- Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con el proyecto:

Transcripción

1 FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD. - Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con el proyecto: El Municipio de San Pedro requiere del Arrendamiento de un conjunto de Módulos del Software SINAP para el buen funcionamiento del Programa de Industria y Comercio, Nomina y Recursos Humanos y Contabilidad, lo anterior con el fin de optimizar los procesos de la Secretaria de Hacienda encargada del recaudo del impuesto predial, industria y comercio y demás funciones inherentes al funcionamiento de la Administración Municipal. - El problema se relaciona con el desempeño de una entidad u organización? SI x NO * Indique con qué parte de la entidad u organización: Alcaldía Municipal de San Pedro - Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando: Falta de recursos para la implementación del software. Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 1

2 FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO 1. CUANTIFICACION Años del proyecto/ Años calendario POBLACIÓN OBJETIVO DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto Zona donde reside la población objetivo: Municipio de San Pedro. Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 2

3 FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO - Indique lo que se espera lograr con el proyecto: Mejorar la gestión administrativa, optimizando los procedimientos, imprimiendo celeridad y confianza en los procesos de la Secretaria de Hacienda Municipal. - Si es posible, exprese los resultados esperados del proyecto en término de indicadores y sus correspondientes metas (en cantidad, tiempo y calidad): OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Mejorar la gestión administrativa, optimizando los procedimientos, imprimiendo celeridad y confianza en los procesos de la Secretaria de Hacienda Municipal. No. Software alquilado META PERIODO No. 1 1 año - Mencione el Plan o Programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el objetivo del Plan o Programa al que apunta el proyecto. Dirección para el desarrollo, Promover el Desarrollo institucional en el mejoramiento de procesos y procedimientos. - El proyecto apoya a algún proyecto en ejecución? SI ---- NO --X--- A cual? - El proyecto obedece al cumplimiento de las funciones de la entidad? - SI _x_ NO Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 3

4 FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad: ALTERNATIVA 01: Realizar el ALQUILER DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS QUE HACEN PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02: - Diga las razones técnicas, sociales, políticas, culturales, institucionales, o de otra índole, por las cuales selecciona la alternativa: Se selecciona la alternativa 1 ya que esta es la única forma de solucionar la problemática que se presenta en el sector. ALTERNATIVA SELECCIONADA: No _1 Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 4

5 FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO SECCION A: ASPECTOS GENERALES, TECNICOS Y AMBIENTALES El software permitirá: mejorar los procesos y procedimientos de la Secretaria de hacienda Municipal. Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 5

6 PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO SECCION B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS - Mencione el nombre de algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente que presenta el proyecto: Adquisición de software para la secretaria de Hacienda Municipal. - Indique qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad: El proyecto se incluyo durante las discusiones del Plan de Desarrollo municipal que se realizo con las comunidades. - Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO - Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto: - Participación de la comunidad en el proyecto: VEEDURÍA CIUDADANA, Mano de obra no calificada - Actividades o aportes con los que participaría la comunidad : - Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto: - Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: - Para proyectos de infraestructura, cual es el costo promedio anual de operación? $ Cuales son las fuentes de financiación de la operación del proyecto? - Está concertada y garantizada esta financiación? Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 6

7 PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y FORMATO PE-02: COMPONENTES O ACTIVIDADES PLANTEADOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO - Describa el producto del proyecto (bien, servicio, cambio en calidad o eficiencia, etc., que permitirá el logro del objetivo del proyecto) Software para administrar y auditar los recursos asignados a la población del régimen subsidiado - Describa los principales componentes del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual se puede realizar el seguimiento de estos. COMPONENTE O ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL alquiler de un conjunto de módulos que hacen parte de un sistema integrado que comprende los módulos de industria y comercio, nomina y recursos humanos y contabilidad, garantizando su implementación, capacitación, asesoría, soporte y mantenimiento No. de sowfware alquilado No TOTAL PROYECTO 1 1 TOTAL 1 1 Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 7

8 PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y FORMATO PE-03: COSTOS DEL PROYECTO FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO Años del Proyecto / Años Calendario COMPONENTES/ ACTIVIDADES ALQUILER DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS QUE HACEN PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FACTOR DE VALOR PRESENTE TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 8

9 FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO Año Cero 2011 Ultimo año del Proyecto A. POBLACION OBJETIVO TOTAL (FORMATO ID-02 ) VALOR UNIDAD Habitante B. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO ( FORMATO PE-02 ) C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE ( FORMATO PE-03 ) D. COSTO POR BENEFICIARIO (C) / (A) E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO (C) / (B) 1 No Pesos 1476 Pesos Pesos Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 9

10 PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES AÑO CALENDARIO 2011 AÑO DEL PROYECTO TOTAL FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ALQUILER DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS QUE HACEN PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO MPIO TOTAL FINANCIACION POR FUENTE OBSERVACIONES: Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 10

11 PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. FORMATO FF-01PROGRAMACION FISICO-FINANCIERA DEL AÑO C. I (1) COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES (2) UN (3) CANTIDAD (4) COSTO UNITARIO (5) COSTO TOTAL (6) CANTIDAD/COSTO TRIMESTRE ENE-MAR (7) ABR--JUN (8) JUL-SEP (9) OCT-DIC (10) 1 ALQUILER DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS QUE HACEN PARTE DE UN SISTEMA INTEGRADO QUE COMPRENDE LOS MÓDULOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, GARANTIZANDO SU IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO No % COSTO TOTAL Proyectos Menores Apéndice - Formatos de Salida - Página 11