REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS

Transcripción

1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Febrero de

2 Contenido 1. Introducción Programa Presupuestario E001 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior Programa Presupuestario E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior Programa Presupuestario E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica Programa Presupuestario E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria (Nivel posgrado) Programa Presupuestario E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras Conclusiones

3 Informe de Evaluación de Desempeño de la Universidad Autónoma Chapingo 1. Introducción El Modelo de Gestión por fue desarrollado para evaluar el desempeño de las instituciones, sus principales resultados y el impacto de dichos resultados en la población. Su propósito medular es lograr que las organizaciones públicas alcancen los s y se legitimen ante la sociedad a través de la creación de valor público. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (s/a), los s específicos de la Gestión por son: a) Ofrecer a los responsables de la administración pública la información y el conocimiento que les permita controlar y optimizar el proceso de creación de valor público, a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto a lo que se espera de la acción del gobierno; b) Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y de los organismos públicos, para que de forma documentada y amplia puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía y las instancias de control correspondientes puedan evaluar los resultados de su gestión; y, c) Apoyar la modernización de la gestión pública y la evaluación de su desempeño, con la correspondiente administración de incentivos a las organizaciones, no a las personas. El presente documento constituye el Informe de Evaluación de Desempeño de la Universidad Autónoma Chapingo, con relación a los cinco programas presupuestarios ejercidos en la institución. Tanto el Programa Presupuestario E001 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior como el E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior se trabajan de manera conjunta con el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CESAEGRO); mientras que el Programa Presupuestario E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica sólo corresponde a la. Finalmente, los Programas E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras se trabajan de manera coordinada con el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas (COLPOS) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Con base en lo anterior, en este documento sólo se integran los resultados de correspondientes a la Universidad Autónoma Chapingo. El ejercicio fiscal 2011 constituye el primer periodo en que se realiza la Evaluación del Desempeño institucional. Este ejercicio proporciona una oportunidad para que en esta casa de estudios, con base en los resultados obtenidos, se realice la definición de metas y con ello, se propongan y efectúen los ajustes necesarios para alcanzarlas. 3

4 Programa Presupuestario E001 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior El Fin del Programa Presupuestario es Contribuir a elevar el nivel de desarrollo humano en su vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras. Con tal, la Universidad Autónoma Chapingo brinda educación de nivel medio superior. La Matriz de Indicadores de correspondiente se presenta en el Cuadro 1. Los valores que se presentan sobre eficiencia terminal se dividen en dos grupos: uno correspondiente a los alumnos de preparatoria que ingresaron a la en 2008 y otro a los de propedéutico, que ingresaron en el periodo lectivo Cuadro 1. Matriz de Indicadores para 2011 del Programa Presupuestario E001 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior. Nivel Indicador para (estratégico o de gestión) 2011 Fin Contribuir a elevar el nivel de desarrollo humano en su vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras / CSAEGRO alumnos de origen rural que ingresan a educación del nivel medio superior alumnos de origen rural que ingresan a educación de nivel medio superior la / Número total de alumnos de nuevo ingreso de la ) * % Estratégico Anual 100 Población escolar de nuevo ingreso Población escolar de nuevo ingreso. Que las políticas públicas consideren a la educación pública detonante del desarrollo humano del sector y definan la producción de bienes y servicios agropecuarios como una estrategia de seguridad nacional. 4

5 Indicador para (estratégico o de gestión) 2011 Propósito Estudiantes formados en educación media superior relacionados con el Sector Agropecuario. / CSAEGRO alumnos certificados en bachillerato Eficiencia terminal en propedeútico alumnos certificados en bachillerato / Número de alumnos inscritos a inicio del bachillerato) * 100 alumnos que concluyeron el propedéutico en el ciclo escolar t/ Número de alumnos que iniciaron el propedéutico en el ciclo escolar t) 52.73% Estratégico Anual % Estratégico Anual Población de egresados, base de datos de Servicios escolares Población escolar de nuevo ingreso por generación Base de datos de Servicios escolares Que las políticas públicas estén orientadas a la solución de la problemática del sector y definan la producción de bienes y servicios agropecuarios como una estrategia de seguridad nacional. Componente Planta docente actualizada / CSAEGRO profesores actualizados profesores actualizados / Número total de profesores) * % Gestión Semestral 47.06% Registro emitidos por la Coordinación Docente. Plantilla de profesores emitida por la Coordinación Docente. Que exista demanda competitiva laboral y profesionalmente en el sector agropecuario 5

6 Indicador para (estratégico o de gestión) 2011 Componente Becas y servicios asistenciales otorgados / CSAEGRO alumnos becados alumnos becados / Número total de alumnos) * % Gestión Anual población escolar de becados. población escolar de inscritos. Actividad 1.1 Realización eventos capacitación de de / CSAEGRO Número de eventos realizados Sumatoria de eventos realizados Gestión Semestral 2 capacitación de la Coordinación Docente Disponibilidad presupuestal Actividad 2.1 Asignación de becas y servicios asistenciales / CSAEGRO Presupuesto ejercido destinado para becas (Presupuesto ejercido destinado para becas / Presupuesto anual total) * % Gestión Trimestral 0.16 Informe de avance de ejercicio presupuestal Presupuesto de Egresos de la Federación Calendarizado/ Base de datos de Servicios escolares y Base de datos de la Coordinación de finanzas Fuente: Elaboración propia, con base en información de Bases de datos de Servicios Escolares y la Coordinación de Finanzas de la. 6

7 2.2. Programa Presupuestario E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel medio superior El Fin del Programa Presupuestario es Contribuir a elevar el nivel de desarrollo humano en su vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras. Con tal, la Universidad Autónoma Chapingo brinda educación de nivel superior, a través de la oferta de 22 licenciaturas en materia agrícola, pecuaria, forestal y desarrollo rural. La Matriz de Indicadores de correspondiente se presenta en el Cuadro 1. Los es correspondientes a CSAEGRO aparecen sombreados con gris. Cuadro 2. Matriz de Indicadores para 2011 del Programa Presupuestario E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior. Nivel Indicador para (estratégico o de gestión) Fin Contribuir a elevar el nivel de desarrollo humano en su vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras / CSAEGRO alumnos de origen rural que ingresan a educación del nivel superior alumnos de origen rural que ingresan a educación de nivel superior en CSAEGRO / Número total de alumnos de nuevo ingreso de CSAEGRO) * % Estratégico Anual Población escolar de nuevo ingreso matriculación de nuevo ingreso Que las políticas públicas consideren a la educación pública detonante del desarrollo humano del sector y definan la producción de bienes y servicios agropecuarios como una estrategia de seguridad nacional. 7

8 Indicador para (estratégico o de gestión) Propósito Profesionales formados en educación superior en Ciencias Agropecuarias. / CSAEGRO alumnos egresados Eficiencia terminal alumnos egresados en 2011 / Número de alumnos inscritos a inicio de carrera en 2007) * 100 alumnos titulados en el año t / Número de alumnos egresados en el año t-1) * % Estratégico Anual % Estratégico Anual Población escolar de egresados Población escolar de nuevo ingreso Base de datos de la Subdirección académica Que las políticas públicas esten orientadas a la solución de la problamatica del sector y definan la producción de bienes y servicios agropecuarios como una estrategia de seguridad nacional. 8

9 Indicador para (estratégico o de gestión) CSAEGRO alumnos titulados alumnos titulados / Número total de alumnos egresados) * 100 Estratégico Anual población escolar de titulados Población escolar de egresados Componente Becas otorgadas CSAEGRO alumnos becados alumnos becados / Número total de alumnos) * 100 Gestión Anual 6.62 población escolar de becados. población escolar de inscritos. Disponibilidad presupuestal alumnos becados alumnos becados / Número total de alumnos) * % Gestión Anual 90 Base de datos de servicios escolares 9

10 Indicador para (estratégico o de gestión) Actividades Asignación de becas CSAEGRO Presupuesto ejercido destinado para becas Presupuesto ejercido destinado para becas (Presupuesto ejercido destinado para becas / Presupuesto anual total) * 100 (Presupuesto ejercido destinado para becas / Presupuesto anual total) * % Gestión Trimestral Gestión Trimestral Base de datos de servicios escolares y de la Coordinación de finanzas Informe de avance de ejercicio presupuestal Presupuesto de Egresos de la Federación Calendarizado Se dispone de la información Fuente: Elaboración propia, con base en información de Bases de datos de Servicios Escolares y la Coordinación de Finanzas de la. Es preciso señalar que el valor del de la eficiencia terminal de licenciatura se calculó para la población de egresados de la generación El dato que se presenta no considera a los alumnos que, aún perteneciendo a dicha generación, causaron baja temporal de la institución y concluirán la licenciatura en años posteriores ni a aquellos que, iniciaron la licenciatura en años anteriores y al haber causado baja temporal, la concluyeron en

11 2.3. Programa Presupuestario E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica Colmo parte de las actividades sustantivas, en la Universidad Autónoma Chapingo se desarrollan la investigación, el servicio y la difusión de la cultura. Se busca que estas actividades coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, y con el de medir los resultados en esta materia, se ha desarrollado la Matriz de Indicadores para del Programa presupuestario E003 Vinculación entre los servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación tecnológica. Esta matriz se encuentra en un proceso de validación por el personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Debido a que en la Universidad el proceso de Evaluación de Desempeño es reciente, hubo necesidad de hacer algunos ajustes en el de algunos es a saber: 1. El actividades realizadas/número de actividades programadas)*100 se calculó con datos de 2010 debido a que la información de 2011 estará disponible en marzo de Los resultados de los es Tasa de variación de agrícolas, pecuarias, forestales (patentes, registro de variedades y desarrollos tecnológicos) y de desarrollo rural generadas y proyectos de investigación e innovación tecnológica realizados respecto a los programados están calculados con información de 2010, debido a que los informes de los proyectos 2011 se entregarán en marzo de Posteriormente, se efectuará el proceso de registro y evaluación de la información, misma que estará disponible en el segundo semestre de Cabe señalar que el del Tasa de variación de la producción rural no se pudo efectuar debido a que no se cuenta con datos actualizados, mientras que en Tasa de variación de los proyectos de vinculación y transferencia de tecnología el número de proyectos de vinculación y transferencia de tecnología se incrementó 42 % con respecto al año anterior, sin embargo, este incremento (en apariencia cercano al 50 %) obedece a que el número de proyectos en 2010 fue bajo (12, con relación a los 17 de 2011). Los resultados de los es se presentan en el Cuadro 3. 11

12 Cuadro 3. Matriz de Indicadores para 2011 del Programa Presupuestario E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica. Nivel Tipo Frecuencia de 2011 Fin Contribuir a mejorar la producción rural en los ámbitos local y regional mediante la generación y adopción de Tasa de variación de la producción rural ((Volumen de la producción rural en el año tn/volumen de la producción rural en el año tn-1)-1)*100 Estratégico Anual 5% SIACON-SIAP (completar la información) Que las condiciones climatológicas sean favorables 12

13 Tipo Frecuencia de 2011 Propósito Actores del sector agroalimentario y rural tienen acceso a la asistencia técnica Tasa de cambio de los productores con acceso a la asistencia técnica productores con asistencia técnica a través de las agencias de gestión de la innovación en el año t /Número de productores con asistencia técnica a través de las agencias de gestión de la innovación en el año t- 1)*100 Estratégico % Semestral 10 Base de datos de la Dirección General de Investigación Recursos Presupuestales suficientes Componente 1. Vinculación establecida con las distintas formas organizativas del sector rural Tasa de variación de los proyectos de vinculación y transferencia de tecnología proyectos de VTT en al año t/número de proyectos de VTT en al año t-1)*100 Gestión % Semestral 50% Base de datos de la Dirección General de Investigación y Base de datos de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio, Base de datos de la Dirección General del Patronato 13

14 Tipo Frecuencia de Tecnologías agrícolas, pecuarias, forestales y de desarrollo rural Generadas Tasa de variación de tecnologias agricolas, pecuarias, forestales (patentes, registro de variedades y desarrollos tecnológicos) y de desarrollo rural generadas ( tecnologias agricolas, pecuarias, forestales y de desarrollo rural generadas en el año tn/número de tecnologias agricolas, pecuarias, forestales y de desarrollo rural generadas en el año tn-1)-1)*100 Gestión % Semestral 10 Base de datos de la Dirección General de Investigación Recursos Presupuestales suficientes de Soporte a la Estructura Orgánica 3. Materiales de difusión y Divulgación generados Tasa de variación de materiales de difusión generados ( materiales de difusión (trípticos, convocatorias, carteles) generados en el año tn/número de materiales de difusión y divulgación generados en el año tn-1)-1)*100 Gestión 90.14% Semestral 15% Base de datos de la Dirección General de Investigación y Base de datos de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio Se cuente con personal capacitado e infraestructura adecuada 14

15 Tipo Frecuencia de Libros y revistas publicados Tasa de variación de materiales de divulgación generados ( materiales de divulgación generados (libros, revistas, folletos) en el año tn/número de materiales de difusión y divulgación generados en el año tn-1)-1)*100 Gestión 75.56% Semestral Actividades 1.1 Impartición de cursos, talleres y conferencias, asi como asistencia a reuniones con diversas figuras organizativas del medio rural 2.1 Elaboración de Proyectos de Investigación e innovación Tecnológica cursos, talleres y conferencias, asi como asistencia a reuniones con diversas figuras organizativas del medio rural atendidos proyectos de investigación e innovación tecnológica realizados respecto a los programados actividades realizadas/número de actividades programadas)*100 proyectos de investigación e innovación tecnológica realizados/ Número de proyectos de investigación e innovación tecnológica programados)*100 Gestión 50.79% Trimestral 30% Gestión 48.66% Semestral 80% Lista de asistencia, Ficha informativa, Base de datos del Comité de Servicio Universitarios Base de Datos de la Dirección General de Investigación Recurso humanos y presupuestales disponibles Recurso humanos y presupuestales necesarios y disponibles 15

16 Tipo Frecuencia de Presupuesto asignado a Proyectos estratégicos l presupuesto destinado a proyectos estratégicos (Monto asignado a proyectos estratégicos /Monto asignado a proyectos de investigación) *100 Gestión 50.55% Anual Base de Datos de la Dirección General de Investigación 2.3. Transferencia de generadas en los proyectos estratégicos Nivel de transferencia de generadas en los proyectos estratégicos generadas en los proyectos estratégicos transferidas en el año t/ Número de transferidas en el año t-3) Gestión s/d Semestral Base de Datos de la Dirección General de Investigación 3.1 Diseño y elaboración de los materiales de difusión y divulgación materiales de difusión y divulgación diseñados y elaborados materiales de difusión y divulgación realizados/número de materiales de difusión y divulgación programados)*100 Gestión 85.00% trimestral Pendiente Base de datos de la Dirección General de Investigación y Base de datos de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio Recurso humanos, presupuestales e infraestructura y equipo necesarios y disponibles Fuente: Elaboración propia, con base en información de Bases de datos de Servicios Escolares y la Coordinación de Finanzas de la. 16

17 2.4. Programa Presupuestario E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria (Nivel posgrado) El fin del Programa Presupuestario es Contribuir al desarrollo humano de profesionales vinculados con el Sector Rural y Pesquero. Con este, la Universidad proporciona servicios educativos de posgrado a través de 14 programas de maestría y 4 de doctorado. Este Programa Presupuestario se trabaja en conjunto con el Colegio de Posgraduados. En el Cuadro 4 se presentan los resultados de los es. Cuadro 4. Matriz de Indicadores para 2011 del Programa Presupuestario E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria (Nivel posgrado) Nivel Responsa ble Tipo Frecuencia de 2011 Fin Contribuir al desarrollo humano de profesionales vinculados con el Sector Rural y Pesquero COLPOS graduados con empleo un año después de su graduación graduados con empleo en el año tn /número total de graduados en el año tn- 1)*100 Estratégico Anual 78% Listados con nombres, lugar de trabajo y datos de contacto, sistema de control escolar El país no experimenta crisis económica, financiera e inseguridad graves, la posibilidad de ser contratado por parte de Instituciones de Educación Superior, Sector Gubernamental, Empresas o tener la posibilidad de establecer su propio negocio es muy favorable. 17

18 Responsa ble Tipo Frecuencia de 2011 / COLPOS estudiantes graduados en el tiempo reglamentario estudiantes graduados en el tiempo reglamentario / Número de estudiantes que ingresaron por generación) * % Estratégico Semestral 65.50% Actas de examen de grado Sistema de control escolar El y la estudiante, conjuntamente con sus Consejos Particulares siguen al pie de la letra los Reglamentos académicos y tiempos en el proceso educativo y trabajo de investigación. Propósito Profesionales postgraduados en ciencias agrícolas estudiantes graduados en el tiempo reglamentario estudiantes graduados en el tiempo reglamentario / Número de estudiantes que ingresaron por generación) * % Estratégico Anual 65.50% Bases de datos de Servicios Escolares El y la estudiante, conjuntamente con sus Consejos Particulares siguen al pie de la letra los Reglamentos académicos y tiempos en el proceso educativo y trabajo de investigación. 18

19 Responsa ble Tipo Frecuencia de 2011 C1.- Programas de Posgrado de Calidad Ofertados COLPOS/ egresados de Programas pertenecientes al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) estudiantes graduados de programas pertencientes al Programa Nacional de Posgrado de Calidad por generación / Número total de graduados) * % Estratégico Semestral 94% Padrón del Programa Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT Actas de examen de grado Existen fuentes de financiamiento externas al Colegio para otorgar becas a los estudiantes Componente C2. Investigación prioritaria de calidad para el sector generada COLPOS/ Razón de artículos científicos publicados en revistas con comité editorial por profesor investigador Número de artículos científicos publicados en revistas con comité editorial/número de profesores investigadores Estratégico Semestral 1.01 Artículos científicos publicados en revistas con comité editorial Listado de Nómina Existen incentivos para la generación y difusión del conocimiento C3. Vinculación de impacto en el sector rural lograda COLPOS acciones con vinculación de impacto (Número efectuado de acciones de vinculación con impacto / Número programado de acciones de vinculación con impacto)*100% Gestión Anual 80% Informes de los subdirectores de vinculación, informes anuales de los académicos, por medio del Sistema Integral de Información Académica Se brindan apoyos institucionales a la vinculación como actividad sustantiva 19

20 Responsa ble Tipo Frecuencia de 2011 (SIIA) del Colegio de Postgraduado s A.1.1 Actualización de profesores investigadores. COLPOS/ profesores investigadores que se actualizan académicamente profesores investigadores que se actualizan académicamente / Número total de profesores investigadores) * % Gestión Semestral 74% Constancias de capacitación y Acuerdos de Comités Académicos de Campus Listado de Nómina Los posgrados son pertinentes. Existen oportunidades de empleo y desarrollo profesional para el personal con posgrado. Actividades A.2.1. Nombramiento de investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores COLPOS/ profesores investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores profesores investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores / Número total de profesores investigadores) * % Gestión Anual 58% Padrón del Sistema Nacional de Investigadore s Listado de Nómina Existen los estímulos a la productividad de profesores dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como los es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) 20

21 Responsa ble Tipo Frecuencia de 2011 A.3.1. Vinculación de impacto con organizaciones de productores rurales COLPOS organizaciones de productores atendidas (Número atendido de organizaciones de productores/número programado de organizaciones de productores por atender)*100 Gestión Anual 80% Número de organizacione s de productores beneficiadas, atención a demandas tecnológicas de organizacione s de productores, productos resultantes de la vinculación entre otros Fuente: Elaboración propia, con base en información de Bases de datos de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Se promueve la interacción de los profesores y estudiantes con organizaciones de productores rurales 2.5. Programa Presupuestario E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras El fin del Programa Presupuestario es Contribuir a mejorar el ingreso de los productores de los sectores forestal y agropecuario mediante el uso de generadas. Para ello, en la Universidad Autónoma Chapingo se realiza la transferencia de producidas como resultado de la investigación, se brindan cursos y talleres a productores rurales y se efectúan acciones de servicio social. Los valores de los es se presentan en el Cuadro 5. Los es que de resultados de las actividades de la están en fase de revisión por la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Dirección General de Difusión Cultural y de Servicio, para que posteriormente sean validadas por la SAGARPA. Es preciso señalar que en el "Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador se incluyó el presupuesto destinado a actividades de servicio social. 21

22 En el "Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador se consideraron los eventos científicos organizados por investigadores de la Universidad que incluyeron eventos de carácter internacional, nacional y local. En los es "Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador se consideró el dato de 2010 debido a que los reportes se efectúan en marzo de Cuadro 5. Matriz de Indicadores para 2011 del Programa Presupuestario E003 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras. Nivel Indicador para (estratégico o de gestión) 2012 Fin Contribuir a mejorar el ingreso de los productores de los sectores forestal y agropecuario mediante el uso de generadas INIFAP Tasa de cambio del ingreso neto de los productores agropecuarios por el uso de innovaciones tecnológicas ((Ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios por 10 exitosas vigentes en el año tn) / Ingreso neto producido por 10 testigo en el año tn-1) - 1)*100 Estratégico Anual 25% Bases de datos de exitosas identificadas por los Centros de Investigación del INIFAP y bases de datos de las testigo. Informe de resultados de la medición del "Tasa de cambio del ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios por el uso de 10 Las instituciones públicas y privadas involucradas en la transferencia de las participen activamente en el proceso. Que los diferentes usuarios estén interesados en la adopción de las generadas Se mantiene la estabilidad macroeconómica del sector agropecuario 22

23 Indicador para (estratégico o de gestión) 2012 exitosas vigentes" Propósito Productores y usuarios vinculados a los sectores forestal y agropecuario adoptan las generadas INIFAP UACH adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores forestal y agropecuario con respecto a las generadas en años anteriores. adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores forestal y agropecuario en el año tn / Número de generadas en el año tn- 3) * 100 Estratégico n/d Anual 80% Base de datos de adoptadas, base de datos de generadas y soporte documental de la adopción; Se cuenta con fondos competidos crecientes en la investigación; se logra el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico y de apoyo 23

24 Indicador para (estratégico o de gestión) 2012 INIFAP Distritos de Desarrollo de Rural en donde se usa tecnología del INIFAP Distritos de Desarrollo de Rural en donde se usa tecnología INIFAP en el año tn/ Total de Distritos de Desarrollo de Rural en el país)*100 Estratégico Anual Con base en el de la línea bese se fijará una meta factible de lograr Base de datos institucional de Distritos de Desarrollo Rural donde se utiliza tecnología generada por el INIFAP. Registros documentales del INIFAP de generadas por el Instituto, que se utilizan por Distrito de Desarrollo Rural. Las generadas por el INIFAP se incorporan a programas de desarrollo y fomento de la actividad forestal y agropecuaria. Se cuenta con fondos competidos crecientes en la investigación y transferencia de tecnología, se logra el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico y de apoyo entidades federativas donde se utilizan generadas por la entidades federativas donde se utilizan generadas en la /número de entidades del país) Estratégico n/d Anual Base de datos de la Dirección General de Investigación y Posgrado 24

25 Indicador para (estratégico o de gestión) 2012 Componente 1. Agentes de cambio capacitados en generadas. 2. Tecnologías transferidas INIFAP UACH INIFAP UACH Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados transferidas con respecto de las validadas el año anterior ( agentes de cambio capacitados en el año n) / ( Número de agentes de cambio capacitados en el año n-1) -1)*100 transferidas en el año tn) / Número de validadas en el año tn-1)* 100 Gestión -24% Semestral 15% Estratégico s/d Semestral 77.5% Base de datos de agentes de cambio capacitados por el INIFAP y así como soporte de la capacitación transferidas y validadas por el INIFAP; y fichas de transferidas y validadas Se cuenta con fondos competidos crecientes en la investigación ; se mantiene el monto de recursos fiscales; se mantiene el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico y de apoyo Se cuenta con fondos competidos crecientes para la transferencia de tecnología 25

26 Indicador para (estratégico o de gestión) Productores cooperantes que utilizan la tecnología transferida del INIFAP INIFAP productores cooperantes que utilizan tecnología del INIFAP Número de productores cooperantes que utilizan tecnología en el año tn/ Total de productores cooperantes en la documentació n de la transferencia de tecnología en el año tn-1 *100 Gestión Anual Con base en el de la línea bese se fijará una meta factible de lograr Base de datos del número de productores cooperantes Base de datos del número de productores cooperantes que participan en la transferencia de la tecnología INIFAP Soportes documentales de uso de y fichas tecnológicas Se cuenta con fondos competidos crecientes para la transferencia de tecnología; Se mantiene el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico de apoyo 3. Tecnologías generadas Tasa de incremento de generadas generadas en el año n / Número de generadas en el año base 2007) -1) *100 Gestión s/d Anual pendiente establecer meta Registro anual de generadas durante el año fiscal y del año anterior Se cuenta con fondos competidos crecientes en la investigación ; se mantiene el monto de recursos fiscales. 26

27 Indicador para (estratégico o de gestión) Capacitación a través de cursos, talleres y eventos de difusión INIFAP Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador cursos, talleres y eventos difusión impartidos en el año tn/ Número total de investigadores activos) *100 Gestión Semestral Base de datos de cursos, talleres, eventos de difusión y publicaciones tecnológicas realizados por el INIFAP Soportes documentales de la capacitación, difusión y elaboración de publicaciones tecnológicas Se cuenta con fondos competidos crecientes para la transferencia de tecnología; Se mantiene el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico de apoyo Nómina del personal investigador activo 27

28 Indicador para (estratégico o de gestión) 2012 Actividades 1.1 Capacitación a través de cursos, talleres y eventos de difusión Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador investigadores que participan en cursos, talleres y eventos difusión impartidos en el año tn/ Número total de investigadores activos) *100 Gestión 27.98% Semestral Base de datos de cursos, talleres, eventos de difusión y publicaciones tecnológicas realizados por el INIFAP Soportes documentales de la capacitación, difusión y elaboración de publicaciones tecnológicas Nómina del personal investigador activo Se cuenta con fondos competidos crecientes para la transferencia de tecnología; Se mantiene el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico de apoyo 28

29 Indicador para (estratégico o de gestión) Difusión de publicaciones tecnológicas INIFAP Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador (Número. de publicaciones tecnológicas (folletos, libros, capítulos de libros, trípticos, carteles, revistas)/núm ero total de investigadores activos) 100 Gestión 4.71% Semestral publicaciones tecnológicas, publicaciones Se cuenta con fondos competidos crecientes para investigación aplicada y transferencia de tecnología; Se mantiene el monto de los recursos fiscales que recibe el Instituto; Se avanza en la modernización de la infraestructura y equipo y en el programa de renovación y fortalecimiento Institucional 1.2 Asignación de recursos para cursos, talleres, eventos de difusión y publicaciones tecnológicas INIFAP/ Porcentaje del presupuesto ejercido en cusos, talleres, eventos difusión y publicaciones tecnológicas con respecto al total de presupuesto programado en los proyectos (Presupuesto ejercido en cursos, talleres, eventos de difusión y publicaciones realizados en el año tn/ Total de Presupuesto programado en los proyectos en el año tn) * 100 Gestión Anual Con base en el de la línea bese se fijará una meta factible de lograr Información financiera del presupuesto ejercido en cursos, talleres, eventos de difusión y publicaciones tecnológicas, Información financiera del presupuesto programado en los proyectos del INIFAP Se cuenta con fondos competidos crecientes para la transferencia de tecnología; Se mantiene el programa de renovación y fortalecimiento del personal científico de apoyo 29

30 Indicador para (estratégico o de gestión) Proyectos de investigación alineados a las demandas de las dependencias vinculadas con los sectores agropecuario y forestal proyecto de generación de tecnología alineados a las demandas de las dependencias vinculadas con el sector agropecuario y forestal proyectos de investigación vinculados con el sector agropecuario y forestal/ Número total de proyectos )*100 Gestión Semestral 5% pendiente pendiente Fuente: Elaboración propia, con base en información de Bases de datos de la Dirección General de Investigación y Posgrado y de la Dirección de Difusión General de Cultural y de Servicio. 30

31 3. Conclusiones Como un primer resultado del ejercicio de Evaluación de Desempeño de los cinco programas presupuestarios que se desarrollan en la Universidad Autónoma Chapingo se cuenta con información para que los funcionarios responsables de la institución, así como la Comunidad Universitaria, establezcan las metas, líneas estratégicas y actividades que permitan conducir las acciones hacia la creación de valor público. Como resultado del ejercicio, se identificaron las siguientes necesidades: 1. Establecer un proceso de adecuación y validación de los es de desempeño. 2. Mantener la vinculación con la SAGARPA para retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 3. Diseñar e instrumentar un sistema de monitoreo para contar con la información requerida de manera oportuna, principalmente de la Dirección General Académica, la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Dirección General de Difusión Cultural y de Servicio, que permita generar acciones relativas a la gestión de la calidad y la mejora continua. 4. Implementar un sistema para el seguimiento de egresados. 5. Establecer un sistema de seguimiento de los resultados de las acciones de vinculación. 6. Fijar las metas para medir el desempeño en el ejercicio 2012.