Manual de Procedimientos 1
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- Héctor Rubio Franco
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24 Insumo Etapas del Procedimiento Producto Solicitud, Oficio Inicio Jefe de Auditorías recibe instrucciones del Contralor Informe de Auditoría Se reúnen auditores, se establece el Plan de ejecución y se designa auditor responsable Se elabora oficio de presentación, acta de inicio y requerimiento de Auditor acude a la dependencia y solicita el apoyo para realizarla Supervisión durante el proceso de la Auditoría Realización de la Auditoría Elabora papeles de trabajo (cédulas) con índices, cruces y marcas de auditoría Elabora observaciones de Auditoría Integra expediente de Auditoría Elabora proyecto de informe de Auditoría Realiza observaciones señalando causas efecto, medidas preventivas y Elaboración de informe final de Auditoría y toma nota para el seguimiento a observaciones Analiza y revisa informe final y envía a los interesados Contralor revisa y da su Vo. Bo. A las observaciones realizadas y al informe final Fin Manual de Procedimientos 23
25 Manual de Procedimientos 24
26 Manual de Procedimientos 25
27 Manual de Procedimientos 26
28 Manual de Procedimientos 27
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34 Insumo Etapas del Procedimiento Producto Expedientes Obra pública Inicio Recepción y entrega del expediente técnico de obra o acciones al auditor. Obras concluida Revisión de expediente técnico. NO - Se remite a la subdirección de Infraestructura para su corrección correspondiente Cumple con lo solicitado para su aprobación SI - Se realiza visita física al lugar de la obra para su cotejo. Se da de alta en el formato deuniverso de obras Se realizan visitas periódicamente para cotejar avance físico contra estimado y supervisión de obra para su control de calidad de su ejecución. Seguimiento de ejecución de obra para autorización de pagos y/o finiquito. Fin Manual de Procedimientos 33
35 Insumo Etapas del Procedimiento Producto Quejas, Denuncias Inicio Se recibe queja o denuncia y se radica Resolución Se verifica si cumple con los requisitos de procedencia legal Se ratifica la queja o denuncia Se revisa si reúne las formalidades para iniciar procedimiento administrativo NO - Se manda a archivo definitivo SI Se elabora el citatorio para audiencia de Ley Se revisan firmas y oficios de notificación Se comisiona al notificador para que se constituya en el centro de trabajo o domicilio particular del presunto infractor y lo cite al menos con cinco días de anticipación a la audiencia de Ley, preferentemente ante testigos Se notifica al supuesto infractorsobre la audiencia y las responsabilidades que se le imputan. Si no estuviera, se le deja un citatorio con hora fija para el día siguiente, a quien atienda la diligencia Llevar a cabo la audiencia y al presunto infractor se le concede el uso de voz para que de contestación a los hechos que se le imputan, pudiendo ofrecer las pruebas que juzgue convenientes. Se emite el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro de la misma audiencia de Ley. Una vez concluido el desahogo del período probatorio, se le concede el uso de la voz al servidor público para que formule sus alegatos. Una vez concluido el término para alegar, se dicta acuerdo de citación para resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la citación. La sanción que contenga la resolución emitida, se presentará ante la comisión para su aprobación. La resolución aprobada deberá notificarse al presunto infractor dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la misma al denunciante y a cualquier autoridad que deba conocerla. El servidor público sancionado podrá inconformarse ante la autoridad instructora contra la resolución que esta haya dictado sin considerar que le causa agravio o que fue emitida ilegalmente. Si la persona recurre al recurso de inconformidad, este deberá presentarse ante el síndico municipal. Fin Manual de Procedimientos 34
36 Manual de Procedimientos 35
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