FICHAS DE PROCESO DE EMPRE,S.A.

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1 FICHAS DE PROCESO DE EMPRE,S.A.

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3 ÍNDICE DE PROCESOS ÍNDICE pág. 1 FP-001 PROCESO COMERCIAL pág. 2 FP-002 PROCESO COMPRAS pág. 3 FP-003 PROCESO PRODUCCIÓN pág. 4 FP-004 PROCESO LOGÍSTICO pág. 5 FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS pág. 6 FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO pág. 7 FP-007 PROCESO CALIDAD pág. 8 FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE pág. 9 FP-009 PROCESO INGENIERÍA pág. 10 FP-010 PROCESO pág. 11 1

4 CÓDIGO: FP-001 PROCESO: Comercial PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial TIPO PROCESO: Operativo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P003 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Encuesta satisfacción Valoración global sobre 5 % Cumplimiento plazos (nº entregas en plazo/nº total entregas)x100 % Devoluciones de (nº piezas devueltas/nº piezas entregadas)x100 % Coste de no calidad Resultado global satisfacción ABC (Coste piezas devueltas/total facturado al )x100 Nivel A, B, C - Requisitos de - Objetivos proceso mejora continua - Plan de formación - Estudios de factibilidad/ Oferta - Programación de entregas a Pág 1/1 2

5 CÓDIGO: FP-002 PROCESO: Compras PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras TIPO PROCESO: Operativo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P005 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Evaluación inicial proveedores Cuestionario evaluación proveedor Excel Seguimiento proveedores ppm de devolución (nº unidades devueltas/nº unidades entregadas)x % Incumplimiento plazos (nº entregas fuera plazo/nº total entregas)x100 % Incidencias entregas (Nº reclamaciones proveedor/nº entregas)x100 Resultado global índice calidad proveedor ABC Nivel A, B, C de proveedores - Programación de entregas a - Certificados Sistema Calidad Proveedores - Objetivos proceso Mejora continua - Planes de Formación - Pedidos a Proveedores - Cuestionario Evaluación Proveedores Pág. 1/1 3

6 CÓDIGO: FP-003 PROCESO: Producción PROPIETARIO PROCESO: Responsable Producción TIPO PROCESO: Operativo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA % Rechazo interno (nº unidades rechazadas/nº unidades producidas)x100 por O.F Excel de Rechazo Interno Diagrama de pareto de defectos % de defectos por O.F Excel de Rechazo Interno - Programación de entregas a - Planes de formación - Planes de Mantenimiento - Planes e Instrucciones de Calidad - Planes e Instrucciones Medioambientales - Objetivos proceso Mejora continua - Órdenes de fabricación - Registros de Producción Pág. 1/1 4

7 CÓDIGO: FP-004 PROCESO: Logística PROPIETARIO PROCESO: Responsable Logística TIPO PROCESO: Operativo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P014 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA % Cumplimiento plazos a (nº entregas en plazo/nº total entregas)x100 Nº de suplementos de fletes Nº de transportes extraordinarios entre proveedores y Empre,s.a. y entre Empre,s.a. y Excel control suplemento de fletes - Programación de entregas a - Planes de Mantenimiento - Objetivos proceso Mejora continua - Planes de Formación - Planes e Instrucciones de calidad - Planes e Instrucciones de Medioambiente - Albaranes de entrada -Albaranes de salida - Auditoría de almacén Pág. 1/1 5

8 CÓDIGO: FP-005 PROCESO: Recursos Humanos PROPIETARIO PROCESO: Responsable RRHH TIPO PROCESO: Apoyo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P021 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Encuesta Satisfacción Personal Nivel de 0 a 5 de satisfacción del personal Excel Encuesta Satisfacción Personal Revisión anual Sistema Matriz de Polivalencia I L U O Nivel I L U O de conocimientos Excel matriz de polivalencia - Necesidades de formación - Diplomas personal - Objetivos proceso Mejora continua - Ficha datos personales - Planes de formación - Registros de formación - Tabla ILUO Pág. 1/1 6

9 CÓDIGO: FP-006 PROCESO: Mantenimiento PROPIETARIO PROCESO: Encargado Mantenimiento TIPO PROCESO: Apoyo MÉTODO PROCESO: Procedimiento P009 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Informe averías Nº averías en componentes del equipo Excel informe averías Horas paro de máquina Suma de total de horas de paro de máquina por avería/mes Excel registro mantenimiento - Planes de formación - Análisis excel de averías - Objetivos proceso Mejora continua -Planes de mantenimiento de moldes y de máquinas - Lista de equipos clave y recambios Pág. 1/1 7

10 CÓDIGO: FP-007 PROCESO: Calidad PROPIETARIO PROCESO: Responsable Calidad TIPO PROCESO: Estratégico MÉTODO PROCESO: Procedimientos P002, P004, P007, P010, P011, P012, P013, P015, P016, P017, P018 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Encuesta satisfacción Valoración global sobre 5 % Cumplimiento plazos (nº entregas en plazo/nº total entregas)x ppm devoluciones por y por pieza (nº piezas devueltas/nº piezas entregadas)x % Coste de no calidad externa (Coste piezas devueltas/total facturado al )x100 Nº incidencias por y proyecto Resultado global satisfacción ABC Evaluación inicial proveedores ppm de devolución por proveedor % Incumplimiento plazos Nº incidencias en entregas a por proyecto Nivel A, B, C Cuestionario evaluación proveedor (nº unidades devueltas/nº unidades entregadas)x (nº entregas fuera plazo/nº total entregas)x100 Excel Seguimiento proveedores Nº Incidencias por proveedor nº incidencias en entregas por proveedor Resultado global índice calidad proveedor ABC Nivel A, B, C de proveedores ppm rechazo interno por pieza % Coste de no calidad interna (nº piezas rechazadas/nº piezas producidas)x (Coste piezas rechazadas internamente/ Total facturado) x100 por OF Trimestral Excel Seguimiento Rechazo interno Excel Seguimento Rechazo interno - Requisitos de - Objetivos proceso mejora continua - Requisitos normativa y reglamentación - Documentos externos de calidad - Planes e instrucciones de calidad - Registros de calidad - Documentos internos de calidad - Planes e informes de auditoría Pág. 1/1 8

11 CÓDIGO: FP-008 PROCESO: Medioambiente PROPIETARIO PROCESO: Dirección Industrial TIPO PROCESO: Estratégico MÉTODO PROCESO: Procedimiento P023 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA - Normativa y legislación medioambiental - Planes e instrucciones medioambientales - Declaració de residus - "Fulls de seguiment de residus" Pág. 1/1 9

12 CÓDIGO: FP-009 PROCESO: Ingeniería PROPIETARIO PROCESO: Responsable Ingeniería TIPO PROCESO: Estratégico MÉTODO PROCESO: Procedimientos P006, P022 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Encuesta satisfacción Valoración encuesta preguntas - Especificaciones - D.A.Q (Dosier Aseguramiento Calidad) Pág. 1/1 10

13 CÓDIGO: FP-010 PROCESO: Mejora continua PROPIETARIO PROCESO: Gerente TIPO PROCESO: Estratégico MÉTODO PROCESO: Procedimientos P001, P019 DESPLIEGUE DE ES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA Nº equipos de mejora creados Nº equipos de Mejora Continua Excel Equipo de Mejora Nº de suplementos de fletes Nº de transportes extraordinarios entre proveedores y Empre,s.a. y entre Empre,s.a. y Excel control suplemento de fletes Cumplimiento facturación anual Total ingresos ventas Consecución de objetivos Comparar objetivos año anterior con actual Según cada objetivo Resultados de auditorias segunda parte Resultado global de la auditoría de segunda parte Encuesta y análisis auditoría de segunda parte Revisión anual del sistema Encuesta impacto mercado QFD Resultados de la encuesta QFD ( quality function deployment) Encuesta QFD Revisión anual del sistema - Datos para realizar la Revisión del Sistema por la Dirección - Informe Revisión Sistema - Plan de Gestión - Objetivos proceso Mejora Continua - Equipos de Mejora Continua Pág. 1/1 11