PROGRAMA DE AUDITORIA
|
|
|
- Rosa María Nieto Luna
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página 1 14 Vigencia: 2011 : 9 febrero 2011 IA PROCESO DE INVESTIGACIÓN SISTEMA DE PLANEACIÓN en el los procedimientos convocatorias proectos investigación su administración técnica - financiera verificar que estos se enmarquen en el los objetivos la entidad. monitoreo al plan acción al Plan sarrollo, ajustes al Plan Desarrollo Evaluación la gestión l año anterior, verificando que estos se enmarquen en el los objetivos la entidad. a los procedimientos convocatorias proectos investigación administración técnica - financiera monitoreo al plan acción al Plan sarrollo, ajustes al Plan Desarrollo Evaluación la gestión l año anterior sobre cantidad grupos investigación ejecución recursos 01/09/ /10/ sobre las metas plan sarrollo 16/02/ /04/ ejecución l plan acción evaluación la gestión l año anterior Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
2 Página 2 14 IA GESTIÓN DOCUMENTAL en el los procedimientos recepción, organización transferencias consulta - préstamo documentos. recepción, organización transferencias consulta - préstamo documentos l indicador sobre la aplicabilidad la TRD en los procesos la Universidad Surcolombiana 15/07/ /09/ GESTIÓN FINANCIERA en los procedimientos administración l PAC, elaboración certificados disponibilidad, registro obligación presupuestal, modificaciones presupuestales, asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. administración l PAC, elaboración certificados disponibilidad, registro obligación presupuestal, modificaciones presupuestales ingresos recaudados ejecución l presupuesto gastos 01/05/ /06/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
3 Página 3 14 IA GESTION FINANCIERA Gestión Financiera asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. a los procedimientos : elaboración facturas cuentas cobro registro ingresos a los procedimientos : trámite financiero para el pago cuentas nómina, pago legalización avances, Solicitud volución l Iva gestión cheques involucrados en cada procedimiento involucrados en cada procedimiento 01/03/ /04/ /04/ /06/ GESTIÓN FINANCIERA Gestión Financiera asegurando que estos se sarrollan en concordancia con los objetivos metas propuestas por la Universidad. a los procedimientos : presentación rendición informes a entes tributarios control, elaboración conciliaciones bancarias involucrados en cada procedimiento 15/07/ /08/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
4 Página 4 14 IA a los procedimientos : Liquidación matrícula, voluciones liquidación matrícula basada en estudio socioeconómico involucrados en cada procedimiento 01/09/ /11/ Analizar, evaluar conceptuar sobre el procedimiento establecido para el cierre presupuestal financiero Revisar los indicadores propuestos conceptuar sobre los mismos 16/11/ /11/ GESTIÓN DE BIBLIOTECA sarrollo organización la información documentación, difusión información documentación extensión formación usuarios. : Desarrollo organización la información documentación, difusión información documentación extensión formación usuarios l proceso Gestión Biblioteca 01/09/ /10/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
5 Página 5 14 IA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Informe los procedimientos : Vinculación retiro personal, liquidación cátedras proección, elaboración más Evaluar verificar los procedimientos liquidaciones actividas l personal planta proceso Gestión Talento Humano tal Informe los manera que se procedimientos : garantice la eficacia, elaboración plantillas pago a contratistas en cada Informe los procedimientos : ejecución l plan capacitación, inducción reinducción l procedimientos objeto auditoría l procedimientos objeto auditoría l procedimientos objeto auditoría 01/03/ /04/ /05/ /06/ /08/ /08/ GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA l procedimiento : Administración la Planta Física la Universidad Surcolombiana l usos los inmuebles propiedad la Universidad monitorear el uso los espacios no académicos conformidad a los contratos relacionados. cumplimiento aplicación la normatividad vigente 01/03/ /04/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
6 Página 6 14 IA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN JURÍDICA l procedimiento Prestación Servicios Mantenimiento Equipo Planta Física Verificar si ha sido establecido el procedimiento alantado por la Control Disciplinario para las recepción investigaciones disciplinarias los funcionarios la USCO l procedimiento Recepción trámites proectos solicitus rechos petición. En igual sentido, revisar las actividas realizadas por la Secretaría General conceptuar sobre la ausencia procedimientos en el sistema gestión calidad sobre el procedimiento Prestación Servicios Mantenimiento Equipo Planta Física l procedimiento organización los procesos. Informe ía l procedimientos las recomendaciones implementación cumplimiento aplicación la normatividad vigente l indicador cuantificar eficacia eficiencia este procedimiento conforme se aplica en la Universidad Surcolombiana 16/09/ /11/ /11/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA establecidos recomendar sobre la necesidad nuevos indicadores 16/10/ /12/
7 Página 7 14 IA GESTIÓN AMBIENTAL : manejo control residuos sólidos, líquidos emisiones atmosféricas educación ambiental formación ecológica. manejo control residuos sólidos, líquidos emisiones atmosféricas educación ambiental formación ecológica l porcentaje programas implementados, con criterios en gestión ambiental recursos ejecutados 01/09/ /10/ GESTIÓN DE LA CALIDAD Seguimiento a las actividas realizadas en el proceso gestión calidad en los procedimientos : Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas mejora, Control documentos Control registros Informe seguimiento a las actividas realizadas por el proceso gestión calidad en los procedimientos: Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas mejora, Control documentos Control registros a cargo l proceso calidad 01/06/ /06/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
8 Página 8 14 IA PROCESO FORMACIÓN : convocatoria selección docentes, Manejo laboratorios, Comisión estudios periodo sabático, Registro sistematización la información académica, Evaluación sempeño académico administrativo docentes Elaborar el informe relacionado con la evaluación los procedimientos : Convocatoria selección docentes, Manejo laboratorios, Comisión estudios periodo sabático, Registro sistematización la información académica, Evaluación sempeño académico administrativo docentes la calidad aplicación recursos 01/03/ /05/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
9 Página 9 14 IA PROCESO FORMACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA Garantizar que las operaciones sarrolladas en los procesos formación, proección social gestión financiera se enmarquen en los principios eficacia, en sus procedimientos : Inscripción, selección, admisión matrícula estudiantes postgrado maestrías. Trámite grado otorgamiento títulos postgrado. Gestión avales para las actividas investigación proección social. Paz salvo actividas investigación. Liquidación proectos fondos especiales. l procedimiento : Inscripción, selección, admisión matrícula estudiantes postgrado maestrías. Trámite grado otorgamiento títulos postgrado. Gestión avales para las actividas investigación proección social. Paz salvo actividas investigación. Liquidación proectos fondos especiales. establecidos en cada proceso 23/02/ /06/ Jefe Oficina Control Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
10 Página IA PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS : Entrada bienes al almacén, salida elementos consumo volutivos almacén, aseguramiento bienes baja bienes l procedimiento Entrada bienes al almacén, salida elementos consumo volutivos almacén, aseguramiento bienes baja bienes cumplimiento aplicación la normatividad vigente 01/07/ /08/ PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS procedimientos adquisición l procedimiento : bienes, servicios obras etapa precontractual, contractual postcontractual Informes seguimiento a la adquisición bienes, servicios obras etapa precontractual, contractual postcontractual l indicador adquisición bienes servicios 01/02/ /05/ /07/ /12/ Dos (02) es s Dos (02) es s Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
11 Página IA PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO l proceso Bienestar Universitario. l proceso Bienestar Universitario. Establecer el aplicabilidad. 01/05/ /06/ GESTIÓN DE COMUNICACIONES en el l proceso gestión control. Así mismo, conceptuar sobre la existencia Políticas el Plan Comunicaciones la Universidad Surcolombiana, los mecanismos participación ciudadana, los canales comunicación internos externos, la Le Elaborar el informe todas las actuaciones relacionadas con la Comunicación Pública la Universidad Surcolombiana. aplicable a las actuaciones los medios comunicación 01/11/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
12 Página IA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA en el los procedimientos : administración l portal, administración res datos administración copias seguridad : administración l portal, administración res datos administración copias seguridad INFORMES relacionados con los procedimientos objeto auditoría. 01/07/ /08/ GESTIÓN DE CONTROL - GESTIÓN FINANCIERA Evaluación Inpendiente l Sistema Control e informe Control Contable Informe ejecutivo control interno e informe control interno contable cumplimiento en los términos le 01/01/ /02/ Cinco (5) auditores Jefe Oficina Control GESTIÓN FINANCIERA Realizar seguimiento e informe austeridad eficiencia en el Gasto Público Informe trimestral Austeridad en el Gasto 01/04/ /04/ /07/2011 con los rubros gastos la 01/10/2011 ejecución presupuestal 31/07/ /10/ /12/ /12/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
13 Página IA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Realizar seguimiento al reportes la Universidad al Sistema Único Información Personal SUIP Informe trimestral seguimiento al SUIP relacionados con reporte al SUIP 06/04/ /04/ /07/ /07/ /10/ /10/ /12/ /12/ BOLETINES DE AUTOCONTROL Fomentar el fortalecimiento l sistema Control, creando una nueva cultural l autocontrol, utilizando los medios comunicación necesarios para este fin, que contribua al mejoramiento continuo. Tres boletines autocontrol publicados en la Web. Verificar sarrollar el l fomento la cultura l autocontrol. 28/03/ /03/ /07/ /07/ /11/ /11/ Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
14 Página IA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Realizar seguimiento Informe trimestral al plan seguimiento al plan mejoramiento mejoramiento con institucional, con base stino a la CGR en los avances basado en la evaluación cumplimiento enviados los avances por por los líres los parte las procesos involucrados. penncias. las metas propuestas por los responsables los hallazgos. Permanente Cinco (05) es s Jefe Control Secretaria PLANES DE MEJORAMIENTOS POR PROCESOS Realizar seguimiento a los planes mejoramiento elaborados por los lires procesos con base en los informes auditoría interna Informe mensual seguimiento a los planes mejoramiento por procesos, cinco (05) primeros días l mes las acciones contempladas en los planes mejoramiento en los términos previstos para su ejecución Permanente Cinco (05) es s Jefe Control Secretaria Revisado por: EDUARDO PASTRANA BONILLA
PROGRAMA DE AUDITORIA
Página 1 de 16 Vigencia: 2011 Fecha: 1 de agosto de 2011 MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO Difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, dentro del esquema del Modelo
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO APOYO SECRETARIA GENERAL OBJETIVO Establecer el Sistema de Gestión del talento humano de las Unidades Tecnológicas de Santander.
RECURSOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO RECURSOS REQUISITOS LEGALES NTC-GP 1000:2004
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO RECURSOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES APOYO JEFE DEL CENTRO DE RECURSOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES OBJETIVO Administrar los servicios informáticos
PROCESO: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VERSIÓN: 1 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA RECEPTOR
PÁGINA: 1DE 7 RESPONSABLE: REQUISITOS: NTC GP 1000:2004: LEGALES: EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA RECEPTOR Vicerrectora de Investigaciones, y Proyección Jefa del Departamento de y Proyección 4,1, 4,2,2,
SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
Página: 1 8 TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo X Seguimiento y Control RESPONSABLE Coordinador Grupo Talento Humano OBJETIVO ALCANCE Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas
Líder (es) del Proceso: Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación para la Cultura y Director Administrativo de Talento Humano
CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: DE-F-001 Código Proceso: GH Versión: 001 Proceso: Desarrollo Humano Líder (es) del Proceso: Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación para la Cultura y Director
Informe de Gestión Oficina de Auditoria Interna Aguas de Occidente 2011
Informe de Gestión Oficina de Auditoria Interna Aguas de Occidente 2011 CONTENIDO Función Básica de la Oficina de Auditoría Interna de la Filial Alineación con la Estrategia Avance Plan de Soporte Métricas
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Administracion de Recursos Financieros Caracterización Administración de Recursos Financieros Octubre 2015 CÓDIGO: -000-CP-01 PÁGINA: 1 ELABORÓ: Coordinadores
GESTIÓN DE LA CALIDAD PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
CÓDIGO EV-CAL-PR-01 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2016 Página 1 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para garantizar que se intifique y se controle el producto o servicio no conforme, con el fin evitar su uso
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HULA INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HULA INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO AGOSTO 2014 2 Informe Pormenorizado Estado de Control Interno 1. FORTALEZAS, DIFICULTADES
GESTION DEL TALENTO HUMANO ALCANCE
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO UMANO PROCESOS DE APOYO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DEL TALENTO UMANO RESPONSABLE Director Especializado administrativo) PROPOSITO Suministrar y administrar el para
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
Código : AP- GA-PR13 Página: 1 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología utilizada en la penncia Recursos Humanos Bienestar Universitario la Universidad l Pacifico para atenr las necesidas capacitación,
FEBRERO/2013 MAPA DE PROCESO, NIVEL 0
MAPA DE PROCESO, NIVEL 0 DIAGRAMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS Planificación Estratégica Institucional Gestión de cooperación interinstitucional Orientaciones
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer las actividades para la elaboración, aprobación y ejecución del garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales y reglamentarios de conformidad con
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS
CÓDIGO AP-THU-PR-06 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2016 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Proyectar y tramitar el pago mensual al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales,
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DURACION: 20 HORAS Al finalizar el curso el alumno será capaz establecer comportamientos, metodologías y objetivos en el proceso de auditoría de un sistema de
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
: Plan de Acción - Modelo Integrado y Gestión Sector Hacienda Categoría No. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Superintendente Financiero de Colombia Sub Categoría No 1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE
MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
NATURALEZA MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS Código: NG 01 Página: 1 de 3 SUBGERENCIA AMBIENTAL, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Gerenciar la gestión ambiental del recurso hídrico, el desarrollo de la infraestructura
Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.
MAPA DE RIESGOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
MAPA DE RIESGOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Impacto 1 bajo probabilidad 1 bajo nivel r bajo Impacto 2 medio probabilidad 2 medio nivel r medio Impacto 3 Alto probabilidad 3 alto nivel r alto ACTIVIDAD
INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA 2012 ADRIANA VIDALES ASTUDILLO DIRECTORA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENERO 2013 PRESENTACIÓN Mediante
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR ODONTOLÓGICO Y AUDITOR DE CALIDAD NIVEL FUNCIONAL DEPENDENCIA TÁCTICO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR ODONTOLÓGICO Y AUDITOR DE CALIDAD NIVEL FUNCIONAL DEPENDENCIA TÁCTICO PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE PRESTACIÓN SERVICIOS
Qué es un presupuesto?
Qué es un presupuesto? Un presupuesto es una estimación de un gasto que se concreta para alcanzar los objetivos, metas y resultados, lo cual significa el cálculo proyectado respecto al recurso disponible.
2. -PROCEDIMIENTO PARA CURSOS EXTERNOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Hoja: 1 19 2. -PROCEDIMIENTO PARA CURSOS EXTERNOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Hoja: 2 19 1.0 Propósito 1.1 Brindar y difundir cursos impartidos fuera l hospital, con los cuales se cubrirán
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N 09 - HUAURA PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS N 10-2016-UGEL N 09 HUAURA
Año la consolidación l Mar Grau Todos Pomos Aprenr, Nadie se Queda Atrás UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N 09 - HUAURA PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS N 10-2016-UGEL N 09 HUAURA CONVOCATORIA
GESTIÓN FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-FIN-CP-01 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 23 OBJETIVO DEL LÍDER DEL Proponer a la Alta Dirección políticas estrategias tipo Económico, que conduzcan manera oportuna confiable a una correcta
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL HONDA - TOLIMA
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 ALCALDIA MUNICIPAL HONDA - TOLIMA INTRODUCCIÓN. De acuerdo a lo establecido en la Ley 152 del 15 de julio de 1994 en su artículo 41; Con base en los Planes de Desarrollo Departamentales
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CÓDIGO CIT-PO VERSIÓN 001 PÁGINA: 1 de 17 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor con Funciones de Control Interno TIPO DE PROCESO: Evaluación OBJETIVO DEL
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISÓ
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ELABORÓ REVISÓ P-8314-07 APROBÓ Faber Andrés Gallego Figueroa Coordinador de Calidad FECHA 26-Ago-2013 1 DEFINICIÓN 1.1 OBJETIVO Alfredo Gómez Cadavid Representante de la Dirección
MANUAL DE ORGANIZACIÓN. DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: JUN 15 DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS
Hoja: 1 de 5 Nombre del puesto: Subdirector (a) de Enfermería Área: Subdirección de Enfermería Nombre del puesto al que reporta directamente: Dirección Quirúrgica Nombre del puesto(s) que le reportan directamente:
PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 1 de 12 PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 2 de 12 CONTENIDO Pág. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO
Cadena de Valor UJTL Mayo/2013
Cadena de Valor UJTL Mayo/2013 Cadena de Valor/ Conceptos Qué es la Cadena de Valor? Y para que sirve? o Es una herramienta de análisis y planificación que permite ordenar de forma coherente los procesos
Convocatoria Scotiabank Iluminando el Mañana 2015
Convocatoria Scotiabank Iluminando el Mañana 2015 Este documento comprende las bases y lineamientos de referencia para participar en la Convocatoria de Scotiabank 2015. El Programa Scotiabank Iluminando
Diplomado en Gestión Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 2016
Diplomado en Gestión Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 2016 Dirigido a Profesionales de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, Gerentes de área operativas, encargados de
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División de Recursos s 2. Objetivo Este proceso establece las actividades que se realizan para la administración del talento humano, incluyendo actividades para la
PROCEDIMIENTO GESTION CONVENIOS BANCARIOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de Gestión Convenios Bancarios, el cual tiene como objetivo garantizar la prestación de los servicios bancarios de
Misión del Municipio de Guarne. Visión del Municipio de Guarne
MANUAL CALIA Misión del Municipio de Guarne Implementar políticas publicas para fortalecer la gestión de planes, programas y proyectos que conlleven a la realización, avance y terminación de obras de beneficio
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Código: FT-ESE-16-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA Versión: 4 Fecha Aprobación: 25/01/2017 Nombre de la Entidad INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP Vigencia
Panamá: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
Panamá: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIONA NACIONAL DE CONTABILIDAD Aracelly Méndez Directora Uruguay noviembre-2010 AGENDA
PÁGINA 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA CÓDIGO 0300-16-01-04-16 VERSIÓN 13 1. OBJETIVO
DE 8 VERSIÓN 3. OBJETIVO Establecer el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora señalados en la NTCGP 000:009 e ISO 900:008, de manera articulada con los planes de mejoramiento requeridos
INSTRUCTIVO VIGENCIAS FUTURAS PROCEDIMIENTO TRAMITES PRESUPUESTALES PAGINA 1 DE 12 ELABORÓ REVISÓ APROBO PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PAGINA 1 DE 12 DE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE TABLA DE CONTENIDO. 3. VIGENCIA FUTURA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 3.1. Criterios Operativos. 3.1.1. Requisitos Técnicos. 3.2.1. Requisitos presupuestales. 3.3.1.
1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14
1 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS No VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14 2 Se incluye los pasos 6, 1, 15, 16 y 17. Se inclúyelos formatos nuevos FO-E-GC-02-05
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2100.03.01 2100.03.03 TABLA DE RETENCIÓN HOJA 46 DE 126 DEPENDENCIA PRODUCTORA: FINANCIERA 2100 ACTA DE COMITÉ DE Nº COMPROBANTES Comprobante de Ingreso Consignaciones Traslados bancarios Facturas COMPROBANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y S PÁG. 0 S Y Consolidar la administración de los recursos públicos autorizados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un proceso presupuestario estratégico
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012
Código: FIV Versión: 1.0 15/01/2013 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012 PUERRES, FEBRERO DE 2013 Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera
Fortalecimiento a la gestión de las Secretarías de Educación para el mejoramiento de la calidad
Fortalecimiento a la gestión de las Secretarías de Educación para el mejoramiento de la calidad La gestión n educativa en el marco del aseguramiento de la calidad educativa La estrategia de mejoramiento
Líder (es) del Proceso: Secretario de Hacienda y Tesorero de Rentas
CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: DE-F-001 Proceso: las Código Proceso: AR Versión: 001 Líder (es) del Proceso: Secretario de Hacienda y Tesorero de Página 1 de 1 Objetivo: Asegurar que los ingresos
PROCEDIMIENTO DE CUENTAS. Establecer la metodología para la recepción, revisión y contabilización de las cuentas.
Página 1 de 12 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción, revisión y contabilización de las cuentas. 2. CAMPO DE APLICACIÓN Aplica para todas las cuentas para pago de la organización, desde
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA MODULO 2 METODOLOGIA DE AUDITORIAS INTERNAS OBJETIVOS Desarrollar habilidades en los estudiantes para la preparación de documentos de auditoría
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA EN EVALUACIÓN DEL PROYECTO INCIDENCIA EN LA LABOR SOCIAL DE LA IGLESIA 2012-2014 1. PRESENTACIÓN El proyecto incidencia en la labor social de la
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008
Página 1 de 7 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión Fecha de Vigencia 02 Enero de 2008 Causa del Cambio Control de Cambios en el Documento
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTERNAS FECHA: JULIO 15 DE 2015 VERSIÓN: 5 CÓDIGO: ES-PC-069 PÁGINAS: 1 DE 5 MACROPROCESO: ESTRATEGIA 1. OBJETIVO: PROCESO: GARANTÍA DE LA CALIDAD Verificar el buen desempeño de los procesos
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
ÁGINA: 1 DE 5 FECA: 08-06-2010 RESONSABLE: NTC G 1000:2009 MECI 1000:2005 LEGALES: Jefe de la Oficina De Asesoria Jurídica REQUISITOS: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.3, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA
ESTADO PLURINAC10NAL DE BOLIVIA REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA t l É t REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA Página 1de 7 ÍNDICE REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESO RERÍA...2
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Vicedecanato
Convocatoria 04 de marzo de 2016 RESOLUCIÓN DE FACULTAD No.515 Por la cual se realiza una convocatoria pública con el fin de actualizar el banco de datos de los profesores ocasionales y de cátedra de la
Foro de Intercambio 1: Implantación del SGIC en la Universidad de Murcia. Universidad Europea de Madrid 23 de Septiembre de 2008
ENCUENTROS SOBRE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2008 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD Foro de Intercambio 1: Implantación del SGIC en la Universidad de Murcia Universidad Europea
''btt\ .. ). FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA POLITICA DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS
.. ). I ~l\ 1,1, \ '... ;-:. / ',.: _.,,t: \ \ ' ' ''btt\, FOSOFAMILIA\ FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA POLITICA DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS FECHA DE APROBACIÓN:
LIQUIDACIÒN PARCIAL O DEFINITIVA DE CESANTIAS RETROACTIVAS PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEFINITIVA DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Martha Cecilia Sierra Ramírez Revisado por: Gloria Marín Montealegre Aprobado por: Luis Janil Avendaño Hernández
MANUAL DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SCI-MN-MPQR-V1-08
MANUAL DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SCI-MN-MPQR-V1-08 Nariño Responsabilidad de Todos 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. PROCEDIMIENTO DE RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS Y RECLAMOS 2 1. INTRODUCCION
Concepto de Control Interno
Concepto de Control Interno Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización
Guía para la Administración de Riesgos
Dirección de Planeación Fecha de emisión: 28/04/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 2 Guía para la Administración de Riesgos Elaboró Revisó Ing. Imelda Araiza Flores Arq. Martha T. Rangel Cabrera Directora
MANUAL DE PERFILES Y CARGOS
CÓDIGO: ML-M-01 FECHA:20/03/2012 PÁGINA 1 DE 15 DE PERFILES Y CARGOS DE PERFILES Y CARGOS TU MANO AMIGA PÁGINA 2 DE 15 DE PERFILES Y CARGOS INTRODUCCIÓN El siguiente manual de cargos y funciones de la
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y/O CORRECCIÓN
Página 1de 6 Revisó: Directora Control Interno y Evaluación de Gestión Aprobó: Rector Fecha de aprobación Abril 14 de 2015 Resolución No. 723 1. OBJETIVO Facilitar la elaboración del Plan de Acción y/o
DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE
SERNANP PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N 08--SERNANP Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios de un Especialista Legal para la Unidad Operativa
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 1 de 14 Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Marzo 22 de 2012 Resolución. 450 OBJETIVO Describir las actividades
CARACTERIZACIÓN DEL ESTILO DE DIRECCIÓN ESTILOS DE DIRECCIÓN
Código: F-DO-04 Página 1 de 5 ESTILOS DE Este elemento representa el modo o la manera en que el Gerente y el nivel directivo asumen la conducción de Enviaseo. Define un estilo de gestión propio basado
LA GESTION POR RESULTADOS Y EL PRESUPUESTO
ILPES - CEPAL POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION POR RESULTADOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA GESTION POR RESULTADOS Y EL PRESUPUESTO MARCOS MAKON ASPECTOS CONCEPTUALES GESTION POR NORMAS Y GESTION
RESUMEN EJECUTIVO. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
RESUMEN EJECUTIVO EQUIPO AUDITOR Supervisor: Lcdo. José Igllón Carrillo Jefe de Equipo: Ing. Raúl Torres Pazmiño Operativos: ENTIDAD: Eco. Ángel Cueva Correa Ing. Anita Martínez Ramos Srta. Gabriela Pinchao
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FFP
Página 1 de 1 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. NORMAS LEGALES 3 5. NORMAS INTERNAS 3 6. ENTRADA DE DATOS 3 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4 8. CONTROL DE SALIDA DE DATOS 8 9. NIVELES DE SERVICIO
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2011
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2011 El POA debe ser entendido como un ejercicio completo, en el cual se contemplan todos los aspectos
CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 013 DE 2014 ASOCIACIÓN HORTOFRUTICOLA DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTICOLA FNFH
CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 013 DE 2014 ASOCIACIÓN HORTOFRUTICOLA DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTICOLA FNFH TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR
RECTORIA. RESOLUCIÓN No. 094 de 2010 (Febrero 8 de 2010) Por la cual se ajusta y actualiza la estructura el Sistema de Autoevaluación Institucional
RECTORIA RESOLUCIÓN No. 094 de 2010 (Febrero 8 de 2010) Por la cual se ajusta y actualiza la estructura el Sistema de Autoevaluación Institucional El Rector de la Corporación Universitaria UNITEC, en uso
PROPUESTA SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA CONTROL INTERNO
PROPUESTA SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA CONTROL INTERNO Manizales, Noviembre de 2014 Doctor MARIANO ALEJANDRO ORTEGA LONDOÑO GERENTE (E) HOSPITAL SANTA TERESITA Pacora (Caldas) REF. PROPUESTA SERVICIOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORIA EXTERNA
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORIA EXTERNA es una Confederación Internacional conformada por 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 92 países como parte de un movimiento global que aboga por
Alcaldía Municipal de Usiacurí Departamento del Atlántico NIT 800.094.378-3 Cultura Ciudadana para Fortalecer la Democracia Local
MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION I. OBJETIVO GENERAL Socializar la cultura organizacional de la Alcaldía Municipal de Usiacuri al personal nuevo, para facilitar la adaptación de estos a los objetivos