Informe de Actualización. Índice. v2.17 Noviembre 2013

Transcripción

1 Índice Administración del Sistema... 2 Búsqueda en Menú Principal... 2 Nueva disposición de los controles en Parámetros Generales... 2 Ambulatorio... 3 Tipo de Bono y Fecha de Turno en listados de Atención Ambulatoria... 3 Archivos... 3 Descripción en Traducción de Códigos... 3 Actualizar Nomenclador con Unidades... 4 Facturación... 5 Cambio de filtro en Listado de Control de Prestaciones... 5 Fondos... 5 Listado de Transferencias... 5 Gestión... 6 Nuevos listados en Multiconsulta de Prestaciones... 6 Historias Clínicas... 6 Ver histórico al crear nueva evolución de Historia Clínica... 6 Logo de la institución en impresión de HC... 7 Consulta de Prestaciones en nueva Historia Clínica... 7 Agregar registros de evolución en panel de Internación Completa... 8 Internado... 8 Código de Autorización a nivel Ítem... 8 Liquidación Interna... 9 Retenciones a Profesionales

2 Administración del Sistema Búsqueda en Menú Principal Se agregó al sistema la posibilidad de realizar búsquedas dinámicas de opciones en el menú principal. Al escribir en el campo de búsqueda, el sistema filtra las opciones de menú que contengan dicho texto, y seleccionando una en particular se visualiza en el sector inferior de la pantalla la ruta de acceso completa a la misma: Nueva disposición de los controles en Parámetros Generales Se organizó el formulario de Parámetros Generales en pestañas por módulos, dada la creciente cantidad de parámetros, y con el objetivo de encontrar más rápido la configuración deseada: 2

3 Ambulatorio Tipo de Bono y Fecha de Turno en listados de Atención Ambulatoria En la opción Ambulatorio > Listado de Atenciones se agregó el dato Fecha Turno en la exportación a Excel de todos los tipos de listados. A su vez se agregó en la pantalla el filtro opcional Tipo de Bono : Archivos Descripción en Traducción de Códigos En la opción Archivos > Obras Sociales > Mantenimiento Obras Sociales > Traductor (Códigos) al registrar una nueva traducción, se propone como descripción el texto del código desde ingresado: 3

4 Actualizar Nomenclador con Unidades Se agregó una nueva opción al sistema (Archivos > Nomenclador de Prácticas > Actualizar Nomenclador con Unidades), que permite hacer un mantenimiento de los códigos de prácticas (de cualquier tipo de nomenclador) mediante la importación del archivo con las actualizaciones de los mismos, modificando los registros del sistema según corresponda, utilizando como fecha de referencia para los cierres y aperturas de vigencia la ingresada por el usuario en la pantalla: 4

5 Facturación Cambio de filtro en Listado de Control de Prestaciones En la opción Facturación > Consultas y Listados > Listado Control de Prestaciones (Presentaciones / Facturación) se sustituye el check Sólo no controladas por el siguiente combo: Fondos Listado de Transferencias Se agregó una nueva opción al sistema (Fondos > Listado de Transferencias) que permite consultar órdenes de pago con el objetivo de generar los archivos de transferencias para los bancos correspondientes (implementación de los formatos de exportación de cada banco a cargo de Macena): 5

6 Gestión Nuevos listados en Multiconsulta de Prestaciones En la opción Gestión > Estadísticas > Económico > Financieras > Multiconsulta de Prestaciones se agregaron dos nuevos listados: Para visualizarlos es necesario haber seleccionado en la consulta una Agrupación de Prácticas determinada. Historias Clínicas Ver histórico al crear nueva evolución de Historia Clínica Al crear un nuevo registro de evolución de texto libre, se puede visualizar en otra pestaña el histórico de evoluciones del paciente (nueva Historia Clínica): 6

7 Logo de la institución en impresión de HC Se agregó el logo de la organización en los reportes de impresión de la nueva Historia Clínica. Consulta de Prestaciones en nueva Historia Clínica Se agregó la pestaña Prestaciones que divide las atenciones ambulatorias (y dual), y de internado, y en la grilla derecha muestra el detalle de las prestaciones efectuadas en la atención seleccionada: 7

8 Agregar registros de evolución en panel de Internación Completa Accediendo a dicha opción desde Historias Clínicas > Historia Clínica Internados > Panel H.C. Int., se agregó la posibilidad de registrar evoluciones: Internado Código de Autorización a nivel Ítem En la carga de prestaciones de internado, se agregó la posibilidad de registrar código de autorización (PAMI) a nivel de Ítem, tanto para las prácticas como para elementos. A su vez se agregó un botón que permite actualizar dichos códigos masivamente en base a una consulta en un rango de fechas determinado. 8

9 Liquidación Interna Retenciones a Profesionales Se agregó al sistema la posibilidad de calcular retenciones a los prestadores de forma automática, por el cobro de comisiones u otros servicios. Para realizar las configuraciones pertinentes, se debe: 1. Dar de alta el Tipo de Valor (Macena). 2. Configurar la retención desde Gestión > Configuraciones para Fines Impositivos > Impuestos > Régimen de Retenciones Otros Impuestos : 9

10 a. Aplica una vez por mes: se retendrá el importe configurado una sola vez por mes. b. Es Facturable: el importe retenido al prestador estará disponible para serle facturado, desde la opción Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Facturación a Profesionales > Proceso de Facturación a Profesionales. El concepto a utilizar cuando se facture se configura en el campo Concepto para Factura. c. Tasa de I.V.A.: cuando se facture la retención, tomará la Tasa de I.V.A. elegida. d. Pedir el Importe a retener al asignar a cada Agente: al asignar la retención al prestador, se solicitará el importe a retener. Si no está tildado, tomará el importe configurado en la Escala de Retenciones. La Escala de Retenciones tiene que estar configurada aunque no se use. 3. Asignar la Retención al prestador: la misma se realiza desde la opción Archivos > Prestadores > Prestadores de la Institución, botón Modi > Alícuota y otras Ret. > Otras Retenciones. Debe a su vez configurarse el Tipo de Comprobante correspondiente (Macena), y para generar la factura de la retención aplicada, usar la opción Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Facturación a Profesionales > Proceso de Facturación a Profesionales. 10

11 Cuando se genere la retención al profesional, se registrará sin número de retención, y luego de generarse la Factura se actualizará en el número de la OP. Una vez generada la Factura, no podrá modificarse, anular o eliminar la OP, por estar relacionada con la misma. Para que se pueda editar la OP se deberá anular o eliminar la Factura. Para saber a qué OP corresponde la Factura, se podrá acceder mediante el Listado de la opción: Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Facturación a Profesionales > Proceso de Facturación a Profesionales. 11

12 Si se anula el Proceso de facturación a Profesionales y el mismo tiene comprobantes con asientos contables, no se anularan tales comprobantes, pero quedará informado que el proceso se anuló. Luego de anular el mismo, se generará un archivo Excel con las novedades generadas: 12