PROGRAMA DE AUDITORIA
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- Rosa María Nieto Luna
- hace 7 años
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1 Página 1 14 Vigencia: 2011 : 9 febrero 2011 IA PROCESO DE INVESTIGACIÓN SISTEMA DE PLANEACIÓN en el los procedimientos convocatorias proectos investigación su administración técnica - financiera verificar que estos se enmarquen en el los objetivos la entidad. monitoreo al plan acción al Plan sarrollo, ajustes al Plan Desarrollo Evaluación la gestión l año anterior, verificando que estos se enmarquen en el los objetivos la entidad. a los procedimientos convocatorias proectos investigación administración técnica - financiera monitoreo al plan acción al Plan sarrollo, ajustes al Plan Desarrollo Evaluación la gestión l año anterior sobre cantidad grupos investigación ejecución recursos 01/09/ /10/ sobre las metas plan sarrollo 16/02/ /04/ ejecución l plan acción evaluación la gestión l año anterior Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
2 Página 2 14 IA GESTIÓN DOCUMENTAL en el los procedimientos recepción, organización transferencias consulta - préstamo documentos. recepción, organización transferencias consulta - préstamo documentos l indicador sobre la aplicabilidad la TRD en los procesos la Universidad Surcolombiana 15/07/ /09/ GESTIÓN FINANCIERA en los procedimientos administración l PAC, elaboración certificados disponibilidad, registro obligación presupuestal, modificaciones presupuestales, asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. administración l PAC, elaboración certificados disponibilidad, registro obligación presupuestal, modificaciones presupuestales ingresos recaudados ejecución l presupuesto gastos 01/05/ /06/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
3 Página 3 14 IA GESTION FINANCIERA Gestión Financiera asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. a los procedimientos : elaboración facturas cuentas cobro registro ingresos a los procedimientos : trámite financiero para el pago cuentas nómina, pago legalización avances, Solicitud volución l Iva gestión cheques involucrados en cada procedimiento involucrados en cada procedimiento 01/03/ /04/ /04/ /06/ GESTIÓN FINANCIERA Gestión Financiera asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. a los procedimientos : presentación rendición informes a entes tributarios control, elaboración conciliaciones bancarias involucrados en cada procedimiento 15/07/ /08/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
4 Página 4 14 IA a los procedimientos : Liquidación matrícula, voluciones liquidación matrícula basada en estudio socioeconómico involucrados en cada procedimiento 01/09/ /11/ Analizar, evaluar conceptuar sobre el procedimiento establecido para el cierre presupuestal financiero Revisar los indicadores propuestos conceptuar sobre los mismos 16/11/ /11/ GESTIÓN DE BIBLIOTECA sarrollo organización la información documentación, difusión información documentación extensión formación usuarios. : Desarrollo organización la información documentación, difusión información documentación extensión formación usuarios l proceso Gestión Biblioteca 01/09/ /10/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
5 Página 5 14 IA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe los procedimientos : Vinculación retiro personal, liquidación cátedras proección, elaboración más Evaluar verificar los procedimientos liquidaciones actividas l personal planta proceso Gestión Talento Humano tal Informe los manera que se procedimientos : garantice la eficacia, elaboración plantillas pago a contratistas en cada Informe los procedimientos : ejecución l plan capacitación, inducción reinducción l procedimientos objeto auditoría l procedimientos objeto auditoría l procedimientos objeto auditoría 01/03/ /04/ /05/ /06/ /08/ /08/ GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA l procedimiento : Administración la Planta Física la Universidad Surcolombiana l usos los inmuebles propiedad la Universidad monitorear el uso los espacios no académicos conformidad a los contratos relacionados. cumplimiento aplicación la normatividad vigente 01/03/ /04/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
6 Página 6 14 IA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN JURÍDICA l procedimiento Prestación Servicios Mantenimiento Equipo Planta Física Verificar si ha sido establecido el procedimiento alantado por la Control Disciplinario para las recepción investigaciones disciplinarias los funcionarios la USCO l procedimiento Recepción trámites proectos solicitus rechos petición. En igual sentido, revisar las actividas realizadas por la Secretaría General conceptuar sobre la ausencia procedimientos en el sistema gestión calidad sobre el procedimiento Prestación Servicios Mantenimiento Equipo Planta Física l procedimiento organización los procesos. Informe ía l procedimientos las recomendaciones implementación cumplimiento aplicación la normatividad vigente l indicador cuantificar eficacia eficiencia este procedimiento conforme se aplica en la Universidad Surcolombiana 16/09/ /11/ /11/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA establecidos recomendar sobre la necesidad nuevos indicadores 16/10/ /12/
7 Página 7 14 IA GESTIÓN AMBIENTAL : manejo control residuos sólidos, líquidos emisiones atmosféricas educación ambiental formación ecológica. manejo control residuos sólidos, líquidos emisiones atmosféricas educación ambiental formación ecológica l porcentaje programas implementados, con criterios en gestión ambiental recursos ejecutados 01/09/ /10/ GESTIÓN DE LA CALIDAD Seguimiento a las actividas realizadas en el proceso gestión calidad en los procedimientos : Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas mejora, Control documentos Control registros Informe seguimiento a las actividas realizadas por el proceso gestión calidad en los procedimientos: Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas mejora, Control documentos Control registros a cargo l proceso calidad 01/06/ /06/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
8 Página 8 14 IA PROCESO FORMACIÓN : convocatoria selección docentes, Manejo laboratorios, Comisión estudios periodo sabático, Registro sistematización la información académica, Evaluación sempeño académico administrativo docentes Elaborar el informe relacionado con la evaluación los procedimientos : Convocatoria selección docentes, Manejo laboratorios, Comisión estudios periodo sabático, Registro sistematización la información académica, Evaluación sempeño académico administrativo docentes la calidad aplicación recursos 01/03/ /05/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
9 Página 9 14 IA PROCESO FORMACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA Garantizar que las operaciones sarrolladas en los procesos formación, proección social gestión financiera se enmarquen en los principios eficacia, en sus procedimientos : Inscripción, selección, admisión matrícula estudiantes postgrado maestrías. Trámite grado otorgamiento títulos postgrado. Gestión avales para las actividas investigación proección social. Paz salvo actividas investigación. Liquidación proectos fondos especiales. l procedimiento : Inscripción, selección, admisión matrícula estudiantes postgrado maestrías. Trámite grado otorgamiento títulos postgrado. Gestión avales para las actividas investigación proección social. Paz salvo actividas investigación. Liquidación proectos fondos especiales. establecidos en cada proceso 23/02/ /06/ Jefe Oficina Control Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
10 Página IA PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS : Entrada bienes al almacén, salida elementos consumo volutivos almacén, aseguramiento bienes baja bienes l procedimiento Entrada bienes al almacén, salida elementos consumo volutivos almacén, aseguramiento bienes baja bienes cumplimiento aplicación la normatividad vigente 01/07/ /08/ PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS procedimientos adquisición l procedimiento : bienes, servicios obras etapa precontractual, contractual postcontractual Informes seguimiento a la adquisición bienes, servicios obras etapa precontractual, contractual postcontractual l indicador adquisición bienes servicios 01/02/ /05/ /07/ /12/ Dos (02) es s Dos (02) es s Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
11 Página IA PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO l proceso Bienestar Universitario. l proceso Bienestar Universitario. Establecer el aplicabilidad. 01/05/ /06/ GESTIÓN DE COMUNICACIONES en el l proceso gestión control. Así mismo, conceptuar sobre la existencia Políticas el Plan Comunicaciones la Universidad Surcolombiana, los mecanismos participación ciudadana, los canales comunicación internos externos, la Le Elaborar el informe todas las actuaciones relacionadas con la Comunicación Pública la Universidad Surcolombiana. aplicable a las actuaciones los medios comunicación 01/11/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
12 Página IA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA en el los procedimientos : administración l portal, administración res datos administración copias seguridad : administración l portal, administración res datos administración copias seguridad INFORMES relacionados con los procedimientos objeto auditoría. 01/07/ /08/ GESTIÓN DE CONTROL - GESTIÓN FINANCIERA Evaluación Inpendiente l Sistema Control e informe Control Contable Informe ejecutivo control interno e informe control interno contable cumplimiento en los términos le 01/01/ /02/ Cinco (5) auditores Jefe Oficina Control GESTIÓN FINANCIERA Realizar seguimiento e informe austeridad eficiencia en el Gasto Público Informe trimestral Austeridad en el Gasto 01/04/ /04/ /07/2011 con los rubros gastos la 01/10/2011 ejecución presupuestal 31/07/ /10/ /12/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
13 Página IA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Realizar seguimiento al reportes la Universidad al Sistema Único Información Personal SUIP Informe trimestral seguimiento al SUIP relacionados con reporte al SUIP 06/04/ /04/ /07/ /07/ /10/ /10/ /12/ /12/ BOLETINES DE AUTOCONTROL Fomentar el fortalecimiento l sistema Control, creando una nueva cultural l autocontrol, utilizando los medios comunicación necesarios para este fin, que contribua al mejoramiento continuo. Tres boletines autocontrol publicados en la Web. Verificar sarrollar el l fomento la cultura l autocontrol. 28/03/ /03/ /07/ /07/ /11/ /11/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
14 Página IA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Realizar seguimiento Informe trimestral al plan seguimiento al plan mejoramiento mejoramiento con institucional, con base stino a la CGR en los avances basado en la evaluación cumplimiento enviados los avances por por los líres los parte las procesos involucrados. penncias. las metas propuestas por los responsables los hallazgos. Permanente Cinco (05) es s Jefe Control Secretaria PLANES DE MEJORAMIENTOS POR PROCESOS Realizar seguimiento a los planes mejoramiento elaborados por los lires procesos con base en los informes auditoría interna Informe mensual seguimiento a los planes mejoramiento por procesos, cinco (05) primeros días l mes las acciones contempladas en los planes mejoramiento en los términos previstos para su ejecución Permanente Cinco (05) es s Jefe Control Secretaria Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
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