ACUERDOS GESTIÓN Productividad variable Informe Comisión Central de Seguimiento. Junio 2016

Transcripción

1 ACUERDOS GESTIÓN Productividad variable 2016 Informe Comisión Central de Seguimiento. Junio 2016

2 Acuerdos Gestión Los acuerdos de gestión de departamentos de salud y centros supradepartamentales establecen los compromisos de objetivos comunes para el conjunto de sistema sanitario. Se enmarcan en las líneas estratégicas y objetivos definidos en el Plan de Salud Se agrupan en áreas temáticas: Ganar en salud (14) Mejorar la atención prestada (18) Asegurar la correcta utilización de los recursos. (16)

3 Tipos de entidades que participan: Departamentos de salud HACLE SES CT Servicios de inspección (departamentales, farmacéutica y supradepartamentales) Servicios de salud pública

4 AG2016. CRONOGRAMA ENERO FEBRERO MARZO abril MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE octubre NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015 ELABORACIÓ FIRMA 2016 SEGUIMIENTO EVALUACIÓ 2016 PRODUCTIVIDAD RECLAMACIONES

5 ACUERDOS DE GESTIÓN Indicadores iniciales, 48 a la evaluación. 14 ganar en salud, 18 mejorar la atención prestada, 16 sostenibilidad. 100 puntos totales, repartidos en 1/3 a cada epígrafe. Excepciones: Concesiones no se aplican 10 indicadores de sostenibilidad. H. General de Valencia no se aplican 2 indicadores de sostenibilidad. Cada indicador tiene su meta y su tolerancia. Las metas fueron pactadas en 2016 con cada departamento.

6 ALEGACIONES Presentan alegaciones por escrito 20 departamentos: las 5 concesiones y 15 públicos Gandia, Xativa-Ontinyent, Alcoi y Oriola no presentan alegaciones Se presentan 218 alegaciones: 26 de las concesiones y 192 públicos. La media de aceptación de alegaciones ha sido de un 50%

7 Criterios para aceptar alegaciones: Se considera la buena evolución del indicador durante el año Se considera la mejoría del valor respecto al Se considera la cercanía a los valores de la tolerancia. Se consideran las dificultades del cálculo del indicador por razones que afectan a todos los departamentos o por razones específicas del departamento en cuestión. En los indicadores de demora se tiene en consideración el establecimiento de metas excesivamente ambiciosas en el año Indicador de PRM no aplica a ningún departamento. Cobertura vacuna antigripal: Se toma en consideración el valor de final de campaña.

8 Resultados.

9 Indicadores Atención Primaria Control de la hipertensión 4% 8% Meta: 32,13% Control del Riesgo Cardiovascular 13% 0% Meta: 1,04% 88% 88% Control de la diabetes tipo II Visitas de enfermeria pacientes crónicos y complejos. 33% 13% Meta: 52,76% 25% 29% Meta: 4,74% 54% 46%

10 Cobertura vacuna antigripal Cribado universal violencia de género Meta: 54,76% Meta: 5% 8% 8% 4% 29% 67% 83%

11 Indicadores Calidad Atención Hospitalaria Cesareas en grupos de bajo riesgo 5% Meta: 6,95% Pacientes con fractura de cadera intervenidos en 48 h 4% Meta: 53,4% 45% 50% 39% 57% Retorno a urgencias en 72 horas. 4% Meta: 4,36% Reingresos a 30 días 0% Meta: 4,18% 17% 43% 57% 79%

12 30% (CMBD0014.2) Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo 23% 9,49% 10,55% 10,87% 7,89% 7,71% 7,91% 8,23% 15% 8% Meta: 6,95% 0%

13 Minimizar retorno a urgencias en 72 horas 6,10% 6,00% 5,99% 5,92% 5,90% 5,86% 5,80% 5,78% 5,80% 5,78% 5,73% 5,70% 5,60% 5,50% Meta: 4,36%

14 Indicadores Urgencias. Retorno a urgencias en 72 horas. 4% 17% Meta: 4,36% Atención en urgencias en tiempo adecuado Meta: 80,36% 21% 54% 25% 79%

15 Indicadores demoras. CITA 1ª CONSULTA ATENCIÓN PRIMARIA EN 48H. Meta: 84,27% DEMORA EN 1ª VISITAS HOSPITAL Y CONSULTAS EXTERNAS. Meta: 36 días 21% 17% 31% 79% 52% DEMORA EN 1ª CONSULTA CARDIOLOGIA Meta: 30 días 22% 48% 30%

16 175 Demora en primeras consultas de atención especializada , ,35 41,50 36,50 44,00 44, ,00 31,00 35 Meta CV 36 '

17 2 Pacientes atendidos en urgencias en tiempo 2 80,57% 76,58% 78,44% 81,26% 83,26% 84,50% 1 64,48% 45,36% 1 0 Meta CV 80,36 '

18 Rendimiento de bloques quirúrgicos Minimizar las suspensión de intervenciones 100,00% Meta 2016: 77,54% 4,00% Meta 2016: 4,04% 80,00% 3,88% 60,00% 3,75% 40,00% 3,63% 20,00% 3,50% 0,00% ,38%

19 17,5 Precio medio por receta. Meta: 12,88 euros FARMACIA 14, 13,65 13,8 13,68 10,5 7, 3,5 0, Evolución del importe de adquisiciones de farmacia hospitalaria. Meta: 100%

20 Optimizar la cobertura de guardias y atención continuada 5, Meta 2016: 1,8% 4, 3,87 3, 2,69 2, 1, 0,38 0,

21 Eficacia de facturación y cobro de asistencias cubiertas por otro tipo de aseguramiento. 90, Meta 2016: 84,5% 85,58 67,5 59,25 67,27 68,35 75,25 45, 22,5 0,

22 Productividad 2016 Comisión Central de Seguimiento

23 AG2016. LISTADOS DE PRODUCTIVIDAD Se ha enviado a los departamentos y centros notas informativas e instrucciones actualizadas para el ejercicio 2016, para la correcta cumplimentación de los listados. Se envían a evaluación sobre un total de 160,495 contratos evaluados pertenecientes a 64,056 trabajadores que tuvieron vínculo laboral durante 2016 Se evalúan e integran en el listado episodios de baja laboral, permisos sin sueldo, etc. Incidencias que afectarán al cobro de la PV2016 Se procesan los envíos con un control de calidad previo, excluyendo aquellos contratos donde no aplica el pago de la PV 2016 por alguno de los motivos de exclusión del pago del decreto 28/2007 Las entidades registran las puntuaciones de los trabajadores, y su asignación a Unidad Funcional y periodos de tiempo. Se han validado los listados de personal en un entorno web, sin incidencias significativas.

24 El 16,16% de los trabajadores estatutarios se han encuadrado en unidades funcionales de Objetivos Generales Se ha incrementado el porcentaje de personal estatutario incluido en la unidad funcional de Objetivos Generales. Se observa la siguiente evolución: UF No OG OG ,65 11, ,8 10, ,03 9, ,47 6, ,67 6, ,85 16,16

25 El complemento corresponde a trabajadores estatutarios, equivalentes a trabajadores a jornada completa La distribución de los contratos de profesionales estatutarios, en equivalente a jornada completa, ha sido: Grupo CONTRATOS DE TRABAJADORES EVALUADOS Días efectivos Porcentaje A % A % C % C % AAPP % Total

26 Valor del punto: 11,4218 euros para el personal del Grupo A1 El valor del punto en 2015 fue de 11,49 euros para el personal del Grupo A1; Se observa una ligera disminución posiblemente por el incremento de trabajadores que alcanzan la nota de cobro Cuantía máxima a distribuir en concepto de productividad variable 2016: ,22. Cantidad reservada a reclamaciones: El promedio de puntuaciones de los departamentos de salud ha disminuido, pasando de 54,77 puntos en la evaluación del año 2015 a 47,40 puntos de promedio en el 2016.

27 Un 82,96 % de los trabajadores estatutarios han tenido derecho y cobrarán la productividad Distribución según la situación de pago de la productividad: Cobran la productividad: 52,728 personas (82.31 %) Sin derecho a ella: 10,912 personas (17,03 %) Evaluación menor de 30 puntos: 416 personas (0,64 %) En la Resolución de la Consellera se hará constar la puntuación obtenida por el trabajador y se publicarán tanto los importes como las puntuaciones que han obtenido los trabajadores.

28 Importe medio de la retribución: 404,58 euros para el personal con 366 días efectivos, un 4,26 % inferior al pasado año del grupo A1: 701,51 691,96 692,91 695,97 676,50 662,76 del grupo A2: 466,66 458,69 458,67 458,89 462,49 453,74 del grupo C1: 300,75 299,01 292,75 293,17 294,97 277,44 del grupo C2: 215,61 214,05 213,68 215,56 216,95 212,34 del grupo AAPP: 144,14 141,42 143,33 144,56 146,82 137,36 PROMEDIO: 434,46 420,80 421,43 421,08 422,59 404,58

29 Distribución por grupos profesionales de trabajadores con 366 días efectivos Distribución de contratos por grupos profesionales A1 A2 C1 C2 AAPP A A C C AAPP 8.537

30 Distribución por entidades y grupos profesionales de trabajadores con 366 días efectivos AAPP C2 C1 A2 A

31 80 PROMEDIO DE PUNTUACIONES FINALES POR GRUPO PROFESIONAL A1 A2 C1 C2 AAPP GLOBAL AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

32 001 - Vinaròs Castelló La Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Gral. València Dr. Peset La Ribera Gandía Dénia Xàtiva Alcoi Vila Joiosa Sant Joan Elda Gral. Alacant Gral. Elx Orihuela Torrevieja Manises Elx-Crevillent H. LA MAGDALENA H. DR MOLINER H. PARE JOFRÉ H. SANT VICENT DEL RASPEIG H. LA PEDRERA CENTRO TRANSFUSION DE LA C.V CENTRO TRANSFUSION DE S.E.S CASTELLÓ S.E.S VALÈNCIA S.E.S ALACANT PROMEDIO DE IMPORTES FINALES POR ENTIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

33 00-CV 01-VINAROZ 02-CAST 03-LA PLANA 04-SAGUNTO 05-VLC-CLINICO 06-VLC-ARNAU 07-VLC-LA FE 08-REQUENA 09-VLC-HGRAL 10-VLC-PESET 11-LA RIBERA 12-GANDIA 13-DENIA 14-XATIVA 15-ALCOI 16-M.BAIXA 17-ALC-S.JUAN 18-ELDA 19-ALC-HGRAL 20-ELX-HGRAL 21-ORIHUELA 22-TORREVIEJA 23-MANISES 24-ELX-CREV H. LA MAGDALENA H. DR. MOLINER H. PARE JOFRÉ H. SANT VICENT H. LA PEDRERA H. MISLATA CTCV SES CASTELLÓN SES VALENCIA SES ALICANTE 20% PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE NO COBRAN PRODUCTIVIDAD POR DEPARTAMENTO 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

34 Distribución porcentual por tipo de entidad de las cuantías de la PV Distribución por tipos de entidad importe PV % 2% 1% CTCV DPTO HACLE SES 94%

35 Promedio cobro según entidad y grupo profesional 366 DiasEfectivos 366 PromedioImporteTrabajador Grupo Etiquetas de fila A1 A2 C1 C2 AAPP Total general Vinaròs Castelló La Plana Sagunt Clínic Arnau La Fe Requena Gral. València Dr. Peset La Ribera Gandía Dénia Xàtiva Alcoi Vila Joiosa Sant Joan Elda Gral. Alacant Gral. Elx Orihuela Torrevieja Manises Elx-Crevillent H. LA MAGDALENA H. DR MOLINER H. PARE JOFRÉ H. SANT VICENT DEL RASPEIG H. LA PEDRERA CENTRO TRANSFUSION DE LA C.V CENTRO TRANSFUSION DE CASTELLÓ S.E.S CASTELLÓ S.E.S VALÈNCIA S.E.S ALACANT Total general

36 Ejemplo de detalle de nómina

37 Detalle nómina compleja

38 Ejemplo de detalle de nómina

39 Ejemplo de detalle de nómina