EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 2009 CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 2009 CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS ASIGNACION EJECUCION INGRESOS PRESUPUESTO 2008 VIGENTE INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS OTROS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS NO OPERATIVOS IVA VENTAS INGRESOS UGD TOTAL INGRESOS FUENTES FINANCIAMIENTO BIRF SEXTA LINEA CIUDAD DE LA COSTA BID A CONCERTAR TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS EGRESOS OSE 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS TOTAL EGRESOS OSE EGRESOS UGD 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES GASTOS NO CLASIFICADOS TOTAL EGRESOS UGD TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES TOTAL EGRESOS RESULTADO Página 1

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ASIGNACIONES GLOBALES PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PRESUPUESTO 2008 VIGENTE MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO-DICIEMBRE ASIGNACION Dec.502/ GRUPO 0 Servicios Personales (Incluye UGD) GRUPO 1 Bienes de Consumo (Incluye UGD) ( ) GRUPO 2 Servicios no Personales (Incluye UGD)*,** GRUPO 4 Activos Financieros (33.500) GRUPO 5 Transacciones GRUPO 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda ( ) GRUPO 7 Gastos no Clasificados GRUPO 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras ( ) TOTAL OPERATIVO * No incluye la suma de $ ,00 correspondiente a IVA Compras Inversión la cual está incluída en el Plan de Inversiones (columna "Monto original Dec.502/008") ** No incluye la suma de $ correspondiente al IVA Compras Inversión la cual está incluída en el Plan de Inversiones (Columna "Total asignación")

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR GRUPO PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PRESUPUESTO 2009 GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL ( ) 0 SERVICIOS PERSONALES 1 BIENES DE CONSUMO 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 TRANSFERENCIAS 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8 APLICACIONES FINANCIERAS

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 0 SERVICIOS PERSONALES OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD (41.513) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 0 SERVICIOS PERSONALES OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (64.869) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL GRUPO : ( )

7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 5 TRANSFERENCIAS OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL GRUPO : ( )

8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA PROGRAMA 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL ( )

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS GASTOS DE REPRESENTACION C/APORTES SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA INCREMENTO MAYO/ RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES RETRIBUCIONES ZAFRALES RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES POR COMPENSACIONES CONGELADAS PRIMA TECNICA POR DEDICACION ESPECIAL POR PERMANENCIA A LA ORDEN TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO COMPENSACION A LOS DESPACHOS POR PARTICIPACION EN RECAUDACION PARTIDA REESTRUCTURA COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS PRESENTISMO PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI COMPENSACION ZONA BALNEARIA PRIMA POR ANTIGUEDAD QUEBRANTOS DE CAJA SUBROGACION Y ACEFALIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

10 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS ACC DE TRABAJO BSE BECAS Y PASANTIAS HORAS EXTRA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES COMPENSACION POR ALIMENTACION OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL BENEFICIOS AL PERSONAL PRIMA POR MATRIMONIO HOGAR CONSTITUIDO PRIMA POR NACIMIENTO PRESTACIONES POR HIJO BENEFICIOS FAMILIARES APORTE PATRONAL AL.SIST..SEGURIDAD SOCIAL OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES OTRAS CARGAS.LEGALES.S/SERV. PERSONALES CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY TOTAL 0 SERVICIOS PERSONALES

11 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES PRENDAS DE VESTIR CUEROS, PIELES Y SIMILARES PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO PAPELES DE OFICINA FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS COMBUSTUBLES DERIVADOS DEL PETROLEO SUPERGAS CARBON MINERAL PRODUCTOS ENERGETICOS LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES ARTICULOS DE CAUCHO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS

12 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTOS MINERALES PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO PRODUCTOS BASICOS METALICOS.NO FERROSOS ACCESORIOS METALICOS ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS ART. ED. CULT.DEP. R ARTICULOSS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA REPUESTOS.Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA OTROS BIENES DE CONSUMO OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES AGUA ELECTRICIDAD GAS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD PROPAGANDA IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PASAJES DENTRO DEL PAIS PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS OTROS GASTOS DE TRASLADO PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI OTROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS

14 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES TRIBUTOS MUNICIPALES IRAE IMPUESTO AL PATRIMONIO I.V.A. COMPRAS I.V.A. PAGOS DGI TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES REP Y MANT DE AUTOMOTORES REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES

15 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes DE PROTECCION A LA SALUD TRANS DE CAPITAL A INSTITUTOS S/FINES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL 5 TRANSFERENCIAS

16 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 OBJETO DESCRIPCION TOTAL Precios corrientes INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL PAGO DIVIDIDENDO POR APORTE DE CAPITAL TOTAL 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA

17 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 TOTAL Precios corrientes SENTENCIAS JUDICIALES SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES TOTAL 7 GASTOS NO CLASIFICADOS

18 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009 ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION EJECUCION PRESUPUESTAL 2009 TOTAL Precios corrientes AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA TOTAL 8 APLICACIONES FINANCIERAS

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20 ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PROGRAMA 1 Dir.y coordinacion empresarial MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE ASIGNACION DEC. 502/ Precios Ene-Jun 2007 Precios Ene-Dic Construcciones y refacciones Exprop.Terrenos p/obras y servidumbre Equipamiento (20.000) Vehículos ( ) Estudios generales ( ) Mejora de Gestión BIRF ( ) TOTAL PROGRAMA ( )

21 ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PROGRAMA 2 Coord. técnica de la empresa MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE ASIGNACION DEC. 502/ Precios Ene-Jun 2007 Precios Ene-Dic Equipamiento de laboratorios ( ) TOTAL PROGRAMA ( ) PROGRAMA 3 Gestión adm.y técnica regional 2311 Estudios y Auditoria BIRF TOTAL PROGRAMA

22 ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PROGRAMA 4 Servicios de agua potable MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE ASIGNACION DEC. 502/ Precios Ene-Jun 2007 Precios Ene-Dic 2008 Sub-Programa 4.1 Agua Potable Región Metropolitana 2412 Obras de dist.mayor Sistema Mtdeo ( ) Redes de agua y Equipos BIRF ( ) SUB-TOTAL ( ) Sub-Programa 4.2 Agua Potable Regiones Interior 2818 Plantas PPT ( ) Redes de agua, Perf., Equip. y Ptas BIRF UGD Agua Potable SUB-TOTAL TOTAL PROGRAMA

23 ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PROGRAMA 5 Servicios de Alcantarillado MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE ASIGNACION DEC. 502/ Precios Ene-Jun 2007 Precios Ene-Dic 2008 Sub-Programa 5.1 Alcantarillado Región Metropolitana 2033 Ampliación de Redes y equipos Conexiones Proy.Ciudad de la Costa SUB-TOTAL Sub-Programa 5.2 Alcantarillado Región Interior 2524 Conexiones Ampliación de redes y equipos Plantas de agua residuales BIRF UGD Saneamiento SUB-TOTAL TOTAL PROGRAMA

24 ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE PROGRAMA 6 Servicios de Comercialización MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE ASIGNACION DEC. 502/ Precios Ene-Jun 2007 Precios Ene-Dic 2008 Sub-Programa 6.1 Región Metropolitana 2637 Conexiones BIRF ( ) SUB-TOTAL ( ) Sub-Programa 6.2 Regiones Interior 2927 Conexiones BIRF ( ) SUB-TOTAL ( ) TOTAL PROGRAMA ( ) TOTAL PIP * Incluye $ ,00 correspondiente a IVA deducible ** Incluye la suma de $ correspondiente al iva Deducible en la adecuación

25 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR GRUPO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL ( )

26 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR PROGRAMA PROGRAMA TOTAL 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

27 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR OBJETO OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) (11.375) (70.342)

28 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR OBJETO OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) (1.029) ( ) Total Grupo :

29 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR OBJETO OBJETO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD Total Grupo :

30 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2033 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS METRO ( ) TOTAL PROYECTO 2034 CONEXIONES ( ) TOTAL PROYECTO 2044 PROYECTO CIUDAD DE LA COSTA ( ) TOTAL PROYECTO 2099 MANO DE OBRA

31 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2101 CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2102 EXPROP. TERR. P/OBRAS Y SERVI ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2103 EQUIPAMIENTO ( )

32 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2104 VEHICULOS ( ) (45.033) TOTAL PROYECTO 2105 ESTUDIOS GENERALES ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2121 MEJORA DE GESTION BIRF (OSE-UTE) ( ) ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2199 MANO DE OBRA ( )

33 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD (1.700) ( ) TOTAL PROYECTO 2207 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ( )

34 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2311 ESTUIDOS Y AUDITORIA BIRF TOTAL PROYECTO 2399 MANO DE OBRA

35 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2412 OBRAS DIST. MAYOR SIST MONTEVIDEO ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2413 REDES DE AGUA Y EQUIPOS ( ) TOTAL PROYECTO 2415 BIRF AGUA POTABLE R. METROPOLITANA ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2499 MANO DE OBRA

36 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD (641) TOTAL PROYECTO 2524 CONEXIONES ALCANTARILLADO INTERIOR ( ) ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2525 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS INTERIOR ( ) ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2526 PLANTAS AGUAS RESIDUALES ( ) TOTAL PROYECTO 2531 BIRF

37 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROYECTO 2532 CONSULTORIA TAHAL ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2546 SANEMAIENTO MALDONADO ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2599 MANO DE OBRA ( )

38 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2637 CONEXIONES ( ) TOTAL PROYECTO 2639 BIRF TOTAL PROYECTO 2699 MANO DE OBRA

39 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD TOTAL PROYECTO 2818 PLANTAS PPT ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2818 REDES DE AGUA PERF. DEP. EQ. Y PLANTAS ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2823 BIRF ( ) TOTAL PROYECTO 2847 UGD AGUA POTABLE

40 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD TOTAL PROYECTO 2899 MANO DE OBRA

41 UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO PROYECTO GRUPO 2008 VIGENTE PRESUPUESTAL 2009 DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2927 CONEXIONES ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2929 BIRF ( ) ( ) TOTAL PROYECTO 2999 MANO DE OBRA ( )