RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD

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1 RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 CAJA PETROLERA DE SALUD RESOLUCIÓN H.D. N 043/15 Cochabamba, septiembre 10 de 2015 VISTOS: Constitución Política del Estado, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Decreto Supremo N 0429 de fecha 10 de febrero de 2010, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada medíante Resolución Suprema N de fecha 01 de diciembre de 2005, Informe Técnico Cite: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0422/2015, La Paz 08 de Septiembre de 2015, Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL/INF 0412/2015 de fecha 09 de septiembre de 2015, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y CONSIDERANDO: Que, el Capítulo V, Sección II, artículo 37 de la Constitución Política del Estado determina: "El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera" Qué, el artículo 321 del mismo cuerpo legal señala: "La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto". Qué, la Ley de Administración Presupuestaría es aplicable sin excepción en todas la entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N 1178 de Administración y Control Gubernamental, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad debe cumplir con las disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales conexas vigentes. Qué, el artículo 15 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada mediante Resolución Suprema N de fecha 01 de diciembre de 2005, determina; "En cada Entidad y órgano público la elaboración del Programa de Operaciones Anual debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional, y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal". Qué, el artículo 12 del Decreto Supremo N 0429 de fecha 10 de febrero de 2010, que modifica en parte el Decreto Supremo N prescribe; Atribuciones de la Ministra (o) de Economía y Finanzas Públicas; lo pertinente "a) Formular políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social en concordancia con el Ministerio de Planificación del Desarrollo". Qué, a través de Informe Técnico Cite: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0422/2015, La Paz 08 de Septiembre de 2015, elaborado y aprobado por la Dirección Nacional Administrativo Financiero y la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, se establece lo siguiente (textual): "El presente informe técnico se basa en las directrices establecidas en el Plan Sectorial de Desarrollo "Hacia la Salud Universal", el mismo que establece los lincamientos políticos, estratégicos y programáticos que guiarán el quehacer sanitario en el sistema de salud; por otra parte, la Caja Petrolera de Salud ha desarrollado sus líneas de planificación estratégicas, que establecen una activa participación de todas las áreas de la entidad, logrando el diseño estratégico y la formulación de objetivos que son traducidos, gestión a gestión, en un Plan Operativo Anual y Presupuesto, de acuerdo al compromiso de responsabilidad con la población : Av. 16 de julio

2 protegida. 2. OBJETIVO - Tanja PRESENTAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 3. MARCO LEGAL Constitución Política del Estado. Ley General del Trabajo y sus Decretos Reglamentarios del 23 de agosto de El Código de Seguridad Social y sus Reglamentos del 14 de diciembre de Ley 475 Prestaciones de Salud Integral del Estado Plurinacional de Solivia Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de Decreto Supremo N A, del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública. Decreto Supremo N 26237, Modificación del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública. Decreto Supremo N 2863, que aprueba el Reglamento a la Ley N 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo. Resolución Suprema N , que establece las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Suprema N , que aprueba las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación. Resolución Suprema N , que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. Resolución Suprema N , que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 Plan de Desarrollo Económico Social Plan Sectorial de Desarrollo Directrices y Clasificadores Presupuestarios para la Gestión 2016 Resolución de Directorio N 022/06 de 25 de enero de 2007 que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones de la Caja Petrolera de Salud. 4. ANÁLISIS La elaboración del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2016, está enfocado en el marco estratégico del Plan Estratégico Institucional en cuanto a la determinación de objetivos específicos, operaciones y requerimientos por Oficina Nacional y las Administraciones Desconcentradas. A su vez, la articulación del POA y el Presupuesto está en función a los programas y partidas presupuestarias de gasto con los objetivos específicos de gestión de cada unidad administrativa y servicio de salud, además, contienen los proyectos de inversión y requerimiento de personal administrativo y de salud FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2016 De acuerdo a las competencias establecidas en el Estatuto Orgánico CPS, las Autoridades de Oficina Nacional CPS elaboraron y aprobaron los Objetivos Institucionales Gestión 2016, mismos que se encuentran alineados con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional, previo análisis de la situación actual de la CPS con referencia a los resultados logrados en la gestión 2014 y el primer semestre de la gestión Los Objetivos Institucionales Gestión 2016 se detallan a continuación: : Av. 16 de julio

3 'IÓNH.D. N 043/15 OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 Fortalecer el acceso a los servicios de salud en función de las necesidades de la población protegida El objetivo es mejorar el acceso de la población beneficiarla a los servicios de la Caja Petrolera, ya sean servicios de promoción y prevención, como también servicios de curación de acuerdo a los diferentes e-ma i: niveles de complejidad (I, II y III nivel de atención); esto se logrará a través del establecimiento de medidas tendientes a la mejora continua de la calidad de atención, conforme a parámetros establecidos en lineamientos determinados por nuestro ente rector el Ministerio de Salud y normativas institucionales que serán creadas o que están actualmente en proceso de validación para su puesta en marcha durante la presente gestión. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2 Establecer y fortalecer la capacidad instalada y cobertura de prestaciones en salud por niveles de atención La meta 2016 de este Objetivo es: Ampliar y fortalecer la capacidad instalada de establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud f Con este objetivo se pretende modernizar, no solamente la infraestructura hospitalaria y de los policlinicos, sin dotarlos del mejor y más moderno equipamiento médico. También se continuará con la alineación del I nivel de atención a las políticas SAFCI La meta 2016 de este Objetivo es: Ampliar y fortalecer la capacidad instalada de establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud Con este objetivo se pretende modernizar, no solamente la infraestructura hospitalaria y de los policlinicos, sin dotarlos del mejor y más moderno equipamiento médico. También se continuará con la alineación del I nivel de atención a las políticas SAFCI OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 3 Fortalecer los administrativas recursos humanos en salud Y áreas El resultado esperado es contar con recurso humano permanentemente calificado en todas las áreas, tanto la médica asistencial como el área administrativa de la caja, para esto, se ha diseñado un sistema de capacitación continua sobre los diversos aspectos. Otro aspecto a ser considerado es el crecimiento vegetativo y la provisión de recurso humano a las diferentes regionales donde sea necesario, de acuerdo a un plan de recursos humanos que será consensuado y que estará acorde a las necesidades particulares y propias de cada regional. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 4 Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable n la población protegida, fortalecer la capacidad y oportunidad de las acciones de prevención en todos los niveles de atención Considerando el perfil epidemiológico de la población beneficiarla de la Caja Petrolera, el mismo que está constituido en su mayoría por enfermedades crónicas no transmisibles, se desarrollará Un proyecto de Promoción y Prevención de las ENT, el mismo que será puesto en marcha y contará con un sistema de capacitación y concienciación en los diferentes : Av. 16 de julio e-ma l: Cali W W W. C

4 niveles de atención, de manera de poder disminuir los Índices de prevalencia de éstas enfermedades. Paralelamente, en el segundo semestre, se realizará un estudio de prevalencia de estas patologías para determinar la eficacia del plan de prevención y promoción. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 5 Establecer salud y fortalecer la calidad en las prestaciones de La meta consiste en lograr que las prestaciones de salud ofrecidas en la caja Petrolera de Salud estén debidamente establecidas bajo norma, con estándares de calidad y acreditación, que sean permanentemente evaluados y fortalecidos, con miras a la excelencia en la prestación de servicios. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 6 Establecer y fortalecer la capacidad resolutiva establecimientos de salud y la investigación en salud de los Este objetivo persigue mejorar la capacidad resolutiva establecida por nivel de complejidad; para lograr esto, se establecerá una metodología de trabajo para implementar las normas del Programa Nacional de Calidad, a través de herramientas que permitirán en un comienzo, definir la capacidad resolutiva de los establecimientos y fortalecer. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 7 Consolidar y Estructurar la cadena de suministros Este objetivo persigue la adecuada gestión de administración de medicamentos y insumos y su estandarización en todas las instancias de la cadena de suministros. OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 8 ontrolar y fortalecer la administración, económica, financiera y presupuestaria, por administración del nivel desconcentrado y establecimientos de salud. Para este fin se construirá un sistema de monitoreo y evaluación de POA y presupuesto, que nos permitirá tener una idea cabal del flujo físico y financiero de la institución, previendo las necesidades y definiendo una política financiera OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 9 Controlar los gastos destinados a intereses por operaciones de las instituciones financieras; pago de desahucios y otros beneficios Este objetivo permitirá establecer la previsión para el pago a instituciones financieras, el pago de obligaciones de carácter social desahucios y otros, concernientes a los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud e intereses de las operaciones de las entidades financieras con las que la Caja Petrolera de Salud tiene PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN POR UNIDAD FUNCIONAL : Av. 16 de julio e-ma l:

5 Telfs.:23721IO En función a estos Objetivos Institucionales de Gestión, la administración de Oficina Nacional y las Administraciones del nivel Desconcentrado plantearon sus Objetivos Específicos de Gestión, Metas y Operaciones; previa identificación de las administraciones, establecimientos de salud y áreas organizacionales, considerando la estructura organizacional vigente y aprobada FORMULARIO 5aSIPOA - FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y OPERACIONES Los responsables del POA de las Administraciones del nivel Desconcentrado procedieron a convocar a los responsables de las áreas organizacionales con la finalidad de registrar el formulario 5a del SIPOA, de acuerdo al siguiente detalle: DG Formulación de Objetivos Específicos Gestión; considerando la alineación del mismo con los Objetivos Institucionales de Gestión. GD Determinación de Operaciones; acciones y procesos para lograr los objetivos específicos de gestión. DQ Establecimiento de Metas; definir los resultados que se pretende alcanzar OD Productos a presentar por trimestre; se establece los productos que serán objetos de evaluación en cada trimestre. DQ Determinación de los tiempos de ejecución de las operaciones. DD Medios de Verificación; se estableció los medios que permitirán verificar el cumplimiento de las operaciones señaladas FORMULARIO 6a Y 6B SIPOA - ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS También se registró la estimación de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en función de la formulación de los objetivos específicos de gestión considerando la normativa establecida por el INASES. En el formulario 6a se registró la información de los recursos humanos de nueva creación destinados al área administrativa y en el formulario 6b se registraron los requerimientos de crecimiento vegetativo e ítem de nueva creación para el área de salud. De acuerdo al presupuesto de recursos de cada Administración del nivel Desconcentrado se programaron los requerimientos de ítems de Nueva Creación y Crecimiento Vegetativo correspondiente a la gestión Todos los requerimientos fueron analizados en función a los informes de justificación presentados al Departamento Nacional de Recursos Humanos y la Dirección Nacional de Salud, de tal forma, que se priorizaron los necesarios de acuerdo a los objetivos específicos, operaciones y metas planteadas por cada área organizacional de Oficina Nacional y de las Administraciones del nivel Desconcentrado FORMULARIO 7 SIPOA - PASAJES Y VIÁTICOS Las Administraciones del nivel Desconcentrado, realizaron su programación de viajes en comisión necesarios para el cumplimiento de las operaciones programadas, capacitación, actualización, reuniones y eventos. En esta programación se verifica el destino, el costo de los pasajes aéreos y/o terrestres y los días de comisión solicitados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de pasajes y viáticos de la CPS FORMULARIO 8 SIPOA - INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA Este formulario es el que articula el POA y Presupuesto de acuerdo a los programas y partidas presupuestarios de gasto con los objetivos específicos de gestión de área organizacional. En este formulario se inscribió la cantidad y tipo de bienes y servicios (servicios no personales, materiales y suministros, activos fijos) : Av. 16 de julio WWW

6 RESOLUCIÓN H.D. N 043/15 necesarios para ejecutar las operaciones programadas, y posterior cumplimiento de los objetivos de gestión de las unidades ejecutantes de la Administración Desconcentrada respectiva. e-ma l: 4.3. PRESUPUESTO DE RECURSOS La estimación de Recursos de las Administraciones Desconcentradas y Oficina Nacional Gestión 2016 considero la razonabilidad financiera y la proyección de la captación de recursos al 31 de Julio/2015. Los recursos recurrentes estimados para la gestión 2016 financiaran los gastos recurrentes y en lo que corresponde la programación del rubro Disminución de Caja y Bancos financiaran los proyectos de inversión, provisiones para gastos de capital (proyectos de inversión no considerado en el techo presupuestario de inversiones), pago de beneficios sociales con la diferencia cubrirá la partida del grupo Activos Reales del programa de salud, con los cuales se está garantizando la sostenibilidad presupuestaria y financiera para lograr los objetivos Institucionales señalados en el Plan Operativo Anual A continuación se detalla una relación de ingresos para la gestión 2016: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2016 RUBRO D E S C R I P C I Ó N TOTAL - Tanja VENTA DE BIENES Y S ERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICA Venta de Serviciosde las Administraciones Públicas Alquiler de Edificios y/ o Equipos de las Adin. Públicas TAS AS, DERECHOS YOTROS INGRESOS Multas Intereses Penales Otros Ingresos no Especificados CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DelSectorPublico DelSectorPrivado Contribuciones Voluntarias DIS MINUCION YCOBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEI Dismin. de Cajay Bancos Cobro de Ctas.y Doc.. por Cobrar y Otros Acl. F.a C/P Recursos De ve ngados 110 Cobrados por Ctas. Pe a C/P INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP I In ere ni ent o de Cuentas por Pagar a C/P por S ueldosy J órnales Incremento de Cuentas por Pagar a C/P por Aportes Patronales Incremento de Cuentas por Pagar a C/P por Retenciones T O T A L r 28,545,631 28,415, ,920 10,170,655 3,611,376 1,513,381 5,045,898 1,220,643, ,459,607 1,001,141,833 6,041, ,173, ,173,779 10,058,308 10,058,308 17,955, ,429,482 2,579,956 1,946,283 1,660,547,373 El importe estimado que se pretende captar por concepto de Ingresos Corrientes para la Gestión 2016, asciende a un importe de Bs La cifra más significativa de recursos de la Caja Petrolera de Salud a nivel Institucional está en el rubro Contribuciones a la Seguridad Social reflejando el 70,30% con relación al total del presupuesto de recursos 2016 cuyo porcentual representa a la cotización de las empresas e instituciones afiliadas a la Caja Petrolera de Salud, de los cuales se tiene lo siguiente: Sector Público (Empresas e Instituciones Públicas) que asciende a una suma a captar durante la gestión 2016 de Bs que equivale a un 17,49% con relación al total de contribuciones a la seguridad social. Sector Privado (Empresas privadas), se tiene una cifra estimada para captar durante la gestión 2016 Bs que representa el 82,02%% con respecto al total de Contribuciones a la Seguridad Social. Y por último se tiene las Contribuciones Voluntarias, según cálculos se tiene un importe a captar durante la gestión 2016 de Bs y representa con relación al total de Contribuciones a la Seguridad Social el 0,49%. Se puntualiza, que la captación durante la gestión 2015 según registros desde el 2 de Enero al 31 de Julio 2015 y con proyección de ingresos : Av. 16 de julio

7 corrientes al 31 de diciembre/15 registrará un importe de Bs e-rnail: Además, si se considera el último cuatrimestre de captación de Contribuciones a la Seguridad Social (Mayo y Junio/15) que en numerosas Instituciones y Empresas afiliadas a la C.P.S. efectuaron la cancelación de Haberes y/o Sueldos al personal con el incremento salarial dispuesto por el Estado Plurinacional, entonces la proyección de ingresos al 31 de diciembre/15 por concepto de Contribuciones a la Seguridad Social estarla oscilando aproximadamente de Es ,363,066.-, por lo tanto, la proyección estimada de ingresos para la gestión 2015 considerando un crecimiento del 15% en contribuciones a la seguridad social; es decir, se consideran razonables en función a la tasa de crecimiento de los recursos. Seguidamente, se tiene la Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas, para lo cual se estimó para la gestión 2016, Bs , que corresponde a la venta de formularios, exámenes de preempleo, atención a particulares en el Instituto Oncológico Nacional y por alquiler de ambientes en Camiri. Otro ingreso que se tiene estimado para captar durante la gestión 2016 es de Bs por Otros Ingresos de las Multas, Intereses Penales por concepto de incumplimiento al pago de las contribuciones a la seguridad por parte de las empresas e instituciones afiliadas a la entidad. niri f\e V - Sucn ia.r El rubro "Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros" (Disminución de Caja y Bancos; Recursos Devengados no Cobrados por Ctas. p/cobrar) se considera para financiar los Proyectos de Inversión nuevos y de continuidad y asi como también para la reposición de equipamiento médico, en los citados rubros se está programando Bs y respectivamente para gestión Finalmente se tiene el rubro financiero "Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital" se estima en el importe de Bs , para el equilibrio en el Sigep-Sigma. Consecuentemente, la Proyección de Recursos Institucional estimado para la gestión 2016 es de Bs con fuente de financiamiento 20 Recursos Específicos y Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos y otras fuentes y organismos financiadores de las contribuciones del sector público según el presupuesto de la gestión PRESUPUESTO DE GASTOS De acuerdo al Marco de la Política de Austeridad y las Directrices Presupuestarias, que tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos de la gestión de presupuesto institucional 2016, se efectuó la articulación del POA y Presupuesto, con la alineación de los objetivos institucionales 2016 con siete categorías programáticas "Administración de las Prestaciones del Régimen de Salud a Corto Plazo", "Participación y Control Social", "Servicios de Consulta Externa y Hospitalización", "Construcciones, Ampliaciones y Equipamiento" (proyectos de inversión) y Partidas no Asignables a Programas que comprende a: "Provisión para Gastos de Capital", "Otras Transferencias" y "Deudas", de los cuales seis están con su correspondiente actividad y una se distribuye en quince proyectos de inversión para la gestión GASTO CORRIENTE Para cubrir el programa "Administración de las Prestaciones del Régimen de Salud a Corto Plazo", el presupuesto de gastos debe ajustarse hasta un máximo del 10% de los ingresos percibidos por concepto de aportes a la Seguridad Social, por tanto, el importe total del gasto asciende a Bs distribuidos en grupos y en distintas partidas. Se asignó recursos en el programa "Participación y Control Social" en cumplimiento de las directrices presupuestarias 2016 articulo 5 la previsión de Bs para la participación de control social. : Av. 16 de julio ilí center 8r-~ "

8 La programación de gastos por Bs para cubrir el Programa "Servicios de Consulta Externa y Hospitalización", se realizó en función a la misión de la Institución, en la prestación de servicios por atención médica a la población protegida, en tal sentido las cifras más significativas en las partidas de gasto son las siguientes: Grupo Servicios Personales, destinado para los sueldos y colaterales, a los trabajadores, personal médico, paramédico, de servicios, etc. Grupo Servicios No Personales, partida "Gastos Especializados por Atención Médica" destinado a la compra de servicios de consulta externa y hospitalario por especialidad para la población asegurada a la Caja Petrolera de Salud que se concentran en las Administraciones Regionales y Zonales y Sub Zonales de la Entidad que no cuenta con especialidades, Grupo Materiales y Suministros partida "Productos Químicos y Farmacéuticos" destinado a la compra de Medicamentos, partida "Otros Materiales y Suministros" destinado a la compra de Insumos para Enfermería, Quirófano, Odontología, Laboratorio y otros, Grupo "Activos Reales" destinado a la compra de Activos por reposición de equipos médicos y de oficina, no considerados en Proyectos de Inversión y así como también recursos para la compra de dos inmuebles destinados a establecimiento de salud, en la ciudad de El Alto y Cobija. Grupo Impuestos, Regalías y Tasas, la única partida en este grupo es Impuesto al Valor Agregado para el pago de impuesto por venta de servicios y, Grupo Otros Gastos, destinado para la cancelación de Desahucio al personal retirado y la previsión para gastos de inversión INVERSIONES - CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y EQUIPAMIENTO Los recursos asignados para la Gestión 2016 al Programa "Construcciones, Ampliaciones y Equipamientos" ascienden a un total de Bs , esta cifra y según informe de la División Nacional de Mantenimiento, Transporte e Infraestructura Hospitalaria Cite: OFN/DAF/UNOP-INF-0042/15 son distribuidos en quince proyectos de inversión que corresponden a continuidad según el siguiente detalle: PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVO Cod. P roy Descripción Sistem a Info rm ático de Gestio n Integral de Salud C P S Of. Nal. Remodelacion y Refacción Ser. Piso Obispo Cárdenas CPSLaPaz Total Proyectos Nuevos Importe 15,000, ,000 15,250,000 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONTINUIDAD : Av. 16 de julio No :? n " ' '", 1 1 Ji 1

9 Telfs.: y Código Sisin Cod. P roy Descripción Remodelacion Clínica Av. Arce CPS La Paz Mejoramiento Policonsultorio CPS CBBA Const.y Equip. Centro Hosp. CPS Zona Norte SCZ Const.yEquip. Hosp. Materno Infantil CPS SCZ Equipam. Hospital CPS SCZ Constr. y Equip. Centro Hosp. CPS Guaracachi SCZ Constr.y Equip.Centro Hosp. CPS Camiri Constr.y Equip.Centro Hosp. Tarija Importe 150, ,000 17,731,766 40,761,304 14,400,000 49,962,559 14,090,387 60,386,793 V t> Ampliac. Policons.CPSVillamontes Constr.y Equip.Centro Hosp. CPS Yacuiba 1,015,175 20,258, Constr.y Equip. Clínica 2do. Nivel Oruro 6,838, Ampliac. y Equip. Policons. CPS Trinidad 6,528, Co nstrucc Clínica 2do Nivel Potosí 3,300,000 Total Proyectos de Continuado 236,198,827 PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN -Santa Cruz - Potosi En esta categoría programática se programa la previsión según informe de la División Nacional de Mantenimiento, Transporte e Infraestructura Hospitalaria Cite: OFN/DAF/UNOP-INF-0042/2015 para aquellos proyectos de inversión que a la fecha no cuentan con justificativo técnico para ser considerados como proyectos de inversión, pero sin embargo que una vez complete la unidad solicitante con la documentación correspondiente serán transferidos mediante modificación presupuestaria intrainstitucional a proyectos de inversión, los cuales son las siguientes: D e s c r i p c i ó n Equipamiento Hospital Petrolero Obrajes La Paz Refacción Hospital Petrolero Obrajes La Paz Construcc. Y Equip. Hospital 3er. Nivel CPS Cbba. Consulto ría a Diseño Final Construc. Inst. Renal, Cardiov. Equipamiento Clínica 2do. Nivel Oruro OTRAS TRANSFERENCIAS T o t a l Importe 24,968,452 1,075,000 20,000, ,000 47,000,000 Adm. Zonal Oruro 93,743,452 Administración Adm.Dep. La Paz Adm.Dep. La Paz Adm.Dep. Cbba. Adm.Dep. Sta. Cruz En esta categoría programática se está asignando recursos presupuestarios para la gestión 2016 por Es , destinados para el pago de la residencia médica para los hospitales de Santa Cruz y Hospital Petrolero de Obrajes, las incapacidades temporales (bajas médicas) y la transferencia al Ministerio de Salud el 5% y al INASES el 0.5% calculados al total de Contribuciones a la Seguridad Social de acuerdo a la normativa legal vigente PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS Se tiene programado en esta categoría programática para la gestión 2015, Bs , que consiste en la asignación de deudas a ser canceladas en la siguiente gestión por sueldos, aportes y beneficios sociales (indemnización). El Presupuesto Institucional de Gastos Generales de Bs , distribuidos con Fuente de Financiamiento 20 Recursos Específicos y 42 Trasferencias de Recursos Específicos, Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos. A continuación se tiene el resumen de las categorías programáticas: : Av. 16 de julio

10 IÓN H.D. N 043/15 Cod r " ' CONCLUSIONES Descripción Administración de las Prestaciones de Régimen de Salud a Corto Plazo Participación y Control Social Servicios de Consulta Externa y Hospitalización Construcciones, Ampliaciones y Equipamiento Partidas No Asignables a Programas - Provis.para Gasto de Inversión Partidas No Asignables a Programas - Otras Transferencias Partidas No Asignables a Programas - Deudas Total Importe 108,365,201 40,000 1,069,339, ,448,827 93,743, ,505,390 33,105,245 1,660,547,373 1 \S El Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2016 está enmarcado en el Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Económico Social y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 a través de las Directrices y Clasificadores Presupuestarios aprobados para la gestión Cada Administración Desconcentrada elaboró su plan operativo según establecen las Normas Básicas con el establecimiento de objetivos de gestión, determinación de operaciones, establecimiento de metas, estimación de recursos humanos e identificación bienes y servicios que aporten al cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales 2016 y aplicando marco de austeridad. Cabe aclarar que la Unidad Nacional de Planificación y la División Nacional de Presupuesto brindaron el asesoramiento y apoyo técnico correspondiente a las Administraciones Desconcentradas en cuanto al trabajo técnico con la finalidad de desconcentrar el plan operativo anual y anteproyecto de presupuesto por establecimientos de salud que conforman las Administraciones. 6. RECOMENDACIONES Por lo expuesto en párrafos anteriores, se recomienda a la Dirección General Ejecutiva pueda gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2016 ante el Honorable Directorio previa elaboración del Informe Legal correspondiente; documentos con los cuales serán remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en cumplimiento a la nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/No 1536/15 Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2016 y el comunicado MEFP/VPCF/DGPG N 008/2015 de ampliación de presentación del documento final hasta el 11 del mes en curso. Que, a través de Informe Legal CITE: OFN/DGE/JDNAL/INF-0412/2015 de fecha 09 de septiembre de 2015, elaborado y aprobado por el Departamento Nacional de Asesoría Legalen su parte conclusiva se determina: "En mérito a los antecedentes expuestos, su revisión, el contenido y cuadros del Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI- 0422/2015 de fecha 08 de septiembre de 2015, suscrito por la Dirección Nacional Administrativo Financiera y la Dirección Nacional de Gestión y Calidad, se concluye señalando que estos se enmarcan en los cánones y normativa establecidos para la APROBACIÓN del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2016 de la Caja Petrolera de Salud. Por lo que se recomienda a su autoridad, se sirva remitir antecedentes ante el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud a efectos de su análisis, tratamiento y aprobación mediante Resolución de Directorio, consecuentemente se proceda a su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y demás fines correspondientes". Que, de acuerdo a la revisión y análisis de los antecedentes y normativa precedentemente citados, así como de los informes técnico y legal que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución, se tiene : Av. 16 de julio Cali cenfer I W W W. C p S. C

11 'CIONH. D. N 043/15 que los mismos se encuadran en el marco de las directrices normativas para el presente caso, por lo que, el H. Directorio determina necesario se prenuncie al respecto, en uso de sus facultades y competencias establecidas en el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud." POR TANTO: EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE SUS ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. RESUELVE: PRIMERO. - APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD, PUDIENDO EL MISMO SER REVISADO Y/O REFORMULADO, en el total del techo presupuestario de Bs (UN MIL SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS) conforme lo establece el Informe Técnico Cite: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0422/2015, La Paz 08 de Septiembre de 2015e Informe Legal CITE: OFN/DGE/JDNAL/INF- 0412/2013 de fecha 09 de septiembre de 2015, los cuales forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución. SEGUNDO.- SeINSTRUYE quela Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, a través de la Dirección Nacional Administrativo Financiera y demás instancias que corresponda quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, debiendo efectuar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y finanzas Públicas de acuerdo a normativa vigente aplicable al presente caso. Regístrese, comuniqúese, archívese y envíense copias a la Dirección General Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera y demás instancias que corresponda. ' - Vülamontes 't\ue"\<ammz Mídenos E HONORABLE DIRECTO!' r. Re/fíaldo RPTTE. LABORA fá/ora ILarrillo ESAS PETROLERAS Sr. Mig RPTTE. LABORA c ra Natusch NO PETROLERAS : Av. 16 de julio

12 Lie. Luís Fernando Núñez Sangüeza RPJTE. PATRONALEMPRESAS PETROLERAS Lie. RosarioNldrejioMéndez RPTTE. PATRONAL EMPRESAíTÑO-PETROLERAS Dm. Mabel Nicasio F. RPTTE. ESTATAL POR EL MINISTERIO DE SALUD E LABORAL PASIVO (Y.P.F.B.) Cc.arch. Hfqt/HD : Av. 16 de julio