden de compra 160
161 Búsqueda de líneas l de solicitud (N) Creación automática 161
162 Regiones alternativas búsqueda b de líneas de solicitud Artículos Estado 162
163 Documentos creados mediante la creación n automática tica (N) Creación automática (B) Buscar 163
164 Creación n automática tica de documentos (N) Creación automática (B) Buscar 164
165 Creación n automática tica de documentos utilizando el modo manual (N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual 165
166 Creación n automática tica de documentos utilizando el modo manual (N) Creación automática (B) Buscar (B) Manual 166
167 Creación n de un documento nuevo automáticamente ticamente (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática 167
168 Adición n automática tica a un documento (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática 168
169 Creación n automática tica para ordenes de compra (N) Creación automática (B) Buscar (B) Automática (B) Construir 169
170 Devolución n de líneas l de solicitud (N) Creación automática (B) Buscar (M) Especial Devolución de solicitud 170
171 Copiado de Documentos Puede copiar de una orden de compra a otra. Por ejemplo, si desea renovar un acuerdo de compra abierto que contiene cientos de líneas, puede copiar el acuerdo anterior en un acuerdo nuevo y cambiar las fechas efectivas. Puede crear órdenes y acuerdos de compra nuevos copiando órdenes de compra standard, abiertas y planificadas, y cotizaciones de licitación y de clase de catálogo. 171
172 Copiado de Documentos 172
173 Práctica # 2 Creación de una orden de compra automática Buscar las líneas de solicitud de la categoría de papelería Seleccionar el botón Encontrar Líneas de solicitud Seleccionar: Proceso: Crear Tipo de documento: OC Standard Agrupación: Por defecto Seleccionar el botón Automático Anotar el número de orden de compra creado 173
174 Otras observaciones de las ordenes de compra
175 Notificaciones (N) Resumen de notificaciones 175
176 Impresión n de ordenes de compra (N) Informes Ejecutar 176
177 Archivado de ordenes de compra Archive sus pedidos en el momento de la aprobación: Acción Revisión Archivo Revisión Actual Paso 1: Creación del pedido Paso 2: Aprobación del pedido Paso 3: Cambio de la información controlada Paso 4: Cambio de la información controlada Paso 5: Aprobación del pedido Paso 6: Impresión del pedido Ninguna
178 Archivado de ordenes de compra Archive sus pedidos en el momento de la impresión: Acción Paso 1: Creación del pedido Paso 2: Aprobación pedido Paso 3: Cambio información controlada Paso 4: Aprobación pedido Paso 5: Impresión pedido Paso 6: Cambio información controlada Paso 7: Aprobación pedido Paso 8: Cambio información controlada Paso 9: Impresión pedido Revisión Archivo Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Revisión Actual
179 Modificación n de ordenes de compra Usted puede acceder a sus ordenes de compra y modificarlos Para cambiar la orden de compra: consulte la orden de compra introduzca los cambios guarde el trabajo Puede proporcionar información adicional sobre la solicitud para una orden de compra estándar Cuando cambie una orden de compra, Compras incrementará automáticamente la revisión y en muchos casos solicitará la reaprobación del documento 179
180 Control del estado de la orden de compra Usted puede controlar el estado de la orden de compra utilizando estas acciones: Cancelar Cierre Final Congelar Retener En Firme 181
181 Control del estado de la orden de compra Usted puede controlar el estado de la orden de compra utilizando estas acciones: Cierre para Recepción Cierre para Factura Cierre Supresión 182
182 Práctica # 3 Cancelación de líneas de orden de compra Ingresar a la pantalla Resumen de orden de compra Buscar la orden de compra creada en la práctica # 2 Escoger el tipo de resultado Líneas En la ventana resumen seleccionar: Especial Control Cancelar línea de OC Ingresar el motivo y seleccionar el botón Aceptar Cerrar la pantalla y volver a consultar 183
183 Resumen En este taller usted ha aprendido a: Crear manualmente ordenes de compra Crear automáticamente ordenes de compra en base a solicitudes de compra Imprimir ordenes de compra Verificar el estado de una orden de compra 184
184 Taller Recepción Dirigido a: personal de tráfico del Departamento de Adquisiciones
185 Visión n general de la recepción Con Oracle Compras usted puede: Recibir productos y servicios Transferir productos Inspeccionar productos Devolver productos Corregir errores de recepción Recibir artículos no solicitados Revisar su historial de transacciones 186
186 Visión n general de la recepción Recepción estándar Recepción A Recepción B Entrega Recepción directa Entrega Inspección necesaria Devolución al proveedor Rechazar Inspección Aceptar Entrega 187
187 Visión n General de Opciones de Recepción Recepción Entrada manual Una línea de una vez Recepción urgente Recepción en cascada Varias líneas de una vez Una recepción de varios envíos del mismo artículo 188
188 Búsqueda de Recepciones Previstas (N) Recepción Recepciones 189
189 Creación n de la cabecera de recepción (N) Recepción Recepciones (B) Encontrar 190
190 Introducción n de recepciones (N) Recepción Recepciones (B) Buscar 191
191 Introducción n de recepciones (N) Recepción Recepciones (B) Buscar 192
192 Introducción n de recepciones express (N) Recepción Recepciones (B) Buscar (B) Expreso 193
193 Búsqueda de recepciones sin pedido (N) Recepción Recepciones (B) No pedido 194
194 Creación n de cabecera de recepción n sin pedido (N) Recepción Recepciones (B) No pedido 195
195 Recepción n de artículos sin pedido (N) Recepción Recepciones (B) No pedido 196
196 Búsqueda de recepciones sin pedido (N) Recepción Confrontación de recepciones sin pedido 197
197 Confrontación n de recepciones sin pedido (N) Recepción Asociación de recepciones sin pedido 198
198 Transacciones de recepción
199 Visión n general de direcciones de recepción Dir. de Envío El Muelle de Recepción A recibe 20 artículos Transferencia Direcciones de Recepción El congelador A 20 artículos Entrega Destino La fábrica 1 recibe 10 artículos Transferencia Centro de Inspección 1 20 artículos Almacén de congelación A Ubicación 1 10 artículos Oficina 1 Inspección Entrega Solicitante Joe 10 artículos 200
200 Búsqueda de transacciones de recepción (N) Recepción Transacciones de recepción 201
201 Introducción n de transacciones de recepción (N) Recepción Transacciones de recepción (B)Buscar 202
202 Introducción n de transacciones de recepción (N) Recepción Transacciones de recepción (B)Buscar 203
203 Transferencia de artículos (N) Recepción Transacciones de recepción (B)Buscar Transferencia de artículos de GOBIERNO_01 a DIRECCIÓN1 204
204 Entrega a un destino final (N) Recepción Transacciones de recepción (B)Buscar 205
205 Devoluciones y correcciones
206 Visión n general de las devoluciones y correcciones Devoluciones Identificación del artículo para devolución Recepción Entrega de devolución Devolución al proveedor RMA, código de motivo (opcional) Correcciones Recepción Identificación de error en recepción Corrección de las transacciones necesarias 207
207 Búsqueda de devoluciones (N) Recepción Devoluciones 208
208 Introducción n de devoluciones (N) Recepción Devoluciones (B) Buscar 209
209 Regiones alternativas devoluciones de recepción Detalles Devolver de Información del pedido Procesamiento externo 210
210 Estado de envío o de una línea l en recepción (N) Ordenes de compra Resumen de orden de compra (B)Buscar (B) Envíos 211
211 Búsqueda de correcciones (N) Recepción Correcciones 212
212 Introducción n de correcciones (N) Recepción Correcciones (B) Buscar 213
213 Introducción n de correcciones (N) Recepción Correcciones (B) Buscar 214
214 Consultas en línea y reportes
215 Búsqueda de transacciones de recepción (N) Recepción Resumen trns recepción 216
216 Revisión n de transacciones de recepción (N) Recepción Resumen transac. recepción (B) Buscar 217
217 Informes de recepción Informe recepciones previstas Recepciones no pedidas Registro de transacciones de recepción Informe valor de recepciones por cuenta contable Informe de envíos en exceso Informe ajustes de recepciones Recibo viajero 218
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