Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013
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- Sergio Luis Barbero Aguilera
- hace 6 años
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1 Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013
2 Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013 Consideraciones Generales En alcance al Artículo 60, Fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 13, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo; se presentó a la Secretaría de Finanzas y Administración, en forma impresa y medio magnético, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de esta Secretaría para el año 2013 en sus dos sostenimientos, federal y estatal. El Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2013, se formuló cubriendo las necesidades mínimas indispensables para la operación de los servicios Educativos en el Estado, apegándose a las disposiciones y lineamientos de carácter técnico y financiero aplicables para su elaboración.
3 Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013 Consideraciones Generales Gastos de Operación. Los Gastos de Operación de los programas regulares conservan la asignación inicial 2012 con la actualización de costos de los servicios básicos y demás conceptos de gasto con el INPC (4.42%); se muestra un incremento adicional que obedece a la inclusión del "Acuerdo Educativo, el crecimiento natural del programa de Telebachillerato, el impacto del incremento salarial y crecimiento por promoción natural y/o expansión del servicio de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como la adición de la partida genérica 398 "Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral" para ambas fuentes de financiamiento.
4 Servicios Personales. El capítulo 1000 "Servicios Personales" incluyó: Percepciones Genéricas y Específicas. Todo el Personal: 360 días de sueldo. Prestaciones Federales y Estatales. "Bono a la Labor de Apoyo y Asistencia", "Días Económicos no Disfrutados", "Compensación por Servicios Extraordinarios" al Personal de Internados, Albergues y Casas Escuela, "Bono al Fomento Educativo", "Bono de Actividad Educativa" y de "Apoyo a la Economía Familiar", "Apoyo a la Despensa", "Estímulo a la Superación Educativa, Fomento y Productividad" para homologados no transferidos, "Rezonificación de Municipios", "Días Adicionales de Sueldo, Aguinaldo y Prima Vacacional", "Puntos Porcentuales de Sueldo", entre otros.
5 Servicios Personales. Seguridad Social. Todo el Personal. ISSSTE. Seguro Salud Activos, Seguro Salud Pensionados, Seguro Riesgos Trabajo, Seguro Invalidez y Vida, Servicios Sociales y Culturales. SAR. Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez + Seguro de Retiro. FOVISSSTE. Seguro Institucional. MetLife o quien resulte en el fallo de la licitación.
6 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 (mmp) Estatal Federal Total Capítulo Monto % Monto % Monto % 1000 Servicios Personales $ % $12 128, % $20 482, % 2000 Materiales y Suministros $51,9 0.53% $15,3 0.12% $67,3 0.30% 3000 Servicios Generales $461, % $125,7 1.01% $587,7 2.63% 4000 Transferencias, Asignaciones, $513,8 5.20% $153,2 1.23% $667,1 2.99% Subsidios y Otros 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e $5,3 0.05% $17,9 0.14% $23,3 0.10% Intangibles 6000 Inversión Pública $485,5 4.92% 0.00% $485,5 2.18% - Total $9 872,8 100% $12 440,3 100% $22 313,1 100% Porcentaje de Participación Estatal Federal Total 44.25% 55.75% 100%
7 Comparativo de Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 contra Asignación Original (mmp) Presupuesto Estatal Capítulo Proyecto de Asignación Presupuesto 2013 Original 2012 Diferencia 1000 Servicios Personales 8, , , % 2000 Materiales y Suministros % 3000 Servicios Generales % Tranferencias, Asignaciones, 4000 Subsidios y Otros % Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles % 6000 Inversión Pública % Total 9, , , % Presupuesto Federal Capítulo Proyecto de Asignación Presupuesto 2013 Original 2012 Diferencia 1000 Servicios Personales 12, , , Materiales y Suministros Servicios Generales Tranferencias, Asignaciones, 4000 Subsidios y Otros Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles Inversión Pública Total 12, , ,
8 Comparativo de Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 contra Asignación Original (mmp) Presupuesto Total Capítulo Proyecto de Asignación Diferencia % Presupuesto 2013 Original Servicios Personales 20, , , % 2000 Materiales y Suministros % 3000 Servicios Generales % 4000 Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles % % 6000 Inversión Pública % Total 22, , , %
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1 0 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES 31,527,242.00 1,990,893.71 2,090,160.62 2,159,451.64 6,240,505.97 1 1 0 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,305,997.09 595,094.14 716,777.13 738,341.73
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DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2012 Página: 15/Oct/12 1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE BANCOS/TESORERÍA $734,438.55 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $3,051,612.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 20,345,216 7,263,403
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 Y 2013 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2014 2013 PASIVO CIRCULANTE 2014 2013 Cuentas por pagar a Corto Plazo 218,400,809
CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CLASIFICACIONES CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 3. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 4- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 5.
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 0.00 Bancos 289,149.46 Inversiones 3,449,811.18 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 3,738,960.64 CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios
FRACCIÓN X NOVIEMBRE
FRACCIÓN X La información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento de las entidades públicas, incluyendo una lista de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las mismas
EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Pagina: 1 257,003,490,683 1.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 43,185,147,835 ADMINISTRACIÓN GENERAL 43,185,147,835 0 1 111 113 114 1 1 131 137 137 190 1 1 2 2
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Clasificador por Fuentes de Financiamiento 29 de mayo de 2013 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz Secretaría de Administración y Finanzas Lomas del Estadio s/n Edificio "A", 4 to piso, C.P. 91000 Xalapa-Enríquez,
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