Ejemplo de Factura Electrónica con IVA
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- Martín García Sánchez
- hace 8 años
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1 Índice Índice... 1 Ejemplo de Factura Electrónica con IVA... 2 Ejemplo de Factura Electrónica con IVA no recuperable... 4 Ejemplo de Factura Electrónica Exenta... 6 Ejemplo de Factura Activo Fijo... 8 Ejemplo de Factura Anulada Ejemplo de Factura con otro impuesto no recuperable Ejemplo de Factura con otro impuesto recuperable Ejemplo de Factura Compra con IVA Retenido Total Ejemplo de Factura Compra con IVA Retenido Parcial Configurar Empresa IVA Proporcional Generar Libro de Compras para el SII... 21
2 Ejemplo de Factura Electrónica con IVA En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. ELECTRONICA - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Gastos Generales Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Total:
3 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
4 Ejemplo de Factura Electrónica con IVA no recuperable En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. ELECTRONICA - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social - No Recup. : Fuera de Plazo 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Gastos Generales Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Total:
5 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
6 Ejemplo de Factura Electrónica Exenta En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. EXENTA ELECT. - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Gastos Generales Datos de la Factura: Monto Exento: Neto Imponible: 0 IVA: 0 Total:
7 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
8 Ejemplo de Factura Activo Fijo En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. ELECTRONICA - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social - Activo Fijo : Debe estar marcado 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Maquinarias y Equipos - Auxiliar: Poner el auxiliar del activo fijo Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Total:
9 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
10 Ejemplo de Factura Anulada En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: Factura - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento: Dejar en blanco - Números Ref: Numero de factura - RUT: Usar Nombre: GENERAL 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Gastos General - Otros Impuestos: dejar en blanco Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: 1 IVA: 0 Tasa: 0 Otro Impuesto: 0 Total: 1
11 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable En el detalle del comprobante modificar los montos del debe, haber y dejarlos en cero.
12 Ejemplo de Factura con otro impuesto no recuperable En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. ELECTRONICA - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Materia Prima - Otros Impuestos: IVA Retenido Total Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Tasa: 0 Otro Impuesto: Total:
13 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
14 Ejemplo de Factura con otro impuesto recuperable En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. ELECTRONICA - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Gastos Generales - Otros Impuestos: Impuesto al Vino Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Tasa: 15 Otro Impuesto: Total:
15 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
16 Ejemplo de Factura Compra con IVA Retenido Total En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. COMPRA ELECT. - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Materia Prima - Otros Impuestos: IVA Retenido Total Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Tasa: -19 IVA: Total:
17 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
18 Ejemplo de Factura Compra con IVA Retenido Parcial En la pantalla de Asientos Contables 1.- Presione el botón Nuevo 2.- Ingrese la información de la factura Datos de Comprobante - Comprobante - Numero - Fecha - Glosa Datos de Factura - Libro: Compras - Documento: F. COMPRA ELECT. - Fecha Documento - Fecha de Vencimiento - Números Ref: Numero de factura - RUT: RUT de Proveedor - Nombre: Razón Social 3.- Presionar el botón Asistente para generar el comprobante contable Ingresar los datos - Ingresar el auxiliar, sino existe se debe generar - Cuenta de Compras: Materia Prima - Otros Impuestos: IVA Retenido Madera Datos de la Factura: Monto Exento: 0 Neto Imponible: IVA: Tasa: -8 IVA: Total:
19 4.- Presionar el botón Aceptar para generar el comprobante el Comprobante contable
20 Configurar Empresa IVA Proporcional Los pasos para cambiar el IVA a proporcional son los siguientes: 1.- Abrir la pantalla de configuración 2.- Marcar el IVA Proporcional y presionar el botón Aceptar
21 Generar Libro de Compras para el SII Los pasos para generar el libro de compras para el SII son los siguientes: 1.- Presionar el botón Libro Compras en el menú 2.- Ingresar las fechas - Fecha Anterior - Fecha Corte 3.- Presionar el botón Archivo SII
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