3327 Y er SEMESTRE 2017

Transcripción

1 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE FORMULARIOS 3327 Y er SEMESTRE 2017 ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2017

2 INGRESAR A HR FORMULARIOS 3327 Y 3328

3 INGRESAR A HR IMPORTADOR

4 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTE

5 CASOS CON IMPORTACIONES ANTERIORES

6 SELECCIÓN DE DECLARACIÓN Y ARCHIVO DE ORIGEN

7 ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS

8 ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS

9 DEFINICIÓN DEL ARCHIVO DE ORIGEN

12 ASIGNACIÓN DE CAMPOS

13 INICIAR PROCESO DE IMPORTACIÓN

14 VALIDAR ARCHIVO

15 VALIDAR ARCHIVO

16 VALIDAR ARCHIVO

17 VALIDAR ARCHIVO

18 CONFIRMAR INFORMACIÓN

19 PROCESO LISTO PARA INYECTAR

20 INYECCIÓN DE DATOS IMPORTADOS Abrir el Formulario 3327 y 3328

21 INYECCIÓN DE DATOS IMPORTADOS

22 CAMPOS DISPONIBLES FORMULARIOS 3327 Y 3328 Libro de Compras Formulario 3327 Libro de Facturas Venta Nacional Formulario 3328 Libro de Venta Exportación Formulario 3328

23 LIBRO DE COMPRAS (FORMULARIOS 3327) N E Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut Rut RUT 10 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 60 3 Mes Mes Numérico 2 4 Año Año Numérico 4 5 Numero Referencia Núm. Ref. Numérico 15 6 Origen Nacional Es Origen Nacional? SI / NO 2 7 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 4 8 Número Documento Número Documento Numérico 15 9 Fecha Documento Fecha Documento Fecha 2 10 Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC Numérico Neto Realizable Neto Realizable Numérico Crédito Realizable Crédito Realizable Numérico Exento Realizable Exento Realizable Numérico Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo Numérico Crédito Activo Fijo Crédito Activo Fijo Numérico Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo Numérico Código IVA no recuperable Código IVA no recuperable Numérico 1 18 IVA Irre. Realizable IVA Irrecuperable Realizable Numérico IVA Irre. Act. Fijo IVA Irrecuperable Activo Fijo Numérico IVA uso común IVA uso común Numérico Otros Impuesto/Ret. Recuperable Otros Impuesto Numérico Código otros impuestos y retención Código otros impuestos y retención Numérico 3 23 Tasa otros impuestos Tasa otros impuestos Numérico Otros Impuesto no recuperable Otros Impuesto no recuperable Numérico Doc. Elec.? Documento Electrónico? SI / NO 2 26 IVA Total Retenido IVA Total Retenido Numérico IVA Parcial Retenido IVA Parcial Retenido Numérico Documento Anulado Es un Documento Anulado? SI / NO 2 29 Impuesto cigarros Impuesto cigarros Numérico Impuesto cigarrillos Impuesto cigarrillos Numérico Impuesto tabaco Impuesto tabaco Numérico impuesto a automóviles impuesto a automóviles Numérico Código sucursal Código sucursal Numérico 60

24 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3327 Tipo de Documento

25 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3327 Código IVA No Recuperable 1 Compras destinadas a IVA a generar operaciones No Gravadas o Exentas 2 Facturas de Proveedores registradas Fuera de Plazo 3 Gastos Rechazados 4 Entregas gratuitas (premios, bonificaciones, etc.) recibidas 9 Otros

26 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3327 Códigos otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercialización 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres IVA Retenido Ganado IVA Retenido Madera IVA Retenido Trigo IVA Retenido Arroz IVA Retenido Hidrobiológicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

27 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3327 Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra b) Licores, Piscos, destilados, etc. 31,5% 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 20,5% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcohólicas 20,5% 27 Impuesto Art. 42 letra a) Bebidas Analcohólicas y minerales 10% 271 Impuesto Art. 42 letra a) inciso 2do Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. 18% 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperación Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retención (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercialización de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimido 52 Impuesto Gas Licuado de Petróleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

28 EJEMPLO DOCUMENTO Documento Factura N Fecha Proveedor LP Ltda. RUT Dirección Miraflores 383 Neto $ IVA $ ILA Vino $ ILA Cerveza $ ILA Bebidas Analcohólicas $ TOTAL $ CONSTRUCCIÓN ARCHIVO DE IMPORTACIÓN RUT Nombre Mes Año N Dcto Origen Nacional Tipo Documento Fecha Dcto Neto IVA Cód. Otro Impt. Monto Otro Imp. Rec LP Ltda SI FA 15/07/ LP Ltda SI FA 15/07/ LP Ltda SI FA 15/07/

29 LIBRO DE FACTURAS VENTAS NACIONAL (FORMULARIO 3328) N Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut Rut Alfa-numérico 10 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 40 3 Mes Mes Numérico 2 4 Año Año Numérico 4 5 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 4 6 Número Documento Número Documento Numérico 10 7 Fecha Fecha Fecha 10 8 Nº Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC Numérico 10 9 Total Neto Total Neto Numérico 8 10 Total Exento Total Exento Numérico 8 11 IVA IVA Numérico 8 12 IVA Retenido IVA Retenido Numérico 8 13 Rebaja 65% Rebaja 65% Numérico 8 14 Factura es Nula? Factura es Nula? SI / NO 2 15 Sucursal Sucursal Alfa-Numérico Doc. Elect.? Doc. Elect.? SI / NO 2 17 IVA fuera de plazo IVA fuera de plazo SI / NO 2 18 Código otros imptos o retención Código otros imptos o retención Numérico 3 19 Tasa otros imptos o retención Tasa otros imptos o retención Numérico 8 20 Monto otros imptos o retención Monto otros imptos o retención Numérico 8 21 IVA Propio IVA Propio Numérico 8 22 IVA Terceros IVA Terceros Numérico 8 23 Tipo Documento referencia Tipo Documento referencia Alfa-Numérico Folio documento referencia Folio documento referencia Numérico Depósito por envase Depósito por envase Numérico 8 26 Monto no facturable Monto no facturable Numérico 8 27 Indicar de servicios Indicar de servicios Numérico (1,2,3) 1 28 Indicador sin costo Indicador sin costo SI / NO 2 29 Rut Liquidador Rut Liquidador RUT Neto Comisiones Neto Comisiones Numérico 8 31 Comisiones exentas Comisiones exentas Numérico 8 32 IVA Comisiones IVA Comisiones Numérico 8 33 Código sucursal Código sucursal Alfa-Numérico Ley Impuesto ZF Numérico 8

30 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3328 Tipo de Documento Valor Archivo FA ND NC FC NCFC NDFC EX FI LF LI SRF FMZF Tipo de Documento Factura Nota de Débito Nota de Crédito Factura de Compra Nota de Crédito de Factura de Compra Nota de Débito de Factura de Compra Factura Exenta Factura de Inicio Liquidación Factura Liquidación Solicitud Registro Factura Factura de venta Módulo ZF

31 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3328 Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercialización 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres IVA Retenido Ganado IVA Retenido Madera IVA Retenido Trigo IVA Retenido Arroz IVA Retenido Hidrobiológicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

32 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS 3328 Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra b) Licores, Piscos, destilados, etc. 31,5% 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 20,5% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcohólicas 20,5% 27 Impuesto Art. 42 letra a) Bebidas Analcohólicas y minerales 10% 271 Impuesto Art. 42 Inciso 2do Bebidas Analcohólicas con alto contenido de azucares 18% 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperación Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retención (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercialización de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimido 52 Impuesto Gas Licuado de Petróleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

33 EJEMPLO DOCUMENTO Documento Factura N Fecha Proveedor TR Ltda. RUT Dirección Miraflores 383 Notas Neto $ IVA $ Total $ CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO PLANO A IMPORTAR RUT Nombre MES AÑO N Docto Origen Nacional Tipo Docto Fecha Docto Neto IVA Total TR Ltda Si FA

34 LIBRO DE VENTAS EXPORTACIÓN (FORMULARIO 3328) N Nombre Descripción Tipo Largo 1 Referen. Exportación Referen. Exportación Alfa-Numérico 15 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 60 3 Mes Mes Numérico 1 4 Año Año Numérico 4 5 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 2 6 Número Documento Número Documento Numérico 15 7 Fecha Fecha Fecha 10 8 Nº Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC y ND. Alfa-Numérico 9 9 Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. Numérico Nacionalidad País Nacionalidad Pais Alfa-Numérico ID Extranjero ID Extranjero Alfa-Numérico 12

35 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS EXP TIPO DE DOCUMENTO Valor Archivo FA ND NC EZ Tipo de Documento Factura Nota de Débito Nota de Crédito Factura de venta a Zona Franca Primaria (Res. Ex. N 601 de )

36 RECUERDE 1 Construir el archivo bajo formato CSV o TXT 2 Construir un archivo para las Compras, otro para las Ventas Nacionales y otro para las Exportaciones (según la empresa) 3 Tener actualizado el sistema HR F a través del sitio 4 Ir verificando en el sitio Web ante posibles modificaciones a este archivo PPT (Guías de Usuario Hyper Renta)